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Gestão Empresarial PME | GO UP - versão 5.10.3 (XTended)
No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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Alterações no leiaute para a Nota Fiscal Eletrônica 4.0

Grupo B. Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
9 B05 indPag Indicador da forma de pagamento 0=Pagamento à vista;
1=Pagamento a prazo;
2=Outros. 		-  
29.2 B25b indPres Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
1=Operação presencial;
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;
5=Operação presencial, fora do estabelecimento;
9=Operação não presencial, outros.		 E140TNF.IndPre  

Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
29x.3 BA03 refNF Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada   Preenchido quando a nota fiscal a ser emitida possuir outra nota fiscal referenciada, sendo esta não eletrônica.  
29x.7 BA07 mod Modelo do Documento Fiscal 01=modelo 01
02=modelo 02		 E020SNF.CodEdc  

Grupo F. Identificação do Local de Retirada

Os campos abaixo foram criados em decorrência da Nota Técnica 2018.005, para complementação das informações de identificação do estabelecimento e do endereço do local de retirada.

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
81b F02b xNome Razão Social ou Nome do Expedidor   E062RET.NomRet Opcional e deve conter até 60 caracteres
88a F10 CEP Código do CEP Informar os zeros não significativos. E062RET.CepRet Opcional
88b F11 cPaís Código do País Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). E006PAI.PaiRet Opcional
88c F12 xPaís Nome do País   E006PAI.NomPai. Opcional e deve conter até 60 caracteres
88d F13 fone Telefone Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) E062RET.FonRet Opcional e aceita apenas números e deve conter até 14 caracteres
88e F14 email Endereço de e-mail do Expedidor   E062RET.EmaRet Opcional
88f F15 IE Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). E062RET.InsRet. Opcional e aceita apenas números e deve conter até 14 caracteres

Grupo G. Identificação do Local de Entrega

Os campos abaixo foram criados em decorrência da Nota Técnica 2018.005.

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
90b G02b xNome Razão Social ou Nome do Recebedor   E085ENT.NomCli Opcional e deve conter até 60 caracteres
97a G10 CEP Código do CEP Informar os zeros não significativos. E085ENT.CepEnt Opcional
97b G11 cPais Código do País Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). E085ENT.PaiEnt Opcional
97c G12 xPais Nome do País   Conforme cPais Opcional e deve conter até 60 caracteres
97d G13 fone Telefone Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) E085ENT.FonEnt Opcional e aceita apenas números e deve conter até 14 caracteres
97e G14 email Endereço de e-mail do Recebedor   E085ENT.EmaEnt Opcional e deve conter até 60 caracteres
97f G15 IE Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). E085ENT.InsEnt Opcional e aceita apenas números e deve conter até 14 caracteres

Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
104 I05b -x- Sequência XML   -  
104e I05d indEscala Indicador de Escala Relevante Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante; N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017. E075DER.IndEsc ou E440PCD.IndEsc  
104f I05e CNPJFab CNPJ do Fabricante da Mercadoria CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. E070FIL.NumCgc ou E076FAB.CgcCpf Se o produto for produzido, será preenchido com o CNPJ da filial. Se o produto for comprado e o sistema está configurado para utilizar o controle de entrada e saída, será buscado o CNPJ do fabricante informado no item da nota de entrada. Se o produto for comprado e o sistema não estiver configurado para utilizar o controle de entrada e saída, o CNPJ do fabricante deverá ser informado pelo identificador de regras VEN-140NEITE01, através da variável VSIntCgcFab.
104g I05f cBenef Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. A forma de geração dessa informação no XML da NF-e, pode ocorrer de duas formas, de acordo a parametrização do campo Inf. Adic. Ben. Fis. da tela F051DIS.

Caso o campo Inf. Adic. Ben. Fis. esteja definido como Sim, é gerado o Código de Informação Adicional (E051DIS.CODINF) do dispositivo fiscal como benefício fiscal na tag <cBenef> do XML da NF-e. E quando definido como Não, é sugerido o benefício fiscal conforme junção das informações do dispositivo fiscal. Veja no tópico Benefício Fiscal da tela F051DIS como é feita a junção das informações do dispositivo fiscal.

Grupo I80. Rastreabilidade de produto

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
128q I80 rastro Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente.    
128r I81 nLote Número do Lote do produto   E140DLS.CodLot  
128s I82 qLote Quantidade de produto no Lote   E140DLS.QtdEst

O parâmetro Qtd. Comercial no Lote da NF-e (F075PPC e F070FVE) determina se a quantidade será convertida conforme a unidade comercial.

