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BS - Despesas Assistência Médica

Através dessa rotina, podem ser gerenciados convênios médicos e odontológicos, seguros e despesas médicas diversas que os colaboradores possam ter para posterior integração no Administração de Pessoal. Para seu funcionamento, será necessária utilização de planos, pois é através desses planos que a rotina de Assistência Médica busca os preços para os eventos que serão lançados aos colaboradores.

Notas

Pode-se ter um evento para cada tipo de plano, ou um evento genérico. O mesmo conceito é válido para valores de subsídios da empresa e também dos dependentes;
Os planos podem ser definidos por faixas salariais e faixas etárias, e seu desconto pode ser através de um valor fixo ou percentual (%) aplicado sobre o salário base dos colaboradores;
O desconto desses valores não é contínuo, sendo sua periodicidade e o valor definidos pelo usuário.

Seguradora
Informe o código da seguradora de planos de saúde.

Nota

É possível pressionar a tecla F3 ou clicar no botão lupa para ver a lista de todas as Outras Empresas cadastradas na base que possuem Tipo de Uso "4 - Conveniados Médicos" ou "6 - Seguradoras".

Código Plano
Informe o código do plano.

Contrato
Informe o número do contrato.

Matrícula
Informe o número da matrícula.

Documento
Informe o número do documento.

Serviço
Informe o código do serviço.

Data
Informe a data do exame/consulta.

Prestador de Serviço
Informe o tipo do prestador de serviço.

Qtde. Serviços
Informe a quantidade de serviços prestados.

Especialidade
Informe o código da especialidade.

Parcelas
Informe a quantidade de parcelas para o desconto.

Início Desconto
Informe a competência de início do desconto.

Cálculo Rescisão
Este campo informa a competência do cálculo da rescisão.

Nota

As informações desse campo são preenchidas ao selecionar a opção "Rescisão" do campo Assistência, em Benefícios > Integrações (FRINTGRA).

Dependente
Informe a sequência do dependente.

Nota

Este campo deve ser preenchido quando a despesa for referente ao dependente.

Fatura
Informe o número da fatura.

Prestador do Serviço
Informe o prestador do serviço realizado.

Nome da Especialidade
Informe o nome da especialidade médica.

Participação Médica
Essa informação é meramente informativa e não é tratada pelo módulo Benefícios e Tarefeiros, em Cálculos. Esta apenas fica disponível para utilização nos relatórios e regras.

Atos Internos e Externos
Essa informação é meramente informativa e não é tratada pelo módulo Benefícios e Tarefeiros, em Cálculos. Esta apenas fica disponível para utilização nos relatórios e regras.

Tipo Desconto Despesa
Indicar o tipo de desconto da despesa médica.

1 - Não Paga. Os valores caracterizados com esse tipo não serão considerados na integração, serão apenas demonstrativos;
2 - Consultas;
3 - Exames;

9 - Outros.

Notas

Caso o tipo 1 seja indicado, o valor não será integrado;
Para os tipos 2 e 3, o sistema não fará distinção na integração dos valores. Estes serão meramente informativos.

Valor C.H.
Caso se aplique, lance ao colaborador os descontos em coeficiente de honorários.

Notas

Algumas entidades de saúde enviam suas despesas calculadas em C.H. (Coeficiente de Honorários). Havendo valores em ambos, prevalece o valor cadastrado na Despesa;
O valor e referência integrados será o valor total do evento. Estes serão considerados somente no primeiro mês de desconto da Despesa;
O campo Calor C.H. é utilizado para lançar descontos ao colaborador de outros valores que se façam necessários. Para que os valores lançados nesse campo sejam integrados no movimento da folha do módulo Administração de Pessoal, é necessário que também seja lançada uma despesa para o colaborador na competência em que se deseja integrar os valores neste campo.

Valor do Serviço
Lançar o valor do serviço a ser descontado do colaborador.

Nota

O valor integrado será o valor total dividido pelo número de parcelas. A referência deste evento será o valor total cadastrado.

Valor do Filme
Essa informação é meramente informativa e não é tratada pelo módulo Benefícios e Tarefeiros, em Cálculos. Esta apenas fica disponível para utilização nos relatórios e regras.

Parte do Colaborador
Indicar o valor do desconto a ser integrado referente à parte do colaborador. Além disso:

o valor lançado neste campo será o valor a ser descontado do colaborador no evento do titular. Havendo valores em ambos, prevalece o valor lançado na Despesa;
o valor integrado será o valor total dividido pelo número de parcelas. A referência deste evento será o valor total cadastrado.

Nota

O campo Parte do Colaborador integra no evento indicado no campo Evento Titulares, da tela para cadastro de Planos (FR164PLA), que é o mesmo evento da integração da mensalidade do plano do titular. Nessa situação, caso o campo Duplos esteja definido como "C - Considera Último" na integração, o valor de Mensalidade será sobrescrito pelo valor de Despesas.

Para alterar esse comportamento, será necessário cadastrar o valor da despesa médica do colaborador no campo Valor do Serviço. Desse modo, esse valor será integrado no campo Evento Serviços, na guia Preços da tela Planos (FR164PLA), e será levado como Valor Co-Participação para o módulo Administração de Pessoal, na tela Alterar Desconto Plano Saúde (FR051SAC), para que seja enviado na DIRF.

Utilização das regras

Para possibilitar a utilização desses valores em regras, foram criadas duas variáveis de sistema:

RgrRefInt (referência);
RgrValDes (valor).

As regras especiais para os campos Valor do Serviçoe Valor C.H. devem ser indicadas nos respectivos campos. Para o campo Parte Colaborador, a regra especial deve ser indicada no campo Regra Titular, na tela Planos (FR164PLA).