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F999PAN – Geração de Documentos Automáticos
Tela responsável por gerenciar e processar pendências geradas automaticamente pelo ERP, provenientes dos seguintes processos:
- Baixa de títulos com Multa e Juros
- Baixa de títulos com Pagamento Antecipado
- Inventário com Perda de Estoque
Essas pendências, uma vez geradas, podem ser processadas através desta tela, resultando na emissão de documentos fiscais de saída quando aplicável.
Filtros
Permitem ao usuário localizar as pendências desejadas.
Empresa
Código da empresa logada no sistema.
Filial
Código da filial onde a pendência foi gerada.
Tipo de Documento
Define o tipo de pendência/documento:
- 1 – Nota de Débito – Multa e Juros
- 2 – Nota de Débito – Pagamento Antecipado
- 3 – Nota de Débito – Perda de Estoque
Status
Situação atual da pendência:
- 1 – Aguardando Processamento (pendência gerada, não processada)
- 2 - Na Fila de Processamento (Documento irá ser processado em servidor)
- 3 - Em Processamento (Documento está sendo processado em servidor)
- 4 – Documento Gerado (processada com sucesso, documento fiscal emitido)
- 8 – Erro na Geração do Documento (processada, porém com erro; verificar mensagem na grade)
- 12 – Documento Retirado do Processamento (pendência ignorada pelo usuário)
- 13 – Processado sem Geração de Documento (processada com sucesso, mas o documento não foi gerado; verificar mensagem de erro)
Observação
Pendências com status "2 - Na Fila de Processamento", "3 - Em Processamento", "4 – Documento Gerado" ou "13 – Processado sem Geração de Documento" não podem ser selecionadas e também desativam os botões Processar e Ignorar.
Data de Geração
Período inicial e final de geração da pendência.
Botões
Mostrar
Carrega os dados conforme os filtros informados.
Cancelar
Limpa filtros e dados exibidos na tela.
Processar
Executa o processamento das pendências selecionadas.
Observação
Essa tela permite que o processamento ocorra de duas formas:
- Local: será executado conforme na estação considerando os filtros informados.
- Servidor: será realizado em servidor, podendo ser:
- síncrono: divide o processamento da tela para que o processo termine no menor tempo possível (máximo de 16 instâncias);
- assíncrono: possibilita que o processamento da tela seja direcionado a um servidor dedicado, liberando a estação para outras atividades.
- síncrono: divide o processamento da tela para que o processo termine no menor tempo possível (máximo de 16 instâncias);
Ignorar
Altera o status das pendências selecionadas para "12", movendo-as para a fila de registros que não serão processados.
Marcar
Seleciona todos os registros da grade.
Desmarcar
Remove a seleção de todos os registros.
Nota Fiscal
Exibe a tela F141CNS, carregando a nota fiscal gerada pela pendência selecionada.
Título
Exibe a tela F302CCR, carregando o título de contas a receber originário da pendência. Somente aplicável para Pendências do tipo "1" e "2".
Ajuda
Abre a documentação da tela.
Sair
Fecha a tela.
Grades
Pendências
Campos
Lista todas as pendências encontradas conforme os filtros.
- Sel: Indica se o registro está selecionado
- Empresa: Empresa da pendência
- Filial: Filial da pendência
- Tipo de Documento: Tipo da pendência
- Status: Status atual do registro
- Filial NF: Filial da nota fiscal de saída gerada
- Série NF: Série da nota fiscal de saída gerada
- Número NF: Número da nota fiscal de saída gerada
- Usuário Geração: Usuário que originou a pendência
- Data Geração: Data em que foi gerada
- Hora Geração: Horário em que foi gerada
- Usuário Alteração: Último usuário que alterou a pendência
- Data Alteração: Data da última alteração
- Hora Alteração: Hora da última alteração
- Msg Err.: Mensagem de erro quando houver falha no processamento
- Identificador Único: Chave interna sem aplicação prática
Detalhes
Perda de Estoque
Quando a pendência selecionada corresponde a Perda de Estoque, a grade de detalhes apresenta:
- Empresa: Empresa onde ocorreu o inventário
- Filial: Filial onde o inventário foi executado
- Data Inv: Data do inventário
- Produto: Código do produto
- Deriv.: Derivação do produto
- Qtd. Mov.: Quantidade movimentada
- Preço: Preço do produto
- Lote Fab.: Lote de fabricação
- Nº Série: Número de série do item
- Cta Fin.: Conta financeira
- Cta Ctb.: Conta contábil
- C. Custos: Centro de custos
- CClassTrib Trib Reg.: Tributação regular do item
- Valor CBS: Valor do CBS
- Valor IBS UF: Valor do IBS estadual
- Valor IBS Mun.: Valor do IBS municipal
- Filial NFE: Filial da nota fiscal de entrada mais recente
- Forn. NFE: Fornecedor da nota fiscal de entrada mais recente
- Nr. NFE: Número da nota fiscal de entrada mais recente
- Série NFE: Série da nota fiscal de entrada mais recente
Multa/Juros ou Pagamento Antecipado
Quando a pendência é referente a baixa com multa/juros ou pagamento antecipado:
- Empresa: Empresa do título
- Filial: Filial do título
- Título: Número do título
- Tipo Tit: Tipo do título
- Filial NFV: Filial da nota de venda que originou o título
- Série NFV: Série da nota de venda
- Nr. NFV: Número da nota de venda
- Seq. Mov: Sequência de movimento
- Vlr. Item: Valor do item relacionado
- Filial Ped: Filial do pedido originário
- Pedido: Número do pedido de venda
Observações
- Para Multa/Juros, a coluna Vlr. Item representa o valor total, ou seja, Multa + Juros.
- Para pagamento antecipado, a coluna Vlr. Item indica o valor efetivamente pago do título.
Parâmetros globais
| Nome | Descrição |
|---|---|
| RetImpNmu | Definir se os valores de impostos serão retirados proporcionalmente a nota de origem de notas de Débito de Multa e Juros criadas automaticamente através desta tela. |
|
Veja também: |
- Parâmetros de Geração de Documentos Automáticos (F004PAD)
- Notas de Débito:
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