Se E075PPC.QcoLot = S, recebe a quantidade da unidade comercial;
Se E075PPC.QcoLot = N, recebe a quantidade da unidade tributável;
Se E075PPC.QcoLot não estiver preenchido", verifica o parâmetro E070VEN.QcoLot:
      Se E070VEN.QcoLot = Sim, recebe a quantidade da unidade comercial
      Se E070VEN.QcoLot = Não ou não estiver preenchido, recebe a quantidade da unidade tributável.
128t I83 dFab Data de fabricação/ Produção Formato: “AAAA-MM-DD” E210DLS.DatFab ou E210DLS.DatEnt Se a data de fabricação (E210DLS.DatFab) estiver zerada, utiliza a data de entrada (E210DLS.DatEnt).
128u I84 dVal Data de validade Formato: “AAAA-MM-DD”
Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. 		E210DLS.DATVLT  
128v I85 cAgreg Código de Agregação   Identificador de regras VEN- 140NERAS01, variável VenACodAgr  

Grupo K. Detalhamento Específico de Medicamento e de matérias-primas farmacêuticas

O campo xMotivoIsencao foi criado em decorrência da Nota Técnica 2018.005.

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
152ª K01a cProdANVISA Código de Produto da ANVISA Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal “ISENTO”, no caso de medicamento isento de registro na ANVISA E075DER.REGANV ou identificador de regras VEN- 140NEMED02, variável VSIntRegAnv  
152b K01b xMotivoIsencao Motivo da isenção da ANVISA Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC). E075DER.MotAnv  
153 K02 nLote Número do Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas      
154 K03 qLote Quantidade de produto no Lote de medicamentos ou de matérias-primas farmacêuticas      
155 K04 dFab Data de fabricação Formato: “AAAA-MM-DD”    
156 K05 dVal Data de validade Formato: “AAAA-MM-DD”    

Grupo LA. Item / Combustível

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
162b1 LA03 pMixGN Percentual de Gás Natural para o produto GLP (cProdANP=210203001)      
162b1 LA03 descANP Descrição do produto conforme ANP Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). E075PRO.DESANP  
162b2 LA03a pGLP Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100. E075PRO.PERGLP  
162b3 LA03b pGNn Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001) Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100. E075PRO.PERGAS  
162b4 LA03c pGNi Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001) Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100. E075PRO.PERGNI  
162b5 LA03d vPart Valor de partida (cProdANP=210203001) Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. E075PRO.VLRPAR  

Grupo N. ICMS Normal e ST

Grupo Tributação do ICMS= 00

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
170 N16 pICMS Alíquota do imposto Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.    
171.0 N17.1 -x- Sequência XML      
171.1 N17b pFCP Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). E140PVD.ALIFCP Sugerido da alíquota parametrizada na tela F070PSE.
171.2 N17c vFCP Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). E140PVD.VLRFCP Resultado do cálculo Base de ICMS * Alíquota FCP.

Grupo Tributação do ICMS= 10

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
178.0 N17.0 -x- Sequência XML      
178.1 N17a vBCFCP Valor da Base de Cálculo do FCP Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. E140PVD.BASFCP Sugerida a base de cálculo do ICMS.
178.2 N17b pFCP Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). E140PVD.ALIFCP Sugerido da alíquota parametrizada na tela F070PSE.
178.3 N17c vFCP Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). E140PVD.VLRFCP Resultado do cálculo Base de FCP * Alíquota FCP.
180 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST   Conforme regra de negócio

A tag "pMVAST" é preenchida conforme o cálculo que segue:


aPerIcm é a alíquota de ICMS aplicável à operação (E140IPV.PerIcm);
aIcmEst é a alíquota prevista para as operações substituídas na unidade federada de destino (E019SUB.IcmNco ou E019SUB.IcmEst);
aMarLuc é a Margem de Lucro (E019SUB.MarLuc);
aIndMva é o indicativo se considera a variação das alíquotas de ICMS no cálculo da margem de lucro (E019SUB.IndMva);
aQtdDec Quantidade de decimais utilizada para arredondamento do cálculo da margem de lucro (E019SUB.QtdDec);

xMargem := (aMarLuc / 100);

se (aIndMva = 'S') entao
xMargem := ((1 + (aMarLuc / 100)) * (1 - (aPerIcm / 100)) / (1 - (aIcmEst / 100))) - 1;

se (aQtdDec > 10) then
xQtdDec := 10
senao
xQtdDec := aQtdDec;

Efetua o arredondamento do cálculo da margem conforme a quantidade de decimais configurada na tabela de substituição
xMargem := (SRound((xMargem * 100), xQtdDec) / 100);

Na tag "pMVAST" o valor resultante da fórmula é multiplicado por 100;
183 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.    
184.0 N23.1 -x- Sequência XML      
184.1 N23a vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. E140PVD.BSTFCP Sugerida a base de cálculo do ICMS ST.
184.2 N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.ASTFCP Sugerido da alíquota parametrizada na tela F070PSE.
184.4 N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.VSTFCP Resultado do cálculo Base de FCP ST * Alíquota FCP ST.

