F120GPD - Entrada de Pedidos Agrupado

Esta tela permite a digitação de pedidos de venda de forma agrupada. Para que a tela esteja disponível, é necessário que os parâmetros de integração para o varejo estejam configurados na tela Parâmetros das Filiais para Integrações (F070VAR).

Processos

• Distribuição de lotes
  
• Oferta e desconto
  
• Geração do cálculo de PIS e COFINS
  
• Geração pedido orçamento
  
• Separação de volumes por pedido
• ICMS Diferido
• Configurações e cenário de Conversão de Unidade de Medida

No cadastro de filial vendas na página Vendas 2 o campo Alterar Parcelas Especiais com Pedido Fechado, tem por objetivo  permitir alterar as parcelas especiais do pedido se o parâmetro estiver com valor igual a "S - Sim". Por padrão este parâmetro será criado com valor igual a (branco), sendo igual a "N - Não". Permitirá efetuar essa alteração quando o pedido possuir parcelas especial e este não tiver gerado títulos para o financeiro e somente se estiver na situação 1 aberto total.

A totalização do volume e cubagem dos itens, irá considerar o volume ou a cubagem definida no cadastro de produtos, se o parâmetro global ALTVOLCUB for igual a "S - Sim". Caso contrário será considerado o volume ou a cubagem definida no cadastro de derivações.

É possível inserir um produto do tipo Passagem Direta no pedido. Se a classe do produto for 2 - De Passagem Direta serão efetuadas as consistências realizadas para o produto do tipo de passagem direta. Como produtos de passagem direta não possuem estoque, não será exigida a informação do depósito, porém, o campo Depósito poderá ser preenchido com finalidade informativa. Não serão realizadas consistências relacionadas ao depósito, como por exemplo, saldos disponíveis e ligações do produto. Para o produto de passagem direta não será permitida a reserva de estoque, pois este produto não possui estoque.

O campo Código da FCI, na grade de Produtos, será preenchido de acordo com o informado no campo Cód. FCI da tela F075FCI, ao efetuar uma operação interestadual ou caso parâmetro Listar código da FCI em operações internas estiver definido como "S - Sim".

O percentual de ICMS, definido na estrutura de cálculo da FCI, será filtrado quando a origem da mercadoria do item for 1 (Estrangeira - Importação direta), 2 (Estrangeira - Adquirida no mercado interno), 3 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%) ou 8 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%).
O coeficiente definido nas parametrizações da FCI não será mais considerado. Será utilizado o código da FCI para verificar se o seu percentual e a origem da mercadoria (definida nas parametrizações de FCI) devem ser utilizadas.

Ao gerar pedidos com parcelas especiais e condição de pagamento parametrizada para considerar juros desde a venda (tela F028GCP), a data de vencimento será a de geração, e a data de vencimento original, calculada a partir da condição de pagamento, será a data provável de pagamento do título.

Caso a transação utilizada possua integração com o financeiro, esse processo será aplicado também nos títulos gerados no contas a receber.

• As parcelas, na geração de um pedido, podem seguir as definições cadastradas na condição de pagamento (F028GCP), com os dias fixos determinados através dos campos Dia/Mês Fixo ou Dia Fixo

As condições de pagamento utilizadas devem estar vinculadas à tabela de preço (Tabelas de Preço x Condição de Pagamento) através da tela F081TCA.

Campos

Pedido
Número do pedido.
Para fins de melhoria de performance é possível habilitar o uso do identificador de regras COM-000SEQOR01. Para maiores detalhes acesse a documentação através do link.

Emissão
Data de emissão.

Trans.
Código da transação de produtos.

Trans.
Código da transação de serviços.

Cliente
Código do cliente.

CNPJ/CPF
Número do CNPJ ou CPF.

Repres
Código do representante.

C.Pgto
Código da condição de pagamento.

Situação
Indicativo da situação do pedido. Ao rejeitar um pedido fará a exclusão dos títulos relacionados pelos critérios do sistema. Pode ser utilizada a regra VEN-120EXTCR01 para inibir a exclusão do título caso seja necessário.

