Empresas

En esta guía se hace el registro de las empresas y la información solicitada abarca todas sus filiales.

Apellido
Reduce el nombre de la empresa que aparecerá en los informes y en la pantalla del módulo de pie de página, siempre que el usuario con la empresa seleccionada.

abreviatura

Informe, si existe, el símbolo de la compañía.

País
Entrar en el país donde está ubicada la empresa

Estructura
Informar el código de la estructura. Determinará cual es la estructura válida para la empresa. Verificar el funcionamiento de la rutina de estructura en la documentación de la pantalla de registro de estructuras.

Teléfono
Informar al número de teléfono de negocios, precedido por el código de área.

Fax
Informar el número de fax de la empresa.

Página de inicio
Informe, si existe, la Página de la empresa.

Tabla de eventos
Informar el código de la tabla de eventos utilizado por la empresa. Partir de esta información, el sistema realizará los cálculos de vacaciones, terminaciones y hoja mensual. La tabla de eventos funciona como el "corazón" del sistema , en ella se hace el registro de los eventos de a a necesidad de la empresa. Luego de haber realizados cálculos con la tabla indicada , esa información no podrá alterarse. Pues todos los estados contables , recibos de vacaciones y rescisiones están directamente relacionados a ese campo.

Hoja PI
S Indicación si la empresa debe aportar con PIS en Nómina. Informar:

• S-Sí - Cuando la generación de Darf para el pago del PIS en la Folha será calculada/generada por la Administración de Personal.
• N-No - Cuando la generación de Darf para pago de PIS no sea realizada por el sistema o cuando no venza.

Z - Cero - Esta opción tiene el siguiente comportamiento:

• Si la competencia de cálculo es anterior a la competencia definida en el campoExtinción del PIS Folha:

• las rutinas tratarán PIS Folha con el mismo comportamiento que la opciónS-Sí;

• Si la competencia de cálculo es igual o posterior a la competencia definida en el campo Extinción del PIS Folha :

• las rutinas tratarán el PIS Folha con el comportamiento de la opciónN-No.

En la provisión, el sistema dará de baja el monto ya provisionado en la competencia informada.

Las rutinas que se basan en el código de cálculo activo utilizarán la potencia de cálculo para determinar el comportamiento en relación con la fecha deExtinción del PIS Folha.

Extinción del PIS Folha
En este campo se debe informar la competencia por la cual se debe restablecer el PIS.

Mayores detalles sobre el tema , haga click aquí.

Totalizador del PIS Hoja
Cuando indicado "S" en el campo anterior -PIS Hoja, el usuario deberá informar al sistema como debe ser encontrada la base de cálculo para generación del DARF PIS Hoja , siendo de dos maneras: por medio de incidencia de los eventos (dejar el campo vacío) o indicando aquí un totalizador de eventos. El cálculo será el uno por ciento (1%) sobre la base de cálculo.

Mayores detalles sobre el tema , haga click aquí.

Medios Pagos Adto 13º Salario
Indicación para el adelanto de Aguinaldo , cuanto al pago de medias de horas extras , adicionales , comisiones etc.
Algunas empresas hacen generalmente no se paga un promedio de cuando pago de avance, deseando pagar sólo en el siglo XIII.

• 1 -Paga Todo
• 2 -No Pagan Horas Extras y Variables
• 3- No Paga Ninguna

Cálculo Medias Adto 13 ° Salario

Indique al sistema cómo deben pagarse los promedios de 13º salario, entre las opciones disponibles:

• 1 - Todos: las medias serán calculadas en el momento de pago del anticipo del 13º salario, sea cuando sea.
• 2 - Sólo hoja: las medias serán calculadas solamente cuando, en el registro del sindicato del colaborador, se define una de estas opciones de pago:
  • el pago de los promedios en la competencia específica;
  • el pago de las medias en el anticipo del 13º salario.
• 3 - Sólo Vacaciones: las medias se calcularán solamente en el pago del anticipo de vacaciones.

13º Salario Complementario

Indicar cómo serán tratadas eventuales diferencias en relación al cálculo de Aguinaldos:

• C -La Gestión de Personal calculará solo el Aguinaldo complementar , desde que haya en la nómina mensual ;
• D -será calculado solo el Aguinaldo a devolver , cuando exista , en la nómina mensual;
• A -el sistema irá a apurar las diferencias en el Aguinaldo y las expondrá en la nómina mensual , siendo esa diferencia una liquidación (aguinaldo complementar) o descuento (Aguinaldo a devolver). Ambos se calculan y se demuestran en la nómina mensual posterior al cálculo del Aguinaldo .
• N -No serán calculadas las diferencias referentes al Aguinaldo.

%Adelanto de Salario
Indicar el porcentaje que el sistema utiliza para calcular el adelanto de sueldo. El porcentaje indicado aquí sobrepone el informado en el registro de Sindicato.

Paga Carné Oficina
En los casos de contabilidad u oficinas de prestación de servicios, el pago de los bonos pueden hacerse por la misma gente que luego irá cobrar al cliente, o entonces remetido a la empresa o al titular para que él mismo efectué la operación. Esta información facilitara en la emisión de las guías , siendo que podrán ser emitidas solo para las empresas que trabajan por intermedio de escritorios de contabilidad o solo para titulares que hacen el pago en el banco .

• S-el pago es realizado por la oficina
• N-La compañía titular hará el pago en banco

GPS Socios
Este campo no se usa y por lo tanto debe llenarse con "N".

Cerrar comunicados
Determina el cierre o no de los lanzamientos digitados en las pantallas de inclusión, efectuando sumas y exigiendo la suma por parte del usuario. Las pantallas de inclusión quedan en Cálculos> Lanzamientos> Variables> Colaborador y Eventos (en la Administración de Personal) y en Cálculos> Integración> Lanzamientos> Colaborador y Eventos (en el Control de Punto y Comedor).

• N - No efectuará cualquier consistencia en el cierre de los valores informativos.
• V - Lote de valores. En esta opción el sistema hará la suma de los valores informados en los campos Referencia y Valor y comparará con el valor informado en el campo Informado.
• T - Lote de Códigos y Valores. En esta opción el sistema hará la suma de los valores informados en todos los campos (Campos: Tipo Colaborador, Colaborador, Acontecimiento, Cuota, Referencia, Valor) y comparará con el valor informado, debiendo ser igual.

Cerrar Salarios
Indicar si desea efectuar cierre en las alteraciones saláriales , de la pantalla Empleados >Salarios>Salarios>Individual. Esto es independiente de la información anterior, usted puede elegir cerrar la pantalla de cambios de salario sin efectuar la suma en los lanzamientos.

• Sí , efectuar cierre de los sueldos y registros.
• No hacer el cierre de modificaciones de salarios.

Cerrar
Indicar si desea efectuar cierre en el ítem Cálculos>Lanzamientos>Vales >Lanzamientos de Compras.

• Sí. Luego de lanzar los valores de compra para los empleados, será habilitado el campo "informado", donde podrá ser informado el valor total , con el cual la administración de Personal hará consistencias en el momento de la grabación. La suma de los valores lanzados tendrá que ser igual al valor del campo informado.
• No hacer el cierre de los vales de compras.

Generar Días / Horas

Informar si la empresa calculará en días o en horas. Para el tipo Día los eventos de horas trabajadas y reposo pasan a ser inválidos y apenas los eventos de días son tenidos en cuenta en los cálculos. La tabla de eventos estándar del Senior es en horas. Si la empresa elige la generación en días, tendrá que registrar los acontecimientos para el cálculo de días.

• D -Generar pagos en días.
• H -Generar pagos en horas.

Salario mensual Horarios

Informar como debe ser considerado el salario mensual de los horistas cuando utilizado el AcuCal[9001] en la base de eventos:

• M - Salário Hora x Horas Mes de la Escala. La Administración de Personal busca las horas semana (de escala empleado) y multiplica por 5. El resultado es la referencia en horas utilizados para el cálculo.
• D - Proporcional a los Días del Mes con Aguinaldo 30 Días. Busca las horas semana de escala del empleado y multiplica por 5. El resultado es dividido por 30 y multiplicado por el número de días del mes. Esta opción es considerada en los procesos Mensuales , Semanales , Quincenales y de Adelantos.
• P -Proporcional a los Días del Mes con Aguinaldo,Salario Días Mes. El cálculo es similar al de la opción 'D' , pero , en el cálculo del Aguinaldo será calculado por la cantidad de días del mes y no sobre 220 horas.

Escalas de horarios
Determinar si la compañía utiliza las escalas de horarios o trabajará la modalidad con horas semanales.

• S: generar horas por mes a través de las escalas por hora. El sistema permite el campo de las garrapatas en empleados > Historia > escalas
• N: generar horas/mes de las horas semanales. Estará habilitado el campo empleados > histórico > horarios horarios

DSR Mensalistas
Indicar cómo sera el demostrativo del DSR (Descanso Semanal Remunerado) de los empleados , en la nómina de pago:

• S -Las horas referentes al DSR de los empleados van a aparecer en evento separado de horas normales.

• N - Las horas referentes al DSR de los empleados serán sumadas junto al evento de horas normales.

Hora Nocturna 52:30 min.
Indicación válida para generación automática de horas nocturnas , cuando utilizadas escalas horarias.

• Considerar 52,30 minutos como una hora nocturna.
• Considerar las horas nocturnas con 60 minutos.

Afastaciones Horarias
Informar como el sistema tendrá que calcular las horas de ausencia , en la generación automática de horas de los horistas. Para los mensalistas genera las horas siempre por el reposo. La Gestión de Personal ofrece dos posibilidades:

Y - Calcular la ausencia por los horarios de la Escala. Considerar el número de horas en el tiempo indicado para cada día en la escala, en el período de ausencia.

R -calcular la ausencia por las horas de Reposo. Considera el número de horas de descanso indicado en la escala horaria del colaborador , multiplicado por el numero de días de ausencia.

Controla Horas Contractuales
Indicar si la empresa hará el control de horas contractuales. Cuando efectuado un ajuste de salario, el sistema considera las horas contractuales para encontrar el salario , basado en la estructura indicada en el histórico salarial del empleado.

• S:se calculará el salario basado en horas contractuales indicadas en el post del desarrollador.

• N: la empresa no va a hacer el control de horas contractuales.