Grupo Tributação do ICMS= 20

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
191 N16 pICMS Alíquota do imposto Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.    
192.0 N17.1 -x- Sequência XML      
192.w N17a vBCFCP Valor da Base de Cálculo do FCP Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. E140PVD.BASFCP Sugerida a base de cálculo do ICMS.
192.x N17b pFCP Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). E140PVD.ALIFCP Sugerido da alíquota parametrizada na tela F070PSE.
192.y N17c vFCP Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). E140PVD.VLRFCP Resultado do cálculo Base de FCP * Alíquota FCP.
192.2 N28a vICMSDeson Valor do ICMS desonerado Informar apenas nos motivos de desoneração.    

Grupo Tributação do ICMS= 30

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
197 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST   Conforme regra de negócio

A tag "pMVAST" é preenchida conforme o cálculo que segue:



aPerIcm é a alíquota de ICMS aplicável à operação (E140IPV.PerIcm);

aIcmEst é a alíquota prevista para as operações substituídas na unidade federada de destino (E019SUB.IcmNco ou E019SUB.IcmEst);

aMarLuc é a Margem de Lucro (E019SUB.MarLuc);

aIndMva é o indicativo se considera a variação das alíquotas de ICMS no cálculo da margem de lucro (E019SUB.IndMva);

aQtdDec Quantidade de decimais utilizada para arredondamento do cálculo da margem de lucro (E019SUB.QtdDec);

xMargem := (aMarLuc / 100);

se (aIndMva = 'S') entao

xMargem := ((1 + (aMarLuc / 100)) * (1 - (aPerIcm / 100)) / (1 - (aIcmEst / 100))) - 1;

se (aQtdDec > 10) then

xQtdDec := 10

senao

xQtdDec := aQtdDec;

Efetua o arredondamento do cálculo da margem conforme a quantidade de decimais configurada na tabela de substituição

xMargem := (SRound((xMargem * 100), xQtdDec) / 100);

Na tag "pMVAST" o valor resultante da fórmula é multiplicado por 100;
200 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.    
201.0 N23.1 -x- Sequência XML      
201.w N23a vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. E140PVD.BSTFCP Sugerida a base de cálculo do ICMS ST.
201.x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.ASTFCP Sugerido da alíquota parametrizada na tela F070PSE.
201.y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.VSTFCP Resultado do cálculo Base de FCP ST * Alíquota FCP ST.
201.2 N28a vICMSDeson Valor do ICMS desonerado Informar apenas nos motivos de desoneração.    

Grupo Tributação do ICMS= 40, 41. 50

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
204.01 N28a vICMSDeson Valor do ICMS Informar apenas nas operações:
a) com produtos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS.
b) destinadas à SUFRAMA, informando-se o valor que seria devido se não houvesse isenção.
c) de venda a órgão da administração pública direta e suas fundações e autarquias com isenção do ICMS. (NT 2011/004)		    

Grupo Tributação do ICMS= 51

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
211 N16 pICMS Alíquota do imposto Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.    
212.0 N17.1 -x- Sequência XML      
212.w N17a vBCFCP Valor da Base de Cálculo do FCP Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. E140PVD.BASFCP Sugerida a base de cálculo do ICMS.
212.x N17b pFCP Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). E140PVD.ALIFCP Sugerido da alíquota parametrizada na tela F070PSE.
212.y N17c vFCP Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). E140PVD.VLRFCP Resultado do cálculo Base de FCP * Alíquota FCP.

Grupo Tributação do ICMS= 60

Observação

Para o modelo de nota 55 - Nota Fiscal Eletrônica, quando o produto possuir um dos códigos ANP listados abaixo, será gerado o grupo <ICMSST>, ao invés do grupo <ICMS60>.

ClosedLista de códigos ANP
Lista de códigos ANP
210203001 510102002
220102001 510103001
320101001 510201001
320101002 510201003
320102001 510301001
320102002 510301003
320102003 820101003
320102005 820101004
320103001 820101005
320103002 820101006
320201001 820101011
320301001 820101012
410101001 820101013
410102001 820101014
410103001 820101015
420101004 820101016
420101005 820101017
420102004 820101018
420102005 820101019
420104001 820101020
420105001 820101021
420106001 820101022
420106002 820101025
420202001 820101026
420301001 820101027
420301002 820101030
420301004 820101031
430101004 820101032
510101001 820101033
510101002 820101034
510102001 830101001

Inclusão decorrente da versão 1.10 da Nota Técnica 2018.005.

