F690NFV - R2020 - Retenção Contribuição Previdenciária -Serviços Prestados

Nesta tela devem ser informadas as notas fiscais dos serviços prestados pela empresa. As informações lançadas nesta tela são apresentadas no registro R2020 – Retenção Contribuição Previdenciária – Serviços Prestados da EFD-Reinf.

Para incluir ou excluir registros para um período, a apuração do imposto 69 - INSS não pode estar processada e é necessário selecionar a filial após selecionar o período, em Competência/Filial:

Campos

Empresa

Código da empresa do registro.

Filial
Código da filial do registro.

Situação
Filtra as competências pela situação Aberto ou Fechado. Quando estiver selecionada a situação Fechada, as informações são exibidas somente para consulta, não podendo inserir, alterar ou excluir.

Competência/Filial

Neste espaço são mostradas de forma encadeada as competências/filiais de acordo com os filtros informados.

Guia Nota Fiscal de Saída

Esta guia exibe os registro das notas fiscais, e para cada nota selecionada exibe os itens na guia Itens da Nota Fiscal de Saída e os respectivos processos se houver o vínculo.

Cliente
Código do cliente do serviço.

Nome (Cliente)
Exibe o nome do cliente de acordo com o código informado.

Série NF
Informe o número da série legal da nota fiscal de saída.

Descr. (Série NF)
Exibe a descrição da série informada.

Nº Documento
Número da nota fiscal de saída.

Emissão
Data de emissão da nota fiscal de saída.

Const. Civil
Indicativo de prestação de serviços em obra de construção civil. Possui as opções:

• 0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula
• 1 - Obra de Construção Civil - Empreitada Total
• 2 - Obra de Construção Civil - Empreitada Parcial

Descrição (Const. Civil)
Exibe a descrição da opção informada na coluna Const. Civil.

Núm. CNO
Número da incrição do cadastro nacional de obra.

Observações
Campo para informações de observações gerais.

Guia Itens de Nota Fiscal de Saída

Nesta guia são cadastrados os itens da nota fiscal de entrada.

Serviço
Informe o código do serviço da nota fiscal de entrada.

Descrição (Serviço)
Exibe a descrição do serviço informado.

Vlr. Bruto
Informe valor bruto do custo do fornecimento do transporte pela contratada, que serão deduzidas da base de cálculo da retenção, desde que comprovados, conforme a legislação.

Vlr. Base CP
Informe a o valor da base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária.

Vlr. Retenção
Informe o valor da retenção relativa aos serviços contidos na nota fiscal.

Vlr. Ret. Sub.
Informe o valor da retenção destacada na(s) nota fiscal(ias), relativo aos serviços subcontratados.

Vlr. Não Ret. Princ.
Informe o valor da retenção principal que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.

Vlr. 15 anos
Informe o valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 15 anos de contribuição.

Vlr. 20 anos
Informe o valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 20 anos de contribuição.

Vlr. 25 anos
Informe o valor dos serviços prestados por segurados em condições especiais, cuja atividade permita concessão de aposentadoria especial após 25 anos de contribuição.

Vlr Adicional
Informe o valor adicional apurado de retenção da nota fiscal, caso os serviços tenham sido prestados sob condições especiais que ensejem aposentadoria especial aos trabalhadores após 15, 20, ou 25 anos de contribuição.

Vlr. Não Ret. Adic.
Informe o valor da retenção adicional que deixou de ser efetuada pelo contratante ou que foi depositada em juízo em decorrência de decisão judicial/administrativa.

Guia Processos Relacionados a Não Retenção de Contribuição Previdenciária

Nesta guia são cadastrados os processo relacionados a não retenção de contribuição previdenciária, quando existir o vínculo.

Dispositivo Fiscal
Informe o código do dispositivo fiscal.

Código de Suspensão

Informe o código da suspensão.

Vlr. Ret. N. Real.

Valor retido que deixou de ser efetuado em função de processo administrativo ou judicial.

Processo Adi.

Informe o processo relacionado a não retenção de contribuição previdenciária adicional.

Descrição (Processo Adi.)
Exibe a descrição do processo informado.