Paga Anuidades
Determinar si la empresa paga anualidades:

• T - Paga todas las anualidades registradas para el colaborador.
• A - Paga la mayor anualidad en cantidad de años. Será considerado el valor digitado en el 'Valor del Cálculo' del evento para la comparación, no siendo esa información acumulativa.
• R -Paga de las anualidades registradas, la referencia mayor. Será considerada la referencia presentada en la ficha financiera del empleado , no siendo esa información acumulativa.
• V -Paga la anualidad con valor más alto.
• N - No paga anualidad.

Salario Proporcional en la Hoja

Indicar como desea considerar el valor del salario para los cálculos, cuando exista reajuste en determinada fecha del mes.

• S -Sí. Utilizar el salario proporcional a la fecha de reajuste. Tanto para horistas como para empleados regulares considera el numero de días en la competencia del cálculo para efectuar la división y multiplica por el número de días en que cada histórico salarial este vigente (proporción).
• N - No. Utilizar en el calculo el salario del último día del mes. No hace ningún pronóstico, pagado por la historia actual en el último día de la competencia.
• T -Proporcional 30 días de empleado regular. Para el personal por hora hace el mismo cálculo de la opción "S", y para el paso de los titulares de la tarjeta siempre hace cálculo proporcional a 30 días.

Utiliza el Valle Transporte

Informar si la empresa utilizará la rutina de vale transporte:

• S - Utiliza Rutina Vale Transporte El sistema habilitará la opción Empleados/Vale Transporte, donde podrán ser definidas las escalas, líneas, precios etc. de cada transporte utilizado por los empleados, con el intuito de generar informes para la distribución y compra de los vales y además integrar los valores en la nómina de rescisión.
• N - No Utiliza Rutina de Vale Transporte.
• P -Utiliza Apenas para Controlar Pases. En este caso no existen lanzamientos.

Utiliza Dependientes

Aquí la empresa debe definir si pretende utilizar la rutina completa de tratamiento de los dependientes, por medio de un registro individual de cada dependiente , o apenas mantener un numero de dependientes para salario familia e IR, en la ficha básica del empleado. Además puede optar en utilizar estas dos opciones al mismo tiempo , durante el proceso de implantación. También puede optar apenas por el registro e información de los beneficiarios de pensión judicial.

• S - Utiliza Rutina de Dependientes. irá utilizar la rutina para el control individual de los dependientes. Para esto , será habilitado el menú Empleados/Dependientes con las opciones de Ficha Familiar, Pensión Alimenticia y Listar , donde estarán disponibles algunos modelos.
• N -No utiliza rutina de Dependientes. En este caso se presentarán dos campos a mas en la ficha básica de empleados , para información del numero de dependientes para Salario Familia e IR, y también se habilitara una carpeta llamada "Hijos", para registro de las fechas de nacimiento.
• P - Solo Pensión Alimenticia. En este caso tanto los campos de Ficha Básica cuanto el menú de Dependientes estarán habilitados. Para el control del Salario Familia e IR son verificados los datos de la ficha básica. El registro de Dependientes servirá apenas para el control de Pensión Alimenticia.
• Me -en el despliegue. En este caso tanto los campos de la Ficha Básica cuanto los registros de Dependientes estarán habilitados. Esto para que, durante la implantación del Gestión de Personal , si el usuario no tiene tiempo hábil para registrar todos los dependientes (niños), lo más fácil es indicar esta opción 'I' e informar la cantidad de dependientes (niños) para IR y SF en el formulario básico , hasta que todo el registro de todos los dependientes sean concluidos. Luego , cuando todo este registrado , alterar este dato para 'S'.

Vacunación / Frecuencia

Indicar como será el tratamiento en relación al pago del salario familia:

Sí. Solo será pago el salario familia en el caso de que el empleado tenga el debido derecho , se constatara si las fechas de las vacunas y frecuencia escolar están entregues y registradas. Estos datos se registran en la carpeta Comprobantes de Colaboradores/Dependientes. Si la acumulación/año de nacimiento es igual a la acumulación/año de pago, el sistema revisará el campoSalario Familiar Mes de Nacimientopara realizar el pago o no.

No serán consideradas las fechas de vacunación y frecuencia escolar , siendo dependiente para salario familia con edad inferior a 14 anos, paga siempre.

Edad Límite Dependiente IR

Informe al sistema como los dependientes de Impuesto de Renta (IR) deben ser considerados para el cálculo del Impuesto de Renta retenido en la Fuente (IRRF). Entre las opciones disponibles, el dependiente de IR se considerará en el cálculo:

1. Mes en que Completa: hasta el día mes en que completar la edad límite para IR, indicados en el registro del propio dependiente.
2. Año en que Completa: hasta el año año en que completar la edad límite para IR, indicados en el registro del propio dependiente.
3. Mes en que completa Edad límite + 1 año (Cosit nº 204/2015): hasta el mes en que cumpla 25 años de edad, si aún está cursando establecimiento de enseñanza superior o escuela técnica de segundo grado; de lo contrario, hasta el mes en que cumpla los 22 años de edad.

Las opciones de este campo atienden a la Ley 9.250 de 1995 art. 35, III y RIR / 1999, art.77, ya la Solución de Consulta Cosit nº 204/2015.

Salario Familiar Mes de Nacimiento

Este campo solo estará habilitado si el campoVacunación/Frecuencia está configurado en "S - Sí" (obligatorio si está habilitado). Interfiere en el comportamiento de cómo el sistema realizará el control y frecuencia de vacunación.

• "1 - Pagar aun sin comprobante", se pagará en la fecha de nacimiento del dependiente.
• "2 - Solo con prueba", pagará solo después de la entrega de los documentos obligatorios del dependiente, incluso si la competencia/año de pago es la misma que al nacer.

Cálculo de prorrateo MO
Esto determinará si la empresa utiliza la valoración del trabajo en la contabilidad, informando a los empleados en varios sitios o centros de costos.

• N - No utiliza el reparto de mano de obra.
• C -Efectúa el prorrateo de mano de obra por centro de costo. > Empresas c. costo debe ser indicado el campo Código de evaluación. También se habilitará una pantalla específica para el registro de los colaboradores de acuerdo con el porcentaje a ser prorrateado en cada centro de coste, en el ítem Cálculos> Lanzamientos.
• L - Efectúa prorrateos de mano de obra por local organigrama. En tablas > Organigrama > Locales deberá ser indicado el Prorrateo en las Propiedades de cada local. También será habilitada una pantalla específica para el registro de los empleados de acuerdo con el porcentual a ser distribuido en cada local , en el ítem Cálculos . Lanzamientos.

El sistema realiza el prorrateo de acuerdo al historial de cambios de la ubicación o centro de costo. Por ejemplo: considerando el prorrateo por ubicación (opción "L") y el historial del empleado:

• 01/01/2020 - Ubicación 1.01 vinculada al prorrateo 3301;
• 15/04/2020 - Cambio de historial de ubicación a 1.02 y prorrateo 3302.

En el cómputo de la hoja de competencias 04/2020, se recalcularán los eventos para las tarifas 1.01 y 1.02. El registro de prorrateo por empleado siempre prevalece sobre los registros de prorrateo por ubicación y puesto (FR020RLC) y colectivo ( FRRMOCOL).

Los eventos de horas normales y días normales deben configurarse correctamente, utilizando las características indicadas en la documentación del evento, así como el campoHorario comercial/día se consistente.

 

Utiliza Rutina Tomadores
Indicar como serán tratados los tomadores de servicios:

• F - Por Sucursal. Hace alusión a la rutina de tomadores de servicio, siendo el tomador registrado en la sucursal o indicado en el recibimiento.
• R - Por Prorrateo. Hace posible indicar tomador para cada prorrateo.

Consulte el manual de Tomadores de Servicios para obtener mas orientaciones sobre la rutina.

Descuento
En este campo es posible definir el prorrateo como:

1. En el caso de que se produzca un cambio en las condiciones de trabajo,
2. Busca prorrateo en el cálculo de adelanto - Debe-se utilizar esta indicación sólo en la situación en que haya un cálculo tipo 91 por período y que la empresa no utilice prorrateo de cuentas financieras.

Descripción de la manera como es hecho el calculo de prorrateo:

Para el evento de la característica 48F en la hoja, 11 se calcula de acuerdo con la porción de los valores del evento de crt 40D en la hoja 11.

Para el evento de la característica 40D en la hoja, 11 se calcula de acuerdo con la porción de los rateos del evento de regla en la hoja 11.

Si no se encuentran estos eventos en la hoja 91, el sistema busca los eventos de menor código como base para la proporción de los prorrateos.

Inicio Rutina Tomadores por Rateio
En este campo debe ser informada la fecha de inicio de uso de la rutina de Tomadores por Prorrateo.

Con eso , es posible mantener la compatibilidad con las informaciones de Tomadores por Sucursal y generar la GPS* o Sefip* anterior a esta pantalla , pues en la Sucursal permanece la indicación de tomador de servicio.

En el caso de que esta fecha quede en cero , sólo queda habilitada la generación de las informaciones por Prorrateo.

Una vez informada una fecha en este campo nuevo , todas las rutinas del sistema que en algún momento verifican el uso de la rutina de tomadores por prorrateo pasan a consistir también la fecha informada , o sea , en rutinas como generación de GPS* o SEFIP*, por ejemplo, es considerado válido el uso de la rutina de tomadores por prorrateo sólo cuando la competencia referente a la generación es igual a la fecha informada en el registro de la empresa . En el caso de que la competencia generada en este ejemplo sea inferior a la fecha registrada en la empresa para el inicio de uso de rutina de tomadores por prorrateo , el sistema asume en todas las verificaciones como si el uso de la rutina de tomadores fuese por "F" - Filial. Por eso , la utilización del campo Inicio Rutina Tomadores por Prorrateo debe ser hecha sólo para aquellos que están inmigrando del uso de rutina de tomadores por Sucursal para el uso de rutina de tomadores por Prorrateo.

Historial Agregado Función
A través de esta opción, el tratamiento de las múltiples funciones realizadas por el desarrollador, cuando no se cambia de posición.

Indicar , si la empresa utiliza , como será tratado el histórico de función:

• 0: No utiliza una función adicional;
• 1: historia más remota. El sistema considerará para fines de cálculo el primer histórico de función registrada, respetando las fechas de inicio y término;
• 2: la historia más reciente. Se considerará para fines de cálculo el último histórico de función registrada, respetando las fechas de inicio y término;
• 3: historia con mayor valor de la función. Serán calculados todos los historiales de función con todos los tipos de pagos de agregado existentes. La función que tenga el mayor valor, se utilizará en el cálculo del adicional de función en hoja;
• 4: Todos los históricos de función se consideran en el cálculo del adicional en hoja, respetando las fechas de inicio y terminación del histórico;
• 5:Todos los históricos sin superposición serán considerados en el cálculo del adicional de función en hoja.

