Conferência Alocada

Para que a operação seja liberada precisa ter pelo menos um endereço do tipo Pulmão Blocado vinculado ao setor com as configurações abaixo informadas:

Acesse Cadastro > Armazém > Setor > guia Dados do Setor

1. Permite Expedição de Produtos
2. Deixe marcado o parâmetro: Permite mais de um produto no pulmão.
3. Marque o parâmetro: Permitir alocar produtos de depositantes diferentes no mesmo setor/local

Acesse Cadastro > Armazém > Setor > guia Integração com Esteira

1. Uso exclusivo caixa de movimentação (deixar desmarcado)

Acesse Configuração > Configuração Onda > guia Região de Retorno de Estoque

1. Para o campo Região de Retorno de Estoque: os endereços desse setor não podem estar vinculados em Região de Retorno de Estoque de Onda.

Acesse Cadastro > Entrada > Tipo de Recebimento

1. Selecione a opção Lotes Bloqueados para o campo Gerar Lotes.
2. Marque a opção Conferência Alocada.
   

Depois no botão Operação e selecione o CFOP.

Acesse Cadastro > Depositante > guia Recebimento.
Selecione uma das opções abaixo referente ao parâmetro: Utiliza Backlist:

• Por Volume
• Por Quantidade
• Por Volume e Quantidade

1. Acesse o Cadastro de Back List
2. No caminho: Cadastro > Produto > Produto, selecione o produto que deseja controlar o Lote Indústria e clique no botão “Depositante”.
3. Abra a janela “Vincular Depositante no Produto”, pesquise e selecione o depositante desejado e clique no botão “Informações Associadas”.
4. Esse processo é realizado para todos os produtos que são recebidos do depositante e utilizam a “Conferência Alocada”.
5. Na janela “Informações Associadas ao Produto para um Depositante” entre na opção “Coleta de Informações” e selecione Coletar Lote Indústria.

Acesse Cadastro > Entrada > Cadastro de Ordem de Recebimento > guia Dados da O.R.

1. Selecionar no Tipo de Recebimento que tenha setado a Conferência de Alocação.
2. Na guia “Dados de Transporte”, preencha os campos necessários e em seguida clicar no botão “Salvar”.

Acesse Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal

1. Preencha os dados necessários.
2. Acesse o Cadastro de Nota Fiscal se for necessário.

Acesse Nota Fiscal > Cadastro de Backlist.

1. Entenda a funcionalidade do Back List.
2. Selecione na tela “Cadastro de Backlist” a Nota Fiscal que deseja informar os Lotes e clique no botão “Itens”.
3. Observação: se caso não exibir a nota fiscal, verifique se na nota está preenchida com o campo número de série.
4. Selecione um produto e clique no botão “Backlist”.
5. Clique no botão cadastrar para entrar com as informações de “Lote Indústria” e “Quantidade”.
6. Clique no botão Salvar e repita o processo para todos os produtos.
   

Não havendo mais produtos para informar o “Lote Indústria” e “Quantidade”, o operador deve ir para a tela principal “Cadastro de Backlist” e clique no botão Validar.

Informações para vincular a NF o recebimento

Acesse: Coletor de Dados > Conferência de Entrada

1. Digite o número da Ordem de Recebimento

Informe o endereço onde é armazenado o material conferido. Nesse processo é o conferente que decide o endereço de destino do material e não o SILTWMS.

Scanear / bipar o código do produto ou código de barras da embalagem.

Informe o “Lote Indústria” do material conferido.

Se não houver mais produtos a conferir, clique no botão “Finalizar”.

Se não houver mais produtos a conferir, finalize a conferência ou apenas a sua conferência.

Contagem finalizada com sucesso.

Acesse Consulta > Estoque > Estoque Local Por Lote, para visualizar o produto armazenado no endereço destino e suas respectivas informações de “Código do Produto”, “Produto” , “Barra”, “Lote” e etc.

Quando ocorrer divergências de saldos, o operador deve excluir a O.R (Ordem de Recebimento) na tela “Gerenciar Ordem de Recebimento” e realizar os seguintes passos:
Caminho: Movimentação / Entrada / Gerenciar Ordem de Recebimento.
Na tela de “Gerenciar Ordem de Recebimento”, o operador deve selecionar a O.R. que deseja excluir e clicando no botão “Excluir”;
Exibe a mensagem de confirmação “Deseja realmente excluir a ordem de recebimento?”, clique em “Sim” para refazer o processo de conferência;

Exibe um box para que o supervisor digite o usuário e senha para autorizar a exclusão.

Para refazer o recebimento o operador deve criar uma nova O.R. e vincular a respectiva Nota Fiscal conforme processos descritos no tópico Criar de Ordem de Recebimento e Vincular a Nota Fiscal a Ordem de Recebimento e Processo de Recebimento via Coletor.

Quando apresentar divergência na conferência alocada, é apresentado no coletor a seguinte informação:

Acesse Movimentações > Entrada > Gerenciador de Recebimento > botão Ocorrências, o sistema mostra os produtos conferidos, e suas divergências.

Clicar no botão Liberar com Divergência, abre a janela “Motivo de ocorrência”. Selecione o Motivo e clique no botão “Salvar”.

Informe o Usuário e Senha do supervisor para autorizar a liberação do recebimento com divergência. Após clicar no botão “Autorizar” o recebimento é concluído.

Após autorizar com Divergência a entrada a maior o sistema gerou Nota Fiscal com a Série: AGCOB: Aguardando a Cobertura, e é nesta tela:Notas Fiscais Aguardando Cobertura.que as notas ficam aguardando para cobrir as quantidades.

Também é possível visualizar a quantidade não coberta da Divergência de Conferência, na tela do Gerenciador de Lote, com foco nas colunas Qtde de Cobertura e Qtde de Cobertura Disponível.

Com a realização da Importação ou Digitação da Nota na tela Notas Fiscais Aguardando Cobertura, as colunas Qtde de Cobertura e Qtde de Cobertura Disponível do Gerenciador de Lote foram modificadas. Isso tudo para que o estoque que foram alocados possam ser movimentados.