Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RCOT)

• La operación debe serinterestatal para que se genere el “Remeso por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”. Es decir, el sistema analizará la Orden/Factura con la operación “Título al que se transfiere la propiedad (TP)”, teniendo en cuenta elestado (UF) del almacén en el que se insertó/importó la Orden/Nota en comparación con el estado (UF) del depositante del Pedido/Factura de Venta.
• La transmisión del “Envío por Cuenta y Orden de Terceros (RT)” deberá ser anterior a la “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)”.
• Entidad (Almacén General) correctamente configurada conCertificado digital.
• Al totalizar los impuestos de la Factura por “Envío por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”, la Gerencia de Almacenamiento | WMS Senior considera el valor del campo "indDeduzDeson" de la Orden/Factura, con la operación "Título al que se transfiere la propiedad (TP)". Este campo indica a la SEFAZ si el valor del ICMS exento (vICMSDeson) se deduce del valor del artículo (vProd). Esta información solo está disponible para los siguientes CST: 20, 30, 40, 70, 90.

• En el flujo en el que la Orden/Factura, con la operación “Título al que se transfiere la propiedad (TP)”, no incluye Base de Cálculo ni Reemplazo de Impuesto (ST), la Gestión de Almacenamiento | WMS Senior necesita estos valores para calcular los impuestos de la Factura “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”. En este contexto, se generará primero la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)”, pudiendo no contener la información de “Envío por Cuenta y Orden de Terceros (RT)” con datos adicionales de DANFE.
• Para medicamentos, la importación de la Orden/Nota con la operación “Título al que se transfiere la propiedad (TP)” está restringida al método de importación.

Esta funcionalidad será compatible con versiones superiores a 8.12.0.0 y 8.11.27.45 de Storage Management | WMS Senior.

(Refiriéndose a WMS-7332)

Vaya a Configuración > Configuración general > pestaña Integración > grupo Datos de integración

• Integrar con el módulo de impuestos debe estar desactivado, indicando que el cálculo lo realizará Gestión de Almacenamiento | WMS Senior.

Vaya a Registro > Entidad > Entidad > botón Registrar > pestaña Datos de la entidad

• Tipo Registro estatal: para que el depositante sea incluido en el flujo impositivo, la entidad debe estar debidamente registrada comocontribuyente ICMS.

Vaya a Registro > Entidad > Entidad > Botón Dirección > Botón Registrar

• Dirección fiscal: es obligatorio tener domicilio fiscal registrado antes de generar el NF-e de “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”.

Acceda a Registro > Entidad > Entidad > Botón Registrar > pestaña Factura Electrónica > grupo Devolución Simbólica

• Generación automática de Retorno Simbólico: determina si la Devolución Simbólica se generará de forma manual o automática, tomando en cuenta únicamente la entidad (Almacén). En caso de elección automática, la generación y transmisión se realizarán automáticamente. Las opciones disponibles son las siguientes:
  • no generar: opción indica que la Generación y Transmisión de la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” será manual.
  • Después de procesar la factura de venta: opción indica que la Generación y Transmisión de la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” será automática.
  • Después de varios días procesando la factura de venta: opción indica que la Generación y Transmisión de la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” será automática. Habilitar el parámetroNúmero de días para generar la Rentabilidad Simbólica.
• Desactivar la transmisión automática: indica si el sistema debe transmitir automáticamente la Factura "Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)". Este parámetro está relacionado con el parámetro “Generación automática de Retorno Simbólico” y sus opciones:
  • no generar: el parámetro estará deshabilitado.
  • Después de procesar la factura de venta oDespués de varios días procesando la factura de venta:
    • Activa : en este caso, la Generación de la Factura "Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)" ocurrirá automáticamente luego de procesar la Orden/Factura de Venta con la operación "Título al que se Transfere la Propiedad (TP)". La transmisión se desactivará, haciéndola disponible para transmisión manual.
    • Desactivado: en este escenario, tanto la Generación como la Transmisión de la Factura "Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)" ocurrirán automáticamente después de procesar la Factura de Venta.