Pago Adicional Función
Indicado como será el tratamiento de los historiales de función, es necesario indicar como será calculado el agregado de función.

0. No se paga.
1. Salario Inicial de función. Buscara la estructura, clase y nivel inicial, aplicando el porcentual de Agregado de Función. El sistema buscará esas informaciones del cargo indicado en el historial de función del colaborador.
2. Salario final de la función. Buscara la estructura, clase y nivel final, aplicando el porcentaje de Agregado de Función. El sistema buscará esas informaciones del cargo indicado en el historial de función del colaborador.
3. Salario de mercado de la función. El sistema ira a utilizar el campo Nivel de estructura salarial, para encontrar la base de cálculo de agregado. En este campo , será indicado el nivel de mercado de estructura.

4. Salario del Sustituido. En el historial de la función será indicado a quién se está sustituyendo. El último historial salarial (el más reciente) del sustituido será la base de cálculo del adicional.
5. Salario más alto de todos. El sistema calculará los tipos 1, 2 y 3, de éstos, el mayor será pagado en hoja.
6. Menor sueldo de todos. El sistema calculará los tipos 1, 2 y 3 de éstos, el menor será pagado en hoja.
7. Diferencia de Salario del Sustituido. Se pagará la diferencia resultante del salario del sustituto en relación al salario del sustituido.

maestros
Indicar si la empresa utilizara la rutina de maestros:

• N - No utiliza. En este caso el sistema no permitirá la rutina de profesores, o sea, los campos y opciones relativos a la rutina de profesores no será mostrado en el sistema.
• H - Calcula por el horario. El calculo será hecho considerando los horarios indicados para las actividades y asignaturas en la grilla de actividades. Si existen horarios y horas mensuales indicadas para una misma actividad y/o disciplina, en el cómputo mensual prevalecen las horas mensuales y para el cómputo de vacaciones, la regla por defecto del sistema es siempre consultar el horario semanal informado en la actividad del empleado. Si no es indicado ningún horario, la actividad y/o asignatura no será considerada para el calculo de nómina.
• M - Calcula por las horas mes. El sistema hará el cálculo de las actividades y asignaturas de los profesores basado en las horas mes, desconsiderando los horarios. Utilizando esa opción y existiendo ausencias, el sistema no hará la disminución de estas de horas profesores.
• P - Proporcionaliza horas mes. El sistema hará el calculo de las actividades y asignaturas de los profesores basado en las horas mes, efectuando la generación de horas por reglas estándares del sistema, incluyendo el tratamiento de las ausencias, horas nocturnas y la posibilidad de indicar el multiplicador de horas mes y horas DSR de los profesores, de acuerdo con la CLT o acuerdo Colectivo.
• S - Proporcionaliza Horas Semana. El sistema hará el cálculo de las actividades y asignaturas de los profesores basado en las horas semanales, efectuando la generación de horas por reglas estándar del sistema, incluyendo el tratamiento de las ausencias, horas nocturnas y la posibilidad de indicar el multiplicador de horas mes y horas DSR de los profesores, de acuerdo con la CLT o Acuerdo Colectivo.

Para más información sobre la rutina de los profesores,Haga clic aquí.

Prop. Eventos Fijos
Indicar si los eventos lanzados en los Fijos van a ser proporcionales en los meses de Inicio Vigencia y Final Vigencia:

• S - Proporcionales cálculo de eventos. El cálculo de los eventos será proporcional conforme la valides indicada. En la rescisión,sin embargo, solo será proporcional si la fecha de Despido es mayor que el plazo final de Validez.
• R - Proporcional cálculo de eventos, incluyendo la rescisión. El cálculo de los eventos será siempre proporcional conforme la validez indicada, siguiendo el mismo criterio de rescisión.
• N - No proporciona cálculo de los eventos. El cálculo de los eventos será siempre integral, independiente de la indicación de validez.

Controla Pago
Indicar si la empresa hará el control de los pagos. Este control se hace generando un historial de los valores efectivamente pagados a los colaboradores. Siempre que se genere un informe de crédito bancario o una nueva secuencia de cheques, estos datos serán guardados, pudiendo ser consultados en Cálculos> Pagos> Consultar.

• S -Sí, hacer el control.
• N - No desea hacer control.

CPF Responsable
Informar al número de entrada en SSN, que aparece en la tarjeta de identificación de la persona jurídica responsable de la empresa antes de la CNPJ. Esta información será utilizada sólo en la generación de la Dirf*.

Diferencia Positiva / Negativa

Siempre que el empleado posea ausencia por Vacaciones en el mes, esas horas van a ser integradas en la Nómina de Pago. En este momento habrá un recálculo de recibo, apurando las eventuales diferencias provenientes de valores variables o alteraciones saláriales. Por definición, esta diferencia es lanzada en la nómina en eventos con Características 11| (Diferencia de Vacaciones), 42D (Diferencia Negativa de Vacaciones), 12F (Diferencia de Abono) ou 42E (Diferencia Negativa de Abono), por el total de diferencia encontrada en todos los eventos de vacaciones calculadas en recibo (corresponde a la opción 'N' de este campo). Sin embargo, algunas empresas desean calcular/discriminar un evento de diferencia para cada evento de Vacaciones (corresponde a la opción 'S' de este campo). Por lo tanto, indicar como la empresa va a utilizar el cálculo de diferencias positivas y negativas en el recálculo del recibo de vacaciones en la nómina:

• "S - Sí": la Administración de Personal deberá determinar las diferencias en el evento de diferencia indicado para cada evento de vacaciones. Para ello, el sistema liberará los campos Diferencia Positiva y Diferencia Negativa en la pantalla Eventos (FR008EVC). Estos campos deberán ser rellenados obligatoriamente para el correcto funcionamiento de la rutina. Para cada evento de vacaciones que se desea separar el valor de diferencia (positivo o negativo) es necesario crear eventos de diferencias utilizando las características (11I, 42D, 12F y 42E) y vincular al nuevo evento de diferencia en los campos Diferencia Positiva y Diferencia Negativade los eventos de vacaciones.

• "N - No": la Administración de Personal utilizará los eventos estándar (con características 11I, 42D, 12F y 42E) para lanzar las diferencias encontradas en el recálculo de las vacaciones.

Usa Vacaciones Interrumpidas

Indicar si la empresa utilizará la rutina para control de interrumpe vacaciones:

• S - Sí. Estará disponible el menú Empleados > Vacaciones > Recibos > Cambiar Disfrute para que el usuario pueda cambiar el disfrute vacacional sin modificar el recibo de vacaciones.
• N - No podrá utilizar la rutina de vacaciones interrumpidas.

Lanzamientos despedidos

Permite al usuario indicar el tratamiento deseado para el movimiento variable de los empleados despedidos:

• S -Sí. El movimiento variable va a estar liberado para lanzamientos y siempre será considerado,por el calculo de la nómina, para los empleados despedidos, en el mes de rescisión y también en los meses posteriores.
• N - No. El movimiento variable va a estar bloqueado para lanzamientos y nunca van a ser considerados los eventos lanzados en el movimiento para empleados despedidos.
• R - Solo Mes de Rescisión. El movimiento variable va a estar liberado para lanzamientos sólo si el despido este dentro del periodo actual,por lo tanto, estos lanzamientos van a ser considerados durante el calculo de la nómina solo en el mes de rescisión.

El sistema no calculará impuestos. Si es necesario calcularlos, se deben ingresar manualmente.

Simples por Filial
Permite que el usuario indique si el tratamiento para empresas optantes por el simples será hecho por empresas o por filial:

• S - Sí. El control de la opción por el Simples será efectuado po Filial. Por lo tanto, la carpeta Simples/FGTS* disponible en el registro de las Filiales (Empresas/Filiales) va a estar disponible para ser completada por el usuario, siendo que cada filial de la empresa va a obedecer sus respectivos parámetros. Si alguna filial no es configurada, esta va a seguir los parámetros de la empresa.
• N - No. El control de la opción sencilla se efectuará por la empresa. Por lo tanto, la Simple carpeta/FGTS disponible en el registro de la empresa estará disponible para ser llenado por el usuario, y todas las ramas de la empresa estarán sujetos a esta disposición.

Historia de la cuenta bancaria
De esta asignación, el usuario deberá indicar al sistema si desea utilizar el historial de cuentas bancarias o sólo información simplificada en el formulario de inscripción:

• N - No. En este caso los campos están disponibles en la cuenta bancaria en la tabla de empleados, terceros y dependiente Judicial Pension y cada información sobre el cambio, no está los registros de los valores previos.
• S - Sí. En este caso será capaz a la pestaña "cuentas" en el registro de empleados, terceros y dependiente en pension Judicial, permitiendo el control por fecha históricas cuentas bancarias y puede incluso recibir proporcionalmente más de una cuenta de banco (prorrateo). Nota

Historia Pensión Judicial
De esta tarea el usuario deberá indicar al sistema si desea utilizar pension judicial antecedentes o información solamente:

• N No. En este caso están disponibles en la pantalla de registro de pensiones judiciales algunos campos que influyen en la variable de pensión y también "fija" de la ficha está habilitada, donde informó tratamiento de Pensión fija. Cada cambio en la información de registro es, no obtener registros de los valores previos.
• Y sí. En este caso la ficha "fija" está deshabilitada y en su lugar es la pestaña activa la «historia» y los campos que influyen en los valores y las variables que estaban previamente disponibles en el registro, ahora están disponibles en la pestaña "historia", siendo controlada por la historia, así como los campos que pertenecen a la guía "fija". Por lo tanto, los dos tipos de Pensión, fija o variable, son tratados por la historia de validez. Nota

Modelo Portaria 41
Indicar el modelo que debe figurar en el botón "Imprimir" en empleados > tapón > Registro ordenanza 41. Si no se ha seleccionado ninguna plantilla, por defecto el sistema mostrará el modelo FPFR001.COL.

Información general
Indicar el modelo que debe figurar en el botón "Imprimir" en empleados >> Información General hoja de registro. Si no se ha seleccionado ninguna plantilla, por defecto el sistema mostrará el modelo FPFR003.COL.

