Gestão de Pessoas | HCM - 6.10.3.70

Adicionamos mais informações ao tópico Gerar leiautes não periódicos da documentação sobre Comunicação de Acidente de Trabalho (S-2210), esclarecendo que para gerar o leiaute S-2210, o usuário obrigatoriamente deve ter gerado o Fechamento SST. Além disso, há mais informações sobre alterações e retificações de CATs.

Problema: ao acessar a tela de Definições do eSocial pelo módulo Segurança e Medicina (SM), o campo Tipo Ambiente eSocial era desabilitado.

Correção efetuada: ajustamos o sistema para desabilitar o campo apenas no módulo Segurança e Medicina (SM) quando houver integração com o módulo Administração de Pessoal (AP).

Adicionamos mais informações sobre os envios do leiaute S-2230 na seção Filtros da documentação da tela eSocial - Não Periódicos. Esclarecemos que, conforme o filtro escolhido (Data da geração da pendência ou Data de referência), o leiaute S-2230 poderá ser duplicado, isto é, será retificado pelo eSocial, principalmente quando o motivo do afastamento for igual a 15 - Gozo de férias ou recesso. Como o leiaute S-2230 de férias sempre terá uma data fim, logo no primeiro envio do leiaute, o sistema realiza esse envio com datas de início e fim. Dependendo das parametrizações do filtro, o sistema agrupará, ou não, as pendências. Além disso, essa retificação do leiaute não impacta nos prazos de envio.

Problema: ao utilizar a rotina Envio Declaração Mensal, com o Tipo Envio como 1 - Normal (faz o 1º envio ou somente envia quem teve alteração), o sistema está gerando o leiaute S-1210, para os colaboradores que tem valores de pensão alimentícia ou plano de saúde e que já tem o S-1210 processado nesta competência e que não tiveram alterações na folha após o envio.

Correção efetuada: ajustado para que ele barre quando os valores de pensão e plano de saúde forem iguais, ao tentar gerar a pendência com o Tipo Envio como 1 - Normal (faz o 1º envio ou somente envia quem teve alteração), sem que tenha alteração.

Problema: ao realizar a migração do leiaute S-2205 para o sistema, era retornado o seguinte erro na gravação:

Correção efetuada: ajustamos o migrador para que, caso o campo seja importado com o valor 1900-01-01, o campo converta esse valor para 31-12-1900.

Problema: ao listar o relatório 007 - S-5003 - Informações do FGTS por Trabalhador (FPAR007.ESO) com o campo parametrizado como C - Colunado, ocorria a duplicação dos valores de FGTS.

Correção efetuada: ajustamos o relatório para listar corretamente as informações.

Problema: ao enviar o leiaute S-1210 de um TSVE que não possui em seu S-2300 enviado o dependente de IRRF, era retornado o seguinte erro:

Correção efetuada: ajustamos a geração do leiaute S-1210 para gerar a tag infoDep com as informações do dependente não enviado no leiaute S-2300.

Problema: a data de início da vigência do envio dos leiautes da reclamatória trabalhista dos leiautes S-2500, S-2501 e S-3500 estava desatualizada.

Correção efetuada: ajustamos a data de início da vigência do envio dos leiautes da reclamatória trabalhista para o eSocial, de 01/07/2023 para 01/10/2023, para que rotinas de gerações de pendências e envios dos leiautes mencionados funcionem adequadamente.

Adicionamos mais informações sobre o processo automático na seção Assinalamentos da tela Cadastro de Telas de Entrada. Esclarecemos que:

• O processo automático sempre enviará o arquivo que se encontra no diretório de saída. Caso encontre o arquivo do gestor anterior, enviará esse arquivo encontrado.
• Sempre que o usuário utilizar o processo automático de relatório para envio por chefia ou por hierarquia de posto, deve ser utilizada a opção Renomear Arquivo ou Excluir Arquivo.

Complementamos as informações Fatores que devem ser considerados para configuração do cálculo assíncrono da documentação sobre Configuração de Web Services Escaláveis (Cálculo Assíncrono). Adicionamos uma nota ao tópico, contendo mais informações que tratam sobre o comportamento do sistema em relação ao descarte de instâncias.

