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F140COL - Preparação de CTRC

Esta tela permite a geração de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC) e de Conhecimento de Transporte Eletrônicos (CT-e) dos tipos Complemento de Valores, Anulação e Substituição. Fica disponível apenas para filiais dos tipos "04 - TRR - Transp./Rev./Retalhista" e "06 - Indústria/Transporte", que influenciará na aparência da tela.

Veja também:

Emissão de CT-e

Caso a opção Carregar dados da composição esteja selecionada, serão carregados ao CT-e os dados da composição automaticamente ao vincular notas fiscais ao CT-e. Além disso, ao preencher os dados de modal, remetente, destinatário e transportador, caso não informado ainda, serão carregados os modais de transporte baseados nessas informações.
Lista de campos a serem carregados pela composição do CT-e:
- Dados Gerais
  - Remetente (Cliente da filial)
  - Destinatário (Cliente da nota fiscal)
  - Peso liquido e bruto
  - Volume
  - Produto Predominante
  - Previsão de entrega
- Valores do Transporte
  - Valor total das mercadorias e
  - Valor carga averbação
- Rodoviário
  - Transportador e motorista
  - Transportadora/Reboque 1
  - Placa do Reboque 1
  - Transportadora/Reboque 2
  - Placa do Reboque 2
  - Transportadora/Reboque 3
  - Placa do Reboque 3
É necessário informar o remetente e o destinatário e o tipo do frete, afim de agrupar as coletas quando for utilizada a opção via coleta e ao clique do botão Mostrar serão carregadas todas as coletas com o mesmo remetente, destinatário, tipo de frete e que estejam em situação 2 ou 3 (carregando);
Deve-se selecionar as coletas a incluir no CTRC e processar. Apenas coletas com a mesma condição de pagamento de venda e de compra poderão ser selecionadas;
Caso a opção Manter registro ao processar esteja selecionada, a opção da tela é alterada para Consultar, caso não ocorra nenhuma inconsistência nos valores, e os dados são mantidos na tela para permitir continuar com a digitação das informações. Com isso, é possível, por exemplo, utilizar dados personalizados através do botão Person para preenchimento das informações;
Ao processar é gerado o CT-e já fechado podendo ser emitido o XML pela tela F140CAN;
A estrutura da nota fiscal tem cinco códigos de cliente e dois códigos de sequência de endereço para a geração do CTRC, esses códigos funcionam da seguinte forma:
- o código do cliente 1 (E140NFV.CODCL1) será o remetente;
- o código do cliente 2 (E140NFV.CODCL2) será o destinatário;
- o código do cliente 3 (E140CTE.CODCL3) será o expedidor;
- o código do cliente 4 (E140CTE.CODCL4) será o recebedor;
- o código do cliente (E140NFV.CODCLI) será sempre o tomador que pode ser um dos quatro clientes acima ou ainda um terceiro;
- o código de sequência 1 (E140NFV.SEQPCO) será sempre o endereço de coleta;
- o código de sequência 2 (E140NFV.SEQPEN) será sempre o endereço de entrega.
Quando dois usuários fizerem a digitação de uma CT-e ao mesmo tempo, com a opção Manual marcada será gerada uma nova numeração de CT-e no processamento do segundo usuário e o sistema mostrará a mensagem O número da nota fiscal informado é inválido. Nota Fiscal gerada com o Nº XXXXXX. Depois, esse novo CT- será apresentado em tela quando a opção Manter registro ao processar estiver marcada.

No fechamento de um CT-e de Anulação, a nota fiscal de saída será gerada com tipo 0 e uma nota fiscal de entrada com os mesmos dados da nota de saída será gerada. Com isso, o Contas a Pagar será gerado pela nota de entrada. Se o CT-e de Anulação for rejeitado pela SEFAZ, será possível reabilitar ou inutilizar o documento de transporte, sendo que, na inutilização, a nota fiscal de compra gerada pelo processo será cancelada e, na reabilitação, será excluída. Obs.: se o CT-e de Anulação for autorizado pela SEFAZ, não será possível cancelá-lo.

Observações

Os códigos dos clientes 1 e 2 são visualizados na tela associada ao botão Diversos.
Na versão 4.00 do CT-e, ao emitir um CT-e de substituição, os título do CT-e substituído são baixados por cancelamento. Sendo necessário configurar o campo Transação cancelamento de títulos receber CT-e substituição configurado na tela Parâmetros da Filial para Contas a Receber (F070FRE) para cancelar os títulos do CT-e substituído.

Importante

Para empresas que são apenas transportadoras, deve ser utilizada a opção 04 - Transportadora/Rev./Retalhista), e não a 06 - Indústria e Transporte, pois para transportadoras o campo 15 do registro 0000 do SPED Fiscal deve ser gerado com valor 1 (Outros), e não 0 (Industrial ou equiparado a industrial), sendo que ele toma por base o preenchimento do campo Tipo Empresa.

Guias

Dados Gerais

Guia para preenchimento de dados gerais e centrais do CT-e.

Situação
Indica a situação do CT-e, se está em digitação ou fechado. Somente em possível alterar CT-e que esteja na situação em digitação.

Modal
Seleção do modo de entrega: Rodoviário.

Série
Código da série para a geração da nota fiscal, ao ser informada uma série para conhecimento de transporte na guia Transporte, da tela F070FVE, atribuirá automaticamente a informação. Exibirá apenas as séries que sejam de dispositivo autorizado igual a CT-e.

Nº CTRC
Número do CTRC (nota fiscal/conhecimento de frete).

Tipo de CT-e
Tipo de documento a gerar. Quando o CT-e for dos tipos Complemento de Valores, Anulação e Substituição é obrigatório informar a série e o número do CT-e de origem, pois o CT-e de complemento, anulação ou substituição sempre é realizado com base em outro CT-e já emitido ao SEFAZ. Quando o CT-e de origem é informado, estes dados são carregados para o CT-e que está sendo digitado.

Complemento de valores: o CT-e de Complemento de Valores deve ser gerado quando o CT-e de origem foi gerado e emitido com erro nos valores. Neste caso, apenas os campos relacionados a valores (guia de Valores do Transporte) poderão ser alterados. Estes valores não serão carregados do CT-e de origem. Sendo assim, os novos valores do CT-e de complemento devem ser informados. Ao processar o CT-e de complemento será armazenado o vínculo deste com o CT-e de origem (na tabela E140REN). O CT-e de complemento não será fechado, permitindo que o usuário complemento o valor de ICMS na tela F140GNF.
Anulação e Substituição: os CT-es de Anulação e Substituição devem ser gerados com o intuito de resolver inconsistências em documentos anteriores. Nos casos em que o cancelamento não seja possível, a transportadora poderá fazer uma anulação de valores eletrônica de serviço de transporte seguida de uma substituição. Quando o CT-e for de Anulação, além de informar a série e o número do CT-e de origem, deve-se preencher o campo Data de Declaração que corresponde a data de emissão da declaração de anulação de serviço emitida pelo tomador. O CT-e de anulação pode ser gerado quando o tomador utilizado não foi o correto.

Quando o tomador do serviço é contribuinte de ICMS e está correto, a anulação fica sob responsabilidade do tomador, através de uma nota fiscal de devolução. Para o CT-e de anulação é permitido alterar apenas as observações. Deve-se preencher também a transação do CT-e com uma transação de entrada (1206, 2206, 3206, por exemplo). Ao processar o CT-e de anulação será gravado nele a série e o número do CT-e de origem, bem como a data de emissão da declaração do tomador.

Como o CT-e de anulação é gravado com uma transação de entrada, não pode ser consultado nas telas de geração de notas fiscais de saída como é possível para os demais CT-es. A consulta deve ser realizada pela tela F140COL.
Importante
A geração de CT-e dos tipos "2 - CT-e de Anulação" e "3 - CT-e Substituto" foi retirada pelo SEFAZ na versão 3.00 e o tipo "2 - CT-e de Anulação" foi retirado na versão 4.00 do CT-e e CT-e OS. Para mais informações, verifique a NT 2023.001.
Substituição: para o CT-e de Substituição, além de informar a série e número do CT-e de origem, deve-se informar também a série e número do documento de anulação ou o CT-e de anulação. Se o tomador do serviço emitiu um documento de anulação, deverá ser informado um documento de anulação emitido pelo tomador. Este documento pode ser uma nota fiscal eletrônica de entrada (NF-e), um conhecimento de transporte eletrônico (CT-e), uma nota fiscal de entrada (NF) ou um conhecimento de transporte (CT).

Conforme NT 2017.002.v1.02 do CT-e, é possível realizar o procedimento de substituição de CT-e para troca de tomador do serviço. Na geração do .XML será evidenciada essa alteração, informando para a SEFAZ que o tomador foi alterado.
O tipo do documento de anulação deve ser informado no campo Tipo Documento Anulação. Se for informado o tipo NF-e, serão exibidos os campos Chave Eletrônica, Série NF Anulação e Número NF Anulação. Quando for informada uma chave eletrônica, será buscada a série e número da nota correspondente, caso não seja encontrada, emitirá uma mensagem de erro. Caso a chave não seja informada ou não for encontrada, é obrigatório informar a série e o número da nota. Se o tipo do documento de anulação for CT-e, será exibido o campo Chave Eletrônica onde deve ser informada a chave do CT-e.
O sistema não validará a chave informada. Se o tipo do documento de anulação for NF ou CT, serão exibidos os campos Tipo Emitente, CNPJ/CPF, Modelo, Série, Subsérie, Número, Emissão e Valor. Estes campos devem ser preenchidos com as informações contidas na NF ou no CT. Para o CT-e de substituição qualquer campo poderá ser alterado, ou seja, qualquer informação do CT-e de origem poderá ser alterada. Ao processar o CT-e de substituição o sistema gravará nele a série e o número do CT-e de origem (E140CTE.SnfCto e E140CTE.NumCto).
Se o tomador do serviço não for contribuinte de ICMS, gravará também a série e o número do CT-e de anulação (E140CTE.SnfCta e E140CTE.NumCta).
Caso o tomador do serviço for contribuinte de ICMS, gravará a série e o número do documento de anulação (E140CTE.SnfAnu e E140CTE.NumAnu).

Tipo de Serviço
Informativo se o tipo de serviço realizado é um CT-e 0 -Normal, 1 - Subcontratação, 2 - Redespacho, 3 - Redespacho intermediário ou 4 - Serviço vinculado a multimodal. Ao informar as opções de subcontratação, redespacho, redespacho intermediário ou serviço vinculado a multimodal, deve-se preencher no mínimo um documento anterior da guia Outras Informações, subguia Documentos Anteriores.

Lotação
Indicativo quando o CT-e digitado é de lotação, ou seja, não possui carga fracionada. Para este tipo de CT-e, não é necessário efetuar a emissão do MDF-e, pois toda a carga é de um remetente para um único destinatário, ou seja, um CT-e que corresponde a toda a carga.

Como não ocorrerá a emissão da MDF-e, os dados referentes a veículo e motorista serão obrigatórios para este tipo de CT-e. sendo preenchidos na guia Rodoviário. Esse campo é exibido apenas para CT-es anteriores à versão 3.00.

Importante

A geração de CT-e dos tipos "2 - CT-e de Anulação" e "3 - CT-e Substituto" foi retirada pelo SEFAZ na versão 3.00 e o tipo "2 - CT-e de Anulação" foi retirado na versão 4.00 do CT-e e CT-e OS. Para mais informações, verifique a NT 2023.001.

Indicador negociável
Permite indicar se os valores são negociáveis ou não.

CT-e Globalizado
Habilita a emissão de CT-e Globalizado. Para mais informações, acesse a documentação conceitual.

O campo ficará disponível apenas se o parâmetro CT-e Globalizado (E070FTR.CteGlo) da tela F070FVE, guia Transportes, for igual a S-Sim ou vazio e o tipo do CT-e for 0 - Normal ou 3 - Substituto. Nesse caso, será possível informar apenas o Remetente ou o Destinatário, e não os dois. Além disso, o Tomador deve ser igual ao Remetente/Destinatário informado.

Remetente/Endereço
Código do cliente remetente e seu respectivo endereço.

Destinatário/Endereço
Código do cliente destinatário e seu respectivo endereço.

Local Coleta
Código do endereço de coleta vinculado ao cliente remetente, preenchimento opcional. Este campo é utilizado apenas para consultar CT-es na versão 2.00 que possuem essas informações, e para geração de informações do expedidor para atender o DIFAL.

Local Entrega
Código do endereço de entrega vinculado ao cliente destinatário, preenchimento opcional. Este campo é utilizado apenas para consultar CT-es na versão 2.00 que possuem essas informações, e para geração de informações do expedidor para atender o DIFAL.

Expedidor/Endereço
Código do expedidor e seu respectivo endereço. Deve ser preenchido na existência da expedição de algum documento anterior.

Recebedor/Endereço
Código do recebedor e seu respectivo endereço. Deve ser preenchido na existência da expedição de algum documento anterior.

Tomador
Código do cliente que irá pagar o frete. Pode ser o mesmo código do remetente, destinatário, expedidor, recebedor ou ainda um terceiro (nenhum destes quatro clientes).

Frete
Apresenta o tipo de frete, automaticamente preenchido conforme informado no campo Tomador.

Transação Serviço
Transação a ser utilizada para gerar o CT-e. É atribuída automaticamente com o que estiver configurado para o cliente (tomador).

Data Emissão
Data de emissão.

Data Saída
Data de saída.

Peso Bruto/Líquido
Pesos bruto e líquido.

Volume
Quantidade de volumes.

Rota/Seq./Sub Rota
Códigos da rota, sequência da rota e da subrota.

KM Total/tempo
Kilometragem total.

Conta Financeira
Código da conta financeira.

Centro de Custos
Código do centro de custo.

Condição de pagamento
Só será apresentada condição caso a quantidade de parcelas definida pela série for maior ou igual a quantidade da condição de pagamento, ou seja, apresentará apenas as condições de pagamentos que a quantidade máxima definida pela série suporta.

Grade (somente para a opção Via Coleta)
Exibição dos registros que atendem aos filtros informados.

Botões

Inf.Coleta
Exibe a tela F170CIC para a consulta de informações da coleta de transportes.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.3 (XTended)