Diferencia FGTS Sefip

Si desea utilizar la rutina calcula el valor de FGTS según la forma de cálculo de la Sefip. Si usted hace la elección, algunos ajustes deben ser realizados por el usuario y se modifica el comportamiento del sistema en el momento de generar el FGTS. Para rutinarios detalles haga clic aquí.

Considerar otros Pagtos basado en INSS (RPCI) indicar si el cálculo de la seguridad SOCIAL a terceros debe tener en cuenta los otros pagos de inscritos en la competencia del sistema:

• S - Sí. (Sistema de tratamiento estándar hasta la inclusión de esta tarea y la más recomendada) El sistema considera automáticamente la base de la seguridad SOCIAL de todos los pagos hechos a terceros dentro de la misma jurisdicción limitada para el techo de la seguridad social.
• N - No. Si hay más de un pago por el mismo tercero en competencia no será revisado automáticamente el techo del INSS y pueden generar retención sobre el techo. Esta opción está pensada para su uso en conjunción con el "F-otro contrato fuera del sistema" de contrato otra que guía disponible en el registro de la tercera, para el control de otros pagos serán a través de comunicados. Así, el Campo Base de otros pagos, tercero pagos >> cálculos de física sólo presentará los valores publicados en cálculos > Comunicados > Bases.

Definición de cálculo
Informar a un definición de cálculo (General) para esta empresa.

Definición de las situaciones

El definición de la situaciones también pueden ser por Unión, por lo que la definición de la Unión prevalece. Si la Unión no tiene la definición, la definición de las situaciones de la empresa.

Definición Administrar Horarios
Este campo debe ser informado el código pantalla gestionar horarios que utiliza la empresa. Configuración de la pantalla para gestionar horarios está registrados en >> definiciones > cálculo cálculos gestionar horarios.

Vínculo entre empleado y persona, Vínculo entre tercer y persona y Vínculo entre socio y persona

Defina la obligatoriedad del vínculo de personas con cada tipo de colaborador (empleado, tercero o socio).

Esto influye directamente en la generación de personas por la pantalla Generar Personas (FRGERPES), independientemente del alcance de la empresa y el tipo informados en la generación. Estos campos son mandatorios y su definición superpone el alcance de la pantalla (ficha Selección).

Las opciones disponibles son:

• 0 - Opcional: el vínculo entre colaborador y persona no será obligatorio.
• 1 - Obligatorio: el vínculo entre el colaborador y la persona será obligatorio.
• 2 - No Generar: el vínculo entre el colaborador y la persona no será generado.

Estos campos sólo se habilitan cuando en la ficha Personas de la pantalla Vínculos diversos (FR000ASS):

• Élrutina de la gente está activo, es decir, el campoHabilitar rutina de personas se establece en "Y - Sí";
• la definición de vínculo entre personas y colaboradores es por empresa, o sea, los campos referentes al vínculo tienen valor igual a "2 - Definición por Empresa".

Vínculo entre dependiente y persona

Defina la obligatoriedad del vínculo entre el dependiente y la persona, por empresa.

Las opciones disponibles son:

• 0 - Opcional: el vínculo entre dependiente y persona no será obligatorio.
• 1 - Obligatorio: el vínculo entre el dependiente y la persona será obligatorio.
• 2 - No Generar: el vínculo entre el dependiente y la persona no será generado.

Estos campos sólo se habilitan cuando en la ficha Personas de la pantalla Vínculos diversos (FR000ASS):

• Élrutina de la gente está activo, es decir, el campoHabilitar rutina de personas se establece en "Y - Sí";
• la definición de vínculo entre personas y dependientes es por empresa, es decir, el campo Vínculo dependiente x persona tiene un valor igual a "2 - Definición por Empresa".

Límite por Filia
l Si la empresa tiene un recurso de amparo y evita el encuentro parte de la compañía, la rata, tercer y pactos en GPS % sobre ciertos eventos o características debe indicar aquí el nivel de configuración:

• S - Sí. El control de la seguridad SOCIAL se efectuará por preceptos subsidiarios, por lo que la carpeta en el registro de la INSS amparo subsidiarias (filiales de empresas) estarán disponible para ser llenado por el usuario, y cada rama de la empresa obedecerá su parametrización. Si alguna filial no es configurada, esta va a seguir los parámetros de la empresa.
• N No. El control de la seguridad SOCIAL se realizará mediante mandamientos judiciales de la empresa. Por lo tanto, la medida cautelar el registro de la empresa SEGURIDAD SOCIAL estará disponible para ser llenado por el usuario y todas las ramas de la empresa estarán sujetos a esta disposición.

Utiliza control de citas
Para obtener más información sobre este campo, haga clic aquí.

Bloque de admisiones en la administración de personal
El campo sólo se muestra en los módulos Administración de personal y reclutamiento y selección, cuando hay integración con el módulo de selección y selección (ambos módulos deben estar en el archivo de propietario). Establecer si al cierre se produce por admissions:

• 1-todo: no registro de empleados y a terceros por la administración de personal;
• Empleados sólo 2: no se puede registrar empleados para la administración de personal;
• 3 -no: es posible hacer el registro de empleados y a terceros por la administración de personal;
• 4-tercero sólo: no es posible hacer la inscripción de terceros por la administración de personal.

Controles def. físico

La resolución 630 INSS, de 20.10.98, determinó que se establecieran formas de fiscalización, evaluación y control de las empresas, para asegurar el llenado de las vacantes reservadas a beneficiario rehabilitado o persona con discapacidad de acuerdo con una tabla de porcentajes por rango de colaboradores.

Si este elemento está marcado, el módulo QL Compruebe la asignación para paralizar el desarrollo y con esto se puede controlar el porcentaje de personas en estas condiciones contratadas por la empresa.

Actualización eficaz del marco
Indica si el sistema debe actualizar el marco efectivo para las operaciones que implican cambios en la Junta.

Nivel Descripción Ubicación

Introducir el nivel máximo que debería aparecer en la información de Estados financieros.

Registro de pedidos récord
A debe ser el ordenamiento de la información de los informes de registro en el registro:

• 1 -para arriba. Los datos se enumeran de menor a mayor, la más antigua a más reciente.
• 2-descendiente. Los datos aparecen de más grande a más pequeño y más reciente a más antiguo.

Valor mínimo para calcular eventos A través de este campo es posible determinar a partir de que valor los acontecimientos en una hoja de tipo complementario o negociación debe ser recalculada.

Búsqueda de recetas de exención
De que meses se solicita la receta de exención:

1. De cada mes con la receta publicada.
2. Sólo los meses registrados como proporcional.
3. De cada mes con el límite de los ingresos informados (5%) controles
4. Sólo los meses registrados como control proporcional límite (5%).

Control de la banca
En este campo que se puede definir si la empresa utiliza o no el control de pagos:

0. No - Cuando no se utiliza el control de pagos, no se muestra el menú Cálculos> Pagos> Control de pagos.
1. Sí - La empresa utiliza control de pagos y, por lo tanto, el menú Cálculos> Pagos> Control de Pagos se muestra.
2. Menú validación-cálculos > pagos > pagos control se muestra, pero se puede realizar la nueva generación de pagos después de la Conferencia, si es necesario.
   Esta opción se recomienda para el período en el que se está validando la rutina. Vez finalizada la validación, debe utilizarse la opción 1.

Intercambio Sindicato Período Vacaciones

Informe cómo el sistema debe tratar el cierre del período de vacaciones de los colaboradores cuando se realiza un cambio de sindicato, y los sindicatos de origen y destino tienen diferencias en relación a la cantidad de días de derecho.

Opciones disponibles:

• 1 - Cierre período de vacaciones, teniendo en cuenta el derecho anterior hasta la fecha del intercambio
• 2 - Período vencido considera derecho anterior y período abierto considera derecho actual

Si la opción "1" está seleccionada, al cambiar el sindicato, el período de vacaciones se cerrará el día anterior al inicio del histórico del nuevo sindicato.

Si la opción "2" está seleccionada, no tendrá ningún efecto en el momento del cambio. Sin embargo, al recalcular el período de vacaciones, se considerará la cantidad de días de derecho del nuevo sindicato en los períodos abiertos posteriores al nuevo histórico (incluso el período en curso en la fecha de inicio del nuevo sindicato).

Este campo debe, obligatoriamente, poseer una opción válida informada. Al utilizar cualquier rutina que exija el cambio de sindicato, si por alguna razón este campo no está cumplimentado, el sistema solicitará esta información para proseguir con la operación.

Referencia Base Impuesto sobre la Renta del Salario 13 al Terminar
Indique cuál debe ser la referencia para acumular la base del impuesto sobre la renta en el Salario 13 al Terminar según las opciones:

1 - Fecha de despido: suma la base del año anterior y el año del pago de terminación;

2 - Fecha de pago de terminación: descartará la base del año anterior, haciendo que el IR del salario 13 se calcule sobre la base del año del finiquito;

Este campo tiene un impacto solo en el cálculo de la terminación y que proyecta el aviso al año siguiente, donde el año de la fecha de pago de la terminación es diferente del año de la fecha de terminación.

Ver tabla de admisión

Define la consistencia que se realizará en la admisión de personal básica hoja Dile cómo debe proceder el sistema cuando se producen ingresos:

1. Comprobar las vacantes existentes y permite incluir
2. Comprueba las vacantes existentes y no permite incluir, el sistema comprueba si el ubicación/centro de costo y de la oficina donde el desarrollador es ser aceptado, o donde se transfieren ha programado vacante abierta. Si no hay vacante abierta se emite el mensaje "No hay vacante en el Centro de Costo / Local X, Cargo X, en DD / MM / YYYY.", Y el sistema no permite la admisión o transferencia.
3. No comprueba las vacantes

Ver transferencias de tabla

Se establece la consistencia que se realizará en la oficina y locales historias/centro de costo. Dile cómo debe proceder el sistema cuando se producen transferencias de marco:

1. Comprobar las vacantes existentes y permite incluir
2. Comprueba las vacantes existentes y no permite incluir, el sistema comprueba si el ubicación/centro de costo y de la oficina donde el desarrollador es ser aceptado, o donde se transfieren ha programado vacante abierta. Si no hay vacante abierta se emite el mensaje "No hay vacante en el Centro de Costo / Local X, Cargo X, en DD / MM / YYYY.", Y el sistema no permite la admisión o transferencia.
3. No comprueba las vacantes

Ver la tabla de función

Se establece la consistencia que se realizará en la historia de las funciones. Dile cómo el módulo debe proceder en cuanto a la estructura de funciones cuando la inclusión de nuevos empleados y también en los cambios de funciones.