Acceda a Registro > Depositante > Botón Registrar > pestaña Datos del Depositante

• Régimen: clasificado como Almacén General (A), es decir, lugar designado para el almacenamiento y custodia de bienes de terceros.

Acceda a Registro > Impuestos > Tarifa ICMS por Estado

• El registro de tasa impositiva es obligatorio para realizar el cálculo del impuesto, de no tener registro se mostrará el siguiente mensaje "No se encontró tasa impositiva entre UF Origen y UF Destino vigente para el día".

Vaya a Registro > Impuestos > Tarifa Compartida ICMS

• Registrar los porcentajes de las tasas impositivas de origen y destino.

Al registrar CFOP, primero se debe identificar qué flujo se utilizará. Acceso sobre CFOP.

Ir a Registro > Impuestos > Operaciones – CFOP

• Descripción: descripción del CFOP, esta información será presentada en DANFE comoNaturaleza de la operación, recomendamos seguir el registro nacional CFOP para completarlo, el Gestión de Almacenamiento | WMS Senior trae los CFOP ya registrados en la primera implementación, sin embargo es responsabilidad del cliente/inspector mantener, cambiar o registrar esta información. Ejemplo: no puedes tener un CFOP de ventas con una descripción de compra.
• CFOP: información importante para que el flujo se realice correctamente. El sistema no valida por CFOP, por lo que el cliente es responsable de este registro junto con el inspector responsable. El registro incorrecto puede resultar en el rechazo por parte de SEFAZ al momento de transmitir la NF-e.
• Clasificación CFOP: para Operación Triangular las clasificaciones involucradas pueden serinterestatal o Internacional, como se detalla en los requisitos de esta documentación.
• Tipo: en el contexto de la Operación Triangular, los CFOP involucrados seránSalida.
• Tipo de operación: la elección de la operación es fundamental para que la Operación Triangular se realice correctamente, por ejemplo:
  • Para pedido/factura de venta:Título al que se transfiere la propiedad (TP).
  • Para devolución de almacenamiento simbólico Nota:Devolución de almacenamiento simbólico (TS).
  • Para Envíos por Cuenta y Pedido:
  Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)
  .
• Tipo Propósito de NF-e: necesitarás registrarte como1-Normal.
• Línea de mensaje 1 y Línea de mensaje 2: esta información será presentada en el campo "Información Adicional" en DANFE, recomendamos agregar el mensaje “El pago ICMS es responsabilidad del almacén general”, según legislación, sin embargo es responsabilidad del cliente/inspector registrarlo, recordando que solo aparece en DANFE cuando ICMS está resaltado.

Gestión de almacenamiento | WMS Senior recibe a través deintegración de banco a banco datos de las tablas INT_CALCULOFISCAL e INT_CALCULOFISCAL_DET).

El cálculo se realizará en base al parámetroIntegrar con el módulo de impuestos:

• Activado: indica que la Gestión de almacenamiento | WMS Senior recibirá el cálculo de impuestos del ERP mediante la integración con el Módulo de Impuestos.
• Desactivado: indica que la Gestión de almacenamiento | WMS Senior realizará el cálculo de impuestos.

Según los parámetros, la información fiscal estará disponible en las siguientes tablasexportación de banco a banco INT_ENVIO_CALCULOFISCAL e INT_ENVIO_CALCULOFISCAL_DET.

Solicitud/Nota con la operación “Título al que se transfiere la Propiedad (TP)”, donde se pueden consultar todas las opciones de CFOP mediante este tipo de operación en la pantalla Registro > Impuesto > Operaciones - CFOP:

• Editor: depositante
• Recipiente: cliente final
• Tipo: salida
• Clasificación CFOP
  :
  • Interestatal o Internacional (Almacén General x Depositante)
  • 6.xxx (interestatal)
  : salidas o prestación de servicios a otros estados.
  7.xxx (Internacional) : salidas o prestación de servicios en el extranjero.