Complementamos a nota localizada no tópico Rescisão Complementar, na documentação sobre dissídio. Informamos que, quando o pagamento do dissídio for parcelado, deverá existir uma rescisão complementar para cada parcela, sendo necessário vincular um cálculo do tipo 14 - Pagamento de Dissídio para cada uma dessas parcelas.

Adicionamos uma nota explicativa contendo mais informações sobre a diferença no comportamento entre cadastro de atividade/disciplina e o cadastro de histórico de salário, esclarecendo que o cadastro de atividade/disciplina não é visto como histórico para o cálculo do recibo de férias.

A nota também contém exemplos para facilitar a compreensão de como realizar os cálculos de férias.

Para verificar a nota adicionada, acesse as documentações sobre:

• Reajuste Atividades e Disciplinas Professores;
• Atividades;
• Recibos de Férias.

Otimizamos a rotina de cálculo da folha do tipo 12 - Folha Complementar ou 15 - Rescisão Complementar. Nos casos em que a folha de origem seja referente a dezembro e seja paga em dezembro, enquanto a folha complementar é paga no mês de janeiro do ano subsequente, o sistema gerava as informações da folha como RRA. Agora, será considerado RRA somente quando o pagamento for realizado após janeiro do ano subsequente ao mês de dezembro.

Problema: durante o cálculo da diferença de férias para um colaborador com desconto de pensão alimentícia, o sistema apresentava uma diferença de centavos ao registrar o valor na tela de Pensão Judicial (FR036PJU).

Correção efetuada: ajustamos o processo de verificação da diferença para garantir a precisão na gravação dos valores.

Criamos o tópico Recálculo de pagamentos na documentação Pagamentos Física. O tópico esclarece como ocorre a ordenação de pagamentos quando é realizado o recálculo e apresenta um exemplo detalhando como os valores são alterados.

Problema: nas telas Origem Cálculo e Cálculo Dissídio, o campo Tipo Processo RRA apresentava todos os tipos de processo, quando, conforme documentação do eSocial, deveria apresentar apenas os tipos 1 - Administrativo e 2 - Judicial.

Correção efetuada: ajustamos a tela de definição de cálculo para que o campo Tipo Processo RRA das telas Origem Cálculo e Cálculo Dissídio apresente somente as opções 1 - Administrativo e 2 - Judicial.

Problema: no processamento da folha de pagamento do tipo 11 - Cálculo Mensal referente ao mês de dezembro, o sistema calculava indevidamente o evento de Devolução de IRRF de 13º.

Correção efetuada: ajustamos o processamento do cálculo para revisar os valores do 13º e calcular a devolução de IRRF do 13º somente quando necessário.

Problema: ao monitorar as bases de cálculos, quando o valor era negativo, ele não era exibido corretamente, pois era mostrado o valor como positivo.

Correção efetuada: ajustamos o monitoramento para que os valores sejam exibidos corretamente, caso sejam positivos ou negativos.

Criamos a documentação referente à Base Negativa de FGTS - Rescisão. A documentação apresenta informações técnicas e de caráter legal, relacionadas à Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965, sobre o FGTS Digital, bem como sobre a criação de diferentes eventos de ajuste no abatimento da base do FGTS para diferentes cenários. Além disso, há também exemplos de cálculos para facilitar a compreensão do usuário.

Complementamos a documentação do campo C. Custo, da tela Centros de Custo. Informamos que o sistema busca todos os rateios na tabela de centro de custo. Como o campo C. Custo é do tipo alfanumérico, não é possível ordená-lo quando apenas números forem informados. Sendo assim, o sistema buscará o próximo código da tabela de centro de custo que for relacionado ao rateio informado.

Na documentação da guia Afastamentos da tela Eventos, atualizamos a nota de observação para incluir que os bloqueios de evento nesta guia irão olhar a situação que o colaborador está no último dia da competência. Por exemplo, se na ficha financeira constar a situação atestado, o evento será omitido; por outro lado, se estiver como trabalhando, o evento será considerado.

Adicionamos mais informações à documentação do parâmetro codEst, da porta FichaComplementar_7 do web servicecom.senior.g5.rh.fp.fichaComplementar. Esclarecemos que esse parâmetro apenas pode ser definido se o parâmetro codPai já estiver definido com algum valor.

Complementamos nossa documentação do campo Consolidar com mais informações sobre a utilização das opções S - Sim e N - Não. Confira essa atualização em nosso portal.

Complementamos a nota importante da documentação de Professores para ressaltar que clientes que ainda utilizam as opções H e M, que foram descontinuadas, qualquer demanda deverá ser tratada via customização, uma vez que não há mais manutenção para essas opções.

Adicionamos a informação de valor de cálculo e um link para a documentação sobre regra de sistema 18 - Valor de cálculo x base de cálculo às documentações das características:

• 59A - Dedução Isenção IR - 65 Anos; e
• 59B - Dedução Isenção IR 13º - 65 Anos.

Na nota de destaque da documentação do campo Estabilidade da tela Rescisão Simulada Individual, incluímos a informação de que em rescisões simuladas não é demonstrado o aviso Colaborador tem direito a Indenização Adicional (art 9º da Lei nº 7.238, de 29/10/1984).

Problema: no processamento da tela de aviso prévio para um colaborador sem histórico de escala cadastrado, ocorria a mensagem de NullPointerException ao verificar a existência de afastamento no dia.

Correção efetuada: ajustamos o processamento do aviso prévio para exibir a mensagem adequada em caso de falta de histórico de escala.

Complementamos a documentação do campo Regra de Cálculo da tela Provisões - Cadastro para acrescentar uma nota informando que na rotina de Provisão, ao tratar o saldo transferido via regra, sempre será observada a questão do saldo anterior, para então fazer o cálculo do saldo atual.

Destacamos, ainda, que para a transferência é seguida a mesma lógica: verifica-se se o colaborador tem saldo anterior para então incluí-lo no saldo transferido. Na regra, deverá ser informado esse valor no campo SalAnt, quando o saldo anterior for um valor fixo ou estiver zerado.

Incluímos na documentação da página Uso Marcações a informação de que o uso das marcações pré-assinaladas não está relacionado à rotina de intervalo intrajornada. Portanto, quando as marcações não são realizadas, o sistema as gera automaticamente, independentemente da jornada não ter ultrapassado a carga horária mínima para a concessão do intervalo.

Problema: se o Período da Base de Cálculo fosse diferente da data da Sentença/Homologação, o relatório 002 - S-5503 - Informações do FGTS por Trabalhador em Processo Trabalhista (JRAR002.ESO) não apresentava as informações da guia de Base de Cálculo, mesmo que houvesse.

Correção efetuada: o relatório em questão foi ajustado para considerar as informações da base de cálculo pelo processo, não levando mais em conta o período das informações da guia Base de Cálculo.

Adicionamos uma nota de destaque na documentação da guia Anúncios da tela Definições Gerais - Novo RS para informar que as customizações realizadas nesta tela serão apresentadas na tela de Oportunidades, antes do candidato fazer login no Currículo Web. No entanto, na tela de Vagas disponíveis, acessada após o colaborador fazer login no sistema, as customizações não serão exibidas.

Adicionamos mais informações à documentação da tela Descrição dos Cargos, esclarecendo que essa tela não carrega as descrições de acordo com a empresa ativa, mas, sim, de acordo com a estrutura de cargo selecionada.

Adicionamos uma nota à documentação referente ao Filtro Simples para esclarecer que todas as telas de pesquisa têm uma tabela base. Sendo assim, ao adicionar à grade um campo/coluna através do botão Configurar, deve-se considerar que, em relação aos filtros (ex.: Filtro Simples), apenas os campos/colunas que efetivamente fazem parte da tabela base estarão disponíveis para seleção no Campo para Filtro.

Além disso, adicionamos um exemplo na nota para uma melhor compreensão do conceito.

Ao abrir o sistema com uma imagem customizada que excedia 3,5 MB, uma tela branca era exibida.

Para resolver isso, ajustamos a rotina para carregar o plano de fundo padrão quando uma imagem com mais de 3,5 MB for utilizada. Além disso, será gerado um log com a seguinte mensagem: Não foi possível carregar o plano de fundo personalizado do cliente! Causa: O arquivo excedeu o limite estabelecido de 3,5 MB.