1. Verifica el cuadro de funciones y permite incluir.
2. Tabla de funciones y no permite incluir. -El sistema comprueba si el ubicación/centro de costo y de la oficina donde el desarrollador es ser aceptado, o donde se transfieren ha programado abrir vacantes. Si no hay vacante abierta se emite el mensaje "No hay vacante en el Centro de Costo / Local X, Cargo X, en DD / MM / YYYY.", Y el sistema no permite la admisión o transferencia.
3. No comprueba las funciones de la mesa.

Cambio de usos QL
Informe sobre el uso de activar la tabla de capacidad:

• Se revise el marco de la media por vuelta.
• No hará el marco de la media por vuelta. Los lanzamientos serán en turno.

Control de marco
Indicar cómo la media de estructura control:

• Por sitio
• Por Centro de Costo

Tipo de marco

Este campo identifica si marco de control para competencia o un diario. Opciones:

• C - Competencia: En la pantalla de Mantenimiento del Cuadro de Vacantes (Loto x Local> Mantenimiento / Loción x C.Custo> Mantenimiento), las vacantes previstas serán lanzadas por competencia, o sea, siempre el primer día de cada mes.
• Diario D: en la pantalla de mantenimiento de la tabla de las ranuras (x > sitio mantenimiento media media x c. > coste de mantenimiento), las aberturas previstas se liberarán un día.

Controles temperatura punto
Sistema si el sistema de control también vacantes temporales, si sí, se habilitará en la pantalla de mantenimiento de la tabla un campo para el registro de vacantes temporales.

Controles tipo onda
Establecer o no el sistema de control de las vacantes por tipo, si sí, se habilitará en la pantalla de mantenimiento de la tabla un área donde el usuario puede fijar las cantidades establecido para cada tipo de onda.

Nivel para el control de las posiciones previstas
Media nivel de control previsto posiciones.

Cuenta con colección de diciembre (WEB)
Presenta columna de diciembre anterior en la colección (WEB).

Pista de características
En QL en la media de x lugar o centro de costos > Mantenimiento presenta el Fx columna del post en cuestión, con el grado de salario inicial definida en la estructura de sueldos ( botón de estructura en la pantalla para registrarse por correo) y si no se encuentra, se considera la clase inicial está en la información de sueldo.

Cuenta con completo
Muestra la columna de '. ' de colección de la WEB, esto tiene como objetivo mostrar la cantidad de empleados efectivos en la fecha actual del sistema. Por ejemplo, si la tabla es consultar vía WEB el día 15/08/2005, el sistema devuelve la cantidad de efectivo sitio/post exactamente en esta fecha.

Tipo de presupuesto
Indicar el tipo de cálculo del presupuesto que se aplicará en la empresa:

• L-localización
  
• C-por centro de costo: las ranuras previstas en el cálculo del presupuesto escenario siempre será lanzado por centro de costo y oficina, así como el cálculo del presupuesto de la misma serán realizadas y registradas por centro de costo y oficina.

Presupuesto individual

• Si: el QL va a utilizar las rutinas de cálculo de presupuesto.
• C-sí-conescenario: el QL va a utilizar las rutinas de cálculo de presupuesto individual utilizando escenario.
• No: el QL va a utilizar las rutinas de cálculo de presupuesto.

Selección de escenario
Establece si la selección del escenario activo será por "Compañía" o "empresa y usuario".

1. negocios - Al seleccionar esta opción ocultar el elemento de menú QL: Presupuesto> Ajustes> Seleccionar> Revisión / Escenario-Usuario, obligando a utilizar la selección de escenario activo sólo por Empresa.
2. Empresa/usuario -para configurar esta opción será presentado el menú dos: presupuesto > definiciones > Seleccione QL > revisión/escenario-empresa y presupuesto > Ajustes > seleccionar > revisión/escenario-usuario, lo que permite establecer la selección de escenario activo de «empresa» y «empresa y usuario».

Eliminar Office con eficaz
Establece si es posible o no eliminar la colección de posiciones (mantenimiento de la estructura) que tener efectivo en la fecha del presupuesto.

1. Permite
2. No permite
3. Permite en la versión de XWindows

Permite posiciones no previstos
Si el sistema permite la inclusión, en la pantalla de mantenimiento, una posición que no ha sido prevista en las posiciones de siempre.

• Permite la inclusión de cargos no previstos
• No permite la inserción de las posiciones no previsto

Presenta gastos de naturaleza
Se establece mostrar el Código/Descripción de la naturaleza de la posición de gasto previsto o no. Esta tarea merece la pena tanto la versión cliente servidor en cuanto a la colección de la WEB.

Generar presupuesto colectivo
Definir si desea escribir en tablas de presupuesto colectivo (R085ORV porLocal o R085OVC por centro de costos) el resultado del cálculo del presupuesto para la escenografía.
Esta rutina se realizará después del cálculo del presupuesto para los empleados y la variación de las vacantes. Buscará la información registrada en el presupuesto individual del desarrollador (R185VLI por sitio o R185VCI por centro de costo) y también en el cambio del marco (R185VLO por sitio o R185VCC por centro de costos) y las sumas de los valores calculados por la empresa, lugar o centro de costos, competencia, naturaleza del gasto y la partida presupuestaria, y escribe las tablas de presupuesto colectivo total (R085ORV por sitio o R085ORC por centro de costos).

Aplique el alcance en el escenario
Definir si desea solicitar la cobertura de usuario de empleados del escenario. Esta opción está deshabilitada si el campo presupuesto Individual está marcado con una opción que no sea "C".

• N-no: no se aplicará a cualquier rango para los desarrolladores de escenario.
• S-Activeámbito de aplicación: se aplica la cobertura activa de usuario para los empleados de la situación, teniendo en cuenta el desarrollador de base de competencia histórica.
• C-alcance de la situaciónescenario: se aplica la cobertura activa de usuario para los empleados de la situación, teniendo en cuenta la situación en el escenario. El usuario sólo puede modificar el registro de un colaborador si en la fecha de inclusión/exclusión/cambio el desarrollador es parte del alcance del usuario.

Utiliza Histórico de Valles Generados
Defina si la empresa utiliza históricos de valles marcados, del tipo "G - Generado".

Inicio Rutina Histórica de Valles Generados
Informe la fecha para la utilización de los históricos de valles señalados.

Al habilitar la rutina de histórico de valles generados a partir de la competencia de la fecha actual, se emite un mensaje preguntando si desea crear los nuevos históricos a partir de los marcados ya registrados para los valles de tipo "G - Generado". En caso de optar por crear, el sistema genera automáticamente estos históricos de acuerdo con los marcados ya registrados, de lo contrario, es necesario registrar los nuevos marcados manualmente.

Por lo tanto, si la rutina está habilitada con una fecha anterior a la competencia actual, no existe la opción por replicar los marcados, siendo necesario registrar estos nuevos marcados también manualmente.

Moción Complementaria de Terminación

Define cómo el sistema buscará los eventos de movimiento de terminación complementarios. Las opciones de este campo y sus funciones se describen a continuación:

1. "Terminación Original": solo se considerarán los eventos de los movimientos de terminación originales.
2. "Terminación Original y Cálculo vinculado a Complementario (Si hay suma)" - Los eventos de la terminación original se sumarán a los eventos del movimiento de cálculo vinculado a la terminación complementaria. El resultado se mostrará en la ventana Movimiento al terminar (FREVEMVT).
3. "Terminación Original, Hoja Original y Cálculo vinculado a Complementario (Si hay suma)" - Los eventos de la terminación original se sumarán a los eventos del movimiento de cómputo vinculado a la terminación complementaria y a la terminación original. El resultado se mostrará en la ventana Movimiento al terminar (FREVEMVT).
4. "Terminación Original y Cálculo vinculado a Complementario (Si hay superposición)" - considera el movimiento según el marcado de izquierda a derecha que, en su caso, se superpondrá sin realizar la diferencia ni la suma. El movimiento se visualizará en la ventana Movimiento al Terminar (FREVEMVT).
5. "Terminación Original, Hoja Original y Cálculo vinculado a Complementario (Si hay superposición)" - considera el movimiento según el marcado de izquierda a derecha que, en su caso, se superpondrá sin realizar la diferencia ni la suma. El resultado se mostrará en la ventana Movimiento al terminar (FREVEMVT).

Facturación (COVID-19)
En este campo se debe informar la facturación de la Empresa. Con ello, se aplicarán reglas para que el cómputo de la Ley 14.020/2020 - MP 1.045/2021 se realice correctamente. El campo tiene las siguientes opciones:

• 0 - No aplica (COVID-19);
• 1 - Menos 4,8 millones en 2019;
• 2 - Por encima de 4,8 millones en 2019;
• 3- No valida facturación, siempre pagando.

registrar elgráfico utilizado por la empresa. La terminación de este campo es necesaria, porque todos los empleados se vinculará a una ubicación en el histórico >> sitio de los desarrolladores.

Cambio de fecha
Indicar la fecha de inicio de la vigencia de la carta de la empresa.

Carta de organización
Indicar el código de la nueva carta de la organización.

A través de esta guía es posible crear un historial de las estructuras de cargos utilizadas por la empresa.

Posiciones
Registro de la estructura de cargos de la empresa. La terminación de este campo es necesaria, porque todos los empleados se vinculará a un post de colaboradores >> lugares históricos.

Cambio de fecha
Indicar la fecha de inicio de la validez de las posiciones en la empresa.

Estructura
Indicar el código de la nueva estructura de cargos.

A través de esta carpeta son ciertas clases y techo del pago de anualidades para empleados de la empresa en cuestión. Esta carpeta sólo está disponible cuando el registro de la empresa se muestra una opción distinta de ' n ' en el campo paga anualidades.

anualidad

Indicar el número de años de cada anualidad, según el tipo: anuênio = 01, 02 = bienio, término = 03, etc..

Techo (Porcentaje)

Informe, si los hubiere, un techo el porcentaje máximo de referencia a las cuotas de afiliación;

Techo (Valor)

Informe, si los hubiere, un techo por referencia el valor máximo de pago de la anualidad.

