Emissões NF-e

Emissões

Clique aqui para verificar as colunas disponíveis

Na guia Notas fiscais são exibidas as seguintes colunas e as respectivas informações das NF-e integradas no eDocs:

Ret.

Ícone que representa o status do retorno ao ERP. Podem ser exibidos os seguintes status:

Não retornado: o documento ainda não foi retornado ao ERP.

Retornado: ocorreu sucesso no retorno ao ERP.

Erro retorno: ocorreu erro no retorno ao ERP, ou seja, o eDocs enviou o retorno mas o ERP retornou uma mensagem de erro.

Desativado: o retorno ao ERP está desativado.

Retornado em contingência: o documento foi emitido em contingência e retornado ao ERP.

O envio do retorno ao ERP dependerá das parametrizações realizadas na guia Integração em Configuração > Empresa e na guia Filial em Configuração > Filial, além de outros aplicativos. Para mais detalhes verificar os menus de ajuda destas telas.

Imp.
Ícone que representa o status da impressão do DANFE. Podem ser exibidas as seguintes condições:

Impressão pendente: indica que a impressão do DANFE ainda não foi realizada. Este status é exibido quando o campo DANFE automático em Configuração > Filial > NF-e > Impressão estiver parametrizado como Sim.

Impressão normal: indica que a impressão do DANFE foi realizada.

Impressão contingência: indica que o DANFE foi impresso em contingência. Para maiores informações sobre contingência verificar o menu Controle de contingência.

DANFE não impresso: indica que o DANFE não foi impresso. Este status é exibido quando o campo DANFE automático em Configuração > Filial > NF-e > Impressão estiver parametrizado como Não.

Falha: ocorrência de uma falha na impressão da NF-e.

Preparado para impressão: indica que a impressão do documento foi gerada e está aguardando a consulta pelo PrintService.

Env.
Ícone que representa o status do envio de e-mail da NF-e. Podem ser exibidos os seguintes status:

e-mail enviado aos destinatários da NF-e.

e-mail não foi enviado para um ou mais destinatários da NF-e. Ocorre quando um dos e-mails constantes na NF-e estão incorretos ou algum outro problema impeça um destinatário de receber o e-mail com a NF-e.

Observação

Na tela do sistema, ao clicar no ícone de alguma das duas situações apresentadas acima, a ação direciona para a tela onde os documentos anexos ao e-mail são apresentados

e-mail não foi enviado para nenhum dos destinatários da NF-e. Ocorre quando os e-mails constantes na NF-e estão incorretos ou algum outro problema impeça o(s) destinatário(s) de receber o e-mail com a NF-e.

e-mail não enviado. Ocorre quando a situação da NF-e ainda não permite o envio, quando não tiver sido informado um e-mail para o destinatário na NF-e ou quando o eDocs está com o envio de e-mail desativado.

NF-e não possui e-mail do destinatário para envio.

Lembramos que os sistemas que utilizam OAuth2 para envio de e-mail não têm a funcionalidade de envio paralelo nas mensagens de retorno do eDocs. Pode ocorrer, mas será considerado como falha no envio.

Sit.
Ícone que representa a situação atual da NF-e. Os status apresentados podem ser exibidos para Emissão ou Recebimento.

Podem ser exibidos os seguintes status

A Cancelar

A Inutilizar

Aguardando consulta

Autorizado o Uso

Autorizada por terceiro

Autorizada fora do prazo

Cancelada

Cancelada por terceiro

Cancelada fora do prazo

Contingência

Critica validação

Documento não recebido

Denegada

Nota

Com a publicação da NT 2024.001 v. 1.00, em vigor desde 02/09/2024, o conceito de Denegação foi substituído pelo processo de Rejeição. A partir da versão 5.8.15.13, o sistema conta com um novo controle: o documento será marcado como "Denegado" se o número do protocolo estiver preenchido no retorno da SEFAZ, e como "Rejeitado" se o campo estiver vazio.

Documento não recebido - Cancelado

Em processamento

Enviada EPEC

Enviada ERP

Enviada Sefaz

Envio bloqueado

Falha

Inutilizada

Não Localizada

Pendente Retorno Contgn

Recebida ERP

Recebida Fornecedor

Rejeitada

Registrada EPEC

Validada

Observação

Ao realizar a emissão de uma NF-e com o certificado vencido, o eDocs realizará 5 tentativas de envio. Após estas tentativas, o sistema bloqueará a rotina de envio e somente a próxima nota fiscal emitida após o bloqueio receberá a situação Envio bloqueado.

As NF-es da versão 4.00 serão exibidas apenas quando o documento foi enviado à Sefaz ou estiver em uma situação final, ou seja, quando ocorrer o retorno do processamento da SEFAZ, situação Enviado Sefaz. Desta forma, o sistema não exibirá as situações A cancelar, A inutilizar, Enviada EPEC, Enviada Sefaz, Recebida ERP e Validada. Deve-se aguardar até que ocorra o processamento da SEFAZ para que as NF-e sejam exibidas no Monitor.

Situação
Descrição da situação atual da NF-e.

Manifestação
Última manifestação do destinatário da nota fiscal recebida na consulta de DF-e.

Série
Série da NF-e.

Número
Número da NF-e.

Emissor
Nome fantasia do emissor da NF-e. Caso não possua o registro do nome fantasia, será apresentada a razão social.

Destinatário
Nome fantasia do destinatário da NF-e. Caso não possua o registro do nome fantasia, será apresentada a razão social.

Emissão
Data de emissão da NF-e.

Total
Valor total da NF-e.

CNPJ/CPF Emissor
CNPJ/CPF do emissor da NF-e.

Inscrição estadual emissor
Exibe a inscrição estadual do emitente da NF-e.

CNPJ/CPF Destinatário
CNPJ ou CPF do destinatário da NF-e.

Versão
Exibe a informação da versão da NF-e, por exemplo, 4.00 ou 3.10.

Data ent/sai
Data de entrada ou saída da NF-e.

Estado Emissão
Indica em qual Estado a NF-e foi emitida.

Clique aqui para verificar os botões disponíveis

Atualizar
Atualiza as informações apresentadas na tela. Além da opção de atualização manual é possível definir um intervalo de atualização. Para isso, basta clicar na seta de mais opções, onde serão exibidas duas opções. Ao marcar o campo Atualizar automaticamente é definido que a grade será atualizada automaticamente e é habilitado o campo A cada x segundo(s) onde é definido o intervalo de atualização, ou seja, o tempo que deve se passar até que a grade se atualize automaticamente. O intervalo mínimo é definido no campo Tempo mínimo de atualização automática das telas, da guia Avançado > Interface da tela Cadastro Geral, e o máximo é de 999 segundos. Quando a opção Atualizar automaticamente está ativa, o botão principal Atualizar é desabilitado.

Filtrar
Permite a utilização de filtros para a visualização das NF-e integradas ao eDocs.

Possui as seguintes opções

Situação
Permite filtrar as NF-es pela situação atual do documento.

Impressão
Permite filtrar as NF-es pela situação da impressão do documento.

Série
Permite filtrar as NF-es pela série.

Número
Permite filtrar as NF-es pelo número.

Retorno
Permite filtrar as NF-es pelo status do retorno ao ERP.

Tipo nota

Permite filtrar as NF-es pelo tipo de operação da NF-e. Possui as seguintes opções:

Todos: exibe todas as NF-e.
Entrada: exibe apenas NF-e de entrada.
Saída: exibe apenas NF-e de saída.

Data emissão
Permite filtrar as NF-es pela data de emissão ou intervalo entre datas.

Data entrada/saída
Permite filtrar as NF-es pela data de entrada/saída da NF-e.

Total
Permite filtrar as NF-e pelo valor total.

Envio e-mail
Permite filtrar as NF-es pela situação do envio de e-mail da NF-e. Possui as seguintes opções:

Todos: exibe todas as NF-e independente da situação do envio de e-mail
Pendente: exibe apenas as NF-e com e-mails pendentes de envio
Enviado: exibe apenas as NF-e que tenham enviado todos os e-mails com sucesso
Erro: exibe apenas as NF-e com e-mails com erro de envio

Nome destinatário
Permite filtrar as NF-es pelo nome do destinatário.

CNPJ/CPF destinatário
Permite filtrar as NF-es pelo CNPJ/CPF do destinatário.

Estado emissão
Permite filtrar as NF-es pelo estado do emissor.

Inscrição estadual emitente
Permite filtrar pelo número da inscrição estadual do emitente.

Estado destinatário
Permite filtrar as NF-es pelo estado do destinatário.

Manifestação destinatário
Permite filtrar as informações pela situação da manifestação do destinatário.

Remover Filtro
Remove todos os filtros que eventualmente foram configurados, passando a apresentar na tela todos os documentos, até a quantidade máxima permitida. Este botão possui também a opção Remover Ordenação, que permite a remoção de uma ordenação salva.

