Devolución de almacenamiento

• Para generar la Declaración de Almacenamiento NF-e, se consideran en el cálculo de impuestos los impuestos provenientes de la Cobertura Fiscal NF-e con la operación “Remesa a Almacenamiento (RA)”.
• Al totalizar los impuestos en la Factura "Devolución de Almacenamiento (TA)", Gestión de Almacenamiento | WMS Senior considera el valor del campo "indDeduzDeson" del "Storage Shipment (RA)". Este campo indica a la SEFAZ si el valor del ICMS exento (vICMSDeson) se deduce del valor del artículo (vProd). Esta información sólo está disponible para los siguientes CST: 20, 30, 40, 70 y 90.
• El “Montaje del Kit” junto con los componentes del respectivo kit se adhieren a la funcionalidad “Segregar Retorno NF (Almacenamiento/Simbólico) por Cobertura NF”.

• Cuando la ola esté configurada para generar una factura de devolución de almacenamiento después de pesar los volúmenes, no será posible que el depositante segregue las facturas de devolución de almacenamiento.
• Para utilizar la funcionalidadSegregar Retorno NF (Almacenamiento/Simbólico) por Cobertura NF, la opciónGenerar factura de devolución de almacenamiento en Configuración de onda debe estar configurado enDespués de formar la ola. De lo contrario, se mostrará el siguiente mensaje: "No es posible que un depositante separe las facturas de devolución de almacenamiento cuando la ola está configurada para generar facturas de devolución de almacenamiento después de pesar los volúmenes".
• Actualmente, la SEFAZ cuenta con validaciones específicas relacionadas al campo motDesICMS (motivo de deducción del valor ICMS Exento). Al generar el Storage Return NF-e, Storage Management | WMS Senior considera la información presente en la Cobertura Fiscal NF-e. Si el motivo se registra incorrectamente con el indicador indDeduzDeson, puede ocurrir un rechazo. Un ejemplo de rechazo es: "Rechazo: indicador de exención no válido informado para ZFM [nItem: 999]". Por lo tanto, recomendamos alinearse con el sector Tributario para asegurar que la Factura de Remesa de Almacenamiento cumpla con las normas de la SEFAZ, evitando errores en la generación y transmisión de la Factura de Devolución de Almacenamiento generada por el WMS.

Con Gestión de Almacenamiento | WMS Senior.

Funcionalidad	Versión	Referencia
Segregar Retorno NF (Almacenamiento/Simbólico) por Cobertura NF	8.12.7.???	WMSCT3-2768
Opción ICMS exento/indDeduzDeson	8.12.7.???	WMS-16197 / WMS-16538

Acceda a Registro > Depositante > pestaña Factura > Agrupación de Devoluciones (Almacenamiento / Simbólica)

• Segregar Retorno NF (Almacenamiento/Simbólico) por Cobertura NF: luego de seleccionar el parámetro, el sistema generará una factura por Devolución de Almacenamiento o Declaración de Almacenamiento Simbólica por Factura de Cobertura Fiscal.

Vaya a Configuración > Configuración de Onda > pestaña Factura

• Generar factura de devolución de almacenamiento: indica el momento en que la Factura con la operación "Devolución de Almacenamiento (TA)" estará disponible para su transmisión a la SEFAZ. Las opciones son:
  • Después de pesar los volúmenes
  • Después de formar olas: seleccione esta opción.

Ingresar a Registro > Impuestos > Operaciones – CFOP > Botón Mensaje UF

• Es posible registrarseMensaje 1 Es Mensaje 2 por CFOP en "Operaciones - CFOP". Sin embargo, algunos estados (UF) requieren mensajes específicos. Ante esta necesidad, el sistema permite el registro deMensaje 1 Es Mensaje 2 por CFOP y entidad federativa (UF) del destinatario. Ambos caminos tienen el mismo propósito, pero sólo se considerará una opción. Si existe registro por entidad federativa (UF) del destinatario, se descartará el registro por CFOP en "Operaciones - CFOP", aunque exista. Si no existe registro por entidad federativa (UF) del destinatario, el sistema considerará el registro por CFOP.
• Registro permitido únicamente para CFOP con clasificación Interna y operaciones de Devolución de Almacenamiento y Devolución de Almacenamiento Simbólico. Para más información accede.

