Registro de orden de recepción

Menú: Registro> Entrada> Registro de pedido de recibo

Es posible registrar un OR, relativo al Depositante, el Tipo de Recibo, qué Muelle donde se descargan las mercancías, cuál es el porteador, cuál es el vehículo: camión, remolque, por ejemplo.

Desde la versión 8.0.0.0, el registro de la orden de recepción (OR) solo se permite, si el parámetroPermitir transacciones del depositante solo con contrato activo está activado enConfiguración general, es decir, debe haber un contrato vigente para el Depositante OR, pero sino hay un contrato efectivo, el sistema no permite el registro de quirófano, como se muestra en la imagen a continuación:

Submenú: OR Datos

• O datos
  • O ID: identificador numérico generado por el sistema. Este número se solicita durante el proceso de conferencia y asignación.
  • Depositor: define el depositante propietario de la mercancía.
  • Remitente: Define el remitente que envió los productos para su recepción. Este campo es obligatorio si el Depositante está configurado comoGracias al remitente en OR.
  • Tipo de recibo: selecciona el tipo de recibo, que se registró en el menú Registro> Entrada> Tipo de recibo. Si el Tipo de Recibo es Devolución Total o Devolución Parcial, es necesario en el submenú Configuración General>: Los parámetros activan el parámetroMostrar salida NF para enlazar con OR responsable de ver las facturas de tipo de salida que se vincularán a OR.
    • A partir de la versión 7.9.0.0, se agregó el parámetroTransferencia de propiedad en el registro Tipo de recibo, es decir, los tipos de recibos que están marcados como
      Transferenci
      • a de propiedad
      • no
      se muestr
      • a
      n e
      n las siguientes pantallas que lo utilizan:
    • Registro de orden de recepción (OR);Ho
      • rario de transporte / Horario de ejecución del tipo de recepción;Administrador de horarios de transporte / Recibo de regis
      • tro;Desde la versión 8.1.0.0, si el Tipo de recibo ser parametrizado aConferencia asignada, y en el Registro Depositante los parámetros:Usar lista de fondo yAgrupación de volúmenes están marcados, bloquea la actividad con mensaje de advertencia. Usar lista de fondo yAgrupación de volúmenes está desmarcado y marcado, el sistema guarda normalmente.
      • Usar lista de fondo yAgrupación de volúmenes está marcado y desmarcado, se guarda normalmente.
  • Muelle: campo referente a la selección del muelle, que se registró en el menú Registro> Almacén> Almacén.
  • Cantidad de volumen: este campo se habilita si en el menú Configuración del depositante / Información adicional se marca el parámetro Volumen de agrupación, pero a partir de la versión 8.9.1.0, siempre podremos informar, para futuras consultas, si el parámetro está marcado o noAgrupación de volúmenes en el Registro de Depositantes.
  • Numero de notas: si se informa la cantidad y es diferente de cero, se valida la cantidad de billetes asociados al OR.
  • Peso: indica el peso de los elementos de nota que están agrupados en el OR.
  • Observación: campo de texto que se muestra en la conferencia entrante en el recopilador de datos.
  • Cantidad Palets entrantes (palets): creado desde la versión 8.6.1.0. para informar el número de palets recibidos, con una longitud máxima de 19 caracteres.

A partir de la versión 8.1.0.0, insertadocerrar con llave enexclusión de NF de conferencia asignada O, y cuando el estado es diferente alConferencia pendiente.

A partir de la versión 8.1.0.0:

• Se agregó la validación al cambiar el tipo de recibo OR, verificando si el estado OR es diferente alConferencia pendiente es elTipo de recibo porConferencia asignada.
• Deshabilitar camposDepositor yTipo de recibo si el tipo de recibo esConferencia asignada y el estado OR es diferente deConferencia pendiente.

A partir de las versiones wms-5163 y 8.11.5.131, cuando el parámetroLe permite cambiar el campo Nota de orden de recibo: está desmarcado, en el Registro de Depositantes, el comportamiento del sistema sigue siendo estándar, sin permitir cambiar la observación del Registro de Órdenes de Recepción. Si está marcado, además de permitir cambiar el campo de Observación, desde este botónCambiar nota, en cualquier momento, también genera un registro de seguridad.

Ejemplo de registro de seguridad. Consejo: para OR, el campo Operationid es el código de registro OR.

Se visualizan las facturas, según los datos seleccionados / informados en el Registro OR.

Caso la notano se está viendo, verifique el parámetroFiltra la entidad NF por depositante en el Registro de Depositantes.

A partir de la versión 7.0.0.0, se agregaron validaciones de BackList al vincular NF a OR, que comienza en el parámetro Depositor Register /Utiliza lista de fondo se fuediferente enNo, se comprueba si elnota fiscal en cuestión es con el campoBackList validado definido comosí en el Registro BackList, y si también el OR no Tiene notas vinculadas, como para los depositantes que Usar BackList, solo se permite vincularun factura por OR y solo Facturas con el BackList validado , es decir, si el Registro de Depositantes escapaz El parámetro Utiliza lista de fondo igual quecontenido diferente en No , y si el archivo de la factura de entrada contiene el campo BackList validado definido como sí, el sistema permite la vinculación a OR solo una factura.

A partir de la versión 7.7.0.0:

• La cerradura queno permitido Vincular más de una Factura cuando el Depositante se configuró para Backlist.
• El sistema comienza a verificar si hay productos en la Factura que cobran Lote de Industria, y la validación ocurre solo si se encuentran productos en esta circunstancia. Casono hay productos que recogen Industry Lot, no la validación ocurre incluso si el depositante controla Backlist.

Desde la versión 7.9.0.0, después de registrar un OR e ingresar el Tipo de Recibono tener referencia aTransferencia de propiedad, vincula solo las facturas que aún no estaban vinculados a un quirófano.

A partir de la versión 8.1.0.0:

• Permite el enlace NF en el quirófano cuando el tipo de recibo esConferencia asignada solo si elestado porConferencia pendiente o Conferencia en curso, de lo contrario, muestra un mensaje de advertencia.
• insertadocerrar con llave enexclusión de NF de la conferencia asignada O, cuando el estado es diferente alConferencia pendiente.
• No permitió la inclusión de un NF en el quirófano cuandoun lote de la industria se repite en más de uno de sus productos, o en cualquier producto de otro NF ya vinculado en el mismo OR, siempre que el Tipo de Recibo seaConferencia asignada.

A partir de la versión 8.4.0.0:

• No está permitido vincular notas desdediferente origen, es decir, en el mismo quirófanono puede contener notas de orden de compra y orden de transferencia. La columna Orden de transferencia se incluyó en la cuadrícula, donde muestra si el origen de la Factura fue Orden de transferencia o no.
• Insertamos validación parano Permitir vincular Factura a O si la factura tiene elementos que recopilan información específica y la trazabilidad esdiferente enCobrar solo en Conf. a punto de irsey OR es el tipo de reciboGenerar lote por conferencia.

Desde la versión 8.11.16.0 si el parámetroContrato obligatorio en la factura de entrada está marcado en el Registro de Depositantes,no le permite vincular una factura a una orden de recepción sin tener un contrato vinculado.

• 

A partir de las versiones 8.11.9.26 y 8.11.24.0:

• Con la integración vía XML, el sistema lee los campos XML y genera la Factura, una de las Etiquetas XML contiene laInfoAdic, que se encarga de almacenar la información adicional de la nota. En este campo, el cliente recibe la información que está representada por elCódigo de rastreo, enviado por el depositante y que también está representado por el campoObservación , y que facilita el filtrado de notas para el proceso de Recepción.
• 

 

Particularidades del enlace de factura a OR:

• Si la factura no se muestra en la cuadrícula, verifique los campos O Registro, como:
  • Depositante: Si eres el depositante, aparece en la Factura.
  • Remitente: compruebe si coincide con el remitente que figura en la factura.
  • Tipo de Recibo (que está relacionado con el CFOP de la Factura y los CFOP's ligados al Registro de Tipo de Recibo).
  • Si el Tipo de recibo es Devolución total o Devolución parcial, es necesario en Configuración general> Parámetros para marcar el parámetroMostrar salida NF para enlazar con OR responsable de ver las facturas de tipo de salida que se vincularán a OR.
  Si el Tipo de operación de factura es Entrada.

Es posible insertar foto capturada por Cámara y / o imagen de archivo, que se visualiza en el informe CEM, Registro de Recibo> Impreso>Informe CEM, que evidencia el Recibo de Materiales, puede insertar tantas imágenes como sea necesario, la única restricción es que el Pedido de Recibono Está terminado.

Nota: el botónCapturar desde la cámara está disponible a partir de la versión 6.7.0.0, para capturar la imagen basta con hacer clic en la cámaraTomar la foto
y aprobó la imagen haga clic en el botónIncluir.

.

Nota: Si la cámara no está activada, verifique la ventana emergente del navegador.

Vincula uno o más registros de Daños a la Orden de Recibo, que se registró previamente en el menú Registro> Entrada>Daño a la orden de recepción.

Funcionalidad creada para permitir la comunicación con la báscula y realizar pesaje de volúmenes.

Solo se permite pesar la orden de recepción mientras la orden de recepción tiene la columna Estado:Conferencia pendiente.

El campo Peso se muestra en elInforme CEM, que se muestra en el menú Registro de recibos> Impreso> Informe CEM.

• Seleccionar escala:: puede elegir la balanza para pesar los productos en el Pedido de Recibo.
• Peso de la escala: es el peso medido en la báscula.
• Peso total o: suma de los pesos informados en las facturas.
• Botón: Agregar peso: agrega el peso actual de la báscula a OR
• Botón: Peso cero: restablece el pesaje de la balanza.
• Botón: Cerrar: cierra la pantalla de pesaje.

Pantalla que muestra las etiquetas del quirófano y el informe CEM