Eventos
Permite a visualização de todos os eventos registrados para a NF-e. Cada mudança de status da NF-e gera um evento. Além dos eventos, são exibidas as informações referentes ao lote da NF-e.

Na coluna Protocolo SEFAZ da tela de Eventos, será exibido o número de protocolo de autorização da NF-e, quando o parâmetro Ativar envio síncrono (somente lotes de 1 documento), da tela Configuração de Filial, estiver ativo. Isso porque, quando se trata de envio síncrono não existe envio de Lote. E quando o parâmetro estiver desativado, será exibido o número do recibo de recebimento do lote pela SEFAZ, não sendo o número de protocolo de autorização de cada um dos documentos presentes no Lote enviado.

Imprimir
Permite a impressão do DANFE da NF-e selecionada na tela.

A opção Selecionar Impressora exibe a tela para seleção da impressora. Para habilitar o botão, é necessário que uma filial ou algum registro da tabela esteja selecionado. As impressoras são enviadas pelos prints services configurados para o envio. Assim, somente as impressoras acessíveis para o usuário que executa o serviço do print service estarão disponíveis para seleção. Na tela serão exibidas somente as impressoras das filiais que tiverem a opção Ativar seleção de impressora preenchida com "S - Sim".

Importante

A ordenação de impressão dos documentos NF-e (3.10), NFS-e/RPS, NFC-e , CT-e e MDF-e é realizada por ordem numérica dos documentos. Cada filial possui uma fila onde será realizada uma busca por documentos que estão em uma situação que permita a impressão, então esses documentos serão ordenados por ordem crescente dos números e enviados ao Print Service. Caso seja necessário separar séries pode-se utilizar filtros de impressão para isso, por exemplo, separar em duas impressoras para que imprimam ordenadamente séries diferentes.

Para o correto funcionamento da ordenação o parâmetro Configuração > Filial > Quantidade de processamentos paralelos para impressão deve estar com o valor igual a "1" e em alguns casos (dependendo do ambiente do cliente) o parâmetro Configurador > Print Service > Intervalo entre impressões deve ser ajustado.

Visualizar
Permite a visualização de informações da NF-e selecionada.

DANFE
Permite a geração do DANFE da NF-e selecionada em formato PDF. Para que o arquivo seja aberto é necessário um leitor de arquivos em formato PDF instalado no computador. Este campo possui a opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, ela gera um arquivo compactado com os PDFs dos documentos selecionados cuja situação permita a impressão.

A ação de geração de DANFE segue o mesmo conceito da rotina de impressão, ou seja, caso os filtros de impressão estejam configurados, todas as regras e ações serão aplicadas igualmente a ação de impressão. Para mais detalhes sobre esta rotina, acesse a documentação de Impressão padrão (com filtros).

XML
Permite a geração do arquivo XML da NF-e selecionada. Este botão possui a opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, que permite realizar o download dos arquivos XMLs em lote, dos documentos filtrados na grade.

Nota

Ao clicar em Todos os documentos filtrados, o sistema consultará o parâmetro Quantidade máxima de arquivos para exportação (XML/PDF/CSV), disponível em Configurações > Gerais > Interface. Se a quantidade de documentos exceder o valor definido, o sistema não exportará os arquivos. Se "0" for informado, a quantidade de exportações será ilimitada.

Consultar
Permite a atualização do status da NF-e. Todos os eventos vinculados à NF-e também serão atualizados. Antes de realizar a consulta na SEFAZ, é verificada se a situação apresentada em tela é a mesma que está armazenada no banco de dados, caso seja diferente é apresentada uma mensagem, a tela será recarregada e a consulta não será feita.

A situação do documento não é alterada quando a SEFAZ retornar as rejeições 108 - Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo), 109 - Serviço Paralisado sem Previsão e Consulta a uma Chave de Acesso muito antiga. Nesse caso será mostrada a mensagem Não foi possível consultar o documento. O serviço de consulta da Sefaz está indisponível.
E caso o documento esteja emitido há menos de 180 dias e a SEFAZ retornar a rejeição Consulta a uma Chave de Acesso muito antiga, a situação também não é alterada e será exibida a mensagem Não foi possível consultar o documento. A data de emissão do documento está fora do limite definido pela Sefaz para consulta.

Consulta de NF-e para a SEFAZ AM

Ao efetuar a consulta de uma NF-e para a SEFAZ AM, a consulta não retorna o evento de cancelamento. O eDocs salva o arquivo XML de cancelamento apenas pelo evento. Isso ocorre apenas na consulta da NF-e, na integração do cancelamento (via recebimento de e-mail ou Importação do XML) a consulta é realizada normalmente.

Neste caso, é necessário realizar o download do arquivo XML na SEFAZ e realizar a importação ou recebimento do cancelamento via e-mail.

Importante

Não é possível realizar a consulta para documentos emitidos a mais de 180 dias, a contar da data de emissão do documento.

Enviar Email
Este botão acessa a tela Enviar e-mail que permite o reenvio manual da NF-e selecionada para o destinatário, ou para endereços de e-mails adicionais que não constam no arquivo XML.

Reprocessar
Permite que o sistema reprocesse o documento eletrônico. Este botão estará disponível apenas quando o documento eletrônico estiver com o status Falha. Ele também apresentará um submenu: Todos os documentos filtrados. Este submenu permitirá ao usuário reprocessar todos os documentos que estão sendo mostrados no filtro da tela e que estiverem com situação Falha, independente de paginação.O botão assim como o submenu, estão disponíveis mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso.

Caso a NF-e percorra a o fluxo normal de emissão, ocorrerá o processo normal de emissão de NF-e, conforme abaixo:

Caso ocorra algum problema no envio para SEFAZ. O processo será o seguinte:

Quando ocorrer falha, o usuário pode selecionar a NF-e e verificar o motivo da falha. Após, pode selecionar a opção reprocessar para que a NF-e retorne para o ponto onde ocorreu a falha. Conforme pode-se observar abaixo:

Observação

Após o usuário selecionar a opção reprocessar, o sistema irá retornar para a situação anterior à marcação de falha. Ou seja, caso tenha ocorrido falha no envio para SEFAZ, após selecionada a opção “Reprocessar” a nota ficará com situação validada, caso a falha tenha ocorrido na validação, a nota ficará com situação recebida ERP.

Após o sistema ter alterado a situação da NF-e para a situação anterior, o sistema fará novamente todo o fluxo “Processo normal de emissão de NF-e” ou “Processo falha NF-e” caso ocorra falha novamente.

Eventos
Permite a visualização de todos os eventos registrados para a solicitação de inutilização. Cada mudança de status da solicitação de inutilização gera um evento.

Reenviar retorno
Permite que o eDocs reenvie o retorno do documento para o respectivo sistema emissor. Esta opção estará disponível para usuário administrador ou para o usuário que possui permissão de reenviar retorno, concedida na tela Configuração > Acesso, e a opção Forma integração (Saída) na configuração da filial, for diferente de Desativado.

Esse botão não fica disponível para utilização para documentos que estejam com situação Cancelada nas telas de Emissões de NF-e, CT-e e MDF-e, com situação Inutilizada nas telas de Emissões de NF-e e CT-e e com a situação Encerrado na aba de Emissões da tela de MDF-e. A opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, utiliza os filtros configurados na tela para permitir o reenvio de retorno de cada documento para os respectivos sistemas emissores.

Nota

Ao clicar em Todos os documentos filtrados, o sistema consultará o parâmetro Quantidade máxima de arquivos para exportação (XML/PDF/CSV), disponível em Configurações > Gerais > Interface. Se a quantidade de documentos exceder o valor definido, o sistema não exportará os arquivos. Se "0" for informado, a quantidade de exportações será ilimitada.

Segue abaixo a descrição do processo:

Nota

Quando a solicitação de inutilização for rejeitada pela SEFAZ, a coluna Crítica exibirá o motivo da rejeição. Além disso, será mostrado o link Detalhes, onde é possível visualizar o motivo e sugestões de correção.

Nota

Em alguns Estados, a SEFAZ não retorna a data da inutilização.

Copiar Chave
Copia para a área de transferência a chave do documento eletrônico sem os espaços.

Resumo por situação
Ao clicar neste botão será apresentado na aba de Emissão de NF-e um resumo contendo a quantidade e o percentual da situação de cada documento apresentado na grade da tela em questão. As informações das situações apresentadas no resumo variam de acordo com a opção selecionada para campo Situação localizado no botão Filtrar.

Gerar CC-es
Este botão abre uma tela que possui um campo digitável que aceita entre 15 e 1000 caracteres, onde deve ser informada a correção que será gerada para o documento selecionado na grade Emissões. Após inserir a correção e clicar no botão Gerar será apresentada uma mensagem de confirmação. Serão considerados somente documentos autorizados, antes de criar um processamento em segundo plano para a geração das CC-es. Para gerar CC-es para múltiplos documentos basta clicar na opção Todos os documentos filtrados do botão Gerar CC-e.