La Solicitud de Devolución de Almacenamiento siempre tendrá como Emisor el Almacén General, siendo necesario informar al Depositante y los artículos a devolver. La Factura de Devolución de Almacenamiento se generará de la siguiente manera:

• Editor: Almacén general
• Recipiente: depositante
• Tipo: salida
• Clasificación CFOP
  :
  • interestatal o Internacional (Almacén General x Depositante).
  • 6.xxx (interestatal)
  : salidas o prestación de servicios a otros estados.
  7.xxx (Internacional) : salidas o prestación de servicios en el extranjero.

En Gestión de Almacenamiento | WMS Senior, la información fiscal y los importes sólo se completarán después de que se haya emitido la solicitud de devolución. Esto se hace para preservar la integridad de la información enviada por la Nota de Entrada con la operación “Remesa de Almacenamiento (RA)”, asegurando que los montos sean devueltos al Depositante de manera consistente.

Acceder al diseño REST

• Orden de importación

Acceda al diseño REST v2

• Orden

Acceda a uno de los diseños de texto:

• Importar pedido/factura
• Solicitud de devolución de almacenamiento de importación

Accede a uno de los diseños.banco a banco:

• Nota de pedido de importación
• Solicitud de devolución de almacenamiento de importación

Acceder a Factura > Almacén General > Solicitud de Devolución de Almacenamiento

Solicitud de devolución de almacenamiento - Módulo WEB

Cuando llega al Almacén General una Factura con la operación “Envío a Almacenamiento (RA)”, se realiza el flujo de ingreso, pasando por el proceso de Verificación de Ingreso. Si se identifica una cantidad física de bienes menor a la reportada en la Factura, el sistema permite asignar y cubrir para efectos tributarios la cantidad física disponible. Sin embargo, se genera una Factura de Devolución de Almacenamiento con la operación "Devolución de Almacenamiento (TA)" correspondiente a la cantidad faltante.

Para el flujo de entrada, el parámetroSegregar Retorno NF (Almacenamiento/Simbólico) por Cobertura NF No es necesario, ya que el sistema ya segrega de forma nativa las facturas de devolución de almacenamiento. Es decir, por cada Factura vinculada a la Orden de Recibo (OR) con la operación “Envío de Almacenamiento (RA)”, cuando el conteo físico sea menor al reportado, se generará una Factura de Devolución de Almacenamiento con la operación “Devolución de Almacenamiento ( TA)" correspondiente a la cantidad que falta.

Cada factura de devolución que se genere contendrá la factura de referencia respectiva en la etiqueta <infCpl> del XML generado.

• REF. DEVOLUCIÓN. LA ENTRADA NF: <número de factura>

Cuando el depositante desea solicitar la devolución de productos enviados al Almacén General, se crea una Solicitud de Devolución de Almacenamiento. Esta orden pasa por el flujo de despacho dentro del Almacén, donde se generará una única Factura de Devolución de Almacenamiento con la operación “Devolución de Almacenamiento (TA)” por cada Orden de Devolución de Almacenamiento que esté en la ola. El momento de generación está definido por la parametrización.Generar factura de devolución de almacenamiento en Configuración de onda. Luego de la generación, la Factura estará disponible para su transmisión a la SEFAZ.

Para el flujo de Devolución de Almacenamiento, se generará una única Factura con la operación "Devolución de Almacenamiento (TA)", que incluye todos los artículos y cantidades especificadas en la Solicitud de Devolución de Almacenamiento. Sin embargo, al activar el parámetroSegregar Retorno NF (Almacenamiento/Simbólico) por Cobertura NF, se modifica el flujo de Devolución de Almacenamiento para considerar la Factura de Cobertura asociada a la operación “Envío de Almacenamiento (RA)” para cada producto. Con esta configuración, el sistema generará una Factura con la operación “Devolución de Almacenamiento (TA)” por cada Factura de Cobertura identificada.

