Sucursales

Apellido
Afiliado menor nombre, que aparecerá en los informes y documentos legales como GRPS, FGTS, etc..

país

Informe el país donde se encuentra la sucursal.

estado

Informe el estado donde se encuentra la sucursal.

Ciudad
Informar el código de la ciudad donde está ubicada la sucursal. En implementaciones, ya se registrará la tabla con los códigos de los municipios brasileños. En caso de alteración o inclusión, hacerlo a través de la > tablas > General ciudades.

Barrio
Informar el código de barrio de la dirección de la sucursal.

Código postal
Informar el Código Postal de la dirección de la sucursal.

Dirección
Registro de la dirección de la sucursal. Indicar la calle, Avenida y rama número.

Add-on Notificar el complemento de dirección del afiliado, si cualquier.

Teléfono
Informar el número de teléfono del afiliado, precedido por el código IDD y el código de área. Ejemplo: 047 055 3221-3300.

Fax
Informar al número de fax de afiliado, precedido por el código IDD y el código de área. Ejemplo: 047 055 3221-3300.

Tipo de lote

Introduzca el tipo de llenado conforme a la tabla 10 del layout S-1020 del eSocial. Este campo sólo puede cambiar si la sucursal no tiene una asignación enviada a eSocial.

Filial Contable

Cuando se indica en el registro de la Empresa en el campo Total Contable = 'F', en la contabilización, el usuario podrá agrupar las filiales en filiales contables.

Tipo Filial

Informar al tipo de rama se registran.

• M - Corresponde a la matriz
• F - Registro de una filial
• O - Corresponde a la obra (Constructoras)
• T - Temporal
• C - Cooperativa Trabajo
• D - Trabajador Doméstico
• E - Empleador eSocial - no puede ser utilizada para la asignación de colaboradores.

Tipo Inscripción

Determinar el tipo de inscripción de la sucursal que se está registrando.

1. CNPJ - Registro Nacional de Persona Jurídica
2. CEI - Registro Específico INSS
3. CPF - Registro de personas físicas

Número de la inscripción

Informar el número de registro el CNPJ/MF. Si es nombrado, SSN o IEC tipo INCRA en los datos anteriores, este número deberá ser informado en este espacio.

Inscripción en el CEI

Indicar el número de entrada en el registro de específico la seguridad SOCIAL, sólo cuando el tipo está relacionado con trabajar y poseer el CNPJ de la empresa constructora inscrita en el CNPJ número dado, si no dejar que reajuste.

Registro CIPA DRT
Informe el número de la filial en la Delegación Regional del Trabajo. Este número se utiliza en la entrega de informes de CIPA.

Grado de Riesgo
Informe el grado de riesgo de la filial de acuerdo con el cuadro I NR 4 (SESMT).

grado de riesgo	Contenido alfabético riesgo atribuido a la actividad
1	ABC
2	DEF
3	GHIJ
4	LMN

Inscripción en el CNO

Informe el número de inscripción en el Catastro Nacional de Obras (CNO), si existe.

Inscripción Estadual

Indicar la inscripción estadística de esta filial o indicar ISENTO.

Registro Municipa
l

Indicar la inscripción municipal de esta filial o indicar ISENTO.

Inscripción en el CAEPF

Informe el número de inscripción en el registro de actividad económica de la persona física.

Tipo CAEPF

Defina el tipo del Catastro de Actividad Económica de Persona Física. Este campo sólo está habilitado si el campo Inscripción CAEPF ha sido informado.

actividad

Informar a la rama de actividad de la filial.

CNAE Fisca
l

Representa el código de la rama de actividad de esta empresa, ante la Receita Federal.

Fecha del CNAE

A partir de esa fecha, el sistema hará la verificación llevando "S" o "N" para el registro 10 en la generación del sefip, posición 214 - Indicador de Enmienda CNAE FISCAL.

CNAE Preponderante

Cuando las empresas poseen más de un establecimiento y cada uno se registra ante el Catastro Nacional de Persona Jurídica - CNPJ en distintos CNAE, se define el CNAE de la empresa por el concepto de CNAE Preponderante, como aquel CNAE cuyo grado de riesgo (leve, medio y grave) posee la mayoría de los trabajadores registrados en el CNIS. Indicar:

• P - Preponderante (Centralizador)
• C - Centralizado en el Preponderante
• N - Mismo (No hay Preponderante)

Para la competencia a partir del 12/2008 y cuando se utiliza la versión del validador Sefip igual o mayor que 8.4, la Administración de Personal llevará al campo 14 del registro 10 (posición 214) del archivo Sefip.re la siguiente información:

• S - para filial con CNAE Preponderante = C y cuya Fecha Enmienda CNAE sea la misma de la competencia declarada;
• N - para filial con CNAE Preponderante = C y sin Fecha Enmienda CNAE o con competencia distinta de la declarada;
• A - para filial con CNAE Preponderante = P o N y cuya Fecha Enmienda CNAE sea la misma de la competencia declarada;
• P - para filial con CNAE Preponderante = P o N y sin Fecha Enmienda CNAE o con competencia distinta de la declarada.

Tomador de Servicio

Indicar el código del tomador de servicio, que será una empresa registrada en Empresas / Otras Empresas / Catastro.

Tipo de rama:

• la - Obra. Informar el código del dueño de la obra;
• T - Temporal. Informar al cliente, otra empresa, de esa filial.

Banco cuenta

Informar al banco de la cuenta bancaria de la sucursal, que podrá utilizarse en el generador de informes.

Agencia Cuenta

Informar a la agencia de la cuenta bancaria del afiliado.

Cuenta bancaria

Indicar el número de cuenta bancaria de la filial.

Dígito Cuenta Banco

Indicar el dígito de la cuenta bancaria del afiliado.

Presupuesto cerrado
Especificar el estado del presupuesto para hacer la colección en la Web. Si tienes una situación cerrada, el formulario de la Web no permite enmiendas.

Tabla de días festivos durante el día
Notificar a la mesa que deben cumplir las escalas con el campo de vacaciones = "F", cuando el tiempo de la diurna o mixta. Módulo SM se utilizará en la generación de solicitud de examen.

Tabla de días de fiesta de noche
Informar a la mesa que deben cumplir las escalas con el campo de vacaciones = "F", cuando el tiempo es de noche. Si no hay diferencia entre día y noche, introduzca el mismo código para ambos datos. Módulo SM se utilizará en la generación de solicitud de examen.

Tab. Vacaciones Oficial diurna

Informe la tabla de días de fiesta diurna que contenga solamente feriados nacionales, para fines de cálculo de valle-transporte, horas extras y faltas en escala de relevo.

Tab. Vacaciones Oficial Nocturna
Informe la tabla de días de fiesta nocturna que contenga solamente feriados nacionales, para fines de cálculo de valle-transporte, horas extras y faltas en escala de relevo.

