No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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Geração de Nota fiscal de Transferência via Nota Fiscal de Saída

Processo

Para fazer uso desta rotina, cadastre, de forma integrada à transação de produto e/ou serviço da nota fiscal de saída, uma transação do módulo COF (Compras - NF Entrada Produtos) ou COS (Compras - NF Entrada Serviços) na tela de Integrações. É necessário vincular:

Pode-se vincular as duas ou apenas uma das transações. Com o sistema configurado, no momento do fechamento da nota fiscal de saída uma nota fiscal de entrada tipo 11 (Transferência entre empresas/filial), idêntica à nota fiscal de saída, será gerada automaticamente com base na nota fiscal de saída, permanecendo com a situação (Fechada ou Digitada) definida no cadastro da filial de compras.

As notas fiscais tipo 11 (Transferência entre empresas/filial), de entrada, serão geradas automaticamente na filial que tem ligação com o cliente da nota fiscal de saída. Dessa forma, podem ser geradas entradas por transferências em uma filial diferente ou em uma empresa que não seja a da nota fiscal de saída.

Observação

A série da nota de entrada é mantida conforme a nota de origem (saída), sendo necessário tê-la cadastrada em ambas as filiais. O sistema utiliza a mesma série da nota de saída na geração da nota de entrada tipo 11 e faz uma validação quando a série da nota não está cadastrada na filial de destino.

O cliente que tem ligação com a filial da nota fiscal de saída é obtido via cadastro da filial, por meio do campo Filial como Cliente da tela F070FCA (Cadastros > Filiais > Cadastro).

Se a nota fiscal de saída estiver fechada, o sistema não vai permitir cancelar, excluir ou reabilitá-la, sendo necessário que você primeiro exclua a nota fiscal de entrada para depois mexer na nota fiscal de saída.

Em Cadastros > Filiais > Compras há o campo Depósito para entrada por transferência (DppTrf), onde você pode informar qualquer depósito, desde que esteja ativo e cadastrado no sistema e o campo Estado inicial da nota fiscal de transferência (EstNft) seja igual a "1 - Digitada" ou "2 - Fechada". Esses campos ficam na tabela E070CPR (cadastros de filiais, parâmetros de compras, guia Compras 2).

Se a diversidade de leiautes, lançamentos manuais e inconsistências no recebimento de notas de serviço são alguns dos seus problemas, conheça mais sobre a solução de Recebimento de NFS-e da Senior.

Web service

A rotina de geração de nota fiscal de entrada para transferência via nota fiscal de saída também está disponível no seguinte web service:

Alguns campos de entrada devem ser informados antes da sua execução:

Por meio do campo PResultExec você pode verificar se a geração da nota fiscal de entrada via nota fiscal de saída foi executada com sucesso (retorno igual a 0) ou se houve algum erro (retorno igual a 1). Em caso de erro, o campo memLogExec vai apresentar a mensagem retornada pelo sistema.

Exemplo:

@ Definição do variável de acesso ao serviço @
definir interno.com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfentradatransfvianfsaida.gerar Nfe;

@ Atribuição dos filtros ao serviço @
Nfe.PEmpNfv = 1;
Nfe.PFilNfv = 1;
Nfe.PSnfNfv = UNI;
Nfe.PNumNfv = 1;
Nfe.PCliNfv = 201;
Nfe.PTnsPro = 61202;
Nfe.PTnsSer = ;

@ Definição do tipo de execução do serviço @
Nfe.ModoExecucao = 1; @ 1 para execução local @

@ Execução da rotina do serviço @
Nfe.Executar();
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