Foi corrigido o comando responsável por verificar a configuração do cadastro de ocorrências que define se é permitido ou não gravar registros com data e hora anteriores a um lançamento já existente. A validação anterior não respeitava corretamente a configuração de permissão para lançamentos retroativos em relação ao último registro efetuado.

Local: Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Manifesto

Corrigimos a validação da função responsável por zerar a rota quando não há divisas informadas. A lógica anterior estava zerando indevidamente o número da rota durante a geração do MDF-e.

Local: Movimentações > Romaneio de Coletas e Entregas

Foi implementada a rotina para exibição do botão Enviar RMS na tela de Ordem de Coleta. O botão será habilitado exclusivamente quando a coleta tiver o campo Transporte cadastrado como Carga Fechada. Para ordens com outro tipo de transporte, o botão permanecerá desabilitado.

Local: Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coletas

Foi implementado um tratamento na rotina de Programação de Operações para impedir a inclusão de notas fiscais cuja data de emissão seja superior à data do movimento.

Local: Movimentações > Programação de Operações

Foi implementada uma configuração para que o relatório passe a respeitar a desvinculação do cliente ao representante. A rotina foi corrigida, pois o relatório estava sendo gerado com comissões calculadas mesmo após a data de desvinculação entre cliente e representante.

Local: Saídas > Representantes > Comissão de representante

Foi implementado um ajuste no tamanho do campo número do documento, para a coluna Documento na tela/guia Filtros da Movimentação Contábil, permitindo a exibição completa da numeração correspondente à faixa que está sendo contabilizada.

Local: Movimentações > Contabilidade > Movimentação Contábil

Foi corrigido o comando responsável pela busca do valor apresentado na coluna FE/FC. A lógica anterior retornava informações incorretas ao filtrar um CTRB, comprometendo a exibição dos dados.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Corrigimos o comando responsável pela gravação do registro de entrada de veículo no banco de dados. A falha existente ocasionava a exibição de mensagem de erro ao salvar o registro.

Local: Cadastros > Veículos > Veículos > Veículos da Frota

Corrigimos a query responsável pela carga de dados da guia Revisões, garantindo seu funcionamento correto em ambientes com banco de dados Oracle. A inconsistência ocorria após filtrar e selecionar um veículo, resultando em mensagem de erro ao acessar a guia.

Local: Cadastros > Veículos > Veículos > Veículos da Frota

Ajuste

Mensgem ao clicar no botão Filtrar em Abastecimentos

Corrigimos a consulta SQL responsável pelo retorno do campo utilizado no filtro, garantindo compatibilidade e funcionamento correto tanto em Oracle quanto em SQL Server. A inconsistência na consulta fazia com que o sistema apresentasse mensagem de erro ao acionar o botão Filtrar da rotina de Abastecimentos.

Local: Movimentações > Abastecimentos > Abastecimentos

Foi implementada uma melhoria de performance no serviço IDS__TrackingG7, com ajustes na rotina de processamento e otimização das operações internas, visando reduzir o tempo de resposta e o consumo de recursos durante a execução.

Local: RBTSVC - IDS__TrackingG7

Foi implantado o modelo 66 na exportação do Registro C500, com correção na rotina de geração do arquivo EFD Contribuições. O ajuste garante a correta exportação das notas fiscais de Energia Elétrica para o Registro C500.

Local: Movimentações > EFD Contribuições

Corrigimos a lógica de somatória da Ordem de Compra durante o processo de aprovação e geração da nota fiscal. A apuração anterior resultava na apresentação incorreta do valor líquido da ordem.

Local: Movimentações > Ordens de Compra

Corrigimos o comando responsável pela busca dos registros utilizados na geração do relatório impresso. A falha na consulta fazia com que o módulo apresentasse travamento ao clicar no botão Imprimir.

Local: Saídas > Movimentações do Almoxarifado > Entradas X Saídas

Em conformidade com a Medida Provisória nº 1.343 e a Resolução ANTT nº 6.076/2026, foi implementada a aplicação do Frete Mínimo da ANTT no processo de emissão de CTRB/RPA, utilizando a tabela de frete mínimo definida.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 08/04/2026.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• FTR > Cadastros > Preços > Tabela de Frete Mínimo ANTT
• FTR > Cadastros > Veículos > Composição de Veículos
• FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Conforme a Resolução ANTT 6078/2026, implementamos no cadastro de Empresa e na emissão do CTRB/RPA as configurações e a geração automática do CIOT para todas as operações.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 23/04/26.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Implementamos no cadastro de Empresa e no Recebimento a retenção dos impostos SENAR e RAT, vinculados ao FUNRURAL.

Para o correto funcionamento, execute o CAS com data a partir de 08/04/26.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• SUP > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes/Fornecedores
• SUP > Movimentações > Recebimento

Em conformidade com a Medida Provisória nº 1.343 e a Resolução ANTT nº 6.076/2026, foi implementada a aplicação do Frete Mínimo da ANTT no processo de emissão de CTRB/RPA, utilizando a tabela de frete mínimo definida.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 08/04/2026.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• FTR > Cadastros > Preços > Tabela de Frete Mínimo ANTT
• FTR > Cadastros > Veículos > Composição de Veículos
• FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Conforme a Resolução ANTT 6078/2026, implementamos no cadastro de Empresa e na emissão do CTRB/RPA as configurações e a geração automática do CIOT para todas as operações.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 23/04/26.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Implementamos no cadastro de Empresa e no Recebimento a retenção dos impostos SENAR e RAT, vinculados ao FUNRURAL.

Para o correto funcionamento, execute o CAS com data a partir de 08/04/26.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• SUP > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes/Fornecedores
• SUP > Movimentações > Recebimento

Ajuste

Ajuste na busca dos CT-es na contabilização

Foi corrigida a passagem de parâmetros utilizada no agrupamento por dia, garantindo que a contabilização considere corretamente todos os conhecimentos conforme os filtros aplicados.

Local: Utilitários > Gerar Contabilização

Foi corrigido o comando responsável pela geração do demonstrativo ao criar uma ficha de viagem, que não estava gerando o demonstrativo no momento da gravação do registro.

Local: Movimentações > Ficha de viagem > Cadastro

Corrigimos a rotina para respeitar corretamente a função de cálculo parametrizada no layout. Anteriormente, a função configurada não era considerada durante o processamento.

Local: Cadastros > Layout EDI Configurável > Exportação

Foi corrigida a rotina de emissão de subcontratos para que os dados adicionais informados na observação da coleta sejam apresentados corretamente. Anteriormente, essas informações não eram exibidas no subcontrato.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Corrigimos o comando responsável pelo envio do cancelamento de CT-e, que apresentava uma mensagem impedindo a tentativa de cancelamento do documento.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Manutenção

Corrigimos o cálculo do campo Base de Cálculo de PIS/COFINS quando habilitada, no Cadastro da Empresa, a configuração para exclusão do valor do ICMS da base. Anteriormente, o sistema calculava esse campo de forma incorreta nessas condições.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Ajuste

Mensagem ao selecionar um conhecimento na rotina de consulta

Corrigimos a consulta responsável pela validação de campos para ambientes Oracle e SQL Server, que apresentava mensagem de erro ao selecionar um conhecimento.

Local: Saídas > Consultas > Consulta Conhecimentos

Foi aprimorada a consulta dos itens da fatura para que todos os dados necessários sejam buscados diretamente na consulta principal.

Local: Movimentações > Faturas

Foi corrigido o comando responsável por realizar alterações na rotina ao acionar o botão Executar Alterações, que anteriormente apresentava mensagem de erro durante a execução. Também foi incluída uma mensagem informativa ao final do processo.

Local: Utilitários > Outros > Alteração de informações para faturamento em clientes

Corrigimos o comando responsável pela geração das datas de vencimento das faturas, que não estava respeitando a condição de vencimento definida no momento da geração da fatura.

Local: Movimentações > Controle de Contratos > Controle de Contratos

Foi aprimorada a consulta dos itens da fatura para que todos os dados necessários sejam buscados diretamente na consulta principal.