Últimos Mensajes

Almacena la información del último número de ficha de registro informada a los colaboradores. Representa el control para el número de la próxima admisión a efectuarse.

Banco PIS

Informar el código del banco que será utilizado en el convenio para el pago del PIS en la empresa.

Agencia Convenio PIS

Indicar qué agencia de la CEF se utilizará en el convenio para el pago del PIS en la empresa.

Agencia Alternativa PIS

Indicar a que agencia debe enviarse a valor de loot, los empleados no son pagados por la empresa y será devuelto al CEF.

Añadir Horas

Informe si las horas diurnas y nocturnas se deben juntar según el horario trabajado y el turno de la escala:

• T: Sólo 3º turno
• S: sí
• N: no

Las opciones funcionan de la siguiente manera:

• T: Si el turno del horario es 3, aunque haya horario diurno todas las horas se generarán como noche. Para los turnos 1 o 2 las horas diurnas y nocturnas no se añadirán.
• S: Si el turno del horario es 1 o 2, aunque haya horario nocturno, todas las horas se generarán como durante el día. Si el turno del horario es 3, aunque haya horario diurno, todas las horas se generarán como noche.
• N: Independientemente del turno de las horas no se añadirán.

Empresa Responsable RH

Indicar a la empresa que deberá ser considerada para la generación de los informes legales.

Tipo Responsable RH

Indicar el tipo de carga, y puede ser colaborador o tercero, que debe considerarse para la generación de informes legales.

Responsable RH

Indicar el registro de empleados considerados como tutor en la generación de informes legales.

Empresa Responsable PPP

Indicar la empresa del responsable del PPP que será considerada en la generación de los informes del PPP.

Tipo Responsable PPP

Indicar el tipo del colaborador responsable, pudiendo ser empleado o tercero.

Responsable PPP

Indicar el registro del colaborador o tercero considerado como Responsable Legal en la generación de los informes del PPP. Esta información se imprimir en el campo 20.2 del PPP.

Exploración del fondo
Campo destinado a justificar la ausencia en la información de PPP sobre exámenes médicos o ASO.

Fondo gato Campo para comentarios sobre el gato. Se imprimirán poco después el campo 12.

Firma de justificación Campo destinado para comentarios sobre la firma electrónica de la persona responsable de la información.

Justificación General
Campo para observaciones relacionadas con PPP. Se imprimirá en las observaciones de campo.

PERC. Adicional Senai

Informar el porcentaje en el Senai adicional, si la empresa contribuye a esto.
En Impuestos> Previsión> Relación> Resumen Senai se pueden emitir informes que contengan informaciones como la base de cálculo y el valor de la contribución.

% Cargas Provisiones

Indicar el porcentaje de cargas a ser considerado en el cálculo de las provisiones, cuando haya.

En el cálculo de la provisión, los porcentuales se considerarán en el siguiente orden:

• Si hay cargos de provisión en el registro de la filial, asume este porcentaje; pero
• Si hay cargos de provisión en la empresa, asume este porcentaje; pero
• Aplica los porcentajes de GPS, contenidos en los porcentajes GPS y en el registro de la filial.

Nombre empresarial completo

En este campo es posible informar el nombre corporativo completo de la sucursal hasta 60 posiciones, donde caso cumplimentado, será llevado al Informe, DIRF y RAIS, sustituyendo el campo Razón Social.

Control de registro

Indicar si la filial tiene control propio (P) de numeración de la ficha de registro o si el control es centralizado (C) en otra filial.

Filial Control

Este campo está habilitado cuando el campo Control de registro de registro es igual a 'C'. Deberá indicarse la filial que centraliza el control de la numeración de la ficha de registro. Todas las filiales que se centralizan obedecer a la misma secuencia de numeración de la ficha de registro de la filial centralizadora, teniendo control único.

Bloquear Admisiones en Administración de Personal

El campo sólo se muestra cuando hay integración con el módulo de selección y selección.

Este campo es respetado cuando no hay bloqueo de admisión en el registro de la empresa.

Establecer si al cierre se produce por admissions:

• 1 - Todas - No es posible hacer el registro de Empleados y Terceros por la Administración de Personal
• 2 - Sólo empleados - No es posible hacer el registro de Empleados por la Administración de Personal
• 3 - No - Es posible hacer el registro de Empleados y Terceros por la Administración de Personal
• 4 - Sólo Terceros - No es posible hacer el registro de Terceros por la Administración de Personal

Código Nacional de actividad económica Código de actividad principal, según la clasificación de las actividades de la Fundación IBGE.

Insignia de la compañía

Número de identificación de la empresa en los gafetes de los empleados y socios. Este número sólo se mostrarán en la divisa, la configuración de divisa en ajustes > botones > colectores de la placa, está configurado para utilizar el reconocimiento «Por identificadores» y a la sombra de la divisa está reservados para los identificadores corporativos. Este campo se utiliza para medir las marcas y si hay algún número de registrados que se aceptarán sólo las marcas con este código. Si el afiliado no tiene este número de placa, deje el puesto a cero.

Temporalinsignia de la compañía

Número de identificación en el ínterin insignias empleados y socios. Este número sólo se mostrarán en la divisa, la configuración de divisa en ajustes > botones > colectores de la placa, está configurado para utilizar el reconocimiento «Por identificadores» y a la sombra de la divisa está reservados para los identificadores corporativos. Este campo se utiliza para medir las marcas y si hay algún número de registrados que se aceptarán sólo las marcas con este código. Si el afiliado no tiene este número de placa, deje el puesto a cero.

Via Crachá Provisional

Informar a la placa temporal para empleado y socio, utilizados por la subsidiaria. Si no utilizas por divisa, puede dejar este campo en cero.

Autorización Horas Extras

Si la filial utiliza autorización de horas extras horarios.

La rutina autorización Extra se maneja del siguiente modo:

1. Registro de afiliados debe ser informado que no hay control.
2. En la configuración Extra, informar la situación de código Extra. En este caso, se borrarán todos los extras en este mismo código.
3. Para autorizar horas extras, realizar la autorización en empleados >> autorización de horas extras horarios, hacer un programa, individual o colectiva.

Horas de cierre Dile lo que el período utilizado en la sucursal para realizar el cierre de las horas extras. Este indicador sirve sólo para consultas en las reglas de Integración (Período Generación, Proyección y Cálculo Final), cuando también puede ser utilizado el campo Límite de Horas Extras.

Límite Horas Extras
Indicar el número máximo de horas que puede ser utilizado en las reglas de la integración (generación, período de proyección y cálculo Final), en conjunto con el horas de cierre de campo.

Datos de la autorización de Extras
Indicar cómo debe tener en cuenta las fechas de autorización de horas extras y horas nocturnas.

