F660DAR - Demonstrativo apuração da receita tributável e ISSQN devido por substituto

Esta tela permite a inclusão, alteração, exclusão e consulta dos demonstrativos da apuração da receita tributável e ISSQN devido por substituto utilizados na geração das declarações de serviços de instituições financeiras (DES-IF).

Campos

Empresa
Código da empresa.

Filial
Código da filial.

Competência
Competência do lançamento.

Grade Lançamentos

Cta. Ctb. Red.
Número reduzido da conta contábil.

Classificação (Cta. Ctb. Red.)
Apenas para visualização (E045PLA.ClaCta).

Classificação Paralela (Cta. Ctb. Red.)
Apenas para visualização (E045PLA.ClaPar).

Código Desd.
Código do desdobramento da conta mista.

Cód. Trib. Desif
Código de Tributação da DES-IF (cadastrado na tela F050CTD. É gravado automaticamente pelo web service quando as tags <serImp> ou <codFim> forem preenchidas).

Tipo de Serv. LC 116/2003
Tipo de Serviço no contexto fiscal baseado na LC 116/2003.

Cód. Fis. Mun.
Código fiscal municipal.

Receita Trib.
Valor da receita tributável.

Valor Deduções
Valor total das deduções.

Disc. Deduções
Discriminação das deduções.

Disp. Ded. e Descrição (Disp. Ded.)
Informe o dispositivos fiscal previamente cadastrado na tela Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS) para justificar a dedução de base de cálculo do imposto, se necessário.

Valor Incentivos
Valor total dos incentivos fiscais.

Disc. Incentivos
Discriminação dos incentivos fiscais,

Disp. Incentivos
Informe o dispositivos fiscal (previamente cadastrados na tela Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS)) pra justificar o incentivo do imposto, se necessário.

Base Cálculo
Base de cálculo do ISSQN.

ISSQN Retido
Indicativo se o ISSQN foi retido.

Perc. ISS
Percentual do ISS.

Total ISSQN
Valor total do ISSQN.

Detalhamento por Cliente/Fornecedor

Permite detalhar, a nivel de cliente ou fornecedor, o valor do ISS (retido ou não) para cada linha da grade Lançamentos.

Cliente e Nome (Cliente)
Código e nome do cliente.

Forn. e Nome (Forn.)
Código e nome do fornecedor.

Receita Trib.
Valor da receita tributável.

ISSQN Retido e Descrição (ISSQN Retido)
Indicativo se o ISSQN foi retido e a descrição desse ISSQN.

Base Cálculo
Base de cálculo do ISS.

Perc. ISS
Percentual do ISS.

Total ISSQN
Valor total do ISSQN.

Detalhamento por Data

Permite detalhar, a nível de data de movimentação, o valor da receita e da base de cálculo do ISS para cada linha da grade Lançamentos.

Data Mov.
Data do movimento

Receita Trib.
Valor da receita tributável.

Base Cálculo
Base de cálculo do ISS.

Perc. ISS

Percentual do ISS.

Total ISSQN
Valor total do ISSQN.

Web service

Veja também:

• Apuração do ISS para instituições financeiras