No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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F422CGO - Consulta de Ordens de Compra via Cotação

Esta tela exibe o histórico das ordens de compra geradas via cotação. Permite uma análise mais apurada com base nos dados da ordem de compra e das cotações que geraram seus itens. Possui a resolução mínima de 800 X 600 por conta da quantidade de informações disponibilizadas. Também pode ser acessada a partir do botão Gerencial OC da tela F420APR.

Processos

Permite abrangência de filiais e ordens de compra, analisando uma de cada vez. Utilize os botões de navegação para alternar entre as ordens de compra carregadas pelo filtro informado. Serão exibidas somente as ordens de compra geradas via cotação (E420OCP.PRCOCP = 3), visto que todas as funcionalidades da tela estão relacionadas ao histórico das cotações dos itens da ordem de compra. Os registros são carregados respeitando a ordem de filiais, seguida da ordem de compra.

Detalhamento da exclusão

É possível selecionar itens produto e serviço para exclusão. O processo de exclusão será efetuado ao clicar no botão Excluir na tela. O botão estará habilitado apenas se existirem itens marcados na grade de itens de ordem de compra. É permitido excluir apenas os itens cuja situação seja 9 - Não Fechado (SITIPO = 9 / SITISO = 9). Com os itens marcados, os dados gerais da ordem de compra também serão excluídos. Não marcando todos os itens, a mensagem exibida será Deseja excluir o(s) item(ns) selecionado(s) da Ordem de Compra?

Caso tenha sido chamada a partir da tela Aprovações Multinível de Ordens de Compra (F420APR), caso tenha sido efetuada alguma exclusão de itens, a tela será recarregada ao retornar, pois isso altera os valores da aprovação multinível. Ainda no processo de exclusão, será questionado se o usuário deseja enviar um e-mail para o comprador da ordem de compra informando-o sobre a exclusão dos itens. Caso ocorro algum erro no envio, será exibida a mensagem Exclusão concluída com sucesso, porém não foi possível enviar e-mail: XXXXXXXXXXX.

Dados Gerais

Critério de Cotação
Nas ordens de compra geradas através da tela F420OPS, o critério de cotação utilizado na aprovação da cotação é passado para a ordem de compra. Caso a ordem de compra seja feita com cotações que utilizaram mais de um critério de cotação, será apresentado "M - Múltiplos".

Grade

Itens OC
São exibidas todas as colunas das tabelas E420IPO (itens de produto) e E420ISO (itens de serviço), exceto os campos de controle interno. Não são permitidas alterações na grade, pois a tela não possui processamento. A exceção é o campo Seleção, que é indica quais itens serão excluídos

Fornecedores Cotados
São exibidos na grade todos os fornecedores que participaram das cotações que geraram o item da ordem de compra, limitado até quinze fornecedores. Não são permitidas alterações.

Na primeira coluna são exibidos os itens valores e percentuais, ou seja, os dados disponíveis na tabela de cotação e que são comparáveis. Esses campos poderão ser configurados por meio do botão Seleção, localizado no rodapé.

A segunda coluna mostrará o fornecedor da própria ordem de compra, ou seja, a cotação que foi responsável pela geração do item da ordem de compra. As demais colunas serão preenchidas com as cotações restantes, seguindo a ordem crescente do valor presente.

Observação

A grade tem a seguinte regra: exibe como primeiro fornecedor o da ordem de compra (desde que ele esteja na cotação). Após isso, exibe até 14 outros fornecedores participantes. Com os dados carregados, é possível consultar as informações por meio do rodapé da tela (fornecedor, observações, solicitações etc.).

Quando o fornecedor utilizado na geração da ordem de compra via cotação não participar do processo de cotação, os dados não serão carregados na grade. Além disso, as informações obtidas da tela de Seleção também não estarão disponíveis.

Os campos de ICMS Monofásico abaixo estão disponíveis apenas na grade Produto.

Qtde. Base ICMS Monofásico
Quantidade da Base de ICMS Monofásico.

Vlr. ICMS Monofásico
Valor do ICMS Monofásico dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Monofásico
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico

Qtde. Base ICMS Mono. Ret
Quantidade da Base de ICMS Monofásico Retido.

Vlr. ICMS Mono. Ret
Valor do ICMS Monofásico Retido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Mono. Ret
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Retido.

Qtde. Base ICMS Mono. Dif
Quantidade da Base de ICMS Monofásico Diferido.

Vlr. ICMS Mono. Dif
Valor do ICMS Monofásico Diferido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Perc. ICMS Mono. Dif
Percentual de Diferimento do ICMS Monofásico.

Qtde. Base ICMS Mono. Des
Quantidade da Base de ICMS Monofásico Destacado.

Vlr. ICMS Mono. Des
Valor do ICMS Monofásico Destacado dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Mono. Des
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Destacado.

Alíq. ICMS Mono. Ori
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Original.

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