NF-e Débito | Tipo 7 - Perda em Estoque

Esta nota fiscal é utilizada para estornar, na apuração assistida, os créditos relacionados à aquisição de bens que foram baixados do estoque por motivo de perda.

A nota de débito tem finalidade específica para CBS e IBS, não substituindo a NF-e de baixa para fins de ICMS (CFOP 5927).

O que você deve fazer:

1. Na tela Transações de Vendas (F001TVE), parametrize a transação a ser utilizada na NF definindo o campo Estorno Crédito CBS/IBS igual a "S - Sim";
2. Na tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), na guia Reforma Tributária, informe a data inicial para estorno de crédito. Somente documentos emitidos após esta data permitirão informar o valor do crédito de CBS e IBS a ser estornado;
3. Na Ligação da cClassTrib com CFOP/NCM/NBS (F027LSF), parametrize a ligação com o cClassTrib com os parâmetros da NF a ser emitida;
4. Na emissão de Notas Fiscais de Saída (F140GNF), emita uma NF de saída utilizando uma série cujo Dispositivo Autorizado seja igual a "6 - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)" com:
   • Finalidade NF-e = "6 – Nota de débito";
   • Tipo Nota Débito = "7 - Perda em Estoque";
   • Na grade Produtos, informe o item que foi perdido:
     • Na inclusão deste item, devido à transação indicar que se trata de Estorno de Crédito, os impostos CBS e IBS serão gravados com valor zero em todos os campos (F000CRT);
     • O estorno do crédito deve ser informado nos campos Vlr CBS Ori., Vlr IBS Est. Ori. e Vlr IBS Mun. Ori.. Estes valores de CBS/IBS Origem serão atualizados na coluna Valor Imposto da tela de Consulta Impostos Reforma Tributária (F000CRT) (botão Cálculos > CBS e IBS).

     Nota

     Atualmente o valor do estorno requer apuração e digitação pelo usuário. Automatismos para busca do valor do estorno a partir de documentos de entrada serão disponibilizados em implementação futura.

   • Referenciar a nota fiscal de aquisição do item perdido, através da tela NF Referenciada (F440NFR).