Tipo Faturamento
Indicativo do tipo de faturamento, Gestão Empresarial | ERP ou ECF. A sugestão padrão será conforme a definição parâmetro global FatPedGlo. Habilitado somente se nos parâmetros de integrações da filial um dos campos, Integração Completa ou Integração Parcial, estiver definido como S e a DLL proprietária contemplar ECF (emissor de cupom fiscal).

NSU
Número sequencial único, gerado pelo sistema desde que a DLL proprietária contemple ECF.

Valor bruto
Apresenta o valor bruto do pedido.

Peso bruto
Apresenta o peso bruto do pedido.

Valor líquido
Valo líquido do pedido.

Peso bruto total
Somado peso bruto total do pedido. Mesmo com o pedido faturado os campos vão ter os valores totalizados.

Botões

Recalcular
Efetua o recálculo do pedido. Se o pedido estiver em situação 7 (em transmissão) ou 9 (não fechado), calcula os valores diversos (PIS e COFINS, transportadora, frete, percentuais diversos, calcula o valor bruto do pedido e tabela de preço de frete). Após isso é verificado se o item soma para o financeiro.

Calcula o peso dos produtos e os atualiza na tela. Faz o cálculo dos percentuais diversos e atualiza os valores diversos no pedido. Recalcula parcelas especiais. Executa regras diversas para cálculos de preços e comissões para representantes.

A alteração de alguns campos pode efetuar o recálculo automaticamente, como por exemplo, a condição de pagamento, onde ao clicar no botão Alterar, duas opções são exibidas:

• Buscar Valores: busca todos os valores novamente (percentuais de cliente, tabelas de preço, parcelas especiais etc.) e depois recalcula o pedido
• Só Recálculo: recalcula o pedido com os valores utilizados no pedido, não fazendo qualquer busca na base pelos valores

Pode ser utilizado o parâmetro da filial de vendas Buscar Valores no Recálculo do Pedido após Fechado caso o pedido se encontra nas situações 1, 2, 3 ou 6.

Prog.Ent.
Acesso à tela F120PEN para informar a programação de entrega dos itens. O botão somente estará habilitado para pedidos cujos itens foram informados com quantidade zero. A quantidade pedida igual a zero é o indicativo que o item é um item base de programação de entrega e desta forma ao fechar o pedido o item será cancelado e se tornará um item base de para programação de entrega. Estes itens não podem ser digitados com itens normais.

Caso seja dada entrada em um item normal com valor maior que zero e houver um item de programação de entrega ou cujas quantidades pedidas sejam zero, o sistema exibirá um aviso informando que há itens em programação e descriminando o tipo, produto ou serviço, com valor menor ou igual a zero.

Para fazer uso do botão de programação de entrega nessa tela, é necessário atender a algumas condições, descritas abaixo:

1 - O tipo da empresa da filial precisa ser "5 - Extração mineral/outros". Quando configurado como "5", o sistema disponibiliza o campo quantidade a entregar (qtdAne) na grade de produtos da tela atual;

2 - No item de pedido, deve ser informada a quantidade a entregar, enquanto a quantidade pedida desse item deve ser igual a "0".

3 - Após fechar o pedido e carregá-lo novamente em tela, o botão de programação de entrega ficará habilitado para que o usuário utilize o item com quantidade a entregar de forma a gerar novos itens, conforme documentação.

Person.
Acesso à tela F120PDG, para campos personalizados de usuário.

Diversos
Acesso à tela F120DIV para lançamento de informações diversas.

Valores
Acesso à tela F120VAL para lançamento de valores complementares.

Cálculos
Acesso à tela F120CAP para exibição dos cálculos efetuados pelo sistema.

Cliente
Acesso às telas F085CAD, com o cadastro do cliente, F085INC, para a consulta das informações comerciais e financeiras do cliente e a tela de pesquisa de registros com as observações do cliente.
Acesso a tela F085VCL através da opção Agenda de Visita/Ligação.

Observações
Acesso à tela F120OBS, para cadastramento e visualização das observações do pedido.

Condição de Pagamento
Acesso à tela F028CCP, para a consulta da condição de pagamento.

Pedidos
Acesso à tela F121CPD, para consulta dos pedidos do cliente.

Sim.Parcelas
Acesso à tela F000PRC, para a simulação das parcelas do pedido.