Para as Cartas de correção geradas neste processo, não será realizado o envio de retorno automaticamente para o Gestão Empresarial | ERP ou sistema terceiro. Caso seja necessário, é possível realizar o reenvio manualmente a partir da tela de Cartas de Correção.

Além disso, esta tela possui a caixa de opção Utilizar texto de cartas de correção anteriores que, quando selecionada, permite que o eDocs replique automaticamente o texto das CC-es já autorizadas para as novas CC-es geradas, garantindo mais eficiência na rotina.

Importante

Para realizar a geração de CC-e é necessário, primeiramente, filtrar o(s) documento(s) desejado(s) utilizando o botão Filtrar para depois efetivar a ação utilizando o botão Gerar CC-es. Caso estas ações não sejam realizadas, a CC-e será gerada para todas as notas apresentadas na tela do sistema.
Esta funcionalidade da geração de CC-es não é habilitada para quem possui o eDocs Embarcado.

Exportar CSV
Ao clicar neste botão será apresentada a seguinte mensagem de confirmação: Deseja realmente gerar um CSV dos registros filtrados?. Caso seja selecionada a opção Sim, o eDocs iniciará um processamento em segundo plano para realizar a geração do arquivo contendo os campos das grades de Emissões e Recebimentos. Porém, algumas informações serão geradas somente quando for solicitada a exportação da grade na tela correspondente.

Observações

Na rotina de exportação CSV os campos de data seguirão o seguinte formato: dd/MM/yyyy HH:mm:ss
Quando existir o caractere ";" (ponto e vírgula) nas colunas a serem exportadas, a rotina de exportação CSV substituirá este caractere por "-" (hífen)

Cartas de Correção

Esta guia contém as informações referentes às Cartas de Correção Eletrônicas (CC-e) integradas pelo eDocs.

Ao acessar esta tela serão apresentadas automaticamente as CC-e com data de emissão correspondente a data atual do sistema operacional.

Observação

O retorno de CC-e está disponível apenas a partir da versão 5.8.10 do Gestão Empresarial | ERP.

Clique aqui para verificar as colunas disponíveis

Na guia Cartas de correção são exibidas as seguintes colunas e as respectivas informações das CC-e integradas no eDocs:

Ret.

Ícone que representa a situação do retorno ao ERP. Podem ser exibidos os seguintes ícones:

Não retornado: o documento ainda não foi retornado ao ERP.

Retornado: ocorreu sucesso no retorno ao ERP.

Erro retorno: ocorreu erro no retorno ao ERP, ou seja, o eDocs enviou o retorno mas o ERP retornou uma mensagem de erro.

Retorno desativado: o retorno ao ERP está desativado. Esta situação ocorrerá se o campo Forma integração (Saída) em Configuração > Filial > Filial estiver parametrizado com a opção Desativar.

Imp.

Ícone que representa o status da impressão da CC-e. Podem ser exibidas as seguintes condições:

Impressa: indica que a impressão da CC-e foi realizada.

Não impressa: indica que a impressão da CC-e não foi realizada.

Falha: ocorrência de uma falha na impressão da CC-e.

Observação

A impressão da CC-e é realizada apenas de forma manual através do botão Imprimir.

Env.

Ícone que representa o status do envio de e-mail da CC-e. Podem ser exibidos os seguintes status:

E-mail não enviado. Ocorre quando a situação da CC-e ainda não permite o envio ou quando não tiver sido informado um e-mail para o destinatário na CC-e.

E-mail enviado aos destinatários da NF-e que está sendo corrigida.

E-mail não pôde ser enviado para um ou mais destinatários da NF-e que está sendo corrigida. Ocorre quando um dos e-mails constantes na NF-e está incorreto ou algum outro problema impeça um destinatário e receber o e-mail com a CC-e.

E-mail não foi enviado para nenhum dos destinatários da NF-e que está sendo corrigida. Ocorre quando os e-mails constantes na NF-e estão incorretos ou algum outro problema impeça o(s) destinatário(s) de receber o e-mail com a CC-e.

Lembramos que os sistemas que utilizam OAuth2 para envio de e-mail não têm a funcionalidade de envio paralelo nas mensagens de retorno do eDocs. Pode ocorrer, mas será considerado como falha no envio.

Sit.

Ícone que representa a situação atual da CC-e. Podem ser exibidos os seguintes status:

Recebida do ERP: a CC-e foi integrada pelo eDocs.

Evento registrado, vinculado: a CC-e foi recebida pela SEFAZ e vinculada à NF-e correspondente.

Evento registrado, não vinculado: a CC-e foi registrada pela SEFAZ, porém não foi vinculada à NF-e correspondente.

Rejeitada: a CC-e foi rejeitada pela SEFAZ. Para obter detalhes da rejeição deve-se clicar no botão Eventos.

Situação
Descrição do status atual da CC-e.

Série

Série da NF-e que está sendo corrigida.

Número

Número da NF- e que está sendo corrigida.

Emissor

Razão social do emitente da NF-e que está sendo corrigida.

Inscrição estadual destinatário
Exibe a inscrição estadual do destinatário da NF-e.

Num.Evento

Número sequencial da CC-e.

Orgão

Descrição da UF de registro do evento.

Data

Data do registro da CC-e.

Clique aqui para verificar os botões disponíveis

Atualizar
Atualiza as informações apresentadas na tela. Além da opção de atualização manual é possível definir um intervalo de atualização. Para isso, basta clicar na seta de mais opções, onde serão exibidas duas opções. Ao marcar o campo Atualizar automaticamente é definido que a grade será atualizada automaticamente e é habilitado o campo A cada x segundo(s) onde é definido o intervalo de atualização, ou seja, o tempo que deve se passar até que a grade se atualize automaticamente. O intervalo mínimo é definido no campo Tempo mínimo de atualização automática das telas, da guia Avançado > Interface da tela Cadastro Geral, e o máximo é de 999 segundos. Quando a opção Atualizar automaticamente está ativa, o botão principal Atualizar é desabilitado.

Filtrar
Permite a utilização de filtros para a visualização das NF-e integradas ao eDocs.

Remover Filtro

Remove todos os filtros que eventualmente foram configurados, passando a apresentar na tela todos os documentos, até a quantidade máxima permitida. Este botão possui também a opção Remover Ordenação, que permite a remoção de uma ordenação salva.

Eventos

Permite a visualização de todos os eventos registrados para a CC-e. Cada mudança de status da CC-e gera um evento. Além dos eventos, são exibidas as informações referentes ao lote da CC-e.

Visualizar

Permite a visualização de informações da CC-e selecionada.

Enviar Email
Este botão acessa a tela Enviar e-mail que permite o reenvio manual da NF-e selecionada para o destinatário, ou para endereços de e-mails adicionais que não constam no arquivo XML.

Imprimir
Permite a impressão do arquivo PDF da CC-e selecionada. Caso existam filtros de impressão parametrizados para NF-e estes serão aplicados também para a impressão de CC-e. Não será possível alterar via filtros de impressão o template das CC-e.

XML
Permite a geração do arquivo XML da CC-e selecionada na grade para download. Este botão permite apenas o download individual dos arquivos e somente dos eventos autorizados.

A opção Selecionar Impressora exibe a tela para seleção da impressora. Para habilitar o botão, é necessário que uma filial ou algum registro da tabela esteja selecionado. As impressoras são enviadas pelos prints services configurados para o envio. Assim, somente as impressoras acessíveis para o usuário que executa o serviço do print service estarão disponíveis para seleção. Na tela serão exibidas somente as impressoras das filiais que tiverem a opção Ativar seleção de impressora preenchida com "S - Sim".

Importante

A ordenação de impressão dos documentos NF-e (3.10), NFS-e/RPS, NFC-e , CT-e e MDF-e é realizada por ordem numérica dos documentos. Cada filial possui uma fila onde será realizada uma busca por documentos que estão em uma situação que permita a impressão, então esses documentos serão ordenados por ordem crescente dos números e enviados ao Print Service. Caso seja necessário separar séries pode-se utilizar filtros de impressão para isso, por exemplo, separar em duas impressoras para que imprimam ordenadamente séries diferentes.

Para o correto funcionamento da ordenação o parâmetro Configuração > Filial > Quantidade de processamentos paralelos para impressão deve estar com o valor igual a "1" e em alguns casos (dependendo do ambiente do cliente) o parâmetro Configurador > Print Service > Intervalo entre impressões deve ser ajustado.

CCe
Permite a geração do arquivo PDF da CC-e. Para que o arquivo seja aberto é necessário um leitor de arquivos em formato PDF instalado no computador. Este campo possui a opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, ela gera um arquivo compactado com os PDFs dos documentos selecionados cuja situação permita a impressão.

Consultar

Permite a atualização do status da CC-e. Esta opção realiza uma consulta da situação atual da CC-e junto à SEFAZ.

Antes de realizar a consulta na SEFAZ, é verificada se a situação apresentada em tela é a mesma que está armazenada no banco de dados, caso seja diferente é apresentada uma mensagem, a tela será recarregada e a consulta não será feita.

