Retorno

O retorno de terceiros na indústria refere-se ao processo de receber de volta produtos, materiais ou componentes fornecidos a terceiros, seja para reparo, retrabalho, reciclagem, substituição ou qualquer outro motivo. Esse processo é parte integrante da gestão de terceiros e da cadeia de suprimentos, e pode envolver diferentes etapas dependendo da natureza do retorno.

Ao acessar esta tela, serão apresentados todos os retornos já efetuados, juntamente com suas informações e status correspondentes. Também é possível aplicar filtros para consultar esses retornos desejados.

Os retornos serão gerados no Gestão industrial a partir do fechamento de uma nota do tipo Retorno de terceiros/serviços agregados. Essa nota é gerada a partir de uma nota fiscal de saída do tipo Remessa. O fechamento dessa nota, que é o responsável pela geração do retorno no Gestão industrial, é realizado no módulo de Suprimentos (Suprimentos > Gestão de recebimento > Nota fiscal de entrada).

Ações disponíveis

• Por meio do botão de Ações:
  • Faça a consulta dos dados gerais do retorno, incluindo os SKUs e componentes devolvidos, juntamente com suas respectivas quantidades através de Detalhes;
  • Edite um retorno, desde que o status esteja definido como GERADO a partir do botão Editar retorno. Nessa etapa será realizado o rateio das quantidades:
    • Retorno do SKU > Entrada de produto terceirizado:
      • Identifique qual SKU deve ser devolvido na guia de Componentes (utilize o botão Mover para SKU).
      • Recebe automaticamente os itens com CFOP 1124 (Industrialização efetuada por outra empresa) e 1125 (Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mercadoria).
    • Retorno de Componentes:
      • Recebe todos os demais itens, como por exemplo CFOP 1901, 1903, 1949, entre outras.
      • Os componentes já estão preenchidos conforme a nota fiscal.
      • Realize o rateio informando a remessa original do componente e a respectiva ordem. A soma das quantidades no rateio deve ser igual à quantidade total devolvida do componente.

      O sistema separa automaticamente os produtos terceirizados dos componentes com base em sua CFOP. Caso necessário, é possível mover manualmente o produto para a guia desejada.

  • Em Fechar Retorno, permita o fechamento do retorno quando o status for GERADO, gerando os seguintes apontamentos:
    • Apontamento do produto terceirizado: em caso de retorno parcial ou total, gera um apontamento na ordem/estágio conforme a quantidade e o rateio informados do produto terceirizado. Isso resulta na entrada do produto no estoque. A movimentação do produto industrializado no estoque é valorizada com base no valor unitário do serviço de industrialização informado na nota fiscal de retorno. O valor considerado corresponde exclusivamente ao custo do serviço de industrialização, desconsiderando impostos recuperáveis e outras despesas. Esse valor é utilizado pelo módulo de custos para compor o custo real de fabricação do produto;
    • Apontamento do componente: em caso de retorno parcial ou total, gera um apontamento na ordem/estágio conforme a quantidade/rateio informado do componente. Não gera a saída de estoque nesse apontamento, pois a nota fiscal já efetuou essa saída;
    • Apontamento de fim: ao fechar o retorno, o sistema verifica se a ordem de produção pode ser finalizada. A finalização ocorre quando a seguinte condição é atendida: Quantidade programada = Quantidade realizada + Quantidade refugo + Quantidade não retornada. Nessa situação, a ordem pode ser finalizada mesmo sem o retorno total, desde que a diferença esteja contemplada na Quantidade refugo ou na Quantidade não retornada. É gerado um apontamento de tempo do tipo FIM para finalização da ordem;
    • Validação da finalização da ordem: caso a condição de finalização da ordem não seja atendida (Quantidade programada ≠ Quantidade realizada + Quantidade refugo + Quantidade não retornada), a ordem de produção permanece aberta. Nessa situação, o retorno é fechado normalmente, sem gerar erro, e a ordem permanece disponível para ajustes manuais posteriores, como a realização de novos retornos;
    • Consolidação de perdas na remessa: ao fechar o retorno, as quantidades não retornadas informadas nos rateios são consolidadas na remessa de origem. Para cada estágio da remessa, o sistema soma as perdas registradas nos rateios vinculados e atualiza o campo Quantidade não retornada.
      O saldo pendente da remessa é calculado subtraindo da Quantidade remetida as quantidades já consideradas no processo. Dessa forma, o cálculo é: Quantidade remetida - Quantidade retornada - Quantidade não retornada.
      Quando esse saldo for igual a zero, o status da remessa é atualizado para FINALIZADA, mesmo que a quantidade retornada seja inferior à quantidade remetida.
  • Ao Cancelar um retorno, a situação dele volta para GERADO, permitindo que edições sejam feitas.

Operações de terceirização

A prestação de serviço para terceiros envolve operações em que materiais pertencentes a clientes (encomendantes) são enviados a uma empresa industrializadora para processamento, transformação ou aplicação em um processo produtivo específico. Nesses casos, embora as mercadorias estejam fisicamente sob a guarda do industrializador, a propriedade fiscal e contábil permanece com o cliente.

Acesse a documentação de Prestação de serviço para terceiros e saiba mais!