Calcular DSR como escala

¿Cómo debe hacerse el cálculo de los DSR como abajo:

• Y sí -el cálculo del DSR se realizará según la cantidad de DSR de (9999) informó sobre la escala.
• No -DSR se calcula como el número del domingos que hay en el período.
• Uso de la definición de integración-el cálculo se hará como el asignación para calcularescala, DSR como existentes en la configuración de la integración (Menú > Ajustes > cálculos de integración, guía).

Pagar multa por trabajo en el DSR
Determinar el pago de la multa por trabajo del colaborador en DSR.

Tipo Gps

Indicar el tipo de GPS que utilizará los parámetros registrados:

1. GPS normal de la empresa
2. GPS trabajadores temporales

Cambio de Fecha

Informar la fecha de inicio de la aplicación de los porcentajes a continuación.

Empleador GPS

Indicar el código de la filial empleadora, para la emisión de diversos informes y archivos de texto, tales como: GPS, Relación de INSS, SEFIP, Rescisiones contractuales y CAGED. Artículo necesario principalmente para las empresas de construcción civil con registro de Obras, donde se debe informar el código de la filial correspondiente a la constructora, cuando la Filial normal indique el mismo código de la filial que está siendo registrada.

Código de FPAS

Indicar código de AAP que esta rama pertenece. Se utilizará en la emisión y el cálculo de la GPS.
En la GPS, cuando se busca a los autónomos comprobar:
Si el FPAS de la sucursal es diferente de 612 y diferente de 620 y tiene autónomos transportistas / fleteros (tipo de uso 8), se debe generar un GPS con FPAS 620 y código de terceros 3072, para estos pagos. Este tercero no debe considerarse en el GPS del FPAS normal de la filial.
Esta nueva GPS será grabada con origen 7 = Transportista (FPAS 620).

En esta GPS será informado

En el caso de que se trate de un sistema de gestión de la calidad, se debe tener en cuenta que,
Siempre que emita una GPS con el origen 7 se debe asumir FPAS 620 y Código Terceros 3072.

Código Terceros eSocial y Cód. Terc. Suspensiones eSocial

Estos campos no son editables, sirven para representar los códigos de terceros, como se describe a continuación:

• Código Terceros eSocial: representa el código de Terceros, conforme tabla 4, considerando la existencia de eventuales convenios para recogimiento directo. Ejemplo: si el contribuyente está encuadrado con FPAS 507, cuyo código completo de Terceros es 0079, si tiene convenio con Senai debe presentar el código 0075.
  
  Para componer esta información, el sistema considera el valor del campo Código de FPAS y sustrae el total de los códigos de convenio GPS sin proceso informado. En el caso Código de Terceros (FR026FPVse cambie, el valor de este campo se volverá a calcular automáticamente.
• código martes Suspensiones eSocial: representa la combinación de los códigos de Terceros para los que la recogida está suspendida en virtud de procedimientos judiciales. Ejemplo: si el contribuyente tiene decisiones de proceso para la suspensión de las reuniones al Sesi (0008) y al Sebrae (0064), se muestra el código combinado de las dos entidades, es decir, 0072 (0008 + 0064).
  
  Para componer esta información, el sistema considera la suma de los códigos de convenio GPS con proceso informado. En el caso Código de Terceros (FR026FPVse cambie, el valor de este campo se volverá a calcular automáticamente.

% RAT: Debido / Con Liminar

Indicar el porcentaje a ser recogido por la empresa y repasado a la Seguridad Social a través de la guía GPS, debido al RAT (Riesgo Accidente del Trabajo).

Este campo determina cómo se enviará el valor de RAT a los perfiles S-1005 y S-1080 del eSocial. Si el relleno de este campo es:

• igual "0" (cero): se habilitará el campo RAT del CNAE, que debe cumplimentarse con el valor del RAT conforme al CNAE de la empresa.
• distinto de "0" (cero): el campo RAT del CNAE permanecerá deshabilitado y asumirá el mismo valor del campo % RAT: Debido.

Con Liminar

Representa el porcentaje efectivamente pagado por la empresa, debido al seguro de accidente de trabajo, cuando haya Liminar.

RAT del CNAE

Este campo está habilitado cuando el valor es cero en el campo % RAT: Debido, referente al RAT (Riesgo de Accidente de Trabajo). En este caso, es necesario informar aquí el valor referente a la contribución del RAT conforme CNAE de la empresa, para envío en los leautes S-1005 y S-1080 del eSocial.

Si el valor del RAT es diferente de cero en % RAT: Debido, este campo permanecerá deshabilitado para la edición y asumirá el mismo valor.

Número de proceso RAT

Informe el número del proceso judicial referente a la suspensión del Riesgo Accidente del Trabajo (RAT).

Código de Suspensión RAT

Informar el código referente al indicativo de suspensión del Riesgo Accidente del Trabajo (RAT), asignado por el empleador. La información se utiliza Lector S-1005 del eSocial y debe cumplimentarse cuando se proporcione un número de expediente.

Fator FAP

La Ley nº 10.666, de 8 de mayo de 2003, posibilitó la reducción o aumento de la alícuota del RAT con el objetivo de incentivar la mejora de las condiciones del trabajo y de la salud del trabajador, estimulando a las empresas a implementar políticas más efectivas de salud y seguridad en el trabajo para reducir la accidentalidad.

La referida Ley, en su artículo 10, prescribe que las alícuotas del 1%, 2% o 3%, por empresa, podrán variar entre la mitad y el doble, de acuerdo con la metodología del FAP. Este factor es un multiplicador sobre la alícuota del 1%, 2% o 3% correspondiente al RAT del CNAE preponderante y variará en un intervalo cerrado continuo de 0,500 a 2,0000.

El FAP será recalculado periódicamente según la cantidad, la gravedad y el costo de las ocurrencias accidentales en cada empresa. Así, las empresas con más accidentes y accidentes más graves en una subclase CNAE pasan a contribuir con un valor mayor, mientras que las empresas con menor accidentalidad tendrán una reducción en el valor de la contribución.]

Se propone crear un nuevo historial de catastro de GPS e indicar el factor FAP que se utilizará para multiplicarse con el% RAT (debido o con umbral). Sin embargo, esto sólo se calculará si se señala 'S' en el campo Aplica Fator FAP, sino que considera solamente el porcentaje del campo RAT.

Aplica Fator FAP

Indicar si el Factor FAP debe o no aplicarse sobre el% RAT.

El campo Número Proceso FAPserá habilitado solamente cuando se le informe "N - No" o "L - Liminar". Con ambas opciones es posible llenar el número de proceso y el código de suspensión del FAP. Sin embargo, utilizando la opción "L", al enumerar el informe de relación de INSS se mostrará la información por defecto.

Número Proceso FAP

Informe el número del proceso judicial referente a la suspensión del Factor Accidental de Prevención (FAP).