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
216.1 N26a pST Alíquota suportada pelo Consumidor Final Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (E075DER.PERICS OU E440RCI.PERICS) + E140PVD.AREFCP Pode ser buscada de duas formas:
1. Produtos que não possuem controle de entrada e saída: para estes produtos, serão consideradas as alíquotas de ICMS ST somada a alíquota de FCP ST retido registradas na última entrada da respectiva derivação do produto.
2. Produtos com controle de entrada e saída: para estes produtos, serão consideradas as alíquotas de ICMS ST somada a alíquota de FCP ST retido do item da nota fiscal de entrada vinculado ao respectivo item da nota fiscal de saída.
216.2 N26b vICMSSubstituto Valor do ICMS próprio do Substituto Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior Calculado: (vBCSTRet x (Percentual ICMS Substituto /100)) - vICMSSTRet  
217.0 N27.1 -x- Sequência XML      
217.w N27a vBCFCPSTRet Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST. E140PVD.BREFCP Valores da última entrada para o produto.
217.x N27b pFCPSTRet Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.AREFCP Valores da última entrada para o produto.
217.y N27d vFCPSTRet Valor do FCP retido por Substituição Tributária Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.VREFCP Valores da última entrada para o produto.
217.1 N33 -x- Sequência XML Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo    
217.2 N34 pRedBCEfet Percentual de redução da base de cálculo efetiva Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. E019SUB.REDICM Buscado da tabela de substituição de ICMS (F019TIS) através do código de substituição informado no item e também a UF do cliente. O percentual de redução deve estar configurado como aplicação "A - Ambas" ou "E - Entradas".
217.3 N35 vBCEfet Valor da base de cálculo efetiva Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.   Formado com base no valor bruto do produto (vProd), descontando o percentual de redução, caso exista.
217.4 N36 pICMSEfet Alíquota do ICMS efetiva Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. E075DER.PERICS ou E440RCI.PERICS Pode ser buscada de duas formas:
1. Produtos que não possuem controle de entrada e saída: para estes produtos, será considerada a alíquota de ICMS ST da última entrada registrada para a respectiva derivação do produto.
2. Produtos com controle de entrada e saída: para estes produtos, será considerada a alíquota de ICMS ST do item da nota fiscal de entrada vinculado ao respectivo item da nota fiscal de saída.
217.5 N37 vICMSEfet Valor do ICMS efetivo Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.   Calculado através do produto da alíquota do ICMS Efetivo (pICMSEfet) pelo valor da base de cálculo do ICMS Efetivo (vBCEfet).

Grupo Tributação do ICMS= 70

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
225.0 N17.0 -x- Sequência XML      
225.1 N17a vBCFCP Valor da Base de Cálculo do FCP Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. E140PVD.BASFCP Sugerida a base de cálculo do ICMS.
225.2 N17b pFCP Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). E140PVD.ALIFCP Sugerido da alíquota parametrizada na tela F070PSE.
225.3 N17c vFCP Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). E140PVD.VLRFCP Resultado do cálculo Base de FCP * Alíquota FCP.
227 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST   Conforme regra de negócio

A tag "pMVAST" é preenchida conforme o cálculo que segue:



aPerIcm é a alíquota de ICMS aplicável à operação (E140IPV.PerIcm);

aIcmEst é a alíquota prevista para as operações substituídas na unidade federada de destino (E019SUB.IcmNco ou E019SUB.IcmEst);

aMarLuc é a Margem de Lucro (E019SUB.MarLuc);

aIndMva é o indicativo se considera a variação das alíquotas de ICMS no cálculo da margem de lucro (E019SUB.IndMva);

aQtdDec Quantidade de decimais utilizada para arredondamento do cálculo da margem de lucro (E019SUB.QtdDec);

xMargem := (aMarLuc / 100);

se (aIndMva = 'S') entao

xMargem := ((1 + (aMarLuc / 100)) * (1 - (aPerIcm / 100)) / (1 - (aIcmEst / 100))) - 1;

se (aQtdDec > 10) then

xQtdDec := 10

senao

xQtdDec := aQtdDec;

Efetua o arredondamento do cálculo da margem conforme a quantidade de decimais configurada na tabela de substituição

xMargem := (SRound((xMargem * 100), xQtdDec) / 100);

Na tag "pMVAST" o valor resultante da fórmula é multiplicado por 100;
231.0 N23.1 -x- Sequência XML Sequência XML    
231.w N23a vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. E140PVD.BSTFCP Sugerida a base de cálculo do ICMS ST.
231.x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.ASTFCP Sugerido da alíquota parametrizada na tela F070PSE.
231.y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.VSTFCP Resultado do cálculo Base de FCP ST * Alíquota FCP ST.
231.2 N28a vICMSDeson Valor do ICMS desonerado Informar apenas nos motivos de desoneração.    

Grupo Tributação do ICMS= 90

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
238 N16 pICMS Alíquota do imposto Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.    
239.0 N17.0 -x- Sequência XML      
239.w N17a vBCFCP Valor da Base de Cálculo do FCP Informar o valor da Base de Cálculo do FCP. E140PVD.BASFCP Sugerida a base de cálculo do ICMS.
239.x N17b pFCP Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). E140PVD.ALIFCP Sugerido da alíquota parametrizada na tela F070PSE.
239.y N17c vFCP Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). E140PVD.VLRFCP Resultado do cálculo Base de FCP * Alíquota FCP.
241 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST   Conforme regra de negócio