Para el cálculo de anualidades que ocurra, es necesario configurar para cada carpeta de empleado en empleados de rentas vitalicias > empleados > formulario de inscripción. Hay cuatro tipos de tratamiento de las anualidades:

• P -porcentaje de cada anualidad-desde la fecha de ingreso del contribuyente o la fecha publicada para la anualidad, el sistema tendrá que pagar el porcentaje reportado en la hoja básica, cada anualidad ganado limitando el conjunto de techo en el registro de la empresa, si cualquier Director.
• F -fija porcentaje-de la fecha de ingreso del contribuyente o de la fecha publicada para la anualidad, el sistema le pagará el porcentaje reportado para la matrícula en básica Chip del desarrollador. Este tipo de anualidad que desprecia la cantidad de años, siendo el derecho de recibir comprado ya en jurisdicción del registro. También no ser reajustados cada nueva anualidad ganada, porque es un porcentaje fijo. Respetar el sistema de techo en el registro de la empresa, si cualquier.
• V -valor de cada anualidad-desde la fecha de ingreso del contribuyente o la fecha publicada para la anualidad, el sistema tendrá que pagar el valor informado en la hoja básica, cada anualidad ganado limitando el conjunto de techo en el registro de la empresa, si cualquier Director.
• S -valor de cada anualidad la Unión-de la fecha de ingreso del contribuyente o de la fecha publicada para la anualidad, el sistema le pagará el valor reportado en la carpeta de registro anuales reglamentarias del sindicato, cada anualidad ganado limitando el techo en el registro de la empresa, si cualquier.

Desde esta opción se pueden control Simple y los porcentajes de FGTS para la contribución Social.

Fecha de cambio

Informar la fecha de inicio de validez de la información en esta línea.

Porte Empres
a
Marco de la empresa como los tipos siguientes:

0. Otros (Empresa no opta por el Simple)
1. Microempresa
2. Pequeño
3. Micro empresario individual

Opción simpl
e
Marco de la empresa como los tipos siguientes:

1. No optando por el simple
2. Optante del simple
3. Optativo del Simple con facturación anual superior a R $ 1.200.000,00
4. No Optante del Simple - Productor Rural Persona Física con facturación anual superior a R $ 1.200.000,00
5. No Optante del Simple - Empresa con Liminar
6. Optativo del Simples - facturación anual superior a R $ 1.200.000,00 - Empresa con Liminar
7. No Optante Sin Cargos de Otras Entidades (SuperSimple)
8. Actividades concurrentes optando (Cinch). Más información,Haga clic aquí.

FGT
S
• Informar el porcentaje de la contribución adicional al FGTS instituida por la Ley Complementaria nº. 110/2001.

FGTS Mult
a
Informar el porcentaje de la contribución adicional al FGTS de la Multa Rescisoria instituida por la Ley Complementaria nº. 110/2001.

Permite para registrar las tablas que se utilizarán en el cálculo basado en los ingresos de la empresa.

Para acceder a esta pantalla, el sistema automáticamente muestra el marco para las empresas definidas como pequeña empresa o microempresa.

Integrar la empresa
Definir el estado de la empresa actual en relación con laintegración entre Administración de Personal y Gestión Empresarial | ERP de Senior (u otro sistema ERP):

0. Integrar con Gestión Empresarial | ERP: realiza la integración normal con el sistema de Gestión Empresarial | ERP Senior, considerando todas las consistencias existentes.
1. Generar Pendientes sin Integrar: solo genera los asuntos en la tabla R047PEN, pero no los integra. Las opciones del menú estarán disponibles, pero no habrá consistencia con las tablas en Gestión Empresarial | ERP. Opción muy útil cuando el usuario necesita generar asuntos pendientes y cambiarlos para integrarlos con otro sistema de contabilidad diferente a Gestão Empresarial | ERP.
2. no integra: el menú de Integración de Gestión Empresarial | ERP Senior así como todas las demás opciones relacionadas con la Integración Financiera y/o Contable estarán deshabilitadas desde el menú. No hace la integración, tampoco la generación de las pendencias en la R047PEN.
3. Genera Pendiente sin Integrar (Cuenta Contable de Administración de Personal): solo genera las incidencias en las tablas R047PEN y R048CON, pero no las integra. En R048CON son generados por las cuentas contables y no el código de la cuenta.
4. Integración sabrosa: usar elintegración con el sistema Tasy el cliente debe tener un Titular que autorice tal característica.
5. Integrar con Gestión Empresarial | ERP sénior (solo financiero): solo realiza la integración financiera con Gestão Empresarial | ERP sénior. Los menús y campos que se refieren a la integración contable se deshabilitan.
6. Integrar con Gestión Empresarial | ERP senior (solo contabilidad): solo integra contabilidad con Gestão Empresarial | ERP sénior. Se desactivan los menús y los campos que se refieren a la integración financiera.

Para laintegración utilizando la rutina de tareas pendientes es necesario utilizar la opción "1 - Generar Pendientes sin Integrar"o "3 - Genera Pendiente sin Integrar (Cuenta Contable de Administración de Personal)".

Archivo de instalación (ctrl inst.)
Indicar el archivo de instalación de Gestão Empresarial | ERP Senior (Inst.ctrl).

Control Tributario
A partir de esta opción, indique al sistema si se llevarán valores a las tablas de Gestão Empresarial | ERP de Senior, cuando se realiza un pago desde una persona jurídica. Al indicar "Y - Sí", en la pantalla de pago de la persona jurídica se habilitarán los siguientes campos:serie NF,Transacción,Documento ejemplar yFecha de emisión.

Operación:

• Cuando el usuario termina de escribir la nota y hace clicRegistro, el sistema verificará si la empresa utiliza el control fiscal (Registro de la empresa) y, de ser así, la información será enviada a Gestão Empresarial | ERP sénior.
• En el caso de que ocurra algún problema, se mostrará un mensaje que indica al usuario lo que ocurrió.
• Campos enviaron a la gestión empresarial | Senior ERP durante la generación de la tabla de E660NFC:
  CodEmp; CodFil; CodFor; NumNfi; CodSnf; CodTns; CodEdc; Datemi; DatEnt y VlrCtb.

Generar R048CON

Permite definir si el R048CON debe ser generado en la nueva rutina contable, aunque la integración contable con Gestión Empresarial | El ERP de Senior está inactivo.

Informar qué registros estarán disponibles para que el sistema realice unacopia de seguridad del registro original de los empleados al hacer elproceso de readmisión (reintegración) de empleados.

Para hacer esto, defina un rango de registros usando los campos:Registro de copia de seguridad inicial y Registro de respaldo final.

Al realizar una reincorporación, el sistema considerará la primera inscripción gratuita dentro del rango definido.

Esta pestaña solo estará disponible cuando se marque "Y - Sí" en el campoUsar rutina de readmisión, disponible en Varios > Tareas.

Esta carpeta contiene unos assinalamentos para interferir directamente en el cálculo de las provisiones y en contabilidad.

% Provisión PIS

El valor aquí indicado se considerará el porcentaje a aplicar en el cálculo de columna de PIS de los suministros de informe y CLC en la contabilidad. Si no se rellena este campo, la administración calculará automáticamente un porcentaje sobre la base de los informes de disposición. Este campo sólo es válido si la empresa indica de ' en los campo "PIS".

Tributo MO Provisiones

Indicar si el cálculo de las disposiciones debe ser prorrateado o no:

• S -el cálculo de las provisiones se basará en la evaluación de este mes. Esta información sólo será verdadera que si la hoja es ya calculada con el prorrateo, la disposición buscará la distribución de los Estados financieros para el cálculo;
• N -el cálculo de las provisiones no será para prorrateo. Si la empresa no de la hoja, disposición por el patrón histórico de c. costo o ubicación en el 100%.

Provisión de Vacaciones

Indique cómo el sistema debe generar las disposiciones sobre vacaciones:

• N -Normal. Será suministrada todos los gastos y columnas-parte 1/3 normal.
• T -1/3 solamente. Será asignado columna solamente 1/3 de vacaciones y gastos. La prestación no será asignado el mes, con ceros.

% Cargas Provisiones
Permite que un porcentaje particular está indicado para la provisión de vacaciones y sueldo 13, traslapando los porcentajes para GPS informado en la rama y también en el FGTS. Cuando hay un porcentaje indicado, la prestación no será columna calculada para el FGTS. Se aplicará el porcentaje indicado aquí en el mes y el resultado se mostrará en la columna del INSS.

Cargos de base de las disposiciones
Indicar si la provisión de los gastos de FGTS, INSS (parte empresa) y PIS deben ser calculados con base en la Remuneración o considerando la incidencia del evento.

R -remuneración. El sistema se basa en las características de vacaciones o sueldo 13 para montar la base de la carga.

Impactoeventos. Se considerarán todos los eventos de vacaciones y el 13º salario que inciden para FGTS, INSS o PIS. La base utilizada para esta opción se mostrará en el campo Base menú de cargos empleados > disposiciones.

Baja provisión proporcional

Indicar cómo bajar los valores de vacaciones y sueldo 13, cuando se prorratea el cálculo del subsidio:

• P-evaluaciónestándar. La baja se hará íntegramente en la evaluación estándar del desarrollador.

• F-evaluaciónhoja. La baja se hará sobre la base de prorrateo en la declaración financiera pago prorrateado mes vacaciones o salario 13.

Baja provisión FGTS 13º Anticipo
Indicar si habrá bajas de valores FGTS en la prestación del salario 13 de antemano:

• S -generar baja provisión de FGTS 13 en el pago del anticipo (por defecto).
• N -no generan baja provisión de FGTS 13 en el pago del anticipo, sólo cuando el pago o retiro. Centro del 13 o de terminación, genera baja provisión de FGTS FGTS 13 sin deducir el valor en el frente. No genera la CLC 1206 (bajo disposición FGTS 13 salario) a los valores de FGTS 13 pagado por adelantado.

Baja provisión Pis 13º Anticipo
Indicar si habrá los valores inferiores de PIS en la prestación del salario 13 de antemano:

• S -generar baja provisión de 13 PIS en el pago del anticipo (por defecto).
• N -no generan baja provisión de 13 PIS en el pago del anticipo, sólo cuando el pago o retiro.