Código de Suspensión FAP

Informar el código referente al indicativo de suspensión del Factor Accidentario de Prevención (FAP), asignado por el empleador. La información se utiliza Lector S-1005 del eSocial y debe cumplimentarse cuando se proporcione un número de expediente.

% Parte Convenios

Indicar cuál es el porcentaje de la parte de terceros, que es recogida en guía específica de la entidad y no en la GPS, resultante de convenios realizados con la empresa.

En la cuadrícula "Convenios" puede ser informado el porcentaje relativo a las entidades y el porcentaje retenido por la empresa, que va a permitir tener estos valores en informes, en el ítem Impuestos / Previsión / Relación. La pantalla trae los siguientes datos:

% Exención Filantrópica

Indicar, si existe, el porcentaje de exención filantrópica (que es el porcentaje de exención correspondiente al número de atendimientos gratuitos prestados por la entidad - LEI 9732/98).

% Reducción de TI Exportación

El Decreto nº 6.945, de 21 de agosto de 2009, estableció la forma de reducción de alícuotas de las cotizaciones previsionales de las empresas de Tecnología de la Información - TI y de Tecnología de la Información y Comunicación - TIC Exportadoras. Este Decreto entró en vigor el 1 de septiembre de 2009.

Informar en este campo el% reductor de las alícuotas de la GPS (Parte Empresa y Terceros / Otras Entidades). En el caso de los terceros, la orientación es que se calcule el valor debido a cada entidad, aplique el porcentaje de reducción sobre el valor encontrado, reste del valor debido al valor relativo al porcentaje aplicado y lo que queda es el valor a recoger para cada entidad, con excepción del Salario Educación.

Deserción Hoja

Informe el tipo de desvinculación aplicado a la filial:

1. No se aplica.
2. industria
3. Otras Actividades (Industria)
4. Servicios
5. Otras Actividades (Servicios)
6. Otras actividades (Verifica el límite del 95%)

% Receta bruta

Este campo sólo se habilita cuando el campo Deserción de la hoja es diferente del tipo 1, y sirve para indicar cuál es el porcentaje debido sobre los ingresos brutos para la recogida en DARF.

Encabezado Gps

Si la filial tiene CEI, indicar qué tipo de inscripción debe figurar en el encabezado de GPS. Cuando la sucursal es obra, en la guía GPS siempre se muestra el CEI.

• C - CNPJ
• E - CEI

Campo 8 Gps - Línea 1

Indicar en este ítem la información que desea imprimir en la línea 1 del campo 8 de la GPS.

Indicar en este ítem la información que desea imprimir en la línea 1 del campo 8 de la GPS.
Recibo información de la pantalla:

Campo	Descripción
[NumNtf]	Número de factura. Importante si más de una observación será montado con la palabra "varios" en vez del número de factura;
[DatRcb]	Fecha de recepción.
[ValRcb]	Valor total del recibo;
[Cmp11p]	Compensación de valor 11 por ciento;
[NomCli]	Nombre de la otra empresa registrada en la oficina;
[CNPJCli]	CNPJ de la otra empresa registrada en la filial;

Simplemente empresas de selectores:

Campo	Descripción
[CmpRef]	Competencia en la simple observación;
[ValFat]	Base calculado al empresa es optar por lo simple;
[PerSim]	Porcentaje de lo simple;

Campo 8 Gps - Línea 2

Indicar en este ítem alguna información que desee imprimir en la línea 2 del campo 8 de la GPS.
Recibo información de la pantalla:

Campo	Descripción
[NumNtf]	Número de factura. Importante si más de una observación será montado con la palabra "varios" en vez del número de factura;
[DatRcb]	Fecha de recepción.
[ValRcb]	Valor total del recibo;
[Cmp11p]	Compensación de valor 11 por ciento;
[NomCli]	Nombre de la otra empresa registrada en la oficina;
[CNPJCli]	CNPJ de la otra empresa registrada en la filial;

Simplemente empresas de selectores:

Campo	Descripción
[CmpRef]	Competencia en la simple observación;
[ValFat]	Base calculado al empresa es optar por lo simple;
[PerSim]	Porcentaje de lo simple;

Campo 8 Gps - Línea 3

Indicar en este ítem alguna información que desee imprimir en la línea 3 del campo 8 de la GPS.
Recibo información de la pantalla:

Campo	Descripción
[NumNtf]	Número de factura. Importante si más de una observación será montado con la palabra "varios" en vez del número de factura;
[DatRcb]	Fecha de recepción.
[ValRcb]	Valor total del recibo;
[Cmp11p]	Compensación de valor 11 por ciento;
[NomCli]	Nombre de la otra empresa registrada en la oficina;
[CNPJCli]	CNPJ de la otra empresa registrada en la filial;

Simplemente empresas de selectores:

Campo	Descripción
[CmpRef]	Competencia en la simple observación;
[ValFat]	Base calculado al empresa es optar por lo simple;
[PerSim]	Porcentaje de lo simple;

Campo 8 Gps - Línea 4

Indicar en este ítem alguna información que desee imprimir en la línea 4 del campo 8 de la GPS.
Recibo información de la pantalla:

Campo	Descripción
[NumNtf]	Número de factura. Importante si más de una observación será montado con la palabra "varios" en vez del número de factura;
[DatRcb]	Fecha de recepción.
[ValRcb]	Valor total del recibo;
[Cmp11p]	Compensación de valor 11 por ciento;
[NomCli]	Nombre de la otra empresa registrada en la oficina;
[CNPJCli]	CNPJ de la otra empresa registrada en la filial;

Simplemente empresas de selectores:

Campo	Descripción
[CmpRef]	Competencia en la simple observación;
[ValFat]	Base calculado al empresa es optar por lo simple;
[PerSim]	Porcentaje de lo simple;

Cuadrillas Convenios

Posibilita la información del porcentaje relativo a las entidades y el porcentaje retenido por la empresa que va a permitir tener estos valores en informes en el ítem Impuestos / Previsión / Relación. Le informamos lo siguiente:

Fecha Convenio

Indicar la fecha de comienzo de aplicación del porcentaje de acuerdo.

acuerdo

Indicar los códigos de convenios.

% Debido

Le permite estar informado qué porcentaje esa entidad en la que la compañía hizo pactos.

% Restante

Puede escribir el porcentaje de retención sobre el monto debido de la Alianza, que es conservada por la empresa. Ejemplo: el porcentaje de Senac que es del 1.5% sobre la base de la seguridad SOCIAL, la empresa posee 20% a 80% de y cobrar su valor, entonces este informe artículo 20.00.

mandato

Indicar si hay liminar judicial para tal convenio:
- Cuando esta opción sea señalada con 'S' el convenio no será llevado al Sefip, o sea, en el campo Otras Entidades del Sefip serán considerados todos los Terceros FPAS que son recogidos en GPS y aquellos que tienen convenio a través de Liminar.
- Señalando 'N' significa que la filial tiene el convenio adquirido permanentemente, por lo tanto, no es llevado al campo Otras Entidades de Sefip.
Esta información no implica cambios en la generación de GPS por la Administración de Personal.
- Cuando se establece la opción "D - Límite Definitiva", se desconsiderará su convenio para los cálculos GPS.