A tag "pMVAST" é preenchida conforme o cálculo que segue:



aPerIcm é a alíquota de ICMS aplicável à operação (E140IPV.PerIcm);

aIcmEst é a alíquota prevista para as operações substituídas na unidade federada de destino (E019SUB.IcmNco ou E019SUB.IcmEst);

aMarLuc é a Margem de Lucro (E019SUB.MarLuc);

aIndMva é o indicativo se considera a variação das alíquotas de ICMS no cálculo da margem de lucro (E019SUB.IndMva);

aQtdDec Quantidade de decimais utilizada para arredondamento do cálculo da margem de lucro (E019SUB.QtdDec);

xMargem := (aMarLuc / 100);

se (aIndMva = 'S') entao

xMargem := ((1 + (aMarLuc / 100)) * (1 - (aPerIcm / 100)) / (1 - (aIcmEst / 100))) - 1;

se (aQtdDec > 10) then

xQtdDec := 10

senao

xQtdDec := aQtdDec;

Efetua o arredondamento do cálculo da margem conforme a quantidade de decimais configurada na tabela de substituição

xMargem := (SRound((xMargem * 100), xQtdDec) / 100);

Na tag "pMVAST" o valor resultante da fórmula é multiplicado por 100;
244 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.    
245.0 N23.1 -x- Sequência XML      
245.w N23a vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. E140PVD.BSTFCP Sugerida a base de cálculo do ICMS ST.
245.x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.ASTFCP Sugerido da alíquota parametrizada na tela F070PSE.
245.y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.VSTFCP Resultado do cálculo Base de FCP ST * Alíquota FCP ST.
245.2 N28a vICMSDeson Valor do ICMS desonerado Informar apenas nos motivos de desoneração.    

Grupo de Repasse do ICMS ST

Os campos destacados em azul foram criados em decorrência da Nota Técnica 2018.005. Eles serão gerados quando:

E os campos destacados em verde são decorrentes da versão 1.10 da Nota Técnica.

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
245.19 N12 CST Tributação do ICMS 41=Não Tributado (v2.0)
60= cobrado anteriormente por substituição tributária		    
245.20a N26a pST Alíquota suportada pelo Consumidor Fina Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20% (E075DER.PerIcs ou E440RCI.PerIcs) + E140PVD.AreFcp  
245.20b N26b vICMSSubstituto Valor do ICMS próprio do Substituto Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior Calculado: (vBCSTRet x (Percentual ICMS Substituto /100)) - vICMSSTRet  
245.21a N27.1 -x- Sequência XML Grupo opcional para informações do FCP retido anteriormente por ST    
245.21b N27a vBCFCPSTRet Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST E140PVD/E140ISV.BreFcp Gerado conforme regra descrita acima.
245.21c N27b pFCPSTRet Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD/E140ISV.AreFcp Gerado conforme regra descrita acima.
245.21d N27d vFCPSTRet Valor do FCP retido por Substituição Tributária Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD/E140ISV.VreFcp Gerado conforme regra descrita acima.

Grupo CRT= 1

Inclusão decorrente da versão 1.10 da Nota Técnica 2018.005.

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
245.27 N10e ICMSSN201 Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201 Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201 (v2.0)    
245.31 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST   Conforme regra de negócio

A tag "pMVAST" é preenchida conforme o cálculo que segue:



aPerIcm é a alíquota de ICMS aplicável à operação (E140IPV.PerIcm);

aIcmEst é a alíquota prevista para as operações substituídas na unidade federada de destino (E019SUB.IcmNco ou E019SUB.IcmEst);

aMarLuc é a Margem de Lucro (E019SUB.MarLuc);

aIndMva é o indicativo se considera a variação das alíquotas de ICMS no cálculo da margem de lucro (E019SUB.IndMva);

aQtdDec Quantidade de decimais utilizada para arredondamento do cálculo da margem de lucro (E019SUB.QtdDec);

xMargem := (aMarLuc / 100);

se (aIndMva = 'S') entao

xMargem := ((1 + (aMarLuc / 100)) * (1 - (aPerIcm / 100)) / (1 - (aIcmEst / 100))) - 1;

se (aQtdDec > 10) then

xQtdDec := 10

senao

xQtdDec := aQtdDec;

Efetua o arredondamento do cálculo da margem conforme a quantidade de decimais configurada na tabela de substituição

xMargem := (SRound((xMargem * 100), xQtdDec) / 100);

Na tag "pMVAST" o valor resultante da fórmula é multiplicado por 100;
245.34 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.    
245.35.0 N23.1 -x- Sequência XML      
245.35w N23a vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. E140PVD.BSTFCP Sugerida a base de cálculo do ICMS ST.
245.35x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.ASTFCP Sugerido da alíquota parametrizada na tela F070PSE.
245.35y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.VSTFCP Resultado do cálculo Base de FCP ST * Alíquota FCP ST.
245.36 N29 pCredSN Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL) (v2.0) E140IPV.PERISN  
245.37 N30 vCredICMSSN Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) (v2.0) E140IPV.VLRISN  
245.38 N10f ICMSSN202 Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203 Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou 203 (v2.0)    
245.42 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST   Conforme regra de negócio