Local: Movimentações > Faturas

Corrigimos o comando responsável pela geração da fatura durante a impressão de CTRB/RPA, que estava criando faturas zeradas de forma incorreta.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Em conformidade com a Medida Provisória nº 1.343 e a Resolução ANTT nº 6.076/2026, foi implementada a aplicação do Frete Mínimo da ANTT no processo de emissão de CTRB/RPA, utilizando a tabela de frete mínimo definida.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 08/04/2026.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• FTR > Cadastros > Preços > Tabela de Frete Mínimo ANTT
• FTR > Cadastros > Veículos > Composição de Veículos
• FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Conforme a Resolução ANTT 6078/2026, implementamos no cadastro de Empresa e na emissão do CTRB/RPA as configurações e a geração automática do CIOT para todas as operações.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 23/04/26.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajuste

Mensagem ao tentar imprimir uma Ficha de Viagem

Foi corrigido o comando responsável pela impressão da Ficha de Viagem quando há um manifesto vinculado, que anteriormente apresentava mensagem de erro durante a tentativa de impressão.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Implementamos o registro de log de alteração para as guias Gerenciamento de Risco, Documentação e Pagamentos na rotina de cadastro de Freteiros.

Local: Cadastros > Motoristas > Freteiros

Foi corrigida a validação da quantidade informada para o tipo de serviço, que estava retornando valores incorretos para serviços internos.

Local: Saídas > Manutenção > Ordens de Serviço > Peças e Serviços Utilizados por Data

Ajuste

Mensagem ao adicionar um registro em Entrada/Saída da Frota

Foi corrigido o comando responsável pela gravação dos registros na guia Entrada/Saída da Frota, que apresentava erro no momento de salvar as informações.

Local: Cadastros > Veículos > Veículos > Veículos da Frota

Implementamos um ajuste no XML da NFS-e, adicionando a tag <xCpl>, referente ao complemento do endereço do Tomador.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Implementamos um ajuste no XML da NFS-e, adicionando a tag <xCpl>, referente ao complemento do endereço do Tomador.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Implementamos ajustes na geração da Escrituração Contábil Digital - ECD, revisando as consultas ao banco de dados para otimizar da melhor forma a performance da geração do arquivo.

Local: SPD > Movimentações > Escrituração Contábil Digital - ECD

Foi corrigida a consulta dos documentos de serviço de entrada no processo de recebimento. Com esse ajuste, a rotina de geração do registro R4010 da EFD-Reinf evita a geração indevida do registro para Pessoa Jurídica, garantindo sua emissão exclusivamente para Pessoa Física, conforme a regra vigente.

Local: Movimentações > EFD-Reinf

Implementamos no cadastro de Empresa e no Recebimento a retenção dos impostos SENAR e RAT, vinculados ao FUNRURAL.

Para o correto funcionamento, execute o CAS com data a partir de 08/04/26.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• SUP > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes/Fornecedores
• SUP > Movimentações > Recebimento

Implementamos na Escrituração Contábil Digital - ECD um ajuste na performance da geração do arquivo. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto o funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 09/02/2026.

Locais:

• SPD > Utilitários > Gera Saldos das Contas Contábeis
• SPD > Movimentações > Escrituração Contábil Digital - ECD

Corrigimos a validação da configuração monofásica para que os itens sejam processados corretamente sem gerar registros duplicados. Anteriormente, a validação incorreta resultava na duplicidade de informações no relatório impresso.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Livro de Registro de Entradas - ICMS

Foi corrigido o tamanho do campo RPS, que estava configurado de forma incompatível com o processo de impressão do Relatório de Registro de Serviço, ocasionando a exibição de mensagem de erro no momento da impressão.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Serviços

Corrigimos o comando responsável pela vinculação de cotação ao CRT, que apresentava mensagem de erro ao processar o campo 14 do CTR, impedindo a conclusão da operação.

Local: Movimentações > Transporte Internacional > Conhecimento Internacional de Transporte Rodoviário - CRT

Foi corrigida a rotina de geração da tag <dhHashTentativaEntrega> durante a emissão do XML, que anteriormente era preenchida com data e hora incorretos.

Local: Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimento

Corrigimos a rotina de importação das notas (NOTIFS) do registro 504 para popular corretamente os campos CEP Entrega e Local Entrega. Anteriormente, essas informações não eram importadas, resultando em dados incompletos no cadastro da nota.

Local: Movimentações > EDI > Importação de Notas Fiscais

Corrigida a rotina responsável pela geração das tags [vContrato] e [vParcela] na emissão de MDF-e com origem Ficha de Viagem e CIOT gerado. Anteriormente, essas tags eram preenchidas com valores incorretos.

Local: Movimentações > MDFe

Ajustada a rotina de emissão do MDF-e para realizar corretamente o agrupamento dos CT-e por município de descarregamento na tag <infMunDescarga>. Anteriormente, quando o MDF-e possuía CT-e de municípios distintos, o XML era gerado com CEPs diferentes agrupados na mesma tag, gerando inconsistência na estrutura do documento.

Local: Movimentações > Movimentação de MDFe

Ajuste

Correção na geração da tag IE

Ajustada a validação na exportação da Inscrição Estadual (IE) para clientes não contribuintes. Anteriormente, o XML era gerado com valor incorreto na tag IE quando o cliente não possuía inscrição estadual.

Local: Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Corrigimos o comando responsável pela gravação de alterações na tabela de revisão no cadastro de veículos. Anteriormente, o sistema apresentava mensagem de erro ao tentar adicionar uma tabela de revisão.

Local: Cadastros > Veículos > Veículos da Frota

Ajuste

Mensagem ao importar registros de veículos para o TMS

Corrigimos o comando responsável pela importação dos registros de veículos para o TMS, que apresentava mensagem de erro durante o processo de importação dos cadastros.

Local: Cadastros > Veículos > Veículos da Frota

Implementada a inclusão automática das informações de usuário e data de inclusão ao realizar a conciliação bancária. Antes do ajuste, na rotina de movimentação de conta corrente, na aba Intercâmbio Bancário, esses campos não eram preenchidos quando a conciliação era realizada pelo módulo IBC.

Local: Movimentações > Conciliação Bancária

Implementamos uma melhoria na rotina para incluir o valor dos juros no arquivo de remessa CNAB 240.

Local: Movimentações > Pagamento Escritural > Geração do Arquivo de Remessa - CNAB 240

Implementada a funcionalidade para importar corretamente o valor do ICMS monofásico dos itens, com a inclusão de um botão para importação do ICMS Ad rem e Ad rem Retido quando a opção para Importar Nulo estiver selecionada.

Local: Utilitários > Importação

Ajuste

Correção na geração dos registros B001 e B990

Corrigimos a validação na exportação do indicador dos registros B001 e B990 quando ocorre a exportação do registro B470 para o estado do Distrito Federal (DF). Anteriormente, os registros B001 e B990 eram gerados com códigos incorretos nesse cenário.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital EFD

Ajuste

Mensagem ao tentar gerar o arquivo EFD

Corrigimos a validação do campo número do documento utilizada no processo de gravação de log. Anteriormente, essa validação ocasionava a exibição de mensagem de erro durante a geração do arquivo.

Local: Movimentações > EFD Contribuições

Implementamos na Escrituração Contábil Digital - ECD um ajuste na performance da geração do arquivo. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto o funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 09/02/2026.

Locais:

• SPD > Utilitários > Gera Saldos das Contas Contábeis
• SPD > Movimentações > Escrituração Contábil Digital - ECD

Implementamos um ajuste na geração do arquivo da Escrituração Fiscal Digital - EFD para que não ocorra erro na etapa de finalização do arquivo.

Local: SPD > Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Implementamos a exclusão do ICMS da Base de PIS/COFINS da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será excluído o ICMS da base somente se a configuração ** Excluir ICMS da Base PIS/COFINS para notas de Saídas** estiver marcado no cadastro de Empresas. Acesse a documentação completa, clicando aqui.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• FAT > Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Foi implementada a configuração Bloquear cancelamento de CTRB/RPA quando houver retenção de IRRF no cadastro da Empresa.

Quando essa opção estiver habilitada, o sistema impedirá o cancelamento de CTRB/RPA caso exista IRRF acumulado para o motorista no período. Veja a documentação desse tema clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 25/03/26.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• FTR > Movimentação > CTRB/RPA > Emissão

Foi incluído no cadastro de Código de Prestação de Serviços o campo Ret PIS/COFINS, destinado à definição da forma de retenção de PIS e COFINS. No XML, a informação passa a ser representada pelo novo grupo <piscofins>, inserido dentro do grupo <tribFed>. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 13/04/26.