Proceso judicial

Este campo es opcional y cuando es informado debe ser un proceso que esté relacionado con los convenios registrados y que haya sido registrado en la pantalla de Procesos judiciales.

Código de suspensión

Indique el código del Indicativo de la Suspensión asignado a los convenios definidos de la GPS. Este código debe estar registrado en el proceso informado (tabla R030PRO) y ser válido en la fecha de cambio.

reunión

Identificar el tipo de recogida de FGTS:

0. Individual, no centralizado
1. Sucursal centralizadora
2. Sucursal centralizada

centralizador

Cuando se selecciona la opción 2 en el campo Recogida, indique cuál es la sucursal que es la centralizadora de los depósitos de FGTS en relación con esta filial.

Categoría

Determinar cuál es la categoría del empleador ante la CEF-FGTS:

• 01 - Entidad Filantrópica
• 02 - Club de fútbol
• 03 - Persona física urbana
• 04 - Persona física rural
• 05 - Persona Jurídica Rural
• 06 - Sindicato Agregador de Trabajadores Avulso
• 99 - Otros

Banco

Indicar el código del banco utilizado para el depósito del FGTS.

agencia

Indicar cuál es la agencia de depósito del FGTS.

Código Empresa

Indicar el código suministrado por CEF para esta empresa, más el dígito. La información corresponde al código seguido del número secuencial. Este dato es importante para la generación del archivo del FGTS a recoger.

Código Recogida Fgts

Indicar el código de retroceso que se generen en el archivo de la Sefip, dependiendo de la situación:

• 115 - Recogida Normal
• 130 - Trabajador Avulso
• 135 - Recogida y / o Declaración al FGTS e informaciones a la Previd.Social - Trab.Avulso ñ portuario
• 145 - Diferencias eliminadas por la caja
• 150 - Empresa Cesión de mano de obra
• 155 - Obra de Construcción Civil
• 211 - Declaración p / Previd.Social de Cooper. Trabajo sobre los contribuyentes individuales cooperados que prestan servicios a tomadores
• 307 - Parcelamiento del FGTS e inf. a la Prev. Social
• 317 - Parcelamiento del FGTS y Emp. c / Tom.Serv. e información a la Prev. Social
• 327 - Parcelamiento del FGTS según Resol. CCFGTS 325/1999 e info. Prev. Social
• 337 - Parcelamiento del FGTS según Resol. CCFGTS 325/1999 de Emp. c / Tom.Serv. e información Prev. Social
• 345 - Diferencias constatadas por la Caja de Parcelamiento según Resol. CCFGTS 325/1999
• 418 - Recogida recursiva para el FGTS
• 608 - Dirigente Sindical
• 640 - No Optante (antes 10/1988)
• 650 - Recogida FGTS e Informaciones Previsión Social p / Disidio, Reclamatoria o Conciliación
• 660 - Recogida exclusiva FGTS p / Disidio, Reclamatoria o Conciliación
• 903 - Declaración de Valor Adicional pagado por sindicato a la Dirigente Sindical - Válido hasta SEFIP 7. Esta opción sólo puede utilizarse cuando la competencia es inferior a 12/2005.
• 904 - Reclamatoria Laboral - Válido hasta SEFIP 7. Esta opción sólo puede utilizarse cuando la competencia es inferior a 12/2005.
• 905 - GFIP Declaratoria - Válido hasta SEFIP 7. Esta opción sólo puede utilizarse cuando la competencia es inferior a 12/2005.
• 906 - Declaración de Ausencia de Hecho Generador de las Contr. para la previsión. Social y FGTS - Válido hasta SEFIP 7. Esta opción sólo puede utilizarse cuando la competencia es inferior a 12/2005.
• 908 - Construcción Civil - Válido hasta SEFIP 7. Esta opción sólo puede utilizarse cuando la competencia es inferior a 12/2005.
• 909 - Declaración para la Prev. Social relativa al Trabajador Avulso - Válido hasta SEFIP 7. Esta opción sólo puede ser utilizada cuando la competencia es inferior a 12/2005.
• 910 - Declaración para la Prev. Social relativa a Dirigente Sindical - Válido hasta SEFIP 7. Esta opción sólo puede utilizarse cuando la competencia es inferior a 12/2005.
• 911 - Declaración para la Prev. Social de Cooperativa de Trabajo - Válido hasta SEFIP 7. Esta opción sólo puede utilizarse cuando la competencia es inferior a 12/2005.

modalidad

Indicar la modalidad de recogida del FGTS de la filial, la cual será llevada al archivo Sefip.re, pudiendo ser:

0. Recogida al FGTS y Declaración a la Seguridad Social
1. Declaración al FGTS ya la Seguridad Social

darf

Cuando centrado Darf, indique las fechas de inicio y de fin, para identificar correctamente los valores en la Dirf anual.

Naturaleza Establecimiento

Indicación de la Naturaleza Jurídica, conforme manual de la Rais. El campo sólo está disponible para filiales con un tipo diferente de "M - Matriz", "E - Empleador eSocial" y "D - Doméstica", cuando sea estos tipos, la Naturaleza Jurídica debe ser informada guía Empleado eSocial.

No Colaboradores Propietario

Número de socios o propietarios, que ejercen actividades en el establecimiento, sin tener relación de empleo, y que por lo tanto no están relacionados en la Rais.
Este campo es requerido para Rais.

Participante PAT

Indicar si la empresa es participante del PAT (Programa de Alimentación del Trabajador).

Inicio Actividades

Informe mes y año del inicio de las actividades de esta rama. Información para el Caged, Rais, Dirf, etc.

Cierre Actividades

Cuando una filial cierre sus actividades, indique el mes y el año del cierre en este campo. Esta información se utiliza para el Caged, Rais y Dirf.

Esta fecha también afecta a la información enviada al eSocial en la serie S-1005. Las filiales que cerraron sus actividades serán desconsideradas en la generación del archivo del layout.

Motivo Enc. actividades

Indicar uno de los motivos abajo, cuando se indica un cierre de actividades:

1. Cierre actividad del establecimiento
2. Continúa en actividad
3. Cambio de oficina contable

Cambio Dirección

Indicar mes y año, siempre que ocurra cambio de dirección de la sucursal.

Cambio corporativo

Indicar mes y año, siempre que haya cambio de CNPJ de la filial.

Motivo Enmienda CNPJ

Indicar el código de causa del cambio del CNPJ de la filial, de acuerdo con el manual de Rais / 95.