A tag "pMVAST" é preenchida conforme o cálculo que segue:



aPerIcm é a alíquota de ICMS aplicável à operação (E140IPV.PerIcm);

aIcmEst é a alíquota prevista para as operações substituídas na unidade federada de destino (E019SUB.IcmNco ou E019SUB.IcmEst);

aMarLuc é a Margem de Lucro (E019SUB.MarLuc);

aIndMva é o indicativo se considera a variação das alíquotas de ICMS no cálculo da margem de lucro (E019SUB.IndMva);

aQtdDec Quantidade de decimais utilizada para arredondamento do cálculo da margem de lucro (E019SUB.QtdDec);

xMargem := (aMarLuc / 100);

se (aIndMva = 'S') entao

xMargem := ((1 + (aMarLuc / 100)) * (1 - (aPerIcm / 100)) / (1 - (aIcmEst / 100))) - 1;

se (aQtdDec > 10) then

xQtdDec := 10

senao

xQtdDec := aQtdDec;

Efetua o arredondamento do cálculo da margem conforme a quantidade de decimais configurada na tabela de substituição

xMargem := (SRound((xMargem * 100), xQtdDec) / 100);

Na tag "pMVAST" o valor resultante da fórmula é multiplicado por 100;
245.45 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.    
245.46.0 N23.1 -x- Sequência XML      
245.46w N23a vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. E140PVD.BSTFCP Sugerida a base de cálculo do ICMS ST.
245.46x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.ASTFCP Sugerido da alíquota parametrizada na tela F070PSE.
245.46y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.VSTFCP Resultado do cálculo Base de FCP ST * Alíquota FCP ST.
245.47 N10g ICMSSN500 Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = 500 Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500 (v2.0)    
245.50.0 N26a pST Alíquota suportada pelo Consumidor Final Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. (E075DER.PERICS OU E440RCI.PERICS) + E140PVD.AREFCP Pode ser buscada de duas formas:
1. Produtos que não possuem controle de entrada e saída: para estes produtos, serão consideradas as alíquotas de ICMS ST somada a alíquota de FCP ST retido registradas na última entrada da respectiva derivação do produto.
2. Produtos com controle de entrada e saída: para estes produtos, serão consideradas as alíquotas de ICMS ST somada a alíquota de FCP ST retido do item da nota fiscal de entrada vinculado ao respectivo item da nota fiscal de saída.
245.51.0 N27.1 -x- Sequência xml      
245.50.1 N26b vICMSSubstituto Valor do ICMS próprio do Substituto Valor do ICMS próprio do Substituto cobrado em operação anterior Calculado: (vBCSTRet x (Percentual ICMS Substituto /100)) - vICMSSTRet  
245.51w N27a vBCFCPSTRet Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST. E140PVD.BREFCP Valores da última entrada para o produto.
245.51x N27b pFCPSTRet Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). E140PVD.AREFCP Valores da última entrada para o produto.
245.51y N27d vFCPSTRet Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.VREFCP Valores da última entrada para o produto.
245.51.1 N33 -x- Sequência XML Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo.    
245.51.2 N34 pRedBCEfet Percentual de redução da base de cálculo efetiva Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. E019SUB.REDICM http://jira.senior.com.br/browse/MNTERP-10778
245.51.3 N35 vBCEfet Valor da base de cálculo efetiva Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF.   Formado com base no valor bruto do produto (vProd), descontando o percentual de redução, caso exista.
245.51.4 N36 pICMSEfet Alíquota do ICMS efetiva Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. E075DER.PERICS ou E440RCI.PERICS Pode ser buscada de duas formas:
1. Produtos que não possuem controle de entrada e saída: para estes produtos, será considerada a alíquota de ICMS ST da última entrada registrada para a respectiva derivação do produto.
2. Produtos com controle de entrada e saída: para estes produtos, será considerada a alíquota de ICMS ST do item da nota fiscal de entrada vinculado ao respectivo item da nota fiscal de saída.
245.51.5 N37 vICMSEfet Valor do ICMS efetivo Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF.   Calculado através do produto da alíquota do ICMS Efetivo (pICMSEfet) pelo valor da base de cálculo do ICMS Efetivo (vBCEfet).
245.52 N10h ICMSSN900 Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900 Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900 (v2.0)    
245.61 N19 pMVAST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST   Conforme regra de negócio

A tag "pMVAST" é preenchida conforme o cálculo que segue:



aPerIcm é a alíquota de ICMS aplicável à operação (E140IPV.PerIcm);

aIcmEst é a alíquota prevista para as operações substituídas na unidade federada de destino (E019SUB.IcmNco ou E019SUB.IcmEst);

aMarLuc é a Margem de Lucro (E019SUB.MarLuc);

aIndMva é o indicativo se considera a variação das alíquotas de ICMS no cálculo da margem de lucro (E019SUB.IndMva);

aQtdDec Quantidade de decimais utilizada para arredondamento do cálculo da margem de lucro (E019SUB.QtdDec);

xMargem := (aMarLuc / 100);

se (aIndMva = 'S') entao

xMargem := ((1 + (aMarLuc / 100)) * (1 - (aPerIcm / 100)) / (1 - (aIcmEst / 100))) - 1;

se (aQtdDec > 10) then

xQtdDec := 10

senao

xQtdDec := aQtdDec;