Locais:

• EXP > Cadastros > Cadastros Gerais > Código Prestação de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviço

Corrigimos o comando responsável pelo bloqueio de emissão e pela gravação da Ficha de Viagem quando o motorista possui Gerenciamento de Risco (GR) inexistente ou vencido. Anteriormente, o sistema permitia gravar a Ficha de Viagem mesmo com o GR inválido, ainda que o Cadastro de Empresas estivesse configurado para bloquear a utilização de motoristas nessa condição.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Implementamos a exclusão do ICMS da Base de PIS/COFINS da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será excluído o ICMS da base somente se a configuração ** Excluir ICMS da Base PIS/COFINS para notas de Saídas** estiver marcado no cadastro de Empresas. Acesse a documentação completa, clicando aqui.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• FAT > Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Foi implementada a configuração Bloquear cancelamento de CTRB/RPA quando houver retenção de IRRF no cadastro da Empresa.

Quando essa opção estiver habilitada, o sistema impedirá o cancelamento de CTRB/RPA caso exista IRRF acumulado para o motorista no período. Veja a documentação desse tema clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 25/03/26.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• FTR > Movimentação > CTRB/RPA > Emissão

Foram implementadas alterações no processo de envio de CIOT para a REPOM, com o objetivo de reduzir falhas e aumentar a estabilidade da comunicação entre o TMS e operadora.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Corrigimos a rotina responsável pela geração do arquivo CIOTTarget, que apresentava Access Violation durante o processamento. Anteriormente, a situação resultava em mensagem de erro ao tentar gerar o arquivo do CIOT.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Implementamos um ajuste no relatório de Apuração de ICMS - Modelo 4 para os estados do Paraná (PR) e São Paulo (SP), corrigindo o cálculo da base de cálculo e do imposto creditado para itens monofásicos e ARLA. A validação passa a considerar a Situação Tributária com os códigos 60 e 90.

Local: CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS - Modelo 4

Ajustamos a rotina de emissão do CT-e de Substituição para Redespacho para gerar corretamente o endereço do Expedidor na tag <exped>. Anteriormente, o sistema gerava o endereço de forma incorreta nesse cenário, resultando em rejeição na validação fiscal.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Corrigimos o comando responsável pelo bloqueio de emissão e pela gravação da Ficha de Viagem quando o motorista possui Gerenciamento de Risco (GR) inexistente ou vencido. Anteriormente, o sistema permitia gravar a Ficha de Viagem mesmo com o GR inválido, ainda que o Cadastro de Empresas estivesse configurado para bloquear a utilização de motoristas nessa condição.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Corrigimos a atualização do rodapé com as informações de autorização da NFS-e ao iniciar um novo registro. Anteriormente, ao digitar um novo registro, o sistema mantinha indevidamente os dados do registro que estava em tela.

Local: Movimentações > Notas Fiscais de Serviço

Foi incluído no cadastro de Código de Prestação de Serviços o campo Ret PIS/COFINS, destinado à definição da forma de retenção de PIS e COFINS. No XML, a informação passa a ser representada pelo novo grupo <piscofins>, inserido dentro do grupo <tribFed>. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 13/04/26.

Locais:

• EXP > Cadastros > Cadastros Gerais > Código Prestação de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviço

Implementamos no XML da Nota Fiscal de Serviço, a tag <cPaisPrestacao>, que exportará a informação do campo Apelido do cadastro de Países. Saiba mais acessando o tópico Como configurar o TMS XT (Softran).

Locais:

• EXP > Cadastro > Logística > Países
• EXP > Movimentações > Emissão > Conhecimento
• EXP > Movimentações > Nora Fiscal de Serviço

Ajuste

Correção no filtro para exibir NF-e na emissão de CT-e

A rotina de filtro de NF-e na funcionalidade de Emissão de CT-e via NF-e foi corrigida para apresentar corretamente as notas fiscais mesmo quando o CEP de entrega não estiver informado.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão de Conhecimento via Nota Fiscal

Ajustamos a rotina de emissão do CT-e de Substituição para Redespacho para gerar corretamente o endereço do Expedidor na tag exped. Anteriormente, o sistema gerava o endereço de forma incorreta nesse cenário, resultando em rejeição na validação fiscal.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Implementamos a exclusão do ICMS da Base de PIS/COFINS da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será excluído o ICMS da base somente se a configuração ** Excluir ICMS da Base PIS/COFINS para notas de Saídas** estiver marcado no cadastro de Empresas. Acesse a documentação completa, clicando aqui.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• FAT > Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Corrigimos a atualização do rodapé com as informações de autorização da NFS-e ao iniciar um novo registro. Anteriormente, ao digitar um novo registro, o sistema mantinha indevidamente os dados do registro que estava em tela.

Local: Movimentações > Notas Fiscais de Serviço

Implementamos a exclusão do ICMS da Base de PIS/COFINS da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será excluído o ICMS da base somente se a configuração ** Excluir ICMS da Base PIS/COFINS para notas de Saídas** estiver marcado no cadastro de Empresas. Acesse a documentação completa, clicando aqui.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• FAT > Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Foi implementada a configuração Bloquear cancelamento de CTRB/RPA quando houver retenção de IRRF no cadastro da Empresa.

Quando essa opção estiver habilitada, o sistema impedirá o cancelamento de CTRB/RPA caso exista IRRF acumulado para o motorista no período. Veja a documentação desse tema clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 25/03/26.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• FTR > Movimentação > CTRB/RPA > Emissão

A rotina de emissão do CTRB/RPA foi corrigida para respeitar a configuração que define o Evento Pedágio como pago. Anteriormente, mesmo com a configuração ativa, o sistema gerava a fatura com saldo em aberto.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Corrigimos a rotina para respeitar a parametrização geral do tipo de pagamento padrão ao inserir abastecimentos pendentes na rotina de acerto de contas com motoristas. Anteriormente, ao selecionar um abastecimento, o sistema não aplicava corretamente a configuração padrão definida.

Local: Movimentação > Acerto de contas com motoristas > Acerto de contas com motoristas

Foi incluído no cadastro de Código de Prestação de Serviços o campo Ret PIS/COFINS, destinado à definição da forma de retenção de PIS e COFINS. No XML, a informação passa a ser representada pelo novo grupo <piscofins>, inserido dentro do grupo <tribFed>. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 13/04/26.

Locais:

• EXP > Cadastros > Cadastros Gerais > Código Prestação de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviço

Implementamos no XML da Nota Fiscal de Serviço, a tag <cPaisPrestacao>, que exportará a informação do campo Apelido do cadastro de Países. Saiba mais acessando o tópico Como configurar o TMS XT (Softran).

Locais:

• EXP > Cadastro > Logística > Países
• EXP > Movimentações > Emissão > Conhecimento
• EXP > Movimentações > Nora Fiscal de Serviço

Foi incluído no cadastro de Código de Prestação de Serviços o campo Ret PIS/COFINS, destinado à definição da forma de retenção de PIS e COFINS. No XML, a informação passa a ser representada pelo novo grupo <piscofins>, inserido dentro do grupo <tribFed>. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 13/04/26.

Locais:

• EXP > Cadastros > Cadastros Gerais > Código Prestação de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviço

Implementamos no XML da Nota Fiscal de Serviço, a tag <cPaisPrestacao>, que exportará a informação do campo Apelido do cadastro de Países. Saiba mais acessando o tópico Como configurar o TMS XT (Softran).

Locais:

• EXP > Cadastro > Logística > Países
• EXP > Movimentações > Emissão > Conhecimento
• EXP > Movimentações > Nora Fiscal de Serviço

Corrigimos a função responsável por consultar a sequência do próximo item durante a geração do lote de importação da nota fiscal de entrada. Anteriormente, essa rotina exibia erro no momento da integração da nota.

Local: Movimentações > Lote de Notas Fiscais

Ajuste

Ajuste na validação da geração dos registros 0200 e 0300

Corrigimos a validação da geração do registro 0200 quando a opção de gerar o G140 está habilitada. Anteriormente, o sistema gerava os registros 0200 e 0300 com inconsistências nesse cenário.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital EFD

Implementamos um ajuste na geração dos registros de Entrada para a Performance da Apuração do PIS/COFINS.

Local: SPD > Utilitários > Gera Registros para Apuração Documentos

Implementamos melhorias na rotina para exclusão automática de tabelas temporárias específicas da fatura que permanecem além do tempo configurado. Adicionalmente, foram realizadas melhorias na DLL BF0319.