Importante

Não é possível realizar a consulta para documentos emitidos a mais de 180 dias, a contar da data da autorização do documento.

Reenviar retorno
Permite que o eDocs reenvie o retorno do documento para o respectivo sistema emissor. Esta opção estará disponível para usuário administrador ou para o usuário que possui permissão de reenviar retorno, concedida na tela Configuração > Acesso, e a opção Forma integração (Saída) na configuração da filial, for diferente de Desativado.

Esse botão não fica disponível para utilização para documentos que estejam com situação Cancelada nas telas de Emissões de NF-e, CT-e e MDF-e, com situação Inutilizada nas telas de Emissões de NF-e e CT-e e com a situação Encerrado na aba de Emissões da tela de MDF-e. A opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, utiliza os filtros configurados na tela para permitir o reenvio de retorno de cada documento para os respectivos sistemas emissores.

Nota

Ao clicar em Todos os documentos filtrados, o sistema consultará o parâmetro Quantidade máxima de arquivos para exportação (XML/PDF/CSV), disponível em Configurações > Gerais > Interface. Se a quantidade de documentos exceder o valor definido, o sistema não exportará os arquivos. Se "0" for informado, a quantidade de exportações será ilimitada.

Segue abaixo a descrição do processo:

Nota

Quando a solicitação de inutilização for rejeitada pela SEFAZ, a coluna Crítica exibirá o motivo da rejeição. Além disso, será mostrado o link Detalhes, onde é possível visualizar o motivo e sugestões de correção.

Cancelamentos

Na guia Notas fiscais canceladas são exibidas as seguintes colunas e as respectivas informações dos cancelamentos de NF-e integrados no eDocs:

Clique aqui para verificar as colunas disponíveis

Ret.
Ícone que representa a situação do retorno ao ERP. Podem ser exibidos os seguintes ícones:

Não retornado: o documento ainda não foi retornado ao ERP.

Retornado: ocorreu sucesso no retorno ao ERP.

Erro retorno: ocorreu erro no retorno ao ERP, ou seja, o eDocs enviou o retorno mas o ERP retornou uma mensagem de erro.

Desativado: o retorno ao ERP está desativado.

Env.
Ícone que representa o status do envio de e-mail da CC-e. Podem ser exibidos os seguintes status:

E-mail enviado aos destinatários da NF-e que está sendo corrigida.

E-mail não pôde ser enviado para um ou mais destinatários da NF-e que está sendo corrigida. Ocorre quando um dos e-mails constantes na NF-e está incorreto ou algum outro problema impeça um destinatário e receber o e-mail com a CC-e.

Observação

Na tela do sistema, ao clicar no ícone de alguma das duas situações apresentadas acima, a ação direciona para a tela onde os documentos anexos ao e-mail são apresentados

E-mail não foi enviado para nenhum dos destinatários da NF-e que está sendo corrigida. Ocorre quando os e-mails constantes na NF-e estão incorretos ou algum outro problema impeça o(s) destinatário(s) de receber o e-mail com a CC-e.

E-mail não enviado. Ocorre quando a situação da CC-e ainda não permite o envio ou quando não tiver sido informado um e-mail para o destinatário na CC-e.

Lembramos que os sistemas que utilizam OAuth2 para envio de e-mail não têm a funcionalidade de envio paralelo nas mensagens de retorno do eDocs. Pode ocorrer, mas será considerado como falha no envio.

Sit.

Ícone que representa a situação atual da solicitação de cancelamento da NF-e. Podem ser exibidos os seguintes status:

Recebida ERP: a solicitação de cancelamento da NF-e foi integrada.

Cancelada: o cancelamento da NF-e foi autorizado pela SEFAZ.

Rejeitada: o cancelamento da NF-e foi rejeitado pela SEFAZ.

Aguardando autorização: essa situação indica que, na tentativa de cancelamento, a SEFAZ retornou o erro "999 - Erro não catalogado". O eDocs tentará, de 10 em 10 minutos, fazer um novo cancelamento, respeitando o limite de 5 tentativas. Após as 5 tentativas, o eDocs vai alterar a situação do cancelamento para Rejeitada. Isso foi implementado na versão 5.8.15.2 do eDocs.

Situação
Descrição do status atual da NF-e.

Série
Série da NF-e que está sendo corrigida.

Número
Número da NF- e que está sendo corrigida.

CNPJ/CPF Emissor
Número do CNPJ/CPF do emitente da NF-e.

Inscrição estadual emissor
Exibe a inscrição estadual do emitente da NF-e.

CNPJ/CPF destinatário
CNPJ/CPF do destinatário da NF-e.

Destinatário
Razão social do destinatário da NF-e.

Data
Data do registro da NF-e.

Motivo
Motivo do pedido de cancelamento.

Clique aqui para verificar os botões disponíveis

Atualizar
Atualiza as informações apresentadas na tela. Além da opção de atualização manual é possível definir um intervalo de atualização. Para isso, basta clicar na seta de mais opções, onde serão exibidas duas opções.

Ao marcar o campo Atualizar automaticamente é definido que a grade será atualizada automaticamente e é habilitado o campo A cada x segundo(s) onde é definido o intervalo de atualização, ou seja, o tempo que deve se passar até que a grade se atualize automaticamente. O intervalo mínimo é definido no campo Tempo mínimo de atualização automática das telas, da guia Avançado > Interface da tela Cadastro Geral, e o máximo é de 999 segundos. Quando a opção Atualizar automaticamente está ativa, o botão principal Atualizar é desabilitado.

Filtrar
Permite a utilização de filtros para a visualização das NF-e integradas ao eDocs.

Remover Filtro
Permite a remoção de todos os filtros selecionados. Apresenta a opção Remover ordenação que permite remover as ordenações selecionadas para a grade.

Eventos
Permite a visualização de todos os eventos registrados para a solicitação de cancelamento. Cada mudança de status da solicitação de cancelamento gera um evento.

XML
Permite a geração do arquivo XML da NF-e selecionada na grade para download. Este botão permite apenas o download individual dos arquivos e somente dos eventos autorizados.

Reenviar retorno
Permite que o eDocs reenvie o retorno do documento para o respectivo sistema emissor. Esta opção estará disponível para usuário administrador ou para o usuário que possui permissão de reenviar retorno, concedida na tela Configuração > Acesso, e a opção Forma integração (Saída) na configuração da filial, for diferente de Desativado.

Esse botão não fica disponível para utilização para documentos que estejam com situação Cancelada nas telas de Emissões de NF-e, CT-e e MDF-e, com situação Inutilizada nas telas de Emissões de NF-e e CT-e e com a situação Encerrado na aba de Emissões da tela de MDF-e. A opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, utiliza os filtros configurados na tela para permitir o reenvio de retorno de cada documento para os respectivos sistemas emissores.

Nota

Ao clicar em Todos os documentos filtrados, o sistema consultará o parâmetro Quantidade máxima de arquivos para exportação (XML/PDF/CSV), disponível em Configurações > Gerais > Interface. Se a quantidade de documentos exceder o valor definido, o sistema não exportará os arquivos. Se "0" for informado, a quantidade de exportações será ilimitada.

Segue abaixo a descrição do processo:

Nota

Quando a solicitação de inutilização for rejeitada pela SEFAZ, a coluna Crítica exibirá o motivo da rejeição. Além disso, será mostrado o link Detalhes, onde é possível visualizar o motivo e sugestões de correção.

Pedido de Prorrogação do ICMS

Nesta guia são exibidos os pedidos de prorrogação de ICMS. Consulte aqui mais informações sobre os eventos de Prorrogação da Suspensão do ICMS. Os registros são divididos nas guias Pedidos e Cancelamentos.

Clique aqui para verificar as colunas disponíveis

Ret.

Ícone que representa o status do retorno ao ERP. Podem ser exibidos os seguintes status:

Não retornado: o documento ainda não foi retornado ao ERP.

Retornado: ocorreu sucesso no retorno ao ERP.

Erro retorno: ocorreu erro no retorno ao ERP, ou seja, o eDocs enviou o retorno mas o ERP retornou uma mensagem de erro.

Desativado: o retorno ao ERP está desativado.

Retornado em contingência: o documento foi emitido em contingência e retornado ao ERP.

Env.

Ícone que representa o status do envio de e-mail da NF-e. Podem ser exibidos os seguintes status:

e-mail não enviado. Ocorre quando a situação da NF-e ainda não permite o envio ou quando não tiver sido informado um e-mail para o destinatário na NF-e.

e-mail enviado aos destinatários da NF-e.

e-mail não foi enviado para um ou mais destinatários da NF-e. Ocorre quando um dos e-mails constantes na NF-e estão incorretos ou algum outro problema impeça um destinatário de receber o e-mail com a NF-e.

e-mail não foi enviado para nenhum dos destinatários da NF-e. Ocorre quando os e-mails constantes na NF-e estão incorretos ou algum outro problema impeça o(s) destinatário(s) de receber o e-mail com a NF-e.