Efetua o arredondamento do cálculo da margem conforme a quantidade de decimais configurada na tabela de substituição

xMargem := (SRound((xMargem * 100), xQtdDec) / 100);

Na tag "pMVAST" o valor resultante da fórmula é multiplicado por 100;
245.64 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP.    
245.65.0 N23.1 -x- Sequência xml      
245.65w N23a vBCFCPST Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária E140PVD.BSTFCP Sugerida a base de cálculo do ICMS ST.
245.65x N23b pFCPST Percentual do FCP retido por Substituição Tributária Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.ASTFCP Sugerido da alíquota parametrizada na tela F070PSE.
245.65y N23d vFCPST Valor do FCP retido por Substituição Tributária Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. E140PVD.VSTFCP Resultado do cálculo Base de FCP ST * Alíquota FCP ST.

NA. ICMS para a UF de destino

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
245a.04 NA04 vBCFCPUFDest Valor da BC FCP na UF de destino Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino. E140PVD.ICMBFC  

O. Imposto sobre Produtos Industrializados

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
247 O02 clEnq Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 2).    
249 O04 cSelo Código do selo de controle IPI Preenchimento conforme Anexo II-A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007.    
251 O06 cEnq Código de Enquadramento Legal do IPI Preenchimento conforme Anexo XIV da Nota Técnica 2015.002. E140IPV.CODENQ  

Grupo W. Total da NF-e

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
329.08 W04h vFCP Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c E140TNF.VLRFCP  
331.01 W06a vFCPST Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d E140TNF.VSTFCP  
331.02 W06b vFCPSTRet Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d E140TNF.VREFCP  
337.01 W12a vIPIDevol Valor Total do IPI devolvido Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04. E140TNF.VLRIDV  

Grupo X. Informações do Transporte da NF-e

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
357 X02 modFrete Modalidade do frete 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9=Sem Ocorrência de Transporte. 		Sugerido conforme valores dos campos de veículo próprio (E073VEI.PROVEI) e tipo de frete (E140NFV.CIFFOB). Se o frete for por conta do emitente (CifFob = C):
• E veículo for próprio (ProVei = P): modFrete = 3;
• E veículo fo de terceiro (ProVei = T): modFrete = 0;
• E não possuir veículo: modFrete = 0;

Se o frete for por conta do destinatário (CifFob = F):
• E veículo for próprio (ProVei = P): modeFrete = 4;
• E veículo for de terceiro (ProVei = T): modFrete = 1;
• E não possuir veículo: modFrete = 1;
Se o frete for por conta de terceiros (CifFob = T): modFrete = 2;
Se não possuir frete (CifFob = X): modFrete = 9.

Y. Dados da Cobrança

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
389 Y01 cobr Grupo Cobrança     Gerado apenas para notas do modelo "55 - Nota Fiscal Eletrônica".
390 Y02 fat Grupo Fatura   Gerado quando existir parcelas geradas na tag <dup>.
391 Y03 nFat Número da Fatura   E140NFV.NUMNFV  
392 Y04 vOrig Valor Original da Fatura     Somatório das parcelas <vDup>.
393 Y05 vDesc Valor do desconto     Este campo sempre será preenchido com o valor "0.00" (zero), e está condicionado ao uso do parâmetro global UtiNot160.
394 Y06 vLiq Valor Líquido da Fatura     Somatório das parcelas <vDup>.
395 Y07 dup Grupo Parcelas     Gerado quando existirem parcelas e integração com o módulo financeiro Apresenta o somatório das parcelas <dup>.
396 Y08 nDup Número da Parcela Formato: 3 algarismos. Exemplo: "001", "002", "003". E140PAR.CODPAR ou E440PAR.CODPAR  
397 Y09 dVenc Data de vencimento Formato: “AAAA-MM-DD” E140PAR.VCTPAR ou E440PAR.VCTPAR  
398 Y10 vDup Valor da Parcela   E140PAR.VLRPAR ou E440PAR.VLRPAR  