1. Fusión
2. Incorporación
3. Cesión
4. Cambio de CEI a CNPJ
5. Cierre de las Actividades
6. Matrícula CEI vinculada al CNPJ

Anterior empresa

Informar el número del CNPJ anterior.

contribución unión

Informar al CNPJ de la filial centralizadora de los recogidos de la contribución sindical, si tiene. La filial que es la centralizadora deberá poseer el lanzamiento de la contribución a partir de Impuestos> Sindical> Registro. Este tratamiento sólo es válido para información de la recogida de la contribución sindical patronal a Rais.

sindicado

Informar si la empresa es sindicalizada o no.

Totalizador Banco de Horas
Acumula el valor de horas extras para información del Banco de Horas. Este valor sólo se sumará a los valores de rescisión. Los totalizadores deberán ser definidos en Tablas / Eventos / Totalizadores con Tipo Suma 1 o 2.

Período de banco fijo

Indicar cómo el sistema deberá tratar el banco de horas pagado en el momento de la rescisión para el colaborador:

• S - Sí- Utilizando esta opción, el usuario siempre tendrá que informarle Número Meses Período y Inicio Vigencia p / Año Base. La rutina buscará los eventos que forman parte del totalizador informado en la opción anterior, a partir de la competencia informada al inicio de la vigencia, considerando la cantidad de meses.

• N - No- A través de esta opción la Administración de Personal buscará los eventos en la ficha financiera del colaborador, considerando su fecha de despido. A partir de esa fecha, la rutina devolverá la cantidad de meses informada en el campo Número Meses Período a fin de encontrar la referencia en horas pagada en el recibo de rescisión.
  Utilizando el "N" es posible también informar el Inicio Vigencia p / Año Base que servirá como un límite si la cantidad de meses informada supera la fecha de inicio del banco de horas.

Número de Meses Período

Informar la cantidad de meses del período del banco de horas.

Inicio Vigencia p / Año Base

Competencia de inicio de la vigencia del banco de horas. Esta competencia es la vigente para el Año base. Para el período banco fijo = "N" no es necesario rellenar, excepto si el inicio fuera dentro del año base.

Fin de vigencia para el año base

Competencia de Fin de la vigencia del banco de horas. Esta competencia es la vigente para el Año base. Para el período de banco fijo "N" no es necesario rellenar, excepto si se termina dentro del año base.

A partir de esta opción es posible efectuar el control del Simple y los porcentuales de FGTS referentes a la Contribución Social, por Filial.

Cambio de Fecha

Informar la fecha de inicio de validez de la información en esta línea.

Opción simple

Enmarcar la rama de acuerdo con los tipos siguientes:

1. No optando por el simple
2. Optante del simple
3. Optativo del Simple con facturación anual superior a R $ 1.200.000,00
4. No Optante del Simple - Productor Rural Persona Física con facturación anual superior a R $ 1.200.000,00
5. No Optante del Simple - Afiliado con Liminar
6. Optativo del Simples - facturación anual superior a R $ 1.200.000,00 - Afiliado con Liminar
7. No Optante Sin Cargos de Otras Entidades (SuperSimple)
8. Actividades concurrentes optando (Cinch). Más información, haga clic aquí.

FGTS

• Informar el porcentaje de la contribución adicional al FGTS instituida por la Ley Complementaria nº. 110/2001.

Multa FGTS

Informar el porcentaje de la contribución adicional al FGTS de la Multa Rescisoria instituida por la Ley Complementaria nº. 110/2001.

La administración de personal maneja el cálculo de impuestos a través del impacto de los eventos. Por ejemplo, si el evento aviso indemnizado tiene la definición de implicaciones positivas para la contribución de Seguridad Social, tanto empleado como empleador realizan sus contribuciones respectivas a dicho órgano. Si no hay incidencia, ninguno de los dos contribuye.

Hay empresas y sindicatos incluso que pueden reunir de eximir a la notificación la compañía, rata, tercera y pactos en GPS % sobre ciertos acontecimientos. Pero, en esa situación, sólo la empresa está exenta de la contribución a la Seguridad Social, manteniendo la contribución del empleado. Por eso no se puede alterar directamente la incidencia de los eventos. Para ello sirve la guía Liminar, donde se deben indicar los grupos de eventos y / o características cuyos valores quedarán fuera del cálculo de la contribución patronal en la GPS.

El control de estas limitaciones puede ser hecho por empresa o por filial. Si opta por controlar por empresa, mantenga el campo Límite por Filial como "N - No" en la ficha Registro de la pantalla de registro de la empresa (FR030EMP) y utilice la ficha Límite en esta pantalla. En caso contrario, informe "S - Sí" en el campo Límite por Filialy, a continuación, proporcione la información en la ficha Límite del registro de la sucursal (FR030FIL).

Competencia Liminar

Informe la competencia de inicio de la validez de la liminar.

Código Liminar

Número secuencial que representa el código de un grupo de acontecimientos o características que tendrán sus valores ignorados en el cálculo del GPS como el retroceso del empleador.

Descripción Liminar

Este texto será utilizado en la relación de INSS en el estado de las liminares con los respectivos valores para la recogida judicial.

Tipo

Seleccione el tipo de recogida a un límite que se refiere, entre las opciones "1 - INSS" y "2 - FGTS".

proceso

Informe el proceso relacionado con la liminar. Es posible seleccionar entre los números de proceso previamente registrados en Empresas> Procesos Judiciales (FR030PRO).

Código de suspensión

Seleccione el código del indicador de suspensión, a partir de la consulta del código registrado en el proceso informado.

ext. Decisión / juicio

Informe la extensión de la decisión / sentencia de la liminar que determina no incidencia de la contribución de la seguridad social. Este campo permanece habilitado sólo cuando el tipo de umbral es igual a "1 - INSS".

Competencia Terminación

Informe la competencia de cierre de la validez de la liminar.

Cuadrícula Base de Cálculo

Tipo

Indique si el tipo de base se determina por "1 - Evento" o "2 - Característica".

Concepto

Columna habilitada para relleno cuando el tipo es "1". El sistema agrega el valor de estos eventos.

Característica

Columna habilitada para relleno cuando el tipo es "2". El sistema agrega el valor de los eventos que tienen estas características.

incidencia

Informe "1 - Mensual" o "2 - 13º Salario".

Haga clic aquí para ver la documentación completa sobre HomologNet y sus configuraciones en el sistema.

Fecha de Inicio

Introduzca la fecha de inicio de aplicación del%.

Porcentaje IPE

Informe el% de IPE para el cálculo de la provisión.

Porcentaje Aplicado

• 0 - Todos los Colaboradores
• 1 - Sólo admitidos a partir de la fecha de inicio de la provisión

Para obtener información sobre los campos de esta pestaña, haga clic aquí.

Esta guía sólo está disponible cuando la sucursal es de los tipos M - Matriz, E - Empleador eSocial y D - Doméstica.

La información de esta guía se utilizará para la generación del layout S-1000 de eSocial.