Gestión de almacenamiento | WMS Senior nunca modifica los valores de Orden/Nota con la operación "Título al que se transfiere la propiedad (TP)". Esta práctica tiene como objetivo preservar la integridad de la información ingresada o importada por el Depositante al sistema.

Acceda a diseños Rest, RestV2, texto, banco y XML.

Acceder al control de facturas

• Al finalizar la Packing Conference, el sistema de Gestión de Almacenaje | WMS Senior creará automáticamente la Factura “Envío por Cuenta y Pedido de Terceros (RT)”. Esta nota estará lista para su transmisión y será accesible en la pantalla "NF-e Control".

La Factura “Envío por Cuenta y Orden de Terceros (RT)” se utiliza para acompañar la salida del camión del Almacén. Gestión de almacenamiento | WMS Senior se basa en la Solicitud/Nota para el "Título al que se transfiere la propiedad (TP)" que fue importada/ingresada por el depositante en Operación Triangular para datos de envío e impuestos.

• Editor: almacenamiento
• Recipiente: cliente final
• Tipo: salida
• Sólo para flujo interestatal o internacional

• con el parametroIntegrar con el módulo de impuestos desactivado.
• Tasa ICMS por Estado (Almacén x Depositante) debidamente registrada.
• Cuando no se encuentre el registro de la regla de Reemplazo del ICMS ante el NCM y el depositante esté registrado en el régimen de tributación SIMPLE, entonces:
  • Base de Cálculo (baseicms): será el total de los ítems del Pedido/Nota + Envío + Gastos adicionales de la Factura: “Título al que se Transfiere la Propiedad (TP)”.
  • Valor ICMS (valoricms): será el total de la base de cálculo de la Factura “Título al que se transfiere el Bien (TP)” multiplicado por la Tasa ICMS por Estado. (baseicms x alícuota).
  Código de reemplazo de impuestos (ST): estará totalmente gravado (00).
• La Factura “Envío por Cuenta y Pedido de Terceros (RT)” se calcula en base a los conceptos de la Factura de Pedido/Venta, por lo que para facilitar la comprensión hablemos de posibilidades:
  • Base de Cálculo (base ICMS): no se calculará cuando este valor sea cero (0), por lo que se utilizará la Clave de Reemplazo Tributario.No gravado (41).
  • En algunas situaciones, la base de cálculo no se informa en la Orden de Venta, lo que impide que Gestión de Almacén | WMS Senior para realizar la tributación adecuadamente. En este escenario, la regla establecida determina que, si la información no está presente en la solicitud y la Clave Sustitutiva del Impuesto es diferente a laNo gravado (41), entonces el sistema utilizará proporcionalmente la Factura Recibida "Remessa Azenagem (RA)".
  • En determinadas operaciones, como las que realizan los productores rurales, la legislación ofrece la posibilidad de calcular la Base de Cálculo del Impuesto sobre la base del valor total de los productos enumerados en la Solicitud/Nota de “Título al que se transfiere la propiedad (TP)” . Esto se permite si no se especifica la Base Imponible original y el tipo de tributación se clasifica como “Gravado con reducción de la base imponible” o “reducción impositiva (20)”. Sin embargo, para aplicar esta regla es necesario activar el parámetroConsidere el total de artículos del pedido cuando no se informa la base ICMS. Para más detalles.
• Valor ICMS (valoricms): se considerará el valor del ICMS base ICMS x aliq ICMS Recordando que existen otros factores que pueden cambiar la base ICMS y el aliq ICMS, por ejemplo: flujo de NCM con Reducción de Base de Cálculo y/o NCM Nacionalizado.
• Diferencial de Impuestos (aliquotadifal): DIFAL surge en operaciones interestatales con bienes destinados a consumidores finales que no son contribuyentes del ICMS, es decir, cuando un bien se vende entre estados brasileños y el destinatario final no es contribuyente del ICMS, la legislación prevé el cobro del DIFAL. Esta diferencia tiene como objetivo compensar la diferencia en la tasa ICMS entre el estado de origen y el estado de destino de la mercancía. Es decir, DIFAL busca igualar la carga tributaria entre los estados involucrados en la transacción. La legislación del DIFAL puede variar según la legislación estatal, y las reglas específicas sobre cómo calcular y recaudar este impuesto pueden ser diferentes en cada estado brasileño.
  • Para gestión de almacenes | WMS Senior identifica si la tarifa ICMS sufrirá tendrá la diferencia, evaluamos si los CFOP que comienzan con 6xxx y 2xxxx en este caso realizamos el cálculo considerando la Tarifa ICMS por Estado (Cliente Final) menos la Tarifa ICMS por Estado (Almacén). x Depositante ), y utilizamos la diferencia que es mayor que cero (0) para agregar impuestos a la Base de Cálculo de Participación (baseCalculoPartilha). ejemplo: (baseicms x aliquotadifal).
• Fondo de lucha contra la pobreza: este valor no tiene efecto en la tributación del rubro, sin embargo será considerado para la totalización de la Factura por “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”.
• NCM con reducción de base de cálculo: accesoReemplazo de ICMS por NCM.
• NCM nacionalizado: accesoProductos Nacionalizados.

Los datos adicionales de la Factura “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)” se componen de un conjunto de información:

• Mensaje fijo: "Mercancía entregada a nombre y pedido de <razaosocial> ubicado en <dirección> CNPJ/CPF <cnpj/cpf> - IE <registro estatal>, Ventas NF en <código interno> serie <serie>, emitido el < emisión fecha>".
• Línea de mensaje 1 del registro CFOP, y, si no existe, entoncesLínea de mensaje 2. Se recomienda agregar el siguiente mensaje: “El pago del ICMS es responsabilidad del almacén general”, según legislación, sin embargo es responsabilidad del cliente/inspector registrarlo.
• Si elestado (UF) del destinatario (Cliente Final) para Amazonas (AM) y la Clasificación CFOP parainterestatal, se agregará la clave de acceso.

Vaya a Movimiento > Salida > Administrador de despacho > Grupo Onda > Botón Procesar > Opción Procesar Onda

• El procesamiento de ondas comparte el mismo concepto que el procesamiento de colecciones. Representa la confirmación final de que la mercancía salió del almacén para su envío y la baja definitiva de stock. Por lo tanto, es importante resaltar que la ola sólo podrá procesarse cuando la Nota “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)” sea autorizada por la SEFAZ.

Vaya a Movimiento > Saliente > Administrador de Cobranza > Grupo de Envío > botón Autorizar Factura

• Sólo se permitirá vincular la Factura en el Envío, cuando la Factura “Envío por Cuenta y Orden de Terceros (RT)” sea autorizada por la SEFAZ e impresa en la pantalla de NF-e Print.

La Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” se generará luego de procesar la Orden/Factura de Venta con la operación “Título al que se Transfere la Propiedad (TP)”.

• Editor: almacén general
• Recipiente: depositante
• Tipo: salida
• Clasificación CFOP
  :
  • interestatal o internacional
  • 6.xxx (interestatal
  ): salidas o prestación de servicios a otros estados.7.xxx (Internacional): salidas o prestación de servicios en el extranjero.

La tributación de la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” se basa en la Factura de Entrada “Envío de Almacenamiento (RA)”.

La generación de la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” presenta las siguientes posibilidades:

• Manual: si el parámetroGeneración automática de Retorno Simbólico está configurado en No generar:
  • Acceda a Factura > Almacén General > Devolución Simbólica > haga clic en Emitir Devolución Simbólica NF
    • La Orden/Factura con la operación “Título al que se transfiere la propiedad (TP)”, que haya sido procesada, estará disponible para la generación manual de la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” y, posteriormente, para su transmisión en el NF -e Pantalla de control.
• Automático: cuando el parámetroGeneración automática de Retorno Simbólico está configurado comoDespués de procesar la factura de venta o Después de varios días de procesar la factura de venta, la Solicitud/Nota con la operación “Título al que se transfiere propiedad (TP)” no estará disponible en la pantalla “Devolucion Simbólica” para su emisión manual. Esto se debe a que la generación será automática. Si el parámetroDesactivar la transmisión automática está deshabilitado, la transmisión también se realizará automáticamente.
• Automático configuración con elno generar: Incluso cuando el parámetroGeneración automática de Retorno Simbólico está configurado como no generar, hay una excepción. Si la Orden/Nota con la operación “Título al que se transfiere Dominio (TP)” no incluye la información necesaria para el cálculo del impuesto de la Factura por “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”, el sistema busque esta información en la Factura entrante para "Envío de almacenamiento (RA)". Esto dará como resultado la generación de la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” antes de la Factura “Envío por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”. Ambas notas generadas estarán disponibles en la pantalla "NF-e Control" para transmisión manual.

No recomendamos generar manualmente la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” antes de la Factura “Envío a Cuenta y Orden de Terceros (RT)” en la operación Triangular, ya que la legislación de algunos estados (UF) exige que los datos de la Factura “Envío por Cuenta y Orden de Terceros (RT)” a los datos adicionales de la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)”. Sin embargo, es posible invertir el orden de generación utilizando el parámetro "Momento de disponibilidad de devolución simbólica", que está disponible en el registro de Depositante. Para obtener más detalles sobre "Devolución de almacenamiento simbólico".

Sólo se permitirán cambios para Facturas no autorizadas por SEFAZ.

• Cambio permitido para todo tipo de notas.
  Acceda a Factura > Control de facturas > grupo Información adicional > botón Elementos de factura > botón Cambiar impuestos
  • Artículo de factura de impuestos:
    • Origen del producto
    • ST ICMS
    • CCT IPI
    • CST PIS
    • CONFINACIONES CST
• Cambio permitido únicamente para notas de “Envío por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”.
  Acceda a Factura > Control de facturas > grupo Información adicional > botón Elementos de factura > botón Cambiar base y tarifa de ICMS
  • Impue
    stos:
    ta
    sa ICMS
  Origen del producto

• Retirar pedido de Onda/factura de venta
  • Al retirar una factura de la ola que pertenece a Operación Triangular, su retiro tiene condiciones definidas de acuerdo a la etapa del proceso de envío en la que se encuentra la factura de venta, es decir, si la Orden/Factura de Venta es del tipo "Título de dicho Bien se Transfere (TP)” y tiene relación con la Factura “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”, y no está autorizado por la SEFAZ, el sistema permitirá cancelar/retirar, en caso contrario bloqueará cancelación/retirada de la nota de venta de olas:
    • Antes de Autorizar la Nota de Remesa para Cuenta y Orden de Terceros en SEFAZ la Nota de Venta que participa en la ola puede tener o no un albarán de entrega generado. Incluso si tiene el albarán de entrega, si no está autorizado, se puede cancelar normalmente. Por tanto, el cambio a realizar es permitir retirar el albarán de venta, y si el albarán existe, se cancela.
    • Luego de Autorizar la Nota de Remesa a nombre de un tercero en SEFAZ la Nota de Venta generó la Nota de Embarque, con autorización de la SEFAZ. Donde deberá impedir que se produzca el retiro de la factura de venta, mostrando el siguiente mensaje: “No está permitido retirar la factura <número de factura>, ya que el albarán de entrega a nombre y pedido de terceros está autorizado en SEFAZ. Es necesario cancelar esta nota en SEFAZ primero.
• Cancelar pedido Onda/Factura de venta
  • Cuando se Autoriza la Cancelación de Factura de Remesas de SEFAZ, el sistema cancela la factura. Luego valida la cuenta de terceros y el flujo de pedidos. De esta manera el sistema crea nuevamente la Nota de Remesa, para luego enviarla al Módulo de Impuestos, repitiendo el flujo hasta el momento en que la nota esté lista para enviar autorización nuevamente, es decir si es una Remesa por Cuenta y Orden de Terceros, se realiza la Cancelación de NF en el sistema y se genera un nuevo NF y se envían los datos al módulo tributario. La Factura Fiscal sólo podrá ser transmitida a SEFAZ cuando el Módulo Fiscal sea devuelto exitosamente.
  • Durante el proceso de Liberación Onda > Separar > Cheque se genera una nota de “Envío por Cuenta y Orden de Terceros” que está lista para ser transmitida. Sin embargo, si la ola se cancela antes de que se emita esta factura, la Gestión de Almacenamiento | WMS Senior eliminará automáticamente la pantalla "NF-e Control" y ya no será visible en WMS.

Para flujo de GMB: Guía de transacciones bancarias (GMB) (G)

• La nota de venta se visualiza en la pantalla “Devolucion Simbólica” y al hacer clic en “Emitir Devolución Simbólica NF”, se crea una nueva nota “Devolucion Simbólica” que queda disponible en la pantalla “Control NF-e” para ser transmitida a SEFAZ . Esta nota también se puede consultar en la pantalla "Consulta de devolución de almacenamiento".

La salida de mercancías depositadas en un depósito general, ubicado en un Estado distinto al del establecimiento depositante, destinadas a la exportación, directa o indirectamente, está prevista de conformidad con el artículo 11-A del Anexo VII de la RICMS/SP.

Nótese que en operaciones en que las mercancías sean enviadas al exterior, habrá protección contra la no incidencia del ICMS, conforme a lo previsto en la fracción V del artículo 7 de la RICMS/SP.

El almacén general, cuando se libere la mercancía, expedirá:

1. Factura a nombre del establecimiento destinatario sin resaltar el monto del impuesto, la cual contendrá, además de otros requisitos:
   1. El valor de la operación, que corresponderá a la Factura emitida por el establecimiento depositante;
   2. La naturaleza de la operación: “Envío por Cuenta y Orden de un Tercero para Exportación Directa”;
   3. CFOP: 7949 (cuando el Almacén General entrega directamente al exterior) para exportación directa;
   4. Clasificación CFOP: internacional (idDest:3);
   5. CST: x41° No Gravado (para Régimen de Cálculo Periódico);
   6. Datos Adicionales: mencionar el número, serie, fecha de adopción y fecha de la factura de exportación por el establecimiento depositante, así como el nombre del titular, la dirección y los números de registro estatal y CNPJ del titular;
   7. Registro de entidad
      - marcar el campoExtranjero desde la pestaña Datos de la entidad
      - llenar el campo Tipo de Registro Estatal para No Contribuyente, con referencia al Registro de Contribuyentes del ICMS.
2. Factura a nombre del establecimiento depositante, destacando el monto del impuesto, la cual contendrá, además de otros requisi
   1. tos:
   2. El valor de la mercancía, que corresponderá al asignado al ingresar al almacén general;
   3. La base
   4. de cálculo y la tarifa, que serán las mismas que se apliquen al enviar la mercancía al almacén general;
   5. La naturaleza
   6. de la operación: "Otras Salidas - Devolución Simbólica del Almacén Gene
   7. ral";
      • CFOP: 6907 según el art
      • . 57 RICMS;
      Clasificación CFOP: interestatal (
   idDest:2);
   CST: x00° Gravado íntegramente (para Régimen de Cálculo Periódico);Datos adicionales: proporcione información sobre:Número, serie, cuando fue adoptada, y fecha de la factura de exportación emitida por el establecimiento depositante, así como el nombre, domicilio y número de registro estatal y CNPJ del titular;Nombre del titular, domicilio y demás datos relevantes del establecimiento receptor, y el número, serie, cuando se adopte, y fecha de emisión de la Factura de Remesa por Cuenta y Orden de Terceros de Exportación Directa/Indirecta.

La factura referente a la devolución simbólica deberá ser enviada al establecimiento depositario, el cual deberá registrarla en el libro Registro de Entrada, dentro de los 10 (diez) días, contados a partir de la salida efectiva de las mercancías del almacén general.

La mercancía será acompañada en su transporte de las Facturas de exportación y de Envío por Cuenta y Pedido de Terceros para Exportación Directa.

Artículo 57 - En la operación interestatal de devolución o devolución, total o parcial, de mercancías o bienes, incluso los recibidos en transferencia, se aplicarán las mismas bases de cálculo y la misma tasa que figuran en el documento tributario que amparaba la operación original de la transacción. aplicable que dio lugar a la recepción de la mercancía o activo (Acuerdo ICMS-54/00).

Acceder a Factura > Control de Factura

• Podemos visualizar todas las facturas generadas por el sistema, antes y después de su transmisión a SEFAZ.

Acceder a Factura > NF-e > Control NF-e

• Automáticamente se genera la Factura “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)” y quedará lista para su transmisión a la SEFAZ.
• En caso de cancelación de la ola, la Gerencia de Almacenamiento | WMS Senior desactiva la Factura generada “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”, dejándola no disponible en ningún filtro en la pantalla de NF-e Control.

Acceda a Factura > NF-e > Imprimir NF-e > Botón Imprimir NF-e

• Es un proceso obligatorio para el Proceso de Recogida, ya que es el momento en que el camión sale con la mercancía al destinatario final, por lo que es obligatorio imprimir la Factura “Envío por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”.

En esta pantalla estará disponible la Solicitud/Nota con la operación “Título al que se Transfiere Propiedad (TP)”, luego de procesado el Cobro u Ola.

Acceder a Factura > Almacén General > Devolución Simbólica > Botón Emitir Devolución Simbólica NF

• Seleccione la Orden/Nota con la operación “Título al que se Transfiere Propiedad (TP)”, y genere manualmente la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)”.

Para generar manualmente la Factura “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)” cuando la Clasificación CFOP es interna. Acceder a la Devolución de Almacenamiento Simbólico.

Vaya a Integración > Integración de archivos

• Integrar la Orden/Nota referente al “Título al que se transfiere la propiedad (TP)”. Puede utilizar esta pantalla para realizar la integración de forma unitaria.

Vaya a Integración > Registro de integración

• Esta pantalla le permite monitorear el estado de la integración Orden/Nota relacionada con el "Título al que se transfiere la propiedad (TP)".

1. Importe o ingrese la factura u orden de venta con la operación "Título al que se transfiere la propiedad (TP)".
2. Ejecute el flujo de envío utilizando la Factura saliente/Orden de venta:
   • Suelta la nota.
   • Forma la ola.
   • Separa los artículos.
   • Realizar pesaje y facturación cuando sea necesario.
3. Al finalizar la conferencia de Packaging:
   • El sistema genera la Factura con la operación “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”.
4. En la pantalla "NF-e Control", solo estará disponible la nota generada.
5. Transmitir la Factura con la operación “Remesa por Cuenta y Orden de Terceros (RT)” a la SEFAZ disponible en la pantalla “Control NF-e”.
6. Imprimir DANFE
7. Crear y procesar la colección.
8. Después de la recolección o el procesamiento de ondas:
   • El sistema genera la Factura con la operación “Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)”.
9. La Factura de Salida/Orden de Venta estará disponible en la pantalla "Devolución Simbólica". Genere la "Devolución de almacenamiento simbólico (TS)" mediante el botón "Emitir devolución simbólica NF" o, si está configurado como automático, continúe con el siguiente paso.
10. Transmitir la Factura con la operación "Devolución de Almacenamiento Simbólico (TS)" a SEFAZ disponible en la pantalla "Control NF-e".
11. Imprimir DANFE.
12. Enviar la mercancía al cliente con el DANFE impreso de la Factura con la operación “Envío por Cuenta y Orden de Terceros (RT)”.