Los datos adicionales de la “Devolución Simbólica de Almacenamiento (TS)” y Factura de Devolución de Almacenamiento se componen de un conjunto de información:

• Datos referentes a la Solicitud/Nota con la operación “Título al que se transfiere la titularidad (TP)”
  • "REF. DEVOLUCIÓN. NÚMERO DE FACTURA TRIBUTARIA: <codigo interno> SERIE: <secuencia> PROBLEMA:<fecha de emisión > DEST.: <razón social del destinatario >
    REGISTROEST:<increstar> o ID: <rg> CNJ: <cgc> o CPF:< cic > FIN.:<Dirección del receptor>."
• Datos referentes a la Factura por “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”
  • 
    De existir una Factura “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)” generada y transmitida, se cargará el siguiente mensaje: " Y NF RCOT NUM: <número de Factura de Envío para Cuenta y Pedido de Terceros> SERIE: <secuencia> FECHA DE EMISIÓN DE LA NOTA RCOT: <fecha de emisión>"
  • De lo contrario, se mostrará el siguiente mensaje:
    "REF. DEVOLUCIÓN. LA(S) NF(S) EMITIDA(S): &lt;número de factura de venta
  &gt
  ;
• Datos referentes a la Factura Recibida por “Almacenamiento de Remesas (RA)”:
  • "REF. DEVOLUCIÓN. LA ENTRADA NF(S): <número de facturas de cobertura
  >"
• Datos referentes a Instrucciones de Operación - CFOP por entidad federativa (UF)
  • Ingresar a Registro > Impuestos > Operaciones - CFOP > Botón Mensaje UF
    • Cuando existe una norma registrada para el estado receptor (UF), laLínea de mensaje 1 Es Línea de mensaje 2 de la regla. Por lo tanto, los mensajes registrados en los camposLínea de mensaje 1 Es Línea de mensaje 2 del registro de Operaciones - CFOP no será utilizado.
• Datos referentes a las instrucciones de estado del emiso
  • r (UF)
    • Ir a Registro > Datos Geográficos > Estado
  Mensaje de operación: mensaje utilizado en la Base Legal para la emisión de una Factura.
• Datos referentes a Información Adicional de la Factura de Pedido de Venta
  • Acced
  a a Factura > Control de factura > Menú Factura > Grupo Identificación de factura > Campo Información adicional
• Mensaje CST
  • Vaya a Registro > Impuestos > Operaciones - CFOP > Botón Mensaje CST
    • Cuando el código de sustitución del Impuesto (CST) esté Gravado con reducción en la base de cálculo o reducción del impuesto (20), entonces, en los datos adicionales, se concatenará la información:Mensaje" = "Valor ICMS exento. Para otros Códigos de Sustitución de Impuestos (CST), si hay una regla registrada, solo se mostrará el campoMensaje. Máximo 1000 caracteres.

Acceder a Factura > Control de Factura

• Lugar para visualizar todas las facturas generadas por el sistema, antes y después de su transmisión a SEFAZ.

Acceder a Factura > NF-e > Control NF-e

• Después de crear la factura, ésta se muestra en la pantalla "Control NF-e", donde el usuario la envía a SEFAZ mediante el botón "Transmitir NF-e".
• Si se producen errores en los datos de la factura por errores de registro, se podrán realizar correcciones y posteriormente realizar una nueva transmisión de la factura, salvo en los casos en que ya haya sido autorizada por SEFAZ, donde sea necesario cancelar la misma. para enviar un nuevo número de Factura.

Acceda a Factura > NF-e > Imprimir NF-e > Botón Imprimir NF-e

• Este proceso es obligatorio para la operación “Proceso Recogida”, por ser el momento en que el camión sale con la mercancía al destinatario final, siendo obligatoria la impresión de la Factura “Devolución de Almacén (TA)”.

1. Importe o ingrese la Solicitud de devolución de almacenamiento.
2. Ejecute el flujo de envío utilizando la Orden de devolución de almacenamiento:
   • Suelta la nota.
   • Forma la ola.
   • Separa los artículos.
   • Realizar la Conferencia.
   • Realizar pesaje cuando sea necesario.
3. Después de formar una ola o después de pesar los volúmenes:
   • El sistema genera la Factura con la operación “Devolución de Almacenamiento (RA)”.
4. En la pantalla "NF-e Control", solo estará disponible la nota generada.
5. Transmitir la Factura con la operación “Devolución de Almacenamiento (RA)” a SEFAZ disponible en la pantalla “NF-e Control”.
6. Imprimir DANFE.
7. Crear y procesar la colección.
8. Enviar la mercancía al depositante con el DANFE impreso de la Factura con la operación “Devolución de Almacenamiento (RA)”.