Local: Movimentações > Faturas

Corrigimos a rotina responsável por recalcular os custos da ficha de viagem quando um romaneio é removido e a rota está configurada como Transferência. O processo de exclusão do romaneio passou a acionar corretamente o recálculo dos custos associados.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Foram corrigidas as configurações padrão da guia Informações Gerais para que o campo Tipo de Pagamento de Frete seja mantido com a opção Ambos, conforme o comportamento esperado. Anteriormente, a rotina mantinha a opção A pagar de forma indevida.

Local: Movimentações > Romaneio de Coletas e Entregas

Ajuste

Abertura de tela para adicionar comprovante de entrega

Foi corrigida a rotina para permitir continuar com o lançamento de Movimento de Entrega quando o Histórico está configurado para exigir Comprovante Digitalizado. Ajustamos o fluxo para que a tela de inclusão do comprovante seja aberta corretamente.

Locais:

• Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimento
• Consultas > Conhecimentos

Implementamos melhorias na rotina para exclusão automática de tabelas temporárias específicas da fatura que permanecem além do tempo configurado. Adicionalmente, foram realizadas melhorias na DLL BF0319.

Local: Movimentações > Faturas

Ajuste

Ajuste na geração do registro 4310 conforme layout padrão

Foi corrigido o comando responsável pela geração do arquivo conforme layout, garantindo a inclusão do código 4310 quando do envio de um CIOT NDD cujo CTRB possua um evento compatível com esse registro.

Local: Movimentações > CTRB RPA > Emissão

Implementamos na contabilização, um ajuste para contabilizar corretamente o PIS/COFINS dos CT-es importados. Saiba mais acessando o tópico Contabilização PIS/COFINS do CT-e Importado.

Local: CTB > Utilitários > Gerar Contabilização

Ajuste

Correção no filtro de data para contabilização de documentos

Ajustamos a passagem dos dados do filtro de data para considerar corretamente as horas no momento da busca dos documentos para contabilização.

Local: Utilitários > Gerar Contabilização

Implementamos um ajuste no cálculo dos valores de débitos e créditos da Apuração PIS/COFINS com a performance. Garantindo os valores corretos da apuração das notas de entrada e saída.

Local: CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Ajuste

Ajuste no tamanho do campo RPS para impressão de relatório

Corrigimos o tamanho do campo RPS, que estava configurado de forma incompatível com o processo de impressão do relatório de Registro de Serviço.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Serviços

Corrigimos o comando responsável pela geração do código CdCep durante a criação de um novo registro de CEP, garantindo que o identificador seja devidamente gravado no banco de dados no momento do cadastro.

Local: Cadastros > Logística > Localidades

Ajuste

Abertura de tela para adicionar comprovante de entrega

Foi corrigida a rotina para permitir continuar com o lançamento de Movimento de Entrega quando o Histórico está configurado para exigir Comprovante Digitalizado. Ajustamos o fluxo para que a tela de inclusão do comprovante seja aberta corretamente.

Locais:

• Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimento
• Consultas > Conhecimentos

Implementamos um ajuste na emissão da NFS-e para que a numeração seja gerada corretamente de acordo com o documento fiscal definido nas configurações da Nota Fiscal de Serviço no Cadastro de Empresa.

Local: EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviço

Ajuste

Ajuste na validação da tag IBSCBSTot

Corrigimos a validação da tag <IBSCBSTot> para garantir a geração do grupo de tags no XML da nota mesmo quando os valores estão zerados. Anteriormente, a falta da tag causava crítica na mensageria.

Local: Movimentações > Nota Fiscal > Nota Fiscal

Foi corrigida a rotina para considerar o representante vinculado ao cadastro de freteiro como portador pessoa física. Anteriormente, o sistema não reconhecia corretamente o portador/representante legal como pessoa física durante o cadastro de cartão para pagamento Pamcard.

Local: Cadastros > Motoristas > Freteiros

Ajuste

Atualização do último hodômetro do veículo no Acerto de Contas

Corrigimos o comando responsável por atualizar o último hodômetro do veículo ao realizar um novo lançamento de atividades. A rotina passou a considerar corretamente as alterações realizadas no cadastro do veículo ao adicionar um novo registro no Acerto de Contas com Motorista.

Local: Movimentações > Acerto de Contas com Motoristas > Acerto de Contas com Motoristas

Ajuste

Ajuste no lançamento de recebimento no Acerto de Contas com Motorista

Foi corrigido o lançamento do recebimento no Acerto de Contas com Motorista para que os resumos fiscais sejam devidamente calculados e considerados no processo. Agora, os valores passam a ser apresentados corretamente na guia Resumo Fiscal da rotina Manutenção de Notas Fiscais de Entrada.

Local: Movimentações > Acerto de Contas com Motoristas > Acerto de Contas com Motoristas

Ajuste

Correção na exibição da barra de progresso da conciliação

Ajustamos a apresentação da barra de status do progresso durante o processamento dos registros adicionados para conciliação. Anteriormente, a rotina apresentava travamento do módulo ao executar a conciliação com mais de 20 registros.

Local: Movimentações > Abastecimentos > Conciliação de Abastecimentos

Implementamos no XML da NFS-e enviada pela NDD o grupo <EnderecoServico> e a tag <ResponsavelRetencao>, conforme exigências do layout fiscal vigente, garantindo o envio completo das informações fiscais e a correta autorização da Nota Fiscal de Serviço junto à SEFAZ.

Locais:

• EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Implementamos melhorias na rotina para exclusão automática de tabelas temporárias específicas da fatura que permanecem além do tempo configurado. Adicionalmente, foram realizadas melhorias na DLL BF0319.

Local: Movimentações > Faturas

Corrigimos o comando de cadastro para permitir informar o código RUT quando a nacionalidade do funcionário estiver definida como Chilena. Anteriormente, ao selecionar Chileno como nacionalidade, o sistema não habilitava/aceitava o preenchimento do RUT.

Local: Cadastros > Funcionários

Implementamos na guia Dados da Escrituração Fiscal Digital - EFD o campo Geração Registro 1400, com as opções Entradas e Saídas. Dessa forma, a geração do Registro 1400 passa a ocorrer conforme a opção selecionada pelo usuário. Veja o manual completo, clicando aqui.

Para o correto funcionamento, execute o CAS com data a partir de 24/03/26.

Local: SPD > Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Em conformidade com a Resolução ANTT/DC Nº 5867 DE 14/01/2020, implementamos no cadastro de Rotas a opção Alto Desempenho, permitindo definir se uma rota se enquadra nessa classificação. Quando uma rota marcada como Alto Desempenho for informada na emissão do MDF-e, o sistema passará a gerar automaticamente a tag <IndAltoDesemp> no XML do MDF-e. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 26/03/26.

Locais:

• EXP > Cadastros > Logística > Rotas
• EXP > Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

Corrigimos o comando responsável pela validação e gravação de logs ao informar mais de 50 caracteres no campo Observação da guia Entrada/Saída Frota. Anteriormente, ao exceder esse limite, o sistema apresentava uma mensagem e não realizava a gravação do log.

Local: Cadastros > Veículos > Veículos > Veículos da frota

Implementamos, nas configurações fiscais do cadastro de empresa, a opção Microempreendedor Individual no campo Porte da Empresa. A partir dessa configuração, na emissão da NFS-e, a informação passa a ser exportada corretamente para a tag <opSimpNac>, conforme o Porte da Empresa e o Tipo de Tributação definidos. Saiba mais clicando aqui.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Ajuste

Livro de Registro de Entradas - correção na totalização dos códigos fiscais

Corrigimos a rotina de geração do Livro de Registro de Entradas, que apresentava valores incorretos na totalização dos códigos fiscais e no total geral, ocasionando duplicidade. A validação dos totalizadores por grupo no relatório foi ajustada para garantir a correta apuração dos valores.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Livro de Registro de Entradas de - ICMS

Ajuste

Ajuste da conta de débito em CT-e substituto

Corrigimos a rotina de contabilização do ICMS ST em conhecimento substituto, ajustando a passagem da conta de débito utilizada no lançamento contábil. Anteriormente, a contabilização era realizada com valores incorretos gerando diferença entre crédito e débito na rotina.