YA. Informações de Pagamento

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
398ª YA01 pag Grupo de Informações de Pagamento Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c    
398a1 YA01a detPag Grupo Detalhamento da Forma de Pagamento      
398a2 YA01b indPag Indicador da Forma de Pagamento 0 = Pagamento à vista
1 = Pagamento à prazo 		E028ICP.IndPag  
398b YA02 tPag Forma de pagamento 01=Dinheiro
02=Cheque
03=Cartão de Crédito
04=Cartão de Débito
05=Crédito Loja
10=Vale Alimentação
11=Vale Refeição
12=Vale Presente
13=Vale Combustível
14=Duplicata Mercantil
15=Boleto Bancário
90= Sem pagamento
99=Outros 		E066FPG.TIPFPG Regra de sugestão de Tipos de pagamento no ERP.
398c YA03 vPag Valor do Pagamento   E140PAR.VLRPAR  
398d YA04 card Grupo de Cartões      
398d.1 YA04a tpIntegra Tipo de Integração para pagamento 1= Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico); 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS);   Não é possível informar manualmente via tela o Tipo de Integração, mantendo assim o comportamento atual de gerar por padrão no XML da NFe "2-Pagamento não integrado" quando não informado nenhum dos Tipos.
398e YA05 CNPJ CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito ou débito Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito/débito E140PAR.CGCCRE  
398f YA06 tBand Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito 01=Visa
02=Mastercard
03=American Express
04=Sorocred
05=Diners Club
06=Elo
07=Hipercard
08=Aura
09=Cabal
99=Outros		 E140PAR.BANOPE  
398g YA07 cAUT Número de autorização da operação de cartão de crédito e/ou débito Identifica o número da autorização da transação com cartão de crédito e/ou débito. E140PAR.CATTEF  
398i YA09 vTroco Valor do troco Valor do Troco E140PAR.VLRTRO  

Z. Informações Adicionais da NF-e

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
401g Z10 procRef Grupo Processo referenciado (NT 2012/003) O grupo de processos referenciados pode ser gerado através de Mensagens de Notas Fiscais (F024MSG) ou do Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS).
  1. Mensagens (F024MSG): cadastre uma mensagem, preenchendo as informações dos campos Ori. Proc./Ato Concessório(E024MSG.OriPrf) e Processo/Ato Concessório (E024MSG.NumPrf), em que a Rotina de aplicação da mensagem (E024MSG.ROTAPL) seja "0 - Nota Fiscal (Mensagem Fiscal)". Em seguida, vincule a mensagem no documento fiscal/itens.
  2. Dispositivos Fiscais (F051DIS): cadastre um dispositivo fiscal, preenchendo os campos Origem Processo (E051DIS.OriPrs) e Número Processo (E051DIS.NumPrs), em que a aplicação do dispositivo (E051DIS.APLDIS) seja "2 - SPED", "9 - Reinf" ou "10 - eSocial". Em seguida, vincule o dispositivo aos itens do documento fiscal.
401h Z11 nProc Identificador do processo ou ato concessório Identificador do processo ou ato concessório
401i Z12 indProc Indicador da origem do processo 0=SEFAZ;
1=Justiça Federal;
2=Justiça Estadual;
3=Secex/RFB;
9=Outros

Grupo ZD. Informações do Responsável Técnico

Os campos abaixo foram criados em decorrência da Nota Técnica 2018.005.

O envio desse grupo ocorrerá somente quando o Gestão Empresarial | ERP assina o XML. Ou seja, se o Software Emissor NF-e nos Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) não for o e-Docs. É considerando também a regra do identificador de regras VEN-140NECER01. Caso contrário, a responsabilidade de geração desse grupo é do software responsável pelo envio do documento à SEFAZ.

ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
ZD01 infRespTec Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e Grupo para informações do responsável técnico pelo sistema de emissão do DF-e    
ZD02 CNPJ CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. CNPJ da Senior: 80680093000181  
ZD04 xContato Nome da pessoa a ser contatada Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. Fernando da Silva  
ZD05 email E-mail da pessoa jurídica a ser contatada Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. fernando.silva@senior.com.br  
ZD06 fone Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone. 4732213300  
ZD07 -x- Sequência XML Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSTR    
ZD08 idCSRT Identificador do CSRT Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT Em branco  
ZD09 hashCSRT Hash do CSRT O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. Em branco  

ZX. Informações Suplementares da Nota Fiscal

# ID Campo Descrição Observação Origem ERP Regras de Negócio
425 ZX02 qrCode Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e Informar a URL da “Consulta da NFC-e via QR-Code” no site da SEFAZ, compreendendo:
- Endereço do site da UF, incluindo o protocolo de comunicação (“http://” ou “https://”);
- Caractere separador “?”;
- Parâmetros do QR-Code, concatenados usando o “&” como separador.
Nota 1: Vide “Manual de Padrões Técnicos do DANFE NFC-e e QR-Code” que documenta os endereços dos sites das UF, os parâmetros do QR-Code e a fórmula de montagem e/ou cálculo dos parâmetros.
Nota 2: Respeitar o uso de caracteres maiúsculos / minúsculos, conforme consta no referido Manual.
Nota 3: O caractere “&” é um caractere reservado do XML, portanto não pode aparecer no conteúdo da tag.		    
426 ZX03 urlChave Texto com a URL de consulta por chave de acesso a ser impressa no DANFE NFC-e Informar a URL da “Consulta por chave de acesso da NFC-e”. A mesma URL que deve estar informada no DANFE NFC-e para consulta por chave de acesso. Parâmetro URL_NFC, do grupo GRUPO_DOCUMENTO_FISCAL_SAIDA, subgrupo SUBGRUPO_NFCE. Parametrizado na tela F191CPT.

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