Definições de Integração

Defina algumas regras e parametrizações que indicarão como será feita a integração com o Gestão Empresarial | ERP (ou outro sistema de ERP).

Esta tela só fica disponível quando o Administração de Pessoal está integrado com algum sistema de ERP.

Regra Código Fornecedor
A partir desta opção é possível indicar uma regra especial para alteração do código do fornecedor, quando incluído em Integração ERP > Geração Fornecedor (FRGERFOR).

Integrar Centro de Custos
Indicar ao sistema se o centro de custo de origem (histórico, pagamento, CIF, etc) deve ser gravado nas pendências da integração financeira.

Filial Gestão Empresarial | ERP
Através desta opção indique ao sistema se os títulos serão ou não agrupados pela filial da Gestão Empresarial | ERP.

Exemplo:

No Administração de Pessoal há 5 filiais e na Gestão Empresarial | ERP somente 1. Mesmo que todas estejam assinaladas para a filial 1 da Gestão Empresarial | ERP, serão gerados vários títulos para uma mesma filial.

S - Sim, os títulos serão agrupados considerando os seguintes itens:

• Empresa, Filial Correspondente, Tipo Gestão Empresarial | ERP, Série Nota Fiscal, Código Fornecedor, Transação e Data de Vencimento.

N - Não, os títulos serão agrupados considerando os seguintes itens:

• Empresa, Filial, Tipo Gestão Empresarial | ERP, Série Nota Fiscal, Código Fornecedor, Transação e Data de Vencimento.

Considera CIF na Fatura
Este campo só é exibido quando no cadastro de Empresa o campo Controle Fiscal está com a opção "S - Sim".

Através desta indique ao sistema que tratamento será dado aos campos Data de Entrada e Data de Emissão, na integração dos lançamentos de Faturas:

• S - Sim: se na definição da fatura (Integração Gestão Empresarial | ERP > Faturas > Definições de Faturas) foi informado um CIF, o sistema buscará do cadastro deste CIF (Integração Gestão Empresarial | ERP > Integração Financeira > Cadastro CIF) as definições dos campos Data de Entrada e Data de Emissão, usando como base para gerar os dados para integração da fatura
• N - Não: o sistema usará a data atual para gerar os dados dos campos Data de Entrada e Data de Emissão.

E-mail para envio de log
Informe o e-mail que deve receber uma mensagem com o relatório da integração financeira (no formato PDF) anexado.

Habilitar Fechamento Integração e ID Integração

Informe "S - Sim" no campo Habilitar Fechamento Integração se quiser habilitar a rotina de fechamento da integração.

Em ID Integração selecione o Identificador que foi criado na tela Integrações de consulta via pendência (FR320INT).

Estes campos ficam disponíveis ao configurar o campo Integrar Empresa no cadastro de empresas com as opções "1 - Gera Pendência sem Integrar" ou "3 - Gera Pendência sem Integrar (Conta Contábil Administração de Pessoal)".

Veja também:

• Integração Contábil Gestão Empresarial
• Integração Financeira