Local: Utilitários > Gerar Contabilização

Implementamos uma mensagem de confirmação ao clicar no botão Excluir Registro na rotina Cadastro de Embarcadores, guia EDI Configurável. Anteriormente, o sistema realizava a exclusão diretamente, o que podia resultar em exclusões acidentais durante a edição do registro.

Local: Cadastros > Embarcadores > Embarcadores

Em conformidade com a Resolução ANTT/DC Nº 5867 DE 14/01/2020, implementamos no cadastro de Rotas a opção Alto Desempenho, permitindo definir se uma rota se enquadra nessa classificação. Quando uma rota marcada como Alto Desempenho for informada na emissão do MDF-e, o sistema passará a gerar automaticamente a tag <IndAltoDesemp> no XML do MDF-e. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 26/03/26.

Locais:

• EXP > Cadastros > Logística > Rotas
• EXP > Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

Ajuste

Emissão de MDF-e - validação por origem do romaneio para o mesmo veículo

Corrigimos a rotina de emissão de MDF-e para considerar corretamente a origem do romaneio ao gerar um segundo documento para o mesmo veículo. Antes do ajuste, o sistema apresentava mensagem de bloqueio e impedia a emissão de MDF-e, mesmo quando as origens eram diferentes.

Local: Movimentações > MDFe

Em conformidade com a Resolução ANTT/DC Nº 5867 DE 14/01/2020, implementamos no cadastro de Rotas a opção Alto Desempenho, permitindo definir se uma rota se enquadra nessa classificação. Quando uma rota marcada como Alto Desempenho for informada na emissão do MDF-e, o sistema passará a gerar automaticamente a tag <IndAltoDesemp> no XML do MDF-e. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 26/03/26.

Locais:

• EXP > Cadastros > Logística > Rotas
• EXP > Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

Corrigimos a rotina de validação dos campos de data para permitir que o usuário retorne e informe a Data de Saída mesmo após avançar para o campo Data de Entrega. Anteriormente, ao pular o campo Saída e preencher Entrega, o sistema exigia a data de saída, mas não permitia retornar ao campo para completar a informação, impedindo a continuidade do processo.

Local: Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Ajuste

Mensagem ao tentar salvar o registro no Agendamento Automático

Corrigimos a rotina de criação de Agendamento Automático que, ao salvar o registro, apresentava uma mensagem de data inválida. A validação do campo Data de execução foi ajustada para aceitar corretamente o formato de data/hora informado no salvamento.

Local: Movimentações > Faturamento > Agendamento > Agendamento Automático

Corrigimos a rotina de impressão de CTRB/RPA para impedir a impressão de documentos que estejam com status Cancelado. Anteriormente, o sistema permitia a impressão mesmo após o cancelamento.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajuste

Mensagem ao criar novo registro na Ordem de Serviço

Corrigimos a rotina de Ordem de Serviço eliminando a exibição indevida da mensagem A Geração da Ordem de Compra no ERP Senior Falhou ao clicar em Incluir uma OS e também ao consultar uma OS.

Local: Movimentações > Ordem de Serviço

Implementamos, nas configurações fiscais do cadastro de empresa, a opção Microempreendedor Individual no campo Porte da Empresa. A partir dessa configuração, na emissão da NFS-e, a informação passa a ser exportada corretamente para a tag <opSimpNac>, conforme o Porte da Empresa e o Tipo de Tributação definidos. Saiba mais clicando aqui.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Implementamos, nas configurações fiscais do cadastro de empresa, a opção Microempreendedor Individual no campo Porte da Empresa. A partir dessa configuração, na emissão da NFS-e, a informação passa a ser exportada corretamente para a tag <opSimpNac>, conforme o Porte da Empresa e o Tipo de Tributação definidos. Saiba mais clicando aqui.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Implementamos um ajuste na query para considerar apenas as últimas sequências de cada documento, reduzindo a quantidade de registros retornados. Também adicionamos o uso de fetchAll para evitar novas realocações/consultas ao banco quando os campos do resultado forem utilizados posteriormente.

Local: DeclaracaoMDFe

Implementamos na guia Dados da Escrituração Fiscal Digital - EFD o campo Geração Registro 1400, com as opções Entradas e Saídas. Dessa forma, a geração do Registro 1400 passa a ocorrer conforme a opção selecionada pelo usuário. Veja o manual completo, clicando aqui.

Para o correto funcionamento, execute o CAS com data a partir de 24/03/26.

Local: SPD > Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Ajuste

Exportação SPED - correção dos registros B001 e B990 (contagem do bloco)

Corrigimos o comando de exportação dos registros B001 e B990 para considerar corretamente os valores de contagem do bloco. Antes, a exportação gerava o registro B001 com código incorreto.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital EFD

Corrigimos o comando de cadastro para permitir informar o código RUT quando a nacionalidade do funcionário estiver definida como Chilena. Anteriormente, ao selecionar Chileno como nacionalidade, o sistema não habilitava/aceitava o preenchimento do RUT.

Local: Cadastros > Funcionários

Implementamos um ajuste no cadastro do Item de Compra, permitindo informar o Código GTIN com mais de 10 caracteres. O XML da NF-e também foi ajustado para exportar corretamente o GTIN do item com esse novo tamanho.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 18/03/26.

Local: SUP > Cadastros > Compras > Itens de Compra

Implementamos no cadastro de Natureza de Operação a opção Utilizar valores da Reforma Tributária do XML na importação de Notas Fiscais. Quando essa opção estiver habilitada, ao integrar uma Nota Fiscal de Entrada, os impostos da Reforma Tributária serão considerados conforme os valores informados no XML da nota. Caso contrário, o sistema utilizará os impostos calculados pela própria Natureza de Operação. Veja a documentação completa clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 02/12/26.

Locais:

• RDE > Utilitários > Importação
• RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais

Corrigimos o comando responsável pela gravação do anexo do comprovante de entrega, que apresentava mensagem ao tentar adicionar um comprovante como anexo no sistema.

Local: Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimento

Corrigimos a rotina de emissão que apresentava duplicidade de documentos ao gerar um CIOT pela operadora Pamcary. A duplicidade ocorria na tag viagem.documento durante a geração do arquivo de envio do CIOT.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Corrigimos o comando responsável pela soma de despesas acessórias por CFOP, que não estava calculando corretamente os valores quando a opção de somar despesas acessórias era selecionada.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Livro de Registro de Entradas de ICMS

Ajuste

Ajuste na atualização da guia Conferentes

Corrigimos a rotina de atualização da guia de conferentes, que ao ser acessada replicava o mesmo conferente para todos os registros. A lista de marcações agora é carregada corretamente conforme os dados de cada registro.

Local: Movimentações > Programação de Operações

Corrigimos a chamada da rotina responsável pelo cálculo de comissão de agência/franquia, que não estava buscando corretamente as informações dos cálculos.

Local: Movimentações > Agências/Franquias > Cálculo de Comissão

Corrigimos a rotina de geração do EDI OCOREN para que o sistema busque corretamente o cadastro de vinculação, passando a respeitar a configuração de vinculação do histórico de entrega, que anteriormente não era considerada.

Local: Utilitários > EDI Ocoren Configurável

Corrigimos o comando responsável pela validação dos campos de hora inicial e hora final, que estava impedindo o usuário de informar o Horário Inicial e Final na guia Programação na rotina de Cadastro de Embarcadores.

Local: Cadastros > Embarcadores > Embarcadores

Corrigimos a rotina para manter corretamente o Valor Líquido do Conhecimento quando é emitido um CT-e do tipo Devolução utilizando outra empresa na emissão. Anteriormente, nesse cenário, o Valor Líquido não era apresentado no documento.

Local: Movimentações > Faturas

Implementamos um ajuste na emissão do CT-e Simplificado para garantir a geração correta da tag vTotDFe no XML do Conhecimento, considerando os cenários de Reforma Tributária.

Local: EXP > Movimentação > Emissão > Conhecimento

Implementamos um ajuste na emissão do CT-e Simplificado para garantir a geração correta da tag vTotDFe no XML do Conhecimento, considerando os cenários de Reforma Tributária.

Local: EXP > Movimentação > Emissão > Conhecimento

Implementamos o comando SQL para que, quando o filtro de comprovante de entrega for informado, o sistema considere exclusivamente a tabela de comprovantes de entrega na busca dos registros, garantindo aderência ao critério selecionado.