Contabilización de las Vacaciones

Indican cómo se debe hacer la contabilidad para los valores de vacaciones:

• C -los valores se contabilizan con arreglo a los días apagado en cada jurisdicción.
• P -valores contarán totalmente fraccionados vacaciones en el mes de pago de las vacaciones (opción válida sólo cuando cuentas por separado la hoja mensual de vacaciones).
• Me -los valores se introducen en su totalidad en el mes de inicio de las vacaciones. Se recomienda que utilizar esta opción sólo si la empresa cuenta para las vacaciones mensual hoja separada, porque sólo la contabilidad y el suministro sufren cambio; la hoja todavía está consiguiendo la integración proporcional a los días de cada mes.

Total Contable
Determinar si el Total de las cuentas de contabilidad la agregación será:

• y - Por empresa.
• P -por rama.

Contabilidad Cargos sobre vacaciones
Indican cómo deben realizarse los gastos de vacaciones de contabilidad.

• C -los valores de los cargos serán contabilizados según los días apagado en cada jurisdicción.
• P -valores de las cargas, totalmente se contará en el mes de pago de las vacaciones (opción válida sólo cuando cuentas para separan unas vacaciones).
• Me -los valores se introducen en su totalidad en el mes de inicio de las vacaciones.

Contabilidad con Cuenta Financier
a Manera adicional para distribuir valores entre centros de costos.

1. El primer paso a ser ejecutado es el registro de las Cuentas Financieras Estándar para los colaboradores, en el histórico de centro de costo a través del campo Cuenta Financiera.
2. Informar las cuentas para cada evento o evaluación.

Cálculo: Durante el cálculo de las terminaciones individuales y complementarias puede también informar a contabilidad financiera para los eventos lanzó el movimiento de terminación. Para calcular la terminación, la administración calculará las cuentas financieras de acuerdo con la información previamente registrada, sin embargo, el usuario puede cambiar estos datos durante el proceso.

Jerarquía entre las cuentas: nómina y recibo de la terminación:

1. Con eventos en el movimiento de la rescisión (terminación);
2. Variables de lanzamientos;
3. Versiones fijas;
4. Cuentas de la distribución de las disciplinas (para maestros);
5. Cuentas de las disciplinas (para maestros);
6. Cuentas de la distribución de las actividades (sólo para profesores);
7. Cuentas de las actividades (sólo para profesores);
8. Excepciones de prorrateo;
9. Nueva versión de prorrateo;
10. Predeterminado de la cuenta financiera.

Disposición:

1. Las cuentas del estado financiero;
2. Nueva versión de prorrateo;
3. Predeterminado de la cuenta financiera.

Contabilidad: para generar la contabilidad con cuentas financieras, se debe ejecutar la contabilidad para la evaluación, sólo de esta manera se leerá el cálculo de prorrateo, disposición y terminaciones para la generación de las cuentas.
Si la empresa utiliza la contabilidad financiera, es necesario que todos los empleados tienen cuentas en la historia del centro de costo, o libera en el evento. Si no hay comunicados, el desarrollador no se contabilizarán.
Para la contabilidad informe que también puede elegir si las cuentas financieras deben ser listadas o no, para fue creado el parámetro «Cuenta financiera de la lista».

Integración de la contabilidad: la rutina de integración tales modificaciones no se han hecho para influir en la forma de trabajo del usuario. La gestión empresarial | Senior ERP continuará recibiendo la información en las mismas tablas que se usaban antes del cambio del proceso de contabilidad de administración de personal. La diferencia es que ahora los valores de la administración de personal pueden ser divididos entre diferentes cuentas financieras en la gestión empresarial | ERP Senior_GP.

Demostra Saldo Transferido Provisión
Indicar que o no debe ser demostrado en la "transferencia de saldo" en la pantalla de consulta y presentación de los modelos de provisión.

• sí, se demostrarán los valores como saldo transferido.
• No, los valores se mostrará como en la provisión de vacaciones y como provisión para sueldo mes 13.

Contabilidad Saldo Transferido Provisió
n Cuando se indique "S" en el campo muestra saldo transferido provisión, permite al usuario indicar si los libros de contabilidad serán considerados locales y traslados al centro de costos o solamente centralitas y registro:

1. Controlar transferencias de Empresa y Registro del Colaborador.
2. Control de transferencia de registro de empresa o Local/c. cuesta.

Entre Casas
Las casas sólo tienen funcionalidad cuando la compañía utiliza distribución de mano de obra y también ha fijado los totales de cuentas contables se desglosan por rama. Sólo en el informe contable para la evaluación se generará la CLCs de casas.

Antes de esta implementación, las entradas en las cuentas de gasto (CLCs 12xx) fueron hechos en las cuentas del prorrateo en el desarrollador se asignó en el mes y las cuentas totales (CLCs 13xx) fue hecha en la evaluación estándar del empleado (costo local historia/c.). Así, analizando la empresa de contabilidad cerrado los débitos y los créditos. Sin embargo, al revisar la contabilidad de rama siempre fue un lanzamiento pendiente de cierre, el crédito o débito. Las casas llega a resolver este problema, generando más de dos versiones de cerradura para débito y crédito en cada rama (CLCs 16xx y 17xx) en suspenso.

Para los clientes que cambian esta opción a "No" por "S", debe cambiar las cuentas contables de disposición CLCs 1302 1309, 1322 a 1333 y el 1366 1361 para las cuentas contables de viviendas transitorias, que aparecen en la tabla de contabilidad de las cuentas de la empresa. Las cuentas que se utilizaban en estas CLCs de disposición, debe indicarse en la nueva numeración 16xx de CLCs. La CLCs 17xx numeración debería recibir la contribución entre las casas que ahora son los 13xx citado.

Entre = N ":

12xx CLCS = contraste CLCs 13xx

Entre las casas = "S":

12xx CLCS = contraste son cuentas transitorias de CLCs 16xx
13xx CLCS = contraste son cuentas transitorias de CLCs 17xx

Identificar entrada/salida CLC transferencia

Cuando la empresa demuestra equilibrio transferido y el desarrollador es transferido en el mes a otra empresa, en contabilidad los saldos transferidos puede identificar los saldos que entran y los que abandonan por ello:

• S - Sí. La contabilización en la empresa origen del colaborador generará la salida de los saldos transferidos en los CLC 1401 a 1410 y la contrapartida en los CLC 1501 a 1510 y en la empresa destino generará la entrada de los saldos transferidos en los CLCs 1656 a 1664 y 1671 y la contrapartida CLCs 1756 a 1764 y 1771.
• N - No. Se contabilizarán las CLCs 1656 y 1664 a 1671 como sus contrapartes en el 1756 1764 y 1771, no identificando las entradas y salidas.

Consistir en Cálculo Inicializado

Si el sistema debe consistir en el cálculo de la situación antes de iniciar su contabilidad:

• Si, la situación del cálculo debe consistió en. En este caso, si el cálculo es con "I" (Initialized), el sistema impedirá la aplicación de contabilidad y envía un mensaje al usuario, informándole de la situación. Si se utiliza Grupo de Empresas y una de ellas tiene el cálculo como Inicializado, el sistema abortará la contabilización de ambas.
• N-no, independientemente de la situación de la contabilidad debe realizarse el cálculo.

A través de esta carpeta puede configurar plantillas modificadas para requisitos particulares que se presentarán en el registro de la Web en lugar de los modelos estándar, dependiendo de su necesidad.

En la Web, empleados >> Información General hoja de registro para cada carpeta que es un modelo diferente, por lo tanto, la plantilla personalizada se debe indicar en el campo correspondiente a la carpeta en la que deben figurar. Guardado en blanco campo indica problema del modelo estándar del sistema.

Competencia
Informar a una competencia de inicio de validez del assinalamentos.

Valles de marcado
Indicar si el marcado debe incluir para los empleados con la situación de despido.

Cupones solicitados
Indicar si el pedido debe incluirse para los empleados con la situación de despido.

Comprobantes generados
Indicar si el generado debe ser incluido para los empleados con la situación de despido.

Asistencia médica Indicar si los valores de la salud deben integrarse a los empleados con la situación de despido.

Gastos médicos Indicar si le permite lanzar gastos médicos para los empleados con la situación de la leña:

• S -sí, permite hacer los lanzamientos y estos se integrarán.
• N -bloque libera para el despedido.
• L -permite hacer nuevas versiones, pero no se integrará.

Préstamos de matrícula Indicar si los préstamos de matrícula deben integrarse a los empleados con la situación de despido. Integración de intereses también respeta esta asignación.

Préstamos Indicar si los préstamos deben incluirse para los empleados con la situación de despido.

Créditos de servicio social
Indicar créditos de los servicios sociales deben integrarse a los empleados con la situación de despido.

Subsidio de guardería
Indicar si los valores de subsidio de cuidado infantil deben incluirse para los empleados con la situación de despido.

Viajes diarios Indicar si los valores diarios de viaje deben ser incluidos para los empleados con la situación de despido.

Historia de estación adicional
Con esta opción si el tratamiento de los nuevos puestos. Opciones:

0. No utiliza
1. Histórico más antiguo: El sistema considera el primer puesto adicional catastrado para fines de cálculo, respetando las fechas de inicio y término.
2. Historial más reciente: El último puesto adicional catastrado es considerado para fines de cálculo, respetando las fechas de inicio y término.
3. Historia de puesto adicional de mayorvalor: son calculados cada historias puesto adicional para la competencia que se está procesando. El post con el valor más alto se utiliza en el cálculo del evento.
   Cuando se utiliza esta opción, el sistema considera el valor bruto para la comparación, y luego calcula proporcionalmente si es necesario.
4. Todos
   histórico: son todos los puestos adicionales utilizados para el cálculo adicional según el comienzo y fechas de la historia. Cuando se utiliza esta opción, el valor bruto se considera para la comparación, y luego se calcula proporcionalmente si es necesario.
5. La histórica define: todos los puestos adicionales que no tengan superposición de datos se utilizan para el cálculo.

Esta guía debe estar informado de lo que será el diseño del plan de Desarrollo Individual el perfil predeterminado para la empresa.

Este perfil puede configurarse en módulo TR en > Desarrollo > plan de desarrollo de diseño Web de IDP.

La administración de personal maneja el cálculo de impuestos a través del impacto de los eventos. Por ejemplo, si el evento aviso indemnizado tiene la definición de implicaciones positivas para la contribución de Seguridad Social, tanto empleado como empleador realizan sus contribuciones respectivas a dicho órgano. Si no hay incidencia, ninguno de los dos contribuye.

Hay empresas y sindicatos incluso que pueden reunir de eximir a la notificación la compañía, rata, tercera y pactos en GPS % sobre ciertos acontecimientos. Pero, en esa situación, sólo la empresa está exenta de la contribución a la Seguridad Social, manteniendo la contribución del empleado. Por eso no se puede alterar directamente la incidencia de los eventos. Para ello sirve la guía Liminar, donde se deben indicar los grupos de eventos y / o características cuyos valores quedarán fuera del cálculo de la contribución patronal en la GPS.

El control de estas limitaciones puede ser hecho por empresa o por filial. Si opta por controlar por empresa, mantenga el campo Límite por Filial como "N - No" en la ficha Registro de la pantalla de registro de la empresa (FR030EMP) y utilice la ficha Límite en esta pantalla. En caso contrario, informe "S - Sí" en el campo Límite por Filialy, a continuación, proporcione la información en la ficha Límite del registro de la sucursal (FR030FIL).

Competencia Liminar

Informe la competencia de inicio de la validez de la liminar.

Código Liminar

Número secuencial que representa el código de un grupo de acontecimientos o características que tendrán sus valores ignorados en el cálculo del GPS como el retroceso del empleador.

Descripción Liminar

Este texto será utilizado en la relación de INSS en el estado de las liminares con los respectivos valores para la recogida judicial.

Tipo

Seleccione el tipo de recogida a un límite que se refiere, entre las opciones "1 - INSS" y "2 - FGTS".

proceso

Informe el proceso relacionado con la liminar. Es posible seleccionar entre los números de proceso previamente registrados en Empresas> Procesos Judiciales (FR030PRO).

Código de suspensión

Seleccione el código del indicador de suspensión, a partir de la consulta del código registrado en el proceso informado.

ext. Decisión / juicio

Informe la extensión de la decisión / sentencia de la liminar que determina no incidencia de la contribución de la seguridad social. Este campo permanece habilitado sólo cuando el tipo de umbral es igual a "1 - INSS".

Competencia Terminación

Informe la competencia de cierre de la validez de la liminar.

Cuadrícula Base de Cálculo

Tipo

Indique si el tipo de base se determina por "1 - Evento" o "2 - Característica".

Concepto

Columna habilitada para relleno cuando el tipo es "1". El sistema agrega el valor de estos eventos.

Característica

Columna habilitada para relleno cuando el tipo es "2". El sistema agrega el valor de los eventos que tienen estas características.

incidencia

Informe "1 - Mensual" o "2 - 13º Salario".

Fecha de cambio

La fecha de la primera historia GPS (> subsidiarias) que contiene la exención > hoja 1 campo.

Búsqueda Receta Desoneración

Este campo se utiliza en el cálculo de la exención en el 13° sueldo para los tipos de exención 3, 5 y 6. Sus opciones son:

1. De cada mes con los ingresos ganado será informado: el valor de los últimos 12 meses por el mes de diciembre del año anterior. Para el cálculo del 13 de noviembre tendrá en cuenta corriente integral para diciembre del año anterior. Si la suma de las demás actividades representa hasta el 5% de la suma de los ingresos brutos totales, estos ave de 13º salario serán totalmente deshonrados.
2. Sólo los meses registrados como proporcional:
   
   será acumulado el valor de los últimos 12 meses por el mes de diciembre del año anterior, mientras que sólo los meses en que el tipo de exención era proporcional, es decir, 3 tipos, 5, 6. Para el cálculo del 13 de noviembre tendrá en cuenta corriente integral para diciembre del año anterior.
   
   Si la suma de las demás actividades representa hasta el 5% de la suma de los ingresos brutos totales, estos ave de 13º salario serán totalmente deshonrados.
3. De todos los meses con ingresos informados (verifica el límite del 5%): El mismo comportamiento de la opción 1, sin embargo, en vez de observar el límite del 5% solamente al final de la suma de los ingresos, aplicará individualmente cada mes este límite para clasificar el ave de 13º como desonerado total o parcial.
4. Sólo los meses registrados como control proporcional límite (5%): tiene el mismo comportamiento de la opción 2, sin embargo, en lugar de observar el límite del 5% sólo hasta el final de la suma de los ingresos aplicará individualmente a cada mes este límite para ordenar el abuelo de 13 como desonerado total o parcial.

Reciclaje Desoneración 13º Salario

Establezca la opción adecuada:

1. Últimos 12 meses (excepto el 13 en terminación en 1.436): los ingresos brutos acumulados se considera rutina en los últimos 12 meses, excepto 13 pagada sobre la terminación, donde se considerará sólo el ingreso de la competencia calculado;

2. Sólo la competencia (ley MP 540-12.546): la rutina considera solamente las recetas publicadas la competencia calculado;
3. Últimos 12 meses (MP-ley 563 12.715): la rutina de siempre se considera el acumulado bruto ingresos en los últimos 12 meses.

Cálculo Desoneración Disidi
o
Define la manera en que se realizará el cálculo de la exención de la hoja a la negociación colectiva:

1. Competencia de aprobación-cálculo modelo utilizado actualmente por el sistema, donde a fin de hallar el tipo de exención de la empresa así como sus ingresos, en el caso de una exención parcial, se considerará únicamente los valores de la competencia de homologación de la negociación.
2. El período medio de negociación-el sistema realizará una proporción de los valores de exención en cada mes del período de negociación. En el caso de eliminación de tipo parcial, se considerará la suma de todos los ingresos del período.

Punto de la empresa de software que dio a conocer la información durante el período indicado.

Empresa de Software
Seleccione la empresa de software. Ella necesita tener en su registro de las empresas de Software-20 tipo de uso.

Fecha de cambio

En este campo es divulgado hasta la fecha para el control histórico de los cambios en la cantidad de días de baja por la empresa.

Días licencia

En este campo se informa de la cantidad de días de enfermedad a considerar por la empresa a pagar al empleado asegurado en salidas de licencia por enfermedad, accidente de trabajo y certificados, como las definiciones legales de la licencia.

General

Estos campos solo se muestran si el módulo Gestión de Puntos está en el Propietario.

Definición de Gestión Incidentes

Permite elegir qué definición de la gestión de incidentes, del módulo Gestión del Punto, utilizar para cada empresa por separado, no siendo posible cambiar la definición de una empresa, si existe un período abierto. Esta definición es obligatoria para realizar la gestión de incidentes.

Definición Firma Digital (tarjeta de puntos)
Permite elegir qué definición de la firma digital, del módulo Gestión del Punto, utilizar para cada empresa por separado.

Definición Jerarquía

Tipo Rutin
a
Permite definir el tipo de rutina para el que se generará la jerarquía.

Est. estaciones

Define la estructura de puestos a ser utilizada por la rutina.

jerarquía
Determina la jerarquía para la estructura de puestos y el tipo de rutina.

Esta pestaña le permite definir qué jerarquía considerar para ver a los colaboradores en el Cronometraje 2.0 | HCM y solo está disponible para aquellos que tienen el módulo de Movilidad.

Gerente de Movilidad
Le permite definir si la empresa utiliza la jerarquía por "1 - Puesto de trabajo" o "2 - Gerente", para determinar qué empleados se mostrarán en las aplicaciones. Esta configuración ignora lo que está configurado en la pantalla Miscellaneous Assignments (FR000ASS), ficha Puesto de trabajo, campoEstación de trabajo de usos.

Código de Estructura de Movilidad
Le permite elegir el código de marco a considerar para mostrar la información en Mobility.

Jerarquía Tipo Movilidad
Le permite elegir el tipo de jerarquía a considerar para mostrar información en Mobility.

Esta guía es de uso exclusivo para Entidades Públicas y sirve para informar a losCódigo del cuerpo,Unidad de presupuesto yPeríodo de suspensión de conteo concerniente a los empleados.

Período de suspensión de conteo
En este campo, debe informar el período (fecha de inicio y fecha de finalización) de suspensión del cómputo. Durante el periodo informado, el cómputo descontará los días en la tramitación de los hechos relacionados en la materia.Rutinas Suspendidas.

Rutinas Suspendidas
En este campo se debe informar la rutina a suspender. Es decir, la rutina en la que elPeríodo de suspensión de conteo se aplicará al cálculo.

• "0 - No aplicable";
• "1 - Anualidad";
• "2 - Licencia especial";
• "3 - Ambos".

Licencia especial de derecho de conteo

Este campo permite al usuario calcular el derecho al período de permiso especial congelando las aves hasta el inicio de la suspensión, en lugar de prorrogarlas. Por tanto, el usuario puede elegir cómo quiere que se calculen los derechos de periodo cuando exista registrado un periodo suspensivo. Este campo tiene las siguientes opciones:

• "1 - Prolonga la cuenta";
• "2 - Pausa la cuenta".

En esta pestaña se definen varias banderas que afectan el comportamiento general de la empresa.

Campos

Cambio de fecha: Introduzca la fecha en la que se debe registrar el cambio de bandera.

Por Categoria Intercambio Vacacional Intermitente: Ingrese el nuevo período de vacaciones para el cambio de categoría Intermint.

Opciones de suscripción

El período de vacaciones finaliza el día anterior al intercambio.: cierra el período el día anterior al cambio de categoría, al calcular la Ficha del mes, se creará un nuevo período a partir de la fecha del cambio.

Elimina los días de vacaciones adquiridos hasta la fecha del cambio de categoría: el saldo acumulado se publicará hasta el día del cambio de categoría en el campoDías de débito, y los días del período abierto se publicarán en el campo Días de cambio de categoría intermitente. Los días tirados en el campoDías de cambio de categoría intermitente, debe ser controlado por el usuario, a través de una situación para que el empleado pueda disfrutarlo en el futuro (sin remuneración). El cronograma de vacaciones de los días liberados en el campo.Días de cambio de categoría intermitente no se podrán realizar y no se generará el recibo de vacaciones, así como tampoco se atenderán al término.

Estado de la tabla de R032OEM:

Código La empresa	Nombre La empresa
1	1 empresa
2	empresa 2
5	Empresa 5
6	Empresa 6
7	Empresa 7

El usuario presiona la botón 1 nueva empresa. El sistema devuelve 3 porque es la fuente abierta siguiente.

Mientras el usuario está registrando 1 tal empresa, el usuario pulsó el botón 2 "nueva empresa". El sistema devuelve 4, ya que es la siguiente de código abierto, mientras que se asigna el código 3.

Mientras que están registrando los usuarios 1 y 2 y un tercer usuario intenta informar el código 4, que el sistema le advertirá que ya existe un usuario con ese código.

Desde el momento en que un usuario cancele una inclusión, el código asignado será lanzado.