Clasificación Tributaria, Indicativo Cooperativa y Indicativo Constructora

Seleccione los códigos correspondientes a la sucursal empleadora en las listas de estos campos, según lo requiera el eSocial, para la generación del archivo para el layout S-1000.

Socio Ostensivo

Informe si el declarante es socio ostensivo en Sociedad en Cuenta de Participación (SCP).

Indicativo de Situación Persona Jurídica

Informe el indicativo de situación de la persona jurídica en relación con la filial. Este campo sólo está disponible para relleno cuando el tipo de inscripción es diferente de CPF.

Indicativo de Situación Persona Física

Informe el indicativo de la persona física. El campo sólo está disponible cuando el tipo de inscripción es CPF.

Registro Electrónico

Defina si la filial optó o no por el registro electrónico de empleados (Portaria 41 en el MTE) que sustituye la ficha registro o libro registro en papel.

Naturaleza Establecimiento

Informe la naturaleza jurídica del establecimiento según la clasificación del eSocial (Tabla 21). Cuando se rellena, ese campo alimenta el del mismo nombre presente en la ficha Rais.

Acuerdo Internacional Exención de Multa

Informe si hay un acuerdo internacional de exención de multa. Esta información identifica el marco correcto en el FPAS para la Seguridad Social.

Sólo las empresas con Clasificación Tributaria eSocial igual a "60 - Misión Diplomática o Reparto Consular de carrera extranjera" deberán informar a ese campo. Todavía, este campo permanece habilitado solamente si la Naturaleza Establecimiento es igual a "501.0 - Organización Internacional", "502.9 - Representación Diplomática Extranjera" o "503.7 - Otras Instituciones Extraterritoriales".

Repaso Socio

Informe en este campo si hubo repaso financiero, de cualquier naturaleza, de la empresa para los socios el año anterior. Esta información se envía en el mes de enero de cada año.

Entidad Educativa sin fines de lucro

Indique si la empresa es una entidad educativa sin fines de lucro, que tenga por objetivo la asistencia al adolescente y la educación profesional (conforme al artículo 430, inciso II, CLT). Esta información es obligatoria para las personas jurídicas. Si no es así, este campo permanecerá deshabilitado y rellenado con "N - No".

Adicionalmente, cuando este campo es informado como "S - Sí", la ficha Información Aprendiz está habilitada en la pantalla Ficha Complementaria (FR034CPL).

Empresa de trabajo temporal

Indíquese si es una empresa de trabajo temporal (conforme a la Ley n ° 6.019 / 1974), con registro en el Ministerio de Trabajo. Es relleno de este campo es obligatorio.

Registro de la Empresa de Trabajo Temporal

Informe el número de registro de la empresa de trabajo temporal junto al Ministerio de Trabajo. Este campo es obligatorio si el campo Empresa de trabajo temporal se ha rellenado con "S - Sí", de lo contrario, quedará deshabilitado.

Opción Base Descentralizada

Este campo sólo está habilitado seleccionando la opción 1 o 2 en el campo Base Descentralizada en la pantalla Ajustes de eSocial (FR030DES).

En él, ocurre la indicación si las informaciones deben ser enviadas o no al ambiente del gobierno a través de las opciones:

• 0 - Enviar al ambiente del gobierno - seleccionando esta opción las informaciones serán enviadas al eSocial por no ser centralizada;
• 1- No enviar al ambiente del gobierno - seleccionando esta opción las informaciones no serán enviadas, indicando centralización.
  • Cuando una entidad (Empresario eSocial, Establecimiento eSocial o Procesos Judiciales) está marcada para no enviar al ambiente del gobierno, el Estado de la pendiente se creará con el tipo "9 - No enviado al gobierno (Base Descentralizada)" y el número del recibo debe ser "NAO.ENVIADO.GOVERNO".

Este tratamiento es necesario para que el eSocial no reciba archivos duplicados en los lecturas S-1000, S-1005 y S-1070, donde su clave es CNPJ o Número de Proceso.

En los leautes impactados:

S-1000

• Al intentar cambiar la opción base descentraliz
  • ada:No será permitido cambiar si ya existe ningún envío con recibo o estado esperando retorno gobierno o envío automático.
  Para los demás status se eliminará y permitirá generar y volver a enviar las tablas.

S-1005

• Al intentar cambiar la opción base descentraliz
  • ada:No será permitido cambiar si ya existe ningún envío con recibo o estado esperando retorno gobierno o envío automático.
  • Para el resto de los estados se eliminará todos los envíos de la sucursal y permitirá generar y volver a enviar las tablas.

S-1070

• Al intentar cambiar la opción base descentraliz
  • ada:No será permitido cambiar si ya existe ningún envío con recibo o estado esperando retorno gobierno o envío automático.
  • Para los demás status se excluirá todos los envíos del Proceso Judicial y permitirá generar y enviar nuevamente las tablas.
• No permitirá cambiar la Opción Base Descentralizada en el módulo Jurídico, advirtiendo que es necesario acceder a Rubí.

Elementos de la lista de estado de espera que no permiten cambios en la opción base descentralizada:

En el caso de las laderas S-1000, S-1005 y S-1070 con algunos de los estatus listados abajo, el sistema no permitirá el cambio, siendo ellos:

• 5 - Esperando el envío automático;
• 6 - Aguardando Retorno;
• 7 - Recibo devuelto;
• 8 - Recibo informado.

 

Esta guía alberga, de forma histórica, las informaciones sobre el tipo de control de punto utilizado por el establecimiento, además de datos relacionados con la contratación de aprendices y personas con discapacidad (PcD).

La guía está disponible para los siguientes tipos de sucursales: "M - Matriz", "F - Filial", "O - Obra", "C - Cooperativa de Trabajo" y "D - Trabajador Doméstico". Algunas de las informaciones proporcionadas aquí son usadas por el archivo enviado por el lema S-1005 de eSocial.

Cambio de Fecha

Introduzca la fecha en que la información ha cambiado.

Forma Registro Punto

En el caso de que se trate de un sistema de control de punto adoptado por el establecimiento:

0. No Utiliza: establecimiento no adoptó sistema de control de punto porque en ningún mes del año base poseía más de 10 trabajadores celetistas activos.
1. Manual: establecimiento adoptó sistema manual.
2. Mecánico: establecimiento adoptó sistema mecánico.
3. Electrónico: establecimiento adoptó Sistema de Registro Electrónico de Punto - SREP (Portaria 1.510 / 2009).
4. No electrónico alternativo: establecimiento adoptó sistema no electrónico alternativo previsto en el art.1º de la Ordenanza 373/2011.
5. Electrónico alternativo: establecimiento adoptó sistema electrónico alternativo previsto en la Ordenanza 373/2011.

Ind. Contratación Aprendizaje

Seleccione uno de los códigos que representan el indicativo de contratación del aprendiz. El campo es obligatorio.

Número de proceso

Informe el número del proceso judicial relacionado con la dispensa de la contratación.

Este campo está disponible y es obligatorio cuando el campo Ind. Contratación Aprendizaje se rellena con "1 - dispensado, aunque parcialmente, en virtud de un proceso judicial".

Entidad Educativa / Práctica Deportiva

Indique si el establecimiento contrata aprendiz a través de entidad educativa.

Este campo está disponible y es obligatorio cuando el campo Ind. Contratación Aprendizaje se rellena con "1 - Dispensado, aunque parcialmente, en virtud de proceso judicial" o "2 - Gracias, disponibles para el usuario elegir".

Cuando se indica la opción "S - Sí" en este campo, la cuadrícula Entidades Educativas y Prácticas Deportivas debe informarse.

Ind. PCD

Seleccione uno de los códigos que representan el indicativo de contratación de personas con discapacidad (PcD). Este campo está disponible y es obligatorio cuando la sucursal es del tipo "M - Matriz".

Proceso PCD

Informe el número del proceso judicial relacionado con la dispensa de la contratación.

Este campo está disponible y es obligatorio cuando la sucursal es del tipo "M - Matriz" y el campo Ind. PCD se rellena con "1 - dispensado, aunque parcialmente, en virtud de un proceso judicial".

Opción Base Descentralizada

Este campo sólo está habilitado seleccionando la opción 1 o 2 en el campo Base Descentralizada en la pantalla Ajustes de eSocial (FR030DES).

En él, ocurre la indicación si las informaciones deben ser enviadas o no al ambiente del gobierno a través de las opciones:

• 0 - Enviar al ambiente del gobierno - seleccionando esta opción las informaciones serán enviadas al eSocial por no ser centralizada;
• 1- No enviar al ambiente del gobierno - seleccionando esta opción las informaciones no serán enviadas, indicando centralización.
  • Cuando una entidad (Empresario eSocial, Establecimiento eSocial o Procesos Judiciales) está marcada para no enviar al ambiente del gobierno, el Estado de la pendiente se creará con el tipo "9 - No enviado al gobierno (Base Descentralizada)" y el número del recibo debe ser "NAO.ENVIADO.GOVERNO".

Este tratamiento es necesario para que el eSocial no reciba archivos duplicados en los lecturas S-1000, S-1005 y S-1070, donde su clave es CNPJ o Número de Proceso.

En los leautes impactados:

S-1000

• Al intentar cambiar la opción base descentraliz
  • ada:No será permitido cambiar si ya existe ningún envío con recibo o estado esperando retorno gobierno o envío automático.
  Para los demás status se eliminará y permitirá generar y volver a enviar las tablas.

S-1005

• Al intentar cambiar la opción base descentraliz
  • ada:No será permitido cambiar si ya existe ningún envío con recibo o estado esperando retorno gobierno o envío automático.
  • Para el resto de los estados se eliminará todos los envíos de la sucursal y permitirá generar y volver a enviar las tablas.

S-1070

• Al intentar cambiar la opción base descentraliz
  • ada:No será permitido cambiar si ya existe ningún envío con recibo o estado esperando retorno gobierno o envío automático.
  • Para los demás status se excluirá todos los envíos del Proceso Judicial y permitirá generar y enviar nuevamente las tablas.
• No permitirá cambiar la Opción Base Descentralizada en el módulo Jurídico, advirtiendo que es necesario acceder a Rubí.

Elementos de la lista de estado de espera que no permiten cambios en la opción base descentralizada:

En el caso de las laderas S-1000, S-1005 y S-1070 con algunos de los estatus listados abajo, el sistema no permitirá el cambio, siendo ellos:

• 5 - Esperando el envío automático;
• 6 - Aguardando Retorno;
• 7 - Recibo devuelto;
• 8 - Recibo informado.

 

Grado Entidades Educativas y Prácticas Deportivas

Esta cuadrícula debe cumplimentarse cuando la contratación de aprendiz sea por intermedio de entidad educativa sin fines de lucro, que tenga por objetivo la asistencia al adolescente y la educación profesional (conforme al artículo 430, inciso II, CLT). En ella se suministran los números de inscripción (CNPJ) de las entidades educativas que hacen esta intermediación.

La cuadrícula sólo está habilitada cuando el campo Entidad Educativa / Práctica Deportiva de este establecimiento se rellenará con "S - Sí".

Esta guía está disponible cuando la sucursal es del tipo M - Matriz o de Empleador eSocial. Sólo las empresas filantrópicas con Clasificación Tributaria igual a 80 - Entidades Beneficentes exentas, que tienen exención de impuestos y cargos, deben rellenar esta guía con los datos del certificado de exención.

Esta guía sirve para registrar informaciones exclusivas de organismos públicos y su régimen de previsión y está disponible solamente para los tipos de filial M - Matriz y E - Empleador eSocial.

Cambio de Fecha

Introduzca la fecha a partir de la cual la información de la guía es válida.

Número SIAFI

Informe el número del órgano en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Gobierno Federal.

Régimen Propio de Previsión Social

Informe si el órgano público posee o no régimen propio de previsión. Si no lo usa, los demás campos de la pantalla quedan deshabilitados.

Tipo de Órgano Público

Informe si el órgano público es el Ente Federativo Responsable (EFR) o si es una unidad administrativa autónoma vinculada a un EFR.

Este campo permanece habilitado sólo cuando Naturaleza jurídica (definida en la ficha Empleado eSocial) es una de las siguientes: 101-5, 102-3, 103-1, 104-0, 105-8, 106-6, 107-4, 108-2, 116-3, 117- 1, 118-0, 123-6, 124-4.

Número de inscripción en el EFR

Si el Tipo de Órgano Público se definió como Ente Federativo Responsable (EFR), informe aquí su CNPJ.

Nombre del Ente Federativo

Informe el nombre del Ente Federativo al cual el órgano está vinculado.

País Federación, Estado de la Federación y Ciudad de la Federación

Rellene con los respectivos valores.

Poder Subteto

Indique el poder a que se refiere el subteto del Ente Federativo.

Valor subteto

Informe el valor del subteto del Ente Federativo.

Rejilla Alimotas Ente Federativo

Esta guía requiere que al menos una línea sea informada, conteniendo la siguiente información:

• Tipo Público - este valor no se puede duplicar.
• Descripción (Tipo Público)
• Ley Directrices
• % Contribución Asegurado
• % Contribución Regular
• % Contr Suplementar

Grado Límites Remunerarios Ente Federativo

Esta guía precisa que al menos una línea sea informada, conteniendo la siguiente información:

• Tipo de energía - este valor no se puede duplicar
• Descripción (Tipo de poder)
• Valor Subtecho
• Más alto. Dependiente

En esta carpeta se registrarán con el programa responsible PCMSO.

En esta carpeta se registrarán con el LTCAT.