Local: Movimentações > Faturamento > A Pedido (Conhecimentos)

Conforme o Informe Técnico nº 2024.002, v. 1.11 da NF-e NFC-e, implementamos na emissão da Nota Fiscal (NF-e) os novos tipos de pagamento: 23 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Automático e 24 - TEF - Book Transfer. Ajustando o XML da NF-e para aceitar esses novos tipos de pagamento, garantindo conformidade com o layout e evitando rejeições na autorização da nota.

Local: FAT > Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Implementamos um ajuste no cadastro do Item de Compra, permitindo informar o Código GTIN com mais de 10 caracteres. O XML da NF-e também foi ajustado para exportar corretamente o GTIN do item com esse novo tamanho.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 18/03/26.

Local: SUP > Cadastros > Compras > Itens de Compra

Conforme o Informe Técnico nº 2024.002, v. 1.11 da NF-e NFC-e, implementamos na emissão da Nota Fiscal (NF-e) os novos tipos de pagamento: 23 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Automático e 24 - TEF - Book Transfer. Ajustando o XML da NF-e para aceitar esses novos tipos de pagamento, garantindo conformidade com o layout e evitando rejeições na autorização da nota.

Local: FAT > Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Ajuste

Correção de travamento na gravação de CTRB com origem Ficha de Viagem

Corrigimos a rotina que causava travamento do sistema ao gravar um CTRB cuja origem fosse a Ficha de Viagem. A situação ocorria no momento da gravação do CTRB, quando o sistema acionava a consulta de Pedágio Target, mantendo a rotina em loop de consultas até o bloqueio pela operadora por excesso de requisições.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajuste

Ajuste no vínculo de pendências entre veículos

Corrigimos a rotina responsável pelo vínculo de pendências, eliminando a possibilidade de associação indevida das pendências de um veículo a outro veículo.

Local: Movimentações > Revisões > Situação dos Veículos

Ajuste

Correção de duplicidade de pendências na Gestão de Pendências

Corrigimos o comando responsável pela busca dos registros apresentados no grid da lista, que estava retornando pendências duplicadas na tela de Gestão de Pendências.

Local: Movimentações > Revisões > Gestão de Pendências

Implementamos no cadastro de Natureza de Operação a opção Utilizar valores da Reforma Tributária do XML na importação de Notas Fiscais. Quando essa opção estiver habilitada, ao integrar uma Nota Fiscal de Entrada, os impostos da Reforma Tributária serão considerados conforme os valores informados no XML da nota. Caso contrário, o sistema utilizará os impostos calculados pela própria Natureza de Operação. Veja a documentação completa clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 02/12/26.

Locais:

• RDE > Utilitários > Importação
• RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais

Implementamos no cadastro de Natureza de Operação a opção Utilizar valores da Reforma Tributária do XML na importação de Notas Fiscais. Quando essa opção estiver habilitada, ao integrar uma Nota Fiscal de Entrada, os impostos da Reforma Tributária serão considerados conforme os valores informados no XML da nota. Caso contrário, o sistema utilizará os impostos calculados pela própria Natureza de Operação. Veja a documentação completa clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 02/12/26.

Locais:

• RDE > Utilitários > Importação
• RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais

Realizamos uma implementação na rotina para que o sistema reutilize uma atividade já existente no RMS quando a coleta ou o conhecimento já estiver vinculado a uma atividade previamente criada. Saiba mais acessando o tópico Atividades já inseridas no RMS.

Local: CCE > Movimentações > Romaneio de Coletas e Entregas

Corrigimos os contadores dos registros G001 e G990, ajustando o cálculo do valor tributado do CIAP exibido no registro G110, que estava sendo gerado incorretamente.

Local: Movimentações > EFD

Implementamos ajustes nos registros de Entradas e Saídas no arquivo gerado conforme a nova estrutura de Performance da Escrituração Fiscal Digital (EFD), garantindo a geração das informações de acordo com o layout atualizado.

Local: SPD > Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Implementamos um ajuste no cadastro do Item de Compra, permitindo informar o Código GTIN com mais de 10 caracteres. O XML da NF-e também foi ajustado para exportar corretamente o GTIN do item com esse novo tamanho.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 18/03/26.

Local: SUP > Cadastros > Compras > Itens de Compra

Implementamos no cadastro de empresa, guia configurações da Nota Fiscal de Serviço, o campo Tipo de Docto Fiscal: Nota Fiscal de Serviço. Esse campo permite definir o tipo de documento fiscal a ser utilizado especificamente para a emissão de notas fiscais de serviço. Veja a documentação completa clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 12/03/2026.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviço

Ajuste

Ajuste no campo Observação para exibir mais de 200 caracteres

Ajustamos o tamanho do campo DsValorCorreto para suportar até 500 caracteres, em conformidade com o layout definido pela SEFAZ. Anteriormente, o campo não exibia todos os caracteres informados na observação.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Manutenção

Corrigido o tratamento que valida a inclusão de Ficha de Viagem, impedindo que o usuário realize uma nova inclusão quando já existir ficha em aberto para a mesma placa. A rotina passou a respeitar corretamente a configuração de controle para emissão de nova ficha e foi ajustada a padronização da mensagem de bloqueio do motorista.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Implementamos no cadastro de empresa, guia configurações da Nota Fiscal de Serviço, o campo Tipo de Docto Fiscal: Nota Fiscal de Serviço. Esse campo permite definir o tipo de documento fiscal a ser utilizado especificamente para a emissão de notas fiscais de serviço. Veja a documentação completa clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 12/03/2026.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviço

Ajustamos a rotina para que a tag <ValorFrete> seja preenchida com o valor total dos proventos, sem dedução de descontos. Anteriormente, o valor era gerado de forma incorreta.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Corrigimos a validação responsável pela exportação do valor do IPI no valor contábil. A inconsistência fazia com que o valor fosse apresentado incorretamente na coluna Valor Contábil.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Livro de Registro de Entradas - ICMS

Corrigimos o comando responsável pela impressão das observações inseridas no segundo box do layout de Impressão de Tabelas. Anteriormente o problema impedia que as observações fossem exibidas na impressão conforme o cadastro definido no layout.

Local: Cadastros > Tabelas de Frete > Tabelas de Frete Pré-Formatadas

Corrigimos o comando responsável pela validação que separa documentos de saída dos documentos de entrada. O problema ocasionava a exibição de mensagem de erro ao tentar imprimir o relatório.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Serviços > Livro de Registro de Serviços

Implementamos no cadastro de empresa, guia configurações da Nota Fiscal de Serviço, o campo Tipo de Docto Fiscal: Nota Fiscal de Serviço. Esse campo permite definir o tipo de documento fiscal a ser utilizado especificamente para a emissão de notas fiscais de serviço. Veja a documentação completa clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 12/03/2026.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviço

Implementamos um ajuste no XML do CT-e de Devolução ou Devolução Parcial para gerar corretamente a tag <vTotDFe>, responsável por apresentar o total do CT-e.

Local: EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Ajuste

Ajuste no campo Observação para exibir mais de 200 caracteres

Ajustamos o tamanho do campo DsValorCorreto para suportar até 500 caracteres, em conformidade com o layout definido pela SEFAZ. Anteriormente, o campo não exibia todos os caracteres informados na observação.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Manutenção

Ajuste

Ajuste na exibição das informações das colunas Redespacho e CEP

Corrigimos o comando responsável pela gravação das informações de Redespacho durante a importação de NOTFIS. A falha impedia a apresentação correta dos dados nas colunas Redespacho e CEP.

Local: Movimentações > EDI > Importação de Notas Fiscais

Implementada a permissão para liberar a aba Notas de Referência quando a nota fiscal for do tipo Complementar ou Devolução, permitindo a inclusão das referências necessárias conforme a natureza do documento.

Local: Movimentações > Nota Fiscal > Nota Fiscal

Ajuste

Mensagem ao tentar salvar o registro na Movimentação de Conta Corrente

Corrigimos o comando responsável pela gravação de registros no banco de dados, que apresentava mensagem de erro durante o salvamento das informações.

Local: Movimentação > Conta Corrente > Movimentação de Conta Corrente

Corrigimos o comando de cálculo de comissão para considerar corretamente a configuração de ICMS, que antes resultava em valores de comissão incorretos.

Local: Movimentação > Acerto de Contas com Motoristas > Acerto de Contas com Motoristas

Ajuste

Mensagem ao tentar salvar um registro em Multas de Trânsito

Corrigimos o comando responsável pela gravação de novos registros no banco de dados, ajustando a situação que exibia uma mensagem ao tentar salvar o registro na rotina.