Orçamentos
Acesso à tela F120SOR, para seleção de itens de pedidos de orçamento. As quantidades definidas para os itens serão abatidas dos pedidos de orçamento. Esta opção não passará as observações dos dados gerais do pedido de orçamento para o pedido de venda, pois, além de já poder existir uma observação informada no cabeçalho, é possível selecionar diversos orçamentos no pedido de venda. Somente será herdada esta informação dos itens.

Sel.Campos
Acesso à tela F120SEL, para a configuração dos campos da grade.

Anexos
Acesso à tela F000ANX, para anexação de documentos ao pedido.

Avalistas
Acesso à tela F000AVA, para a definição de avalistas.

Comp. Calc
Consulta da margem de contribuição.

Reembolso
Acessa a tela F120NRR. Ao sair da tela, o sistema soma todas as sequências cadastradas para o pedido (podendo haver mais de uma) e realiza o rateio do valor total entre os itens de serviço. No momento desse rateio, o sistema refaz os cálculos dos impostos, pois o valor rateado do reembolso é deduzido da base de cálculo do ISS, IBS e CBS. Dessa forma, os valores digitados manualmente poderão ser perdidos. Ao incluir ou alterar itens após o processamento, o rateio não será refeito automaticamente. Nesses casos, é necessário processar novamente o Reembolso para atualizar a distribuição e os cálculos dos impostos.

Vlr. Ded. IBS/CBS
Acessa a tela F120DER. Ao sair da tela, o sistema soma todas as sequências cadastradas para o pedido (podendo haver mais de uma) e realiza o rateio do valor total entre os itens de serviço. No momento desse rateio, o sistema refaz os cálculos dos impostos, pois o valor rateado da dedução/redução é deduzido da base de cálculo do IBS e CBS. Dessa forma, os valores digitados manualmente poderão ser perdidos. Ao incluir ou alterar itens após o processamento, o rateio não será refeito automaticamente. Nesses casos, é necessário acessar novamente a tela F140DER para atualizar a distribuição e os cálculos dos impostos.

Calc. Frete
O botão fica habilitado quando o parâmetro Integração com sistema para cálculo de frete constante na tela F070FVE estiver igual a "S - Sim". A função deste botão é enviar o pedido para cálculo do frete no Gestão de Frete.

Indicador de Intermediador/Marketplace
Campo para atendimento à NT 2020.006.

• Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)
• Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)

Código do Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006.

CNPJ do Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006. CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Cadastro no Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006. Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Guias

Produtos

Principio Ativo
Mostra o valor cadastrado na derivação para registros já lançados e serve como filtro para Produto/Derivação para novas linhas.
O campo Princípio Ativo na grade de produtos deve obrigatoriamente estar entre os campos Transação e Produto, pois o mesmo tem a função de pré-filtrar produtos. No botão C da grade o campo pode ser reposicionado para essa posição quando o mesmo estiver deslocado;

Produtos
Lançamento dos produtos.

Observação

Produtos produzidos não consistirão estoque disponível por padrão, para consistir deve-se ativar o identificador VEN-120PRODU01.

Nº Lote do cliente
Número do lote do cliente informado no pedido, essa informação pode ser inserida, alterada ou removida da grade, mesmo que os dados foram originários de uma integração, como web service.

Nº Remessa do cliente
Número de remessa do cliente informado no pedido, essa informação pode ser inserida, alterada ou removida da grade, mesmo que os dados foram originários de uma integração, como web service.

Nº Pedido do cliente
Número do pedido cliente informado no pedido, essa informação pode ser inserida, alterada ou removida da grade, mesmo que os dados foram originários de uma integração como, web service.

Data Ent. Prod.
Informa no pedido quando ele deveria entrar em produção. Não tem nenhuma consistência e não é atualizado por nenhum processo. O campo existe na tela F813GNE para ser filtrado no momento de gerar as necessidades.

Sit. Trib. ICMS
Situação tributária do ICMS do item do pedido. Essa informação não pode ser inserida, alterada ou removida da grade, sendo somente um informativo da sugestão dada pelo sistema.

Documento Integrado
Mostra o número do documento integrado recebido do sistema terceiro (E120PED.NUMINT).

Observação

Ao alterar as informações sobre a quantidade pedida, quantidade cancelada e a data de precisão de entrga, o produto ligado ao serviço terá seus campos alterados de forma automática. Os demais campos do item de serviço produzido não serão levados ao produto ligado ao serviço produzido quando for realizada uma alteração no serviço produzido. Isso acontece porque somente campos que influenciam na produção são considerados.

Reserva
Reservar quantidade de estoque

Observação

Quando o item é controlado por série e foi optado por reservar estoque, caso seja utilizada uma série que não possua saldo na E210DLS,a reserva não será gravada nessa tabela. Isso ocorre porque a série adota o conceito de um para um, ou seja, a cada movimento de entrada é gerado um novo registro na E210DLS. Assim, se a série não tiver saldo, ao realizar a entrada será criado um novo registro, impossibilitando que, no fechamento do pedido com reserva de estoque, seja vinculada uma quantidade a uma série sem saldo.

Já na E210EST, a reserva ocorrerá normalmente, garantindo que a quantidade do produto esteja corretamente reservada.

Botões

Cálculos
Acesso à tela F120CAI, para exibição dos cálculos efetuados.

Estoque
Acesso à tela F211CPR, para consulta da posição do estoque.

Produto
Acesso às telas F075CPD, para consulta de produtos e suas derivações, F075EPP, para a consulta de estoque/preço e F075MCP, para montagem do código do produto/serviço. A opção "Montagem de Código de Produto" via entrada de pedido, apenas permite utilizar famílias que a geração do produto é por combinação.

Tab.Preço
Acesso à tela F081CTV, para a consulta da tabela de preços de venda.

Grade
Acesso à tela F120GRD, para digitação dos produtos de forma agrupada.

Grade II
Acesso à tela F120GMP, para digitação dos produtos pela derivação de forma agrupada.

Saldo Lote
Acesso a tela F213CSL, para a consulta de posição de estoques por lote. Habilitado somente se o item for controlado por lote.

Alt. Rateios
Acesso à tela F000RPF, para exibição da tela de alteração de rateios, desde que o rateio seja a nível de itens.

Ult.Faturam.
Acesso à tela F141CUF, para exibição da tela de consulta dos últimos faturamentos. A tela pode ser aberta em modo consulta ou para carregamento dos itens na grade da tela F120GPD pelos últimos faturamentos, maiores vendas ou produtos similares por família.

Edição Kit
Acesso à tela F120MCK, para manutenção de produtos tipo KIT e seus componentes.

Personalizados
Acesso à tela F120PIP, para os campos personalizados de usuário.

Carga Rec.
Acesso à tela F810GCS, para simulação de carga.

Comp.Exc
Acesso à tela F120PCE, para exibição da composição exclusiva para este pedido/item.

Proces.Exc:
Acesso à tela F120PCR, para definição dos processos exclusivos a partir do pedido.

Dist. Série
Acesso à tela F000DLS, para a distribuição por lotes ou séries. Habilitado somente se o item posicionado na grade estiver sujeito a um destes controles e a descrição do botão será correspondente, Lote ou Série.

Custos
Acesso às telas F621AVC, para análise valorizada do produto e F621APC, para o cálculo do preço de venda para o comércio. Ambas as telas pertencem à Gestão de Custos.

Embalagem
Acesso às telas F211CEE, para consulta das embalagens de estocagem (tabela E210EMB), F121CEB, para consulta das embalagens já formadas para o pedido e F120FEM, para formar embalagens para o pedido.

Itens via Emb.
Acesso à tela F120PVE, para informar os itens via embalagens de estocagem. Ao sair da tela, os itens processados serão considerados na grade da tela F120GPD. Os botões acima sempre exibirão registros ou aplicarão seus tratamentos ao item posicionado na grade.

Vol. Agrup.
Acesso à tela F000AVL para a consulta de produtos acabados e avulsos formados por volumes dos itens do pedido.

Serviços

Serviços
Lançamento dos serviços. A sugestão do % ISS para o serviço obedecerá a seguinte sequência.

1. ISS da definição do Cliente/Fornecedor
2. ISS da ligação Serviço x CEP
3. ISS do CEP do Cliente/Fornecedor
4. ISS das definições do Serviço

Observação

O sistema usa o CEP da filial da nota fiscal/pedido/ordem de compra/etc. para carregar o valor de ISS definido na ligação.

Ped. Ref
Consultar pedido referente ao serviço.

Percentual de diferimento ICMS FCP
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP sugerido e calculado com base nas parametrizações do ERP. Na grade de produtos, este campo não é exibido, mas com base nas parametrizações da tela de Fundo de Combate à Pobreza, o valor do diferimento de ICMS para FCP pode ser calculado e pode ser visualizado no cálculo do item (F120CAP).

Mot. deson ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST na grade de produtos e de serviços para calcular o valor do ICMS-ST desonerado. Sugerido a partir das parametrizações definidas na tela F019TIS.

Documento Integrado
Mostra o número do documento integrado recebido do sistema terceiro (E120PED.NUMINT).

Vlr. CBS Ori.
Valor da CBS de origem.

Vlr. IBS Est. Ori.
Valor do IBS Estadual de origem.

Vlr. IBS Mun. Ori.
Valor do IBS Municipal de origem.

Vlr. Ded. IBS/CBS
Valor de dedução/redução da base de cálculo do IBS/CBS.

Vlr. Reemb.
Valor de reembolso.

Nota

Os valores informados nos campos Vlr. CBS Ori, Vlr. IBS Est. Ori. e Vlr. IBS Mun. Ori. são utilizados no processo de estorno de crédito do IBS/CBS, quando a transação de emissão de nota de serviço estiver configurada como Estorno de Crédito da CBS/IBS (E001TVE.ESTCRE = "S").

Botões

Cálculos
Acesso à tela F120CAS, para exibição dos cálculos efetuados.

Alt.Rateios
Acesso à tela F000RPF, para exibição da tela de alteração de rateios, desde que o rateio seja a nível de itens.

Personalizados
Acesso à tela F120CIS, para campos personalizados de usuário.

Tab.Preço
Acesso à tela F081CTV, para a consulta da tabela de prelos de venda.

Os botões acima sempre exibirão registros ou aplicarão seus tratamentos ao item posicionado na grade.

Parcelas

Parcelas
Lançamento das parcelas quando o pedido tem parcelas especiais.

% Desc. Antecipação
Percentual do desconto de antecipação.

% Desc. Pontualidade
Percentual do desconto de pontualidade. É de uso exclusivo do Agronegócio.

Observação

Os percentuais dos descontos serão preenchidos no momento da geração das parcelas. A regra para a busca dos percentuais dos descontos é:

1. F081TCA
2. F028GCP (Guia Itens)
3. F028GCP
4. F085HCL

O identificador de regras GER-120PEDAP01, porém, fica à frente da sequência descrita acima. Caso tenha uma regra cadastrada, no momento de geração das parcelas serão sugeridos os percentuais dos descontos de antecipação e pontualidade informados na regra. Esses percentuais também poderão ser informados manualmente, desde que isso esteja parametrizado na tela F099UVE.

Operadora
Nome da operadora financeira. O campo será habilitado somente quando o tipo de pagamento atrelado à forma de pagamento for igual a "2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ou 31".

Autorização da Transação (TEF)
Número de autorização da transação da operação cartão de crédito e/ou débito

Bandeira
Nome da bandeira do cartão de crédito e/ou débito.

Botões

Ficha Emerg.
Este botão abre o modelo de relatório de emissão da Ficha de Emergência do produto, assim, é possível imprimi-lá. Ele está disponível apenas para o Receituário Agronômico.

Rateio

Rateio
Consulta dos rateios.

Cód. Análise Custos
Exibe o código da análise valorizada de custos ligada ao pedido informado. Será visualizado apenas quando for configurado no campo C, disponível no lado esquerdo da grade.

Reserva
Define se haverá reserva do item ao fechar o pedido. A reserva é feita no depósito padrão ou, se definido em identificador, no depósito informado.

Observação

Ao utilizar alguma ordenação em qualquer uma das grades dessas guias, o sistema não considera a ordenação numérica para campos do tipo String e sim a de caracteres num geral, onde as palavras que começam com o número 1 independente de qual número o segue, ficará sempre anterior ao 2. Por exemplo: a coluna SeqPcl no banco, referente ao Seq.Ped Cli na tela.

Parâmetros globais