NF-e não possui e-mail do destinatário para envio.

Lembramos que os sistemas que utilizam OAuth2 para envio de e-mail não têm a funcionalidade de envio paralelo nas mensagens de retorno do eDocs. Pode ocorrer, mas será considerado como falha no envio.

Sit.

Ícone que representa a situação atual da NF-e. Podem ser exibidas as seguintes situações:

Recebido do ERP: indica que o evento foi recebido do ERP e ainda será enviado a Sefaz;

Evento registrado, vinculado: a CC-e foi recebida pela SEFAZ e vinculada à NF-e correspondente.

Evento registrado, não vinculado: a CC-e foi registrada pela SEFAZ, porém não foi vinculada à NF-e correspondente.

Rejeitado: indica que o evento foi rejeitado Sefaz, essa situação ocorre somente antes do registro, após um item ser registrado ele somente poderá ser deferido ou indeferido;

Registrado Sefaz: indica que o evento foi registrado na Sefaz. Ele será posteriormente processado e a resposta poderá chegar no eDocs por consulta de DF-e ou consulta manual da nota vinculada;

Deferido: indica que o evento foi deferido na Sefaz. Essa situação pode ser posteriormente alterada caso a Sefaz gere um evento de indeferimento, ou no caso de pedidos de prorrogação um pedido ainda pode ser cancelado;

Indeferido: indica que o evento foi indeferido;

Deferido parcialmente: indica que o pedido de prorrogação foi deferido parcialmente. Essa situação não é exibida apenas para cancelamento.

Inscrição estadual emissor

Exibe a inscrição estadual do emitente da NF-e.

Série

Série da NF-e.

Número

Número da NF-e.

Sequência

Número sequencial da NF-e.

Tipo de evento
Indica o tipo de evento do pedido de prorrogação.

Clique aqui para verificar as opções disponíveis

Atualizar
Atualiza as informações apresentadas na tela. Além da opção de atualização manual é possível definir um intervalo de atualização. Para isso, basta clicar na seta de mais opções, onde serão exibidas duas opções. Ao marcar o campo Atualizar automaticamente é definido que a grade será atualizada automaticamente e é habilitado o campo A cada x segundo(s) onde é definido o intervalo de atualização, ou seja, o tempo que deve se passar até que a grade se atualize automaticamente. O intervalo mínimo é definido no campo Tempo mínimo de atualização automática das telas, da guia Avançado > Interface da tela Cadastro Geral, e o máximo é de 999 segundos. Quando a opção Atualizar automaticamente está ativa, o botão principal Atualizar é desabilitado.

Filtrar
Permite a utilização de filtros para a visualização dos pedidos de prorrogação. Possui as seguintes opções:

Série;
Sequência;
Inscrição estadual emitente;
Número;
Tipo de evento;
Retorno.

Remover Filtro
Remove todos os filtros que eventualmente foram configurados, passando a apresentar na tela todos os documentos, até a quantidade máxima permitida. Este botão possui também a opção Remover Ordenação, que permite a remoção de uma ordenação salva.

Eventos
Permite a visualização de todos os eventos registrados para a solicitação de pedido de prorrogação. Quando uma nota fiscal é consultada manualmente, todos os eventos de sistema serão duplicados na consulta da nota fiscal vinculada a um determinado pedido.

Imprimir
Permite a impressão do arquivo PDF da NF-e selecionada.

A opção Selecionar Impressora exibe a tela para seleção da impressora. Para habilitar o botão, é necessário que uma filial ou algum registro da tabela esteja selecionado. As impressoras são enviadas pelos prints services configurados para o envio. Assim, somente as impressoras acessíveis para o usuário que executa o serviço do print service estarão disponíveis para seleção. Na tela serão exibidas somente as impressoras das filiais que tiverem a opção Ativar seleção de impressora preenchida com "S - Sim".

Visualizar
A tela de visualização de pedidos de prorrogação exibe, além das informações do arquivo XML, os detalhes de cada item dos pedidos de prorrogação. Se um item já estiver deferido/indeferido é exibida a justificativa do Fisco para esse item no campo Motivo. Além disso, também são mostrados os eventos do pedido, eles são um posicionamento da SEFAZ com relação ao pedido/cancelamento. A grade mostra o evento foi retornado pela SEFAZ, o protocolo e data do evento.
Os cancelamentos não possuem itens próprios, dessa forma, é exibido na tela os itens do pedido vinculado ao cancelamento. Quando um cancelamento for deferido a situação de todos esses itens é alterada para Cancelado.

Documento Auxiliar
Permite a geração do pedido de prorrogação no formato PDF.

XML
Permite a geração do arquivo XML da NF-e selecionada na grade para download. Este botão permite apenas o download individual dos arquivos e somente dos eventos autorizados tanto para Pedidos quanto para Cancelamentos.

Reenviar retorno
Permite que o eDocs reenvie o retorno do documento para o respectivo sistema emissor. Esta opção estará disponível para usuário administrador ou para o usuário que possui permissão de reenviar retorno, concedida na tela Configuração > Acesso, e a opção Forma integração (Saída) na configuração da filial, for diferente de Desativado.

Esse botão não fica disponível para utilização para documentos que estejam com situação Cancelada nas telas de Emissões de NF-e, CT-e e MDF-e, com situação Inutilizada nas telas de Emissões de NF-e e CT-e e com a situação Encerrado na aba de Emissões da tela de MDF-e. A opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, utiliza os filtros configurados na tela para permitir o reenvio de retorno de cada documento para os respectivos sistemas emissores.

Nota

Ao clicar em Todos os documentos filtrados, o sistema consultará o parâmetro Quantidade máxima de arquivos para exportação (XML/PDF/CSV), disponível em Configurações > Gerais > Interface. Se a quantidade de documentos exceder o valor definido, o sistema não exportará os arquivos. Se "0" for informado, a quantidade de exportações será ilimitada.

Segue abaixo a descrição do processo:

Nota

Quando a solicitação de inutilização for rejeitada pela SEFAZ, a coluna Crítica exibirá o motivo da rejeição. Além disso, será mostrado o link Detalhes, onde é possível visualizar o motivo e sugestões de correção.

Enviar Email
Este botão acessa a tela Enviar e-mail que permite o reenvio manual da NF-e selecionada para o destinatário, ou para endereços de e-mails adicionais que não constam no arquivo XML.

Inutilizações

Clique aqui para verificar os botões disponíveis

Atualizar
Atualiza as informações apresentadas na tela. Além da opção de atualização manual é possível definir um intervalo de atualização. Para isso, basta clicar na seta de mais opções, onde serão exibidas duas opções. Ao marcar o campo Atualizar automaticamente é definido que a grade será atualizada automaticamente e é habilitado o campo A cada x segundo(s) onde é definido o intervalo de atualização, ou seja, o tempo que deve se passar até que a grade se atualize automaticamente. O intervalo mínimo é definido no campo Tempo mínimo de atualização automática das telas, da guia Avançado > Interface da tela Cadastro Geral, e o máximo é de 999 segundos. Quando a opção Atualizar automaticamente está ativa, o botão principal Atualizar é desabilitado.

Filtrar
Permite a utilização de filtros para a visualização das NF-e integradas ao eDocs.

Remover Filtro
Permite a remoção de todos os filtros selecionados. A opção Remover ordenação permite a remoção das ordenações aplicadas nas informações da grade.

Eventos
Permite a visualização de todos os eventos registrados para a solicitação de inutilização. Cada mudança de status da solicitação de inutilização gera um evento.

XML
Permite a geração do arquivo XML de inutilização selecionado. Este botão possui a opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, que permite realizar o download dos arquivos XMLs em lote, dos documentos filtrados na grade.

Inutilização manual

Ao clicar nesse botão uma tela será mostrada solicitando o protocolo e data de autorização da inutilização. Somente inutilizações rejeitadas podem ser autorizadas manualmente.

A situação de retorno da inutilização não será alterada ao marcar como autorização manual, caso seja necessário realizar o retorno pode ser utilizado o botão Reenviar retorno, na aba de Inutilizações.

Importante

Este botão fica habilitado para utilização somente para usuários administradores ou para usuários que tiverem permissão de uso.

Reenviar retorno
Permite que o eDocs reenvie o retorno do documento para o respectivo sistema emissor. Esta opção estará disponível para usuário administrador ou para o usuário que possui permissão de reenviar retorno, concedida na tela Configuração > Acesso, e a opção Forma integração (Saída) na configuração da filial, for diferente de Desativado.

Esse botão não fica disponível para utilização para documentos que estejam com situação Cancelada nas telas de Emissões de NF-e, CT-e e MDF-e, com situação Inutilizada nas telas de Emissões de NF-e e CT-e e com a situação Encerrado na aba de Emissões da tela de MDF-e. A opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, utiliza os filtros configurados na tela para permitir o reenvio de retorno de cada documento para os respectivos sistemas emissores.

Nota

Ao clicar em Todos os documentos filtrados, o sistema consultará o parâmetro Quantidade máxima de arquivos para exportação (XML/PDF/CSV), disponível em Configurações > Gerais > Interface. Se a quantidade de documentos exceder o valor definido, o sistema não exportará os arquivos. Se "0" for informado, a quantidade de exportações será ilimitada.

Segue abaixo a descrição do processo:

Nota

Quando a solicitação de inutilização for rejeitada pela SEFAZ, a coluna Crítica exibirá o motivo da rejeição. Além disso, será mostrado o link Detalhes, onde é possível visualizar o motivo e sugestões de correção.

Comprovantes de entrega

O Comprovante de Entrega da NF-e auxilia a instrução de processos administrativos, judiciais e financeiros que envolvem a relação emissor/destinatário da NF-e, ou transportador responsável pela entrega da Mercadoria. As empresas e as transportadoras continuam utilizando o tradicional “Canhoto da Nota Fiscal” contido na representação impressa da NF-e para comprovação da entrega da mercadoria ao destinatário.

Para integração deste documento devem ser utilizados os web services AutorizarDocumento e IntegrarDocumentos ou pela pasta NFe da integração por arquivo com o nome CENFe para o comprovante de entrega e CECancNFe para o cancelamento.

Abaixo, seguem os exemplos de requisições dos web services citados anteriormente e as colunas e botões disponíveis para as telas de emissões e cancelamentos:

AutorizarDocumento - exemplos de .XML

Exemplo de importação

Para a importação de um comprovante de entrega deve ser utilizado o integrador do eDocs, localizado em Inicial > Importador, e deve ser seguido o modelo de xml abaixo:

<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>
<procEventoNFe versao="1.00" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
	<evento versao="1.00">
		<infEvento Id="ID1101314216108068009300018155141000009961135147174203">
			<cOrgao>91</cOrgao>
			<tpAmb>2</tpAmb>
			<CNPJ>80680093000181</CNPJ>
			<chNFe>42161080680093000181551410000099611351471742</chNFe>
			<dhEvento>2022-02-16T15:02:30-03:00</dhEvento>
			<tpEvento>110131</tpEvento>
			<nSeqEvento>3</nSeqEvento>
			<verEvento>1.00</verEvento>
			<detEvento versao="1.00">
				<descEvento>Cancelamento Comprovante de Entrega da NF-e</descEvento>
				<cOrgaoAutor>91</cOrgaoAutor>
				<tpAutor>1</tpAutor>
				<verAplic>1.00</verAplic>
				<nProtEvento>891220001258919</nProtEvento>
			</detEvento>
		</infEvento>
		<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
			<SignedInfo>
				<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
				<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
				<Reference URI="#ID1101314222028068009300018155042000067990100000232603">
					<Transforms>
						<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
						<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
					</Transforms>
					<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
					<DigestValue>hBU6uO7bM685DfOo1r5bzAYZN3M=</DigestValue>
				</Reference>
			</SignedInfo>


<SignatureValue>dWsnL2DaIABrKg3Q5X93L8MGUDqD4bloKx7lUrgTnCEs0z7+HcoCHcbaibbSCB0GjWw74TdXoYTrojIobTssDPfdg3N1MzO2mlC5geUxIi0uML8l
/AhRT5sL5Ex3Mux7C6v0Dsfk6y0fCHaQpPxYtUKMeYjMo+XTD4XXZlVe9nXAKDrweCKGUOW8Q0tBnwR14jN133bLeO5RpX3GUXCCCeuaEonUcieU6zJDierqR5vBw6V8E
rbz4p8tbY1UOwu9n6E1qAxknIM0ozkDIr/WCz45WmDGV0ZRDgIb5Q9TZDnKCT4JXFClyIX7o8Zh0cGdAp2IpggdsyVK1hNXSLAakQ==</SignatureValue>
			<KeyInfo>
				<X509Data>	

<X509Certificate>MIIICTCCBfGgAwIBAgIQKk1q3PySl41Ar1n68c4T5zANBgkqhkiG9w0BAQsFADB4MQswCQYDVQQGEwJCUjETMBEGA1UEChMKSUNQLUJyYXNpbDE2MD
QGA1UECxMtU2VjcmV0YXJpYSBkYSBSZWNlaXRhIEZlZGVyYWwgZG8gQnJhc2lsIC0gUkZCMRwwGgYDVQQDExNBQyBDZXJ0aXNpZ24gUkZCIEc1MB4XDTIxMTEwNDEzMTYzN1
oXDTIyMTEwNDEzMTYzN1owge0xCzAJBgNVBAYTAkJSMRMwEQYDVQQKDApJQ1AtQnJhc2lsMQswCQYDVQQIDAJTQzERMA8GA1UEBwwIQmx1bWVuYXUxEzARBgNVBAsMClByZX
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JGQiBlLUNOUEogQTExKzApBgNVBAMMIlNFTklPUiBTSVNURU1BUyBTIEE6ODA2ODAwOTMwMDAxODEwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCmzTWxEvUvWt
9A8DgiiPuIGL/kDmroilsjIBJ8cThslgBMgU1UAQtkLm27o4e3vzFyzriIntRnwsGXn4Ut22KuIlmgLarBrs2XMkZy6wgXHX6J8mccEAvlVoW9oosxB6xqEvgBRfJuJqoBHl
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0NlcnRpc2lnblJGQkc1L0xhdGVzdENSTC5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDCBrAYIKwYBBQUHAQEEgZ8wgZwwXwYIKw
YBBQUHMAKGU2h0dHA6Ly9pY3AtYnJhc2lsLmNlcnRpc2lnbi5jb20uYnIvcmVwb3NpdG9yaW8vY2VydGlmaWNhZG9zL0FDX0NlcnRpc2lnbl9SRkJfRzUucDdjMDkGCCsGAQU
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edBeh7RndS0OoTCi6onK2P+lvrNIHNBlEhbBYdxPlMoqBmElpZCrN1v0A4nyAJkfYuTiweotjrk8erPq1mM7D1q8qVwNjAaMseIYHejuULvbtryEcDfyYQ+pUBi5TedWGk/l6
ON1ezsITP79GX8FLCbppn6Z7AUDyYK2ns4EJnRb3ApWmTWOD7pHIiXGPPBd+cdKkg8aiQ5H5UVGF33kfLgoXtlcobPG+o3sOiugwMOMd7pZtA4brnP4clY/cJHvdvJgAjgPoV
CAp6v8uV62mVavibPU0OkUTb1VSaRpNK+49cLPAd0wjlaL9zK+l2aVIc5rys7jGeogMaM2lB/3xXsIJzXvtvOL0u7VT1gylPqu3BLwJlZbvf3aMhOyrV8RbhaRLYd6Yh13ccW
dBwcwkpVghKNIbmQmwNCetlMubHpLDPveCsvMl7OzMGVMYSrqo5zmV9Uj4tw1QmS4KY52ErfaCIejQbS7pGnYmgNJmDw7AgLTkOKA1ISFk3GdtcJso2byjMYfNjZW82VPppEv
N2P656sxa18DSmRUyP3M/YD8Q/ZCwnDSf7Mk6iI7AuOg3kGN/JCUwTOAIXBFRt0LAiPGsGz+bdGsof6zsHkNDOjKXzyC09dNoizbU/YwE8L52ZGt</X509Certificate>
				</X509Data>
			</KeyInfo>
		</Signature>
	</evento>
	<retEvento versao="1.00">
		<infEvento Id="ID891220001262239" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
			<tpAmb>2</tpAmb>
			<verAplic>AN_1.1.5</verAplic>
			<cOrgao>91</cOrgao>
			<cStat>135</cStat>
			<xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo>
			<chNFe>42161080680093000181551410000099611351471742</chNFe>
			<tpEvento>110131</tpEvento>
			<nSeqEvento>3</nSeqEvento>
			<cOrgaoAutor>91</cOrgaoAutor>
			<dhRegEvento>2022-02-18T11:36:59-03:00</dhRegEvento>
			<nProt>891220001262239</nProt>
		</infEvento>
	</retEvento>
</procEventoNFe>

IntegrarDocumentos - Exemplos de XML

Emissões

Clique aqui para verificar as colunas disponíveis

Ret.

Ícone que representa a situação do retorno ao ERP. Podem ser exibidos os seguintes ícones:

Não retornado: o documento ainda não foi retornado ao ERP.

Retornado: ocorreu sucesso no retorno ao ERP.

Erro retorno: ocorreu erro no retorno ao ERP, ou seja, o eDocs enviou o retorno mas o ERP retornou uma mensagem de erro.

Retorno desativado: o retorno ao ERP está desativado. Esta situação ocorrerá se o campo Forma integração (Saída) em Configuração > Filial > Filial estiver parametrizado com a opção Desativar.

Sit.
Ícone que representa a situação atual do Comprovante de entrega. Podem ser exibidos os seguintes status:

Recebido: o Comprovante de entrega foi integrado pelo eDocs.

Enviado: o comprovante de entrega foi enviado para a SEFAZ.

Rejeitado: o Comprovante de entrega foi rejeitado. Para obter detalhes da rejeição deve-se clicar no botão Eventos.

Problemas técnicos: o documento foi salvo no banco de dados, mas ocorreu algum problema ao enviá-lo para o MongoDB. Quando o documento entrar nesta situação, é permitido realizar a reintegração pelo sistema emissor quando for possível, ou caso não seja possível realizar a reintegração, o botão Reintegrar. Caso o problema de conexão com o MongoDB seja resolvido, o documento será integrado normalmente e seguirá o processo..

Evento registrado, não vinculado o Comprovante de entrega foi registrado, porém não foi vinculado à NF-e correspondente.

Evento registrado, vinculado o Comprovante de entrega foi recebido e vinculado à NF-e correspondente.

Situação
Descrição do status atual do Comprovante de entrega.

Série
Série da NF-e do evento.

Número
Número da NF- e do evento.

Doc. Identificação Recebedor
Número do documento de identificação do recebedor do Comprovante de entrega.

Nome Recebedor
Nome do recebedor do Comprovante de entrega.

Data Entrega
Informação sobre a data de entrega.

Clique aqui para verificar os botões disponíveis

Atualizar
Atualiza as informações apresentadas na tela. Além da opção de atualização manual é possível definir um intervalo de atualização. Para isso, basta clicar na seta de mais opções, onde serão exibidas duas opções. Ao marcar o campo Atualizar automaticamente é definido que a grade será atualizada automaticamente e é habilitado o campo A cada x segundo(s) onde é definido o intervalo de atualização, ou seja, o tempo que deve se passar até que a grade se atualize automaticamente. O intervalo mínimo é definido no campo Tempo mínimo de atualização automática das telas, da guia Avançado > Interface da tela Cadastro Geral, e o máximo é de 999 segundos. Quando a opção Atualizar automaticamente está ativa, o botão principal Atualizar é desabilitado

Filtrar
Permite a utilização de filtros para a visualização das NF-e integradas ao eDocs.

Remover Filtro
Permite a remoção de todos os filtros selecionados. A opção Remover ordenação permite a remoção das ordenações aplicadas nas informações da grade.

Eventos
Permite a visualização de todos os eventos registrados para a solicitação de inutilização. Cada mudança do comprovante de entrega gera um evento.

XML
Permite a geração do arquivo XML do comprovante de entrega selecionado. Este botão possui a opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, que permite realizar o download dos arquivos XMLs em lote, dos documentos filtrados na grade.

Reenviar retorno
Permite que o eDocs reenvie o retorno do documento para o respectivo sistema emissor. Esta opção estará disponível para usuário administrador ou para o usuário que possui permissão de reenviar retorno, concedida na tela Configuração > Acesso, e a opção Forma integração (Saída) na configuração da filial, for diferente de Desativado.

Esse botão não fica disponível para utilização para documentos que estejam com situação Cancelada nas telas de Emissões de NF-e, CT-e e MDF-e, com situação Inutilizada nas telas de Emissões de NF-e e CT-e e com a situação Encerrado na aba de Emissões da tela de MDF-e. A opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, utiliza os filtros configurados na tela para permitir o reenvio de retorno de cada documento para os respectivos sistemas emissores.

Nota

Ao clicar em Todos os documentos filtrados, o sistema consultará o parâmetro Quantidade máxima de arquivos para exportação (XML/PDF/CSV), disponível em Configurações > Gerais > Interface. Se a quantidade de documentos exceder o valor definido, o sistema não exportará os arquivos. Se "0" for informado, a quantidade de exportações será ilimitada.

Segue abaixo a descrição do processo:

Nota

Quando a solicitação de inutilização for rejeitada pela SEFAZ, a coluna Crítica exibirá o motivo da rejeição. Além disso, será mostrado o link Detalhes, onde é possível visualizar o motivo e sugestões de correção.

Cancelamentos

Clique aqui para verificar as colunas disponíveis

Ret.

Ícone que representa a situação do retorno ao ERP. Podem ser exibidos os seguintes ícones:

Não retornado: o documento ainda não foi retornado ao ERP.

Retornado: ocorreu sucesso no retorno ao ERP.

Erro retorno: ocorreu erro no retorno ao ERP, ou seja, o eDocs enviou o retorno mas o ERP retornou uma mensagem de erro.

Retorno desativado: o retorno ao ERP está desativado. Esta situação ocorrerá se o campo Forma integração (Saída) em Configuração > Filial > Filial estiver parametrizado com a opção Desativar.

Sit.
Ícone que representa a situação atual do cancelamento do comprovante de entrega. Podem ser exibidos os seguintes status:

Recebido: o cancelamento do comprovante de entrega foi integrado pelo eDocs.

Enviado: o cancelamento do comprovante de entrega foi enviado para a SEFAZ.

Rejeitado: o cancelamento do comprovante de entrega foi rejeitado. Para obter detalhes da rejeição deve-se clicar no botão Eventos.

Problemas técnicos: o cancelamento do comprovante de entrega foi registrado, porém não foi vinculada à NF-e correspondente.

Evento registrado, não vinculado o cancelamento do comprovante de entrega foi registrado, porém não foi vinculado à NF-e correspondente.

Evento registrado, vinculado o cancelamento do comprovante de entrega foi recebido e vinculado à NF-e correspondente.

Situação
Descrição do status atual do cancelamento do comprovante de entrega.

Série
Série da NF-e do evento.

Número
Número da NF- e do evento.

Protocolo cancelado
Número do protocolo do evento cancelado.

Protocolo
Número do protocolo do evento.

Clique aqui para verificar os botões disponíveis

Atualizar
Atualiza as informações apresentadas na tela. Além da opção de atualização manual é possível definir um intervalo de atualização. Para isso, basta clicar na seta de mais opções, onde serão exibidas duas opções. Ao marcar o campo Atualizar automaticamente é definido que a grade será atualizada automaticamente e é habilitado o campo A cada x segundo(s) onde é definido o intervalo de atualização, ou seja, o tempo que deve se passar até que a grade se atualize automaticamente. O intervalo mínimo é definido no campo Tempo mínimo de atualização automática das telas, da guia Avançado > Interface da tela Cadastro Geral, e o máximo é de 999 segundos. Quando a opção Atualizar automaticamente está ativa, o botão principal Atualizar é desabilitado.

Filtrar
Permite a utilização de filtros para a visualização das NF-e integradas ao eDocs.

Possui as seguintes opções

Situação
Permite filtrar de acordo com a situação do cancelamento de comprovante de entrega.

Série
Permite filtrar de acordo com o número de série do cancelamento de comprovante de entrega.

Número
Permite filtrar pelo número da NF-e vinculada ao cancelamento de comprovante de entrega.

Protocolo cancelado
Permite filtrar pelo número do protocolo do evento cancelado.

Retorno
Permite filtrar de acordo com a situação do retorno do evento.

Remover Filtro
Permite a remoção de todos os filtros selecionados. A opção Remover ordenação permite a remoção das ordenações aplicadas nas informações da grade.

Eventos
Permite a visualização de todos os eventos registrados para o cancelamento do comprovante de entrega.

XML
Permite a geração do arquivo XML do cancelamento de comprovante de entrega selecionado. Este botão possui a opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, que permite realizar o download dos arquivos XMLs em lote, dos documentos filtrados na grade.

Reenviar retorno
Permite que o eDocs reenvie o retorno do documento para o respectivo sistema emissor. Esta opção estará disponível para usuário administrador ou para o usuário que possui permissão de reenviar retorno, concedida na tela Configuração > Acesso, e a opção Forma integração (Saída) na configuração da filial, for diferente de Desativado.

Esse botão não fica disponível para utilização para documentos que estejam com situação Cancelada nas telas de Emissões de NF-e, CT-e e MDF-e, com situação Inutilizada nas telas de Emissões de NF-e e CT-e e com a situação Encerrado na aba de Emissões da tela de MDF-e. A opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, utiliza os filtros configurados na tela para permitir o reenvio de retorno de cada documento para os respectivos sistemas emissores.

Nota

Ao clicar em Todos os documentos filtrados, o sistema consultará o parâmetro Quantidade máxima de arquivos para exportação (XML/PDF/CSV), disponível em Configurações > Gerais > Interface. Se a quantidade de documentos exceder o valor definido, o sistema não exportará os arquivos. Se "0" for informado, a quantidade de exportações será ilimitada.

Segue abaixo a descrição do processo:

Nota

Quando a solicitação de inutilização for rejeitada pela SEFAZ, a coluna Crítica exibirá o motivo da rejeição. Além disso, será mostrado o link Detalhes, onde é possível visualizar o motivo e sugestões de correção.

Averbações

A averbação para exportação é um evento gerado pelo Siscomex no momento em que a mercadoria vendida é autorizada à embarcar para exportação. O eDocs fará a integração deste evento através da consulta de DF-e. Para habilitar esta funcionalidade a consulta de manifestação deve estar ativada, para isso acesse Configurações > Filiais > NF-e > Geral > Ativar consulta de manifestação e selecione a opção Sim.

Clique aqui para verificar os botões disponíveis

Atualizar
Atualiza as informações apresentadas na tela. Além da opção de atualização manual é possível definir um intervalo de atualização. Para isso, basta clicar na seta de mais opções, onde serão exibidas duas opções. Ao marcar o campo Atualizar automaticamente é definido que a grade será atualizada automaticamente e é habilitado o campo A cada x segundo(s) onde é definido o intervalo de atualização, ou seja, o tempo que deve se passar até que a grade se atualize automaticamente. O intervalo mínimo é definido no campo Tempo mínimo de atualização automática das telas, da guia Avançado > Interface da tela Cadastro Geral, e o máximo é de 999 segundos. Quando a opção Atualizar automaticamente está ativa, o botão principal Atualizar é desabilitado

Filtrar
Permite a utilização de filtros para a visualização dos eventos de averbação registrados.

Remover Filtro
Remove todos os filtros que eventualmente foram configurados passando a apresentar na tela todos os documentos, até a quantidade máxima permitida. A opção Remover ordenação permite a remoção das ordenações aplicadas nas informações da grade.

Eventos
Permite a visualização de todos os eventos registrados para a averbação. Cada mudança de status da averbação gera um evento.

XML
Permite a geração do arquivo XML da averbação selecionada na grade para download. Este botão permite apenas o download individual dos arquivos e somente dos eventos autorizados.

Reenviar retorno
Permite que o eDocs reenvie o retorno do documento para o respectivo sistema emissor. Esta opção estará disponível para usuário administrador ou para o usuário que possui permissão de reenviar retorno, concedida na tela Configuração > Acesso, e a opção Forma integração (Saída) na configuração da filial, for diferente de Desativado.

Esse botão não fica disponível para utilização para documentos que estejam com situação Cancelada nas telas de Emissões de NF-e, CT-e e MDF-e, com situação Inutilizada nas telas de Emissões de NF-e e CT-e e com a situação Encerrado na aba de Emissões da tela de MDF-e. A opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, utiliza os filtros configurados na tela para permitir o reenvio de retorno de cada documento para os respectivos sistemas emissores.

Nota

Ao clicar em Todos os documentos filtrados, o sistema consultará o parâmetro Quantidade máxima de arquivos para exportação (XML/PDF/CSV), disponível em Configurações > Gerais > Interface. Se a quantidade de documentos exceder o valor definido, o sistema não exportará os arquivos. Se "0" for informado, a quantidade de exportações será ilimitada.

Segue abaixo a descrição do processo:

Nota

Quando a solicitação de inutilização for rejeitada pela SEFAZ, a coluna Crítica exibirá o motivo da rejeição. Além disso, será mostrado o link Detalhes, onde é possível visualizar o motivo e sugestões de correção.

Registros de saída

O Registro de Saída da NF-e foi criado pela SEFAZ/MG e portanto só poderá ser utilizado por contribuintes desse Estado. A consulta do evento só está disponível no portal estadual (não há propagação do evento para o Ambiente Nacional).

O evento tem o objetivo de permitir o registro eletrônico da data da efetiva saída da NF-e quando esta não for informada no arquivo digital transmitido pelo contribuinte e autorizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - SEF/MG. Como o arquivo digital da NF-e não pode ser modificado depois de autorizado, o Registro de Saída permite ao contribuinte prestar esta informação eletrônica posteriormente quando, por questões de logística, não for possível precisar a data da efetiva saída da mercadoria até o momento da transmissão do arquivo digital para a SEF/MG.

O eDocs não atende a contingência desse evento. Caso seja necessário emitir um registro e o web service da SEF/MG estiver fora do ar, deverá ser realizado a emissão diretamente pelo site da SEFAZ.

Observações

O arquivo XML deste evento deve possuir o atributo Id da tag <regSaida> com o prefixo ID antes da chave da NF-e para que o eDocs faça a integração do evento com a SEFAZ. A especificação da SEFAZ não menciona o prefixo, mas ele é necessário para que ocorra a assinatura digital;
O eDocs aceita apenas um evento de registro de saída autorizado por NF-e;
O eDocs não suporta o cancelamento e a contingência de eventos de registro de saída de NF-e.

Clique aqui para verificar as colunas disponíveis

Ret.

Ícone que representa a situação do retorno ao ERP. Podem ser exibidos os seguintes ícones:

Não retornado: o documento ainda não foi retornado ao ERP.

Retornado: ocorreu sucesso no retorno ao ERP.

Erro retorno: ocorreu erro no retorno ao ERP, ou seja, o eDocs enviou o retorno, mas o ERP retornou uma mensagem de erro.

Retorno desativado: o retorno ao ERP está desativado.

Sit.
Ícone que representa a situação atual do registro de saída. Pode ser exibido o seguinte status:

Recebida do ERP: o documento foi integrado pelo eDocs.

Evento registrado, vinculado: o registro de saída foi recebido pela SEFAZ e vinculado à NF-e correspondente.

Evento registrado, não vinculado: o registro de saída foi registrado pela SEFAZ, porém não foi vinculada à NF-e correspondente.

Rejeitada: o registro de saída foi rejeitado pela SEFAZ. Para obter detalhes da rejeição deve-se clicar no botão Eventos.

Situação
Descrição do status atual do evento de registro de saída.

CPF/CNPJ emissor
Número do documento do emissor.

Emissor
Razão social do emitente da NF-e que teve o evento de registro de saída vinculado.

Número
Número da NF-e que teve o evento de registro de saída vinculado.

Série
Serie da NF-e que teve o evento de registro de saída vinculado.

Chave
Chave da NF-e que teve o evento de registro de saída vinculado.

Data/Hora Saída
Data e hora do evento de registro de saída.

Clique aqui para verificar os botões disponíveis

Atualizar
Atualiza as informações apresentadas na tela. Além da opção de atualização manual é possível definir um intervalo de atualização. Para isso, basta clicar na seta de mais opções, onde serão exibidas duas opções. Ao marcar o campo Atualizar automaticamente é definido que a grade será atualizada automaticamente e é habilitado o campo A cada x segundo(s) onde é definido o intervalo de atualização, ou seja, o tempo que deve se passar até que a grade se atualize automaticamente. O intervalo mínimo é definido no campo Tempo mínimo de atualização automática das telas, da guia Avançado > Interface da tela Cadastro Geral, e o máximo é de 999 segundos. Quando a opção Atualizar automaticamente está ativa, o botão principal Atualizar é desabilitado

Filtrar
Permite a utilização de filtros para a visualização dos eventos de registro de saída registrados.

Remover Filtro
Remove todos os filtros que eventualmente foram configurados passando a apresentar na tela todos os documentos, até a quantidade máxima permitida. A opção Remover ordenação permite a remoção das ordenações aplicadas nas informações da grade.

Eventos
Permite a visualização de todos os eventos registrados para o registro de saída. Cada mudança de status no registro de saída gera um evento.

XML
Permite a geração do arquivo XML do registro de saída selecionado na grade para download. Este botão permite apenas o download individual dos arquivos e somente dos eventos autorizados.

Reenviar retorno
Permite que o eDocs reenvie o retorno do documento para o respectivo sistema emissor. Esta opção estará disponível para usuário administrador ou para o usuário que possui permissão de reenviar retorno, concedida na tela Configuração > Acesso, e a opção Forma integração (Saída) na configuração da filial, for diferente de Desativado.

Esse botão não fica disponível para utilização para documentos que estejam com situação Cancelada nas telas de Emissões de NF-e, CT-e e MDF-e, com situação Inutilizada nas telas de Emissões de NF-e e CT-e e com a situação Encerrado na aba de Emissões da tela de MDF-e. A opção Todos os documentos filtrados, disponível mediante liberação de permissão na tela Configuração > Acesso, utiliza os filtros configurados na tela para permitir o reenvio de retorno de cada documento para os respectivos sistemas emissores.

Nota

Ao clicar em Todos os documentos filtrados, o sistema consultará o parâmetro Quantidade máxima de arquivos para exportação (XML/PDF/CSV), disponível em Configurações > Gerais > Interface. Se a quantidade de documentos exceder o valor definido, o sistema não exportará os arquivos. Se "0" for informado, a quantidade de exportações será ilimitada.

Segue abaixo a descrição do processo:

Nota

Quando a solicitação de inutilização for rejeitada pela SEFAZ, a coluna Crítica exibirá o motivo da rejeição. Além disso, será mostrado o link Detalhes, onde é possível visualizar o motivo e sugestões de correção.

Críticas de Integração

Consulte aqui as informações desta guia.

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
eDocs - versão 5.8.15