Local: Movimentações > Multas de Trânsito

Corrigimos a rotina responsável pela geração do rateio durante a criação do arquivo Pagfor. A falha fazia com que o rateio fosse gerado com valor zerado no arquivo.

Local: Movimentações > Títulos > Títulos

Ajustamos o serviço responsável pela averbação de seguro quando utilizada a operadora AT&M. A situação causava uma mensagem de erro durante o processo de averbação.

Local: FGAVERBASEGUROATEM

Ajuste

Correção na integração de cadastro de funcionários com o HCM

Corrigimos a integração de cadastro de funcionários com o HCM, que estava gerando duplicidade de registros quando ocorria a alteração do código da empresa.

Local: IntegCadFuncRHSenior

Implementamos tratativas para aumentar a resiliência do serviço em cenários de falha de conexão. Também removemos aborts e exceptions que interrompiam o funcionamento do serviço de forma deliberada.

Locais:

• Tracking
• PortalCliente
• PortalClienteArquivoFatura
• PortalClienteArquivoConhecimento

Implementamos um ajuste no Código de Ajuste da Escrituração Fiscal Digital - EFD, permitindo o cadastro de códigos de ajustes para estados diferentes de São Paulo (SP).

Local: SPD > Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Corrigimos o comando responsável pelo arredondamento do cálculo do valor líquido quando há tributação informada na nota. A inconsistência fazia com que o valor da fatura fosse alterado indevidamente ao passar pelo campo de tributação.

Local: Movimentações > Recebimentos

Corrigimos a validação da edição de documentos para considerar corretamente se a transação possui configuração de integração com o WMS. A inconsistência fazia com que o sistema exibisse mensagem de bloqueio, impedindo a alteração do registro mesmo quando a edição era permitida.

Local: Movimentações > Recebimento

Implementamos a opção Regime Especial de Tributação com as modalidades disponíveis para seleção. Esse campo fica habilitado exclusivamente para o fornecedor NDD e a informação passa a ser exportada para a tag <RegimeEspecialTributacao> do XML da NFS-e. Veja o manual completo clicando aqui.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresa
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Implementamos a opção Regime Especial de Tributação com as modalidades disponíveis para seleção. Esse campo fica habilitado exclusivamente para o fornecedor NDD e a informação passa a ser exportada para a tag <RegimeEspecialTributacao> do XML da NFS-e. Veja o manual completo clicando aqui.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresa
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Corrigimos o comando responsável pelo cálculo do totalizador no final do Balancete de Verificação Analítico, garantindo a soma correta das contas de lançamento.

Local: Saidas > Contabilidade > Balancete de Verificação

Corrigimos a rotina de consulta de Pedágio Target, que ocasionava travamentos durante a gravação do CTRB. O processo foi ajustado para garantir que a consulta ao pedágio ocorra corretamente e sem interrupções.

Locais:

• EXP > Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem
• FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Corrigimos a rotina de importação de CT-e de Redespacho, que apresentava erro ao tentar processar o arquivo. O processo foi ajustado para permitir a importação correta dos documentos no módulo EXP.

Local: Movimentações > EDI > Redespacho > Importação Conhecimentos

Corrigimos o comando responsável pela importação dos registros referentes aos campos CEP Entrega e Local de Entrega. O processo não importava corretamente essas informações, o que foi ajustado para garantir a leitura e gravação dos dados conforme esperado.

Local: Movimentações > Importação de Notas Fiscais

Implementamos no cadastro de Cliente e Fornecedor a possibilidade de gravar registros com documento do tipo CPF sem a obrigatoriedade de informar uma Inscrição Estadual.

Local: FAT > Cadastros > Clientes/Fornecedores > Clientes e Fornecedores

Corrigimos a rotina de consulta de Pedágio Target, que ocasionava travamentos durante a gravação do CTRB. O processo foi ajustado para garantir que a consulta ao pedágio ocorra corretamente e sem interrupções.

Locais:

• EXP > Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem
• FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajuste

Ajuste para salvar alteração na coluna Cod. Funcionário

Ajustamos o comando responsável pela gravação do registro quando informado um Cod. Funcionário. Antes da correção, o sistema exibia uma mensagem que impedia salvar alterações na coluna Cod. Funcionário.

Local: Movimentações > Abastecimentos > Conciliação de Abastecimentos

Corrigimos o comando responsável pela inserção de códigos de barras no Cadastro do Registro Bancário. O sistema atribuía a mesma data de vencimento para todos os códigos adicionados, mesmo quando o código não possuía vencimento informado. A rotina foi ajustada para registrar corretamente o vencimento conforme cada código inserido.

Local: Movimentações > Títulos > Títulos

Implementamos no XML da NFS-e enviada pela van de integração NDD a inclusão da tag <ValorBrutoBaseCalculo>, que passa a transportar o valor da Base de Cálculo dos impostos definidos pela Reforma Tributária.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Implementamos a opção Regime Especial de Tributação com as modalidades disponíveis para seleção. Esse campo fica habilitado exclusivamente para o fornecedor NDD e a informação passa a ser exportada para a tag <RegimeEspecialTributacao> do XML da NFS-e. Veja o manual completo clicando aqui.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresa
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Corrigimos a rotina que bloqueava incorretamente o campo Operação do Registro 1900 ao selecioná-lo na aba Seleção de Registros. O ajuste permite a escolha adequada das opções Crédito Presumido e FCP no quadro de Geração Registro 1900.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Aprimoramos as consultas ao banco de dados referente à performance da Escrituração Fiscal Digital - EFD, prevenindo falhas durante a finalização da apuração do arquivo.

Local: SPD > Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Em conformidade com a legislação SPED ECF - ADE COFIS nº 2/2026, implementamos na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) o novo leiaute 12, aplicável ao ano-calendário de 2025, ajustando o registro 0000 para exportar o leiaute 12.

Local: SPD > Movimentações > Escrituração Contábil Fiscal - ECF

Ajuste

Correção no preenchimento da tag ValorFrete

Ajustamos a rotina para que a tag <ValorFrete> seja preenchida com o valor total dos proventos, sem dedução de descontos. Anteriormente, o valor era gerado de forma incorreta.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Aprimoramos as consultas utilizadas na Apuração de PIS/COFINS para otimizar a busca de documentos. O ajuste evita falhas de out of memory durante o processamento, garantindo maior estabilidade na execução da apuração.

Local: CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Aprimoramos o relatório de Apuração de ICMS, modelo 4, para o estado de São Paulo (SP), ajustando a base de cálculo e o valor do imposto creditado para itens monofásicos e ARLA. A validação passou a considerar especificamente os documentos com Situação Tributária 60 ou 90.

Local: CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS - Modelo 04

Implementamos um ajuste na Manutenção de Conhecimento para exibir corretamente o comparativo entre os valores informados pelo usuário e os valores recalculados pelo sistema no CT-e.

Local: EXP > Movimentações > Conhecimentos > Manutenção

Ajuste

Correção na importação do produto da Nota Fiscal

Ajustamos a rotina de importação que estava agrupando a descrição do produto dentro do campo de código, impossibilitando que o sistema localizasse o produto corretamente no banco de dados.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Manutenção de Notas Fiscais

Corrigimos a gravação das tags Latitude e Longitude no envio do XML do comprovante para a Sefaz, garantindo conformidade com o layout padrão.

Local: Saídas > Consultas > Conhecimentos

Ajustamos a rotina de importação para preencher corretamente os dados de Redespacho nas notas fiscais recebidas, que antes não eram exibidos na tela.

Local: Movimentações > EDI > Importação de Notas Fiscais

Ajuste

Correção na geração de MDF-e a partir de Romaneio

Corrigimos o comando responsável por gerar o MDF-e com origem em Romaneio, que apresentava mensagem de erro ao tentar realizar o envio do documento.

Local: Movimentações > MDFe

Ajustamos o comando responsável por buscar a configuração do perfil do usuário referente à baixa de títulos fora da data de referência do sistema. Anteriormente, o processo não estava respeitando o bloqueio ao informar uma data anterior à data de referência.

Local: Movimentações > Títulos > Baixa Automática de Títulos

Ajuste

Correção no cálculo de comissão com ICMS

Corrigimos o comando de cálculo de comissão para considerar corretamente a configuração de ICMS, que antes resultava em valores de comissão incorretos.

Local: Movimentação > Acerto de Contas com Motoristas > Acerto de Contas com Motoristas

Ajuste

Ajuste na gravação de alterações da aba Entrada/Saída da Frota

Ajustamos o comando responsável pela gravação das alterações realizadas na guia Entrada/Saída da Frota, que anteriormente não registrava o log das modificações efetuadas no registro.

Local: Cadastros > Veículos > Veículos da Frota

Ajuste

Correção na importação do produto da Nota Fiscal

Ajustamos a rotina de importação que estava agrupando a descrição do produto dentro do campo de código, impossibilitando que o sistema localizasse o produto corretamente no banco de dados.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Manutenção de Notas Fiscais

Implementamos uma validação que informa quando a nota fiscal já foi importada para a ordem de compra.

Local: Movimentações > Recebimento

Incluímos nas configurações do DPS, no cadastro de empresa, a opção Gerar alíquota serviço prestado - tag pAliq”. Quando esta configuração estiver marcada, o sistema passará a gerar a tag <pAliq> no XML da NFS-e, preenchendo-a com a alíquota do serviço prestado. Saiba mais sobre a rotina clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 24/02/26.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresa
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• FAT > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Corrigimos a rotina responsável por validar o status do roteiro no RMS durante o envio das atividades. O processo apresentava uma mensagem de erro ao tentar integrar o romaneio com o RMS devido à validação inadequada do status do roteiro.

Local: Movimentação > Romaneio de coletas e entregas

Corrigimos o comando responsável por gravar imagens no BO conforme a configuração definida no sistema. Anteriormente, o processo apresentava mensagem de erro ao tentar salvar registros que continham uma imagem.

Local: Movimentações > Ocorrências com mercadorias > Cadastros

Incluímos nas configurações do DPS, no cadastro de empresa, a opção Gerar alíquota serviço prestado - tag pAliq”. Quando esta configuração estiver marcada, o sistema passará a gerar a tag <pAliq> no XML da NFS-e, preenchendo-a com a alíquota do serviço prestado. Saiba mais sobre a rotina clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 24/02/26.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresa
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• FAT > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Conforme a Instrução Normativa RFB nº 2060, de 13 de dezembro de 2021, implementamos o relatório de Declaração de Rendimentos para o Ano Base informado.

Locais:

• CFG > Cadastros > Usuários > Cadastro de Usuário
• SPD > Saídas > Declaração de Rendimentos

Implementamos o filtro Natureza de Operação na rotina Eventos da NF-e, permitindo a localização mais rápida e precisa dos documentos.

Além disso, as configurações dos eventos da NF-e foram centralizadas na guia Eventos NF-e no cadastro de Empresa, dentro das configurações de Faturamento.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresa
• FAT > Movimentações > Emissão de Eventos NFe

Ajuste

Caracteres especiais ao enviar CIOT Target

Ajustamos o comando responsável por tratar os caracteres especiais do código de Inscrição Estadual. Antes da correção, a rotina enviava caracteres inválidos no campo de IE.

Local: Cadastros > Motoristas > Freteiros

Ajuste

Mensagem ao clicar em Buscar Movimentos

Ajustamos o comando responsável por buscar os registros de movimentos de acordo com os critérios informados no filtro. A funcionalidade apresentava erro ao acionar o botão Buscar Movimentos.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Realizamos um ajuste no layout configurável do EDI de Exportação, corrigindo os totalizadores dos impostos relacionados à Reforma Tributária. Saiba mais sobre a rotina, clicando aqui.

Local: EDI > Cadastros > Layout EDI Configurável > Exportação

Ajustamos a rotina responsável pelo salvamento de registros de função do tipo Cálculo, que não permitia gravar alterações realizadas pelo usuário. Com a correção, o sistema passa a registrar normalmente as modificações efetuadas.

Local: Cadastros > Layout EDI Configurável > Exportação

Ajustamos a rotina responsável pelo cálculo dos custos da Ficha de Viagem. Antes da correção, o sistema não estava considerando o custo do ajudante ao executar o processamento.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Implementamos a correção na base de cálculo do PIS/COFINS, conforme o Decreto nº 7.871/2017 - RICMS/PR, para garantir a exclusão do valor do pedágio quando o frete se inicia em estado diferente do emitente. O sistema agora considera corretamente essa condição ao calcular os tributos.

Local: EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Ajustamos a geração do XML dos valores do CT-e vinculado ao MDF-e, que estava preenchendo incorretamente a tag <tpComp>.

Local: Movimentações > MDFe

Ajustamos o comando responsável pelo envio do XML do MDF-e. Anteriormente, a funcionalidade apresentava erro ao tentar gerar o documento, impedindo a conclusão do processo.

Local: Movimentações > MDFe

Implementamos um ajuste no processamento de Notas de Transferência de Saldo e Notas de Ajuste de Crédito para garantir que o sistema grave o total do documento fiscal conforme o total na capa da nota, mesmo quando houver itens com valor zerado. O comportamento é aplicado quando a NF-e for de Entrada e possuir finalidade Ajuste.

Local: FAT > Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Implementamos o filtro Natureza de Operação na rotina Eventos da NF-e, permitindo a localização mais rápida e precisa dos documentos.

Além disso, as configurações dos eventos da NF-e foram centralizadas na guia Eventos NF-e no cadastro de Empresa, dentro das configurações de Faturamento.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresa
• FAT > Movimentações > Emissão de Eventos NFe

Ajustamos a rotina responsável por validar a descrição do projeto durante o envio da SMP. A inconsistência gerava uma mensagem de Access Violation em versão anterior.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Ajustamos a rotina de geração do SMP para validar a existência do componente antes de acessá-lo. A ausência dessa verificação resultava em mensagem de Access Violation ao tentar enviar o SMP.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Foi realizado o ajuste no preenchimento das tags <ResponsavelRetencao> e <FNaturezaOperacao> no envio de NFS-e pela VAN NDD. Agora, os valores corretos são enviados ao provedor, permitindo que as notas sejam autorizadas adequadamente pela prefeitura.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Incluímos nas configurações do DPS, no cadastro de empresa, a opção Gerar alíquota serviço prestado - tag pAliq”. Quando esta configuração estiver marcada, o sistema passará a gerar a tag <pAliq> no XML da NFS-e, preenchendo-a com a alíquota do serviço prestado. Saiba mais sobre a rotina clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 24/02/26.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresa
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• FAT > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Implementamos uma função que remove automaticamente caracteres especiais durante a geração do XML, garantindo que o conteúdo siga o padrão exigido para validação e processamento.

Local: Movimentações > Notas Fiscais de Serviço

Incluímos nas configurações do DPS, no cadastro de empresa, a opção Gerar alíquota serviço prestado - tag pAliq”. Quando esta configuração estiver marcada, o sistema passará a gerar a tag <pAliq> no XML da NFS-e, preenchendo-a com a alíquota do serviço prestado. Saiba mais sobre a rotina clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 24/02/26.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresa
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• FAT > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Conforme a Nota Técnica nº 007 v1.00, foram implementadas no XML da NFS-e as tags referentes às retenções da Nota Fiscal de Serviço. Veja o manual completo, clicando aqui.

Local: EXP > Movimentação > Notas Fiscais de Serviço

Conforme a Nota Técnica nº 007 v1.00, foram implementadas no XML da NFS-e as tags referentes às retenções da Nota Fiscal de Serviço. Veja o manual completo, clicando aqui.

Local: EXP > Movimentação > Notas Fiscais de Serviço

Conforme a Instrução Normativa RFB nº 2060, de 13 de dezembro de 2021, implementamos o relatório de Declaração de Rendimentos para o Ano Base informado.

Locais:

• CFG > Cadastros > Usuários > Cadastro de Usuário
• SPD > Saídas > Declaração de Rendimentos

Conforme a Instrução Normativa RFB nº 2060, de 13 de dezembro de 2021, implementamos o relatório de Declaração de Rendimentos para o Ano Base informado.

Locais:

• CFG > Cadastros > Usuários > Cadastro de Usuário
• SPD > Saídas > Declaração de Rendimentos

Implementamos, no cadastro do layout do EDI Configurável de Importação, a parametrização dos valores de CBS, IBS UF e IBS Municipal. Também ajustamos o EDI NOTFIS Configurável para receber esses valores durante o processo de importação. Além disso, