F145EBQ - Controle de Embarques

Processo

Pode-se definir o controle de embarque como I - Interno ou E - Externo. O campo na tela Tipo Embarque vem sugerido com I e define a modalidade do embarque.

O controle de embarque tipo E é feito através da guia Dados Exportação. Ela é habilitada somente quando for este tipo de embarque. Somente é permitido reabilitar embarque tipo E se o mesmo não estiver integrado com impostos.

Uma nota fiscal somente poderá estar ligada a dois embarques se um for interno e outro externo. Notas Fiscais geradas via Pré-Faturas somente poderão ser ligadas a embarques depois da conferência de volumes.

Observação

Notas fiscais (NF-e) que não estiverem com a situação autorizada ou autorizada em contingência não estarão disponíveis para composição de MDF-e.

Há as seguintes consistências para a geração do controle de embarque:

para que a data e hora de saída do embarque não seja inferior a data de emissão de nenhuma nota fiscal incluída no respectivo embarque. A consistência será efetuada após optar pelo botão Processar ou Fechar.
quando a série selecionada for eletrônica (E020Snf.DisAut = 6), aplica-se um filtro no campo de número de nota fiscal para que não possam ser selecionadas notas fiscais emitidas (E140Nfv.QtdEmi > 0) e que a transportadora seja diferente da transportadora do embarque.
caso a NF-e (Nota Fiscal eletrônica) esteja com a situação Enviada(E140Nfv.SitNel = 2) ou Autorizada(E140Nfv.SitNel = 3), a rotina irá atualizar a data e hora de saída, desde que ela esteja em branco ou igual à data de embarque. Do contrário, será apresentada a seguinte mensagem: Existem notas fiscais emitidas que já possuem data de saída diferente da data de saída do embarque. Estas notas fiscais não serão atualizadas pelo controle de embarque.

Ao fechar um controle de embarque será gerado um registro na tabela E140ENT (controle de entregas) se a filial e o veículo do controle de embarque estejam configurados para fazer parte do controle de entrega de mercadorias. Este registro de entrega entrará na base com status N - Não entregue, e com as informações de geração do registro. Obrigatoriamente a placa do veículo deve ter os três primeiros dígitos com letras e os quatro últimos números, desta forma, a placa informada não necessariamente precisa ser exatamente igual a placa do cadastro do veículo, pois definimos que o retorno padrão do web service será o conteúdo da placa sem hífen, e para que o usuário não precise cadastrar outro veículo com uma placa sem hífen, somente por conta deste padrão definido.

Serão gerados títulos no contas a pagar, ao fechar o manifesto eletrônico que possui uma transação do contas a pagar, condição de pagamento e um valor líquido informado. O título será gerado com base nas definições da série do manifesto e para o código do motorista como fornecedor, que está definido no cadastro do motorista. Ao reabilitar ou excluir o manifesto, será efetuada a exclusão dos títulos, mantendo as consistências padrões realizadas para a exclusão de títulos. No cancelamento, os títulos serão excluídos no momento em que a SEFAZ autorizar o cancelamento, ou seja, ao utilizar o web service com.senior.g5.co.int.eletronicos.documentos, porta ImportarRetornos_2 para efetuar a autorização.

Observação

Os registros de embarque são gerados quando uma entrega é finalizada. Estes registros têm por objetivo permitir a apuração das entregas, por exemplo, pagar freteiros.
Não são gerados MDF-e's. Serão gerados somente os controles de embarque.

Parametrização

possuir uma transportadora cadastrada;
informar Possui manifesto igual a S;
informar uma série de Manifesto Eletrônico na aba de Manifesto (nessa aba há os campos de produto predominante);
informar a NF-e autorizada na aba de composição;
emitir o manifesto por meio da tela F145CME.

Geração do MDF-e de Carregamento Posterior

A MDF-e de Carregamento Posterior tem por finalidade mostrar as coletas realizadas ao longo do percurso. Para sua geração, o emissor de MDF-e deve ser de carga própria (tipEmit = 2) e a operação deve ser uma operação interna na UF para modal rodoviário. Ao informar o parâmetro Carregamento Posterior, o MDF-e não poderá ter notas de composição, pois o Carregamento Posterior existe quando não se tem acesso aos documentos fiscais que serão transportados nesse primeiro momento. Apenas na carga (que será realizada em outro local, no mesmo município) haverá o conhecimento dos documentos fiscais. O MDF-e terá, então, os Dados Gerais e uma Carga e Descarga informadas.

Criação do evento de inclusão de DF-e

Em um manifesto de Carregamento Posterior que esteja Fechado, Autorizado e não tenha sido Encerrado, será possível gerar Eventos de Inclusão de DF-e, que são as notas fiscais que irão compor o MDF-e e as suas rotas. Na tela, quando o manifesto permitir a inclusão de DF-e, será possível incluir registros nas guias Composição e Rota, sem permitir, porém, alterar ou excluir a Carga e Descarga original do MDF-e.

Em Composição, é possível adicionar as notas fiscais inserindo-as diretamente na guia.
Em Rota, para incluir um novo evento de DF-e em um MDF-e já autorizado, deve ser utilizada o botão Inclusão de DF-e, que irá inserir na grade uma Carga e uma Descarga para a mesma UF da Carga e Descarga originais do MDF-e, permitindo ao usuário alterar o local. Quando o documento estiver autorizado, não será permitido alterar os campos Seq. Mov. e Tip. Mov. Campos relacionados ao processo:
- Origem, onde:
  - MDF-e: indica que a rota pertence ao documento original da MDF-e e, portanto, não pode ser alterado;
  - Inclusão DF-e: ligado ao status do evento da DF-e.
- Seq. evento Incl. DF-e: apresenta o sequencial do evento a ser gerado, para que seja enviado à SEFAZ.

Importante

Ao excluir um registro, todos os demais registros do mesmo sequencial do evento serão excluídos. Além disso, não é permitido excluir um registro original da MDF-e ou de um evento de inclusão de DF-e já autorizado.

Tela Manifesto Eletrônico (F145CME): campo Inclusão de DF-e. Ao selecionar essa opção, serão filtrados os manifestos com status 3 - Autorizado e que possuírem eventos com status 1, 4, ou 10. Na grade Eventos de Inclusão DF-e serão apresentados os eventos (110115) relacionados. Para conferir o .XML da Inclusão de DF-e - Entrada e Saída e o leiaute do evento, clique aqui.

Campos

Nº Embarque
Número do embarque.

Transportadora
Código da transportadora.

Possui Manifesto
Os valores padrão para este campo são S - Sim ou N - Não.

Modalidade Transporte
Este campo será habilitado quando o embarque possuir manifesto. As opções são 0 - Rodoviário (opção padrão) e 4 - Aéreo.

Ao selecionar o modal aéreo, os campos Placa Veículo, Transportadora/Reboque (1, 2 e 3), Código Motorista, Nome Motorista e Documentos Motorista são substituídos pelos novos campos Marca Aeronave, Matrícula Aeronave, Núm. Voo, Aeródromo Embarque, Aeródromo Destino e Data Voo. Os campos Cód Age. Porto e Carregamento Posterior da guia Manifesto e todos os campos da guia Frete também serão desabilitados.

Caso o usuário insira um valor inválido nesse campo, a seguinte mensagem de erro será exibida: Modalidade de Transporte Inválida.

Observação

É possível configurar a sugestão do campo Modalidade Transporte parametrizando a via de transporte na transportadora informada. Para isso:

acesse a tela F074VIA e informe, no campo Via Transporte, a modalidade desejada: 0 - Rodoviário ou 4 - Aéreo;
ao parametrizar este campo, seu valor também será utilizado para preencher o campo Via Transporte na tela F073TRA;
nas telas F440DF e F145EBQ, o valor informado no campo Via Transporte da tela F073TRA será utilizado como sugestão para a digitação do MDF-e específico (aéreo ou rodoviário, conforme a parametrização previamente realizada).

Peso líquido, Bruto e Valor líquido
Campos de digitação livre, porém será sugerida a partir das informações das notas fiscais informadas na guia Composição. Caso seja informado um valor nesse campo ao iniciar a digitação do MDF-e, quando forem inseridos as NFes ou CTes na guia Composição será somado com os pesos dos documentos informados.

Tipo Embarque
Tipo do Embarque, pode ser I - Interno (Nacional) ou E - Externo (Exterior).

Guias

Guia Dados Gerais

Esta guia é subdividida em:

Embarque

Placa Veículo
Código da transportadora.

Transportadora/Reboque
Corresponde ao código da transportadora do reboque e a placa do reboque.

Transportadora/Reboque 2
Corresponde ao código da transportadora do reboque e a placa do reboque.

Transportadora/Reboque 3
Corresponde ao código da transportadora do reboque e a placa do reboque.

Código Motorista
Se informado e a filial possuir controle de veículos, o sistema verifica se possui ligação entre o veículo e o motorista.Caso informe, o código do motorista irá buscar o nome do motorista, documento e telefones e atribuí aos campos Nome do Motorista, Documentos Motorista e Fones Contato.

Nome Motorista
Nome do motorista.

Documentos Motorista
Documentos do motorista.

Fones Contato
Telefones do contato.

Destino Embarque
Destino do embarque.

Observação
Observação.

Data/Hora Saída
Quando o tipo de embarque for I - Interno, a informação de data e hora de saída será sugerida e pode ser alterada. Ela será utilizada para indicar a data e a hora de início da viagem do manifesto na geração do arquivo XML.

Quando o tipo de embarque for E - Externo (Exterior), a informação de data e hora de saída será sugerida, mas só pode ser alterada se o campo Possui manifesto for Sim. Esta informação é utilizada no relatório FE - PER/DCOMP - Pedido Eletrônico de Restituição (CIAE017), que gera as informações de PERDCOMP.

Data da Entrega
Data para entrega das mercadorias.

Período da entrega
Período para entrega das mercadorias (Q - Qualquer; M - Matutino; V - Vespertino; N - Noturno)

Atualizar transportadora nas notas fiscais do embarque

Este campo indica se deverá ser feita a atualização da transportadora nas notas fiscais do embarque. Por padrão, a caixa de seleção desse campo estará sempre marcada e o campo estará desabilitado para ações do usuário.

Rotas automáticas
Indica se as informações de carga e descarga devem ser sugeridas automaticamente na guia Rota. Possui as opções:

Não sugerir: não faz a sugestão da carga e descarga;
Sugerir e agrupar por CEP: o sistema cria formação de descargas para o mesmo CEP. Exemplo: o manifesto possui notas fiscais de saída para clientes diferentes mas que possuem o mesmo CEP, 89012-001. O sistema sugere a informação de descarga com o CEP 89012-001;
Sugerir e agrupar por faixa de CEP: o sistema cria formação de descargas para CEPs diferentes mas da mesma cidade. Exemplo: o manifesto possui notas fiscais de saída para clientes com CEPs diferentes, mas da mesma cidade, 89012-001 e 89010-904, ambos da cidade de Blumenau. O sistema sugere a informação de descarga com o CEP inicial da cidade de Blumenau, 89000-001.

A sugestão das informações de carga e descarga é feita com base na composição do manifesto após ele ser informado. Ou seja, com base nas notas fiscais de saída e conhecimentos de transporte que estão sendo transportados pelo manifesto.

A sugestão da carga é feita utilizando o CEP da filial do manifesto. A sugestão da descarga, quando os documentos da composição do manifesto forem notas fiscais de saída, é feita utilizando o CEP, de acordo com a seguinte ordem:

busca o CEP da sequência de entrega da nota fiscal de saída;
se não possuir sequência de entrega, busca o CEP de entrega do cadastro do cliente;
se o cadastro do cliente não possuir CEP de entrega, busca o CEP do cliente.

Quando os documentos da composição do manifesto forem conhecimentos de transporte, a sugestão é feita utilizando o CEP, de acordo com a seguinte ordem:

busca o CEP da sequência de entrega do conhecimento de transporte;
se não possuir sequência de entrega, busca o CEP de entrega do cadastro do cliente;
se o cadastro do cliente não possuir CEP de entrega, busca o CEP do cliente.

Observação

É possível parametrizar a sugestão automática dos locais de passagem. Para isso, acesse a tela F000PER, insira os locais de passagem e defina uma opção como sendo a padrão. Feito isso, se o campo Rotas automáticas estiver configurado, os locais de passagem serão atualizados automaticamente nas telas de geração de MDF-e (F145EBQ, F145GSM e F440MDF).

Manifesto

Série
Série do manifesto filtrado pela aplicação (manifesto) e dispositivo autorizado 9 - Manifesto eletrônico. Este campo é sugerido com a série configurada na guia Transporte, da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE).

Nr.Manifesto
Será o último número da série + 1, não sendo permitida sua alteração.

Transação
A transação é filtrada pelo contas a pagar.

Peso líquido, Bruto e Valor líquido
Campos de digitação livre, porém será sugerida a partir das informações das notas fiscais informadas na guia Composição.

Cond. Pagto.
Condição de pagamento do manifesto.

Unidade de Medida
Unidade de medida do manifesto.

Tipo do Emitente

Detalhamento do campo

Opções de preenchimento:

Prestador de serviço de transporte;
Transportador de carga própria;
Prestador de serviço de transporte que emitirá CT-e Globalizado.

A edição do campo Carregamento Posterior só será permitida caso o tipo do emitente não seja informado ou se for informado como 2 - Transportador de carga própria. Caso contrário, o campo será alterado para N - Não e a edição será bloqueada.

Se não for selecionado o tipo do emitente, o MDF-e será emitido normalmente e o emitente será atribuído no fechamento do manifesto, de acordo com a seguinte regra: se houver CT-e na composição, o Tipo do Emitente será 1 - Prestador de serviço de transporte; senão, ele será tipo 2 - Transportador de carga própria.

ao selecionar o tipo do emitente 1, somente será possível relacionar CT-es na composição do MDF-e;
ao selecionar o tipo do emitente 2, somente será possível relacionar NF-es na composição do MDF-e;
ao selecionar o tipo do emitente 3, o sistema não permitirá a alteração do modal para qualquer outro que não seja o rodoviário e somente será possível relacionar Notas Fiscais Eletrônicas na composição do MDF-e;
o tipo do emitente 3 somente será disponibilizado para o modal rodoviário (campo Modalidade Transporte = 0 - Rodoviário);
não será possível editar o tipo do emitente após relacionado algum documento à composição do MDF-e.

Observação

Sobre a tag tpEmit:

Na emissão do XML, o campo Tipo do Emitente será carregado para a tag tpEmit. Quando o campo não estiver preenchido, o comportamento será o antigo:

Nas telas F145EBQ e F145GSM (MDF-e Saída), se tiver CT-e na composição, TpEmit = 1, senão 2.
Na tela F440MDF (MDF-e Entrada), se o campo Tipo Empresa do cadastro da filial (F070FCA) for parametrizado como "04 - TRR - Transp./Rev./Retalhista", teremos a tag TpEmit = 1, senão será igual a 2.

Sobre a tag InfContratante:

As informações de contratante são geradas a partir dos dados dos clientes/fornecedores das notas relacionadas ao MDF-e. Essas informações são cadastradas na tela F085CAD e preenchem os campos xNome mais um documento de identificação (CPF, CNPJ ou idEstrangeiro), que compõem a tag InfContratante.

A tag é única por documento de identificação (CPF, CNPJ ou idEstrangeiro), portanto, se for associado mais de uma nota fiscal do mesmo cliente ao MDF-e, a informação do contratante será exibida somente uma vez, mesmo se os contratos associados a nota fiscal forem diferentes.

No MDF-e de entrada, somente quando o tipo do emitente for 3, a tag InfContratante será gerada com os CPFs/CNPJs dos fornecedores das NF-es da composição.

No MDF-e de saída, quando o tipo do emitente for 3, a tag InfContratante será gerada com os CPFs/CNPJs dos clientes das NF-es da composição. Do contrário, a tag será gerada com os CPFs/CNPJs dos clientes das CT-es.

Em caso de cliente/fornecedor cujo Tipo Mercado (F085CAD) seja "E - externo", em vez de gerar a tag CPF/CNPJ com documentos do tipo nacionais, a tag InfContratante será gerada com base no documento de identificação de padrão estrangeiro já cadastrado.

Cód. Age. Porto
A informação desse campo corresponde ao código de agendamento no porto e será utilizada na geração do arquivo XML.

CIOT
Este campo é formado com 12 caracteres exatos e que indicam o código identificador de operações de transporte.

Data e hora de emissão
Não podem ser maiores que a data de saída. Quando o campo Sugerir data de emissão em documentos de saída, da guia Vendas 2 da tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), estiver ativo, este campo virá preenchido com a data atual, podendo ser alterado se necessário.

Situação
Situação do manifesto. É controlada pelas ações do usuário ao utilizar o manifesto.

Para efetuar a digitação de um manifesto, será obrigatório informar a série, unidade de medida, data e hora de emissão, composição, rota e placa do veículo. Será considerada a digitação de um manifesto, apenas se a série do manifesto for informada. Ao sair do campo Série do manifesto, o campo Placa Veículo dos dados gerais do embarque será alterado para exibir a tela de consulta padrão do sistema, obrigando ao usuário informar uma placa cadastrada no sistema. Caso o usuário já tenha informado a placa do veículo ou notas fiscais para compor o embarque, não será permitido sair do campo enquanto a placa e a composição não forem validadas.

Ao tratar de um manifesto (visto que tela permite a digitação de um embarque), a Composição do embarque permitirá informar conhecimentos de transporte que não possuem itens de produto (E140IPV).

Ao cancelar manifestos, a sua composição poderá ser reutilizada em outro embarque. Todos os documentos vinculados ao manifesto (notas fiscais ou conhecimentos de transporte) poderão ser reutilizados em outro manifesto.

Carregamento Posterior
Este campo tem como função indicar a inclusão de documentos fiscais no MDF-e com a indicação de carregamento posterior, evidenciando as coletas realizadas ao longo do percurso. Conforme o Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.00a - abril 2019, pg 11:

É permitida a emissão do MDF-e quando, por ocasião do início da viagem, o emitente do MDF-e de carga própria não tiver acesso aos documentos fiscais transportados e tratar-se de operação interna na UF.

Nesses casos, o emitente poderá optar pela modalidade de emissão do MDF-e com indicação de tag específica do XML, intitulado indicador de carregamento posterior. Uma vez identificada essa modalidade de emissão, a inclusão de documentos fiscais será permitida em momento posterior à emissão do MDF-e, por meio do evento de inclusão de documento fiscal que deverá ser autorizado. Assim, os documentos passarão a compor a carga à medida em que ocorrerem os carregamentos no percurso da viagem.

Tipo de carga
Os valores padrão para o tipo de carga são:

01 - Granel sólido;
02 - Granel líquido;
03 - Frigorificada;
04 - Conteinerizada;
05 - Carga Geral;
06 - Neogranel;
07 - Perigosa (granel sólido);
08 - Perigosa (granel líquido);
09 - Perigosa (carga frigorificada);
10 - Perigosa (conteinerizada);
11 - Perigosa (carga geral).

Produto Predominante
Neste campo, deve-se inserir o código do produto predominante na carga. Este código é buscado de acordo com o cadastro do produto previamente realizado no sistema (telas F075PRO e F075GFP).

Derivação do Produto Predominante
A partir do que é preenchido no campo Produto Predominante, deve-se selecionar as possíveis derivações do produto.

O preenchimento dos campos Tipo de carga, Produto Predominante e Derivação do Produto Predominante é obrigatório quando o Tipo de Emitente for 1 - Prestador de Serviço de Transporte ou 3 - Transportador que emitirá CT-e globalizado e a Modalidade de Transporte for 0 - Rodoviário.

Importante

Os campos de Tipo de Carga, Produto Predominante e Derivação do Produto Predominante são obrigatórios quando o MDF-e atender às especificações citadas acima (Tipo de Emitente for 1 - Prestador de Serviço de Transporte ou 3 - Transportador que emitirá CT-e globalizado e a Modalidade de Transporte for 0 - Rodoviário). Neste caso, o sistema exigirá o preenchimento desses campos, não permitindo gravar caso estes dados não sejam informados.

A fim de automatizar essa rotinas, disponibilizamos o Identificador de Regras VEN_140MDFE007, que serve pra permitir ao usuário sugerir o preenchimento dos campos Tipo de Carga, Produto Predominante e Derivação do Produto Predominante e ocorre ao gravar, caso o cenário da carga atenda aos requisitos citados acima. Quando este identificador estiver ativo, o sistema não bloqueará a gravação da MDF-e, ou seja, ele só será executado quando o sistema for realizar o fechamento do documento fiscal.

Descrição Produto Predominante
Descrição do Produto Predominante (NF 2020.001).

GTIN Produto Predominante
GTIN do Produto Predominante (NF 2020.001).

NCM Produto Predominante
NCM do Produto Predominante (NF 2020.001).

Na geração do MDF-e na NF 2020.001 são disponibilizadas a Descrição do Produto Predominante (prodPred.xProd), GTIN (prodPred.cEAN) e o Código NCM (prodPred.NCM), que são informações para indicação do produto mais relevante para o manifesto. Não há, porém, um vínculo fiscal (MDF-e e obrigações acessórias) que exija o cadastro de fato do produto predominante.

Sendo assim, o usuário tem a opção de alterar os campos acima manualmente. Eles serão carregados no .XML quando o Código/Derivação do Produto Predominante não for informado. Não é possível informar ambos (código de produto/derivação e os três campos acima).

Tag InfLotacao

Entende-se por lotação a MDF-e que possuir apenas um documento fiscal eletrônico (DF-e) relacionado, seja ele NF-e ou CT-e. Para atender à Norma Técnica 2020.001 v1.03 da MDF-e, o sistema passará a gerar a tag de lotação (ProdPred > infLotacao) quando a MDF-e atender às especificações (Tipo de Emitente for 1 - Prestador de Serviço de Transporte ou 3 - Transportador que emitirá CT-e globalizado e a Modalidade de Transporte for 0 - Rodoviário) e possuir somente um DF-e (seja NF-e ou CT-e) relacionado. Dessa forma, o sistema passará a gerar no XML a informação de lotação conforme o que foi informado na guia Rota.

Botões

Reabilitar
Permite reabilitar o embarque. Caso ocorra algum problema no processo, é apresentada a mensagem Não foi possível reabilitar o embarque e os detalhes são exibidos no botão Detalhes da mensagem.

Imprimir
Permite a impressão do embarque quando ele estiver nas situações 2 - Fechado, 3 - Finalizado ou 4 - Faturado. A impressão exibe a tela Seleção de Modelos para Impressão (F000CIT) com o modelo de relatório vinculado.

Seleção Notas
Exibe a tela F145SEB para a seleção das notas fiscais.

Diversos
Permite inserir informações para a geração das tags <lacRodo> e <valePed>.

Fechar
Tem por objetivo fechar o controle de embarque. Uma vez fechado não será mais permitido alterar as informações do controle de embarque e nem adicionar nenhuma outra nota fiscal. Quando o campo Situação embarque, do cadastro usuários, estiver definido como 1 significa que o controle de embarque esta aberto e permite digitar e fazer alterações. Quando definido como 2 não permite alterar o controle de embarque. Somente usuários que tenham o campo Alterar Situação Embarque, da tela Parâmetros de Usuário para Vendas (F099UVE), definido com S - Sim conseguem reabilitar o controle de embarque.

O arquivo XML é gerado no fechamento do embarque, no diretório informado no campo Diretório Arquivo CT-e, da guia Transporte da tela Parâmetros de Usuário para Vendas (F099UVE). Quando o identificador de regras VEN-140IMPRE01 está ativo, o arquivo XML é gerado automaticamente, caso contrário, é exibida uma mensagem durante o fechamento, questionando sobre a geração do arquivo.

Diversos
Exibe a tela F000ROD para informar dados adicionais que compõem o Manifesto selecionado.

Importante

Ao gerar os .XMLs de manifesto eletrônico, o sistema aciona o Identificador VEN-140NEDGE01. Nessa chamada, o único objetivo é permitir a alteração da variável VSIntIdeAmb (Identificação do Ambiente).

Nesse caso somente são disponibilizadas as variáveis VSIntCodEmp, VSIntCodFil, VSIntCodSnf e VSIntIdeAmb.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.3 (XTended)

F145EBQ - Controle de Embarques

Parametrização

Geração do MDF-e de Carregamento Posterior

Criação do evento de inclusão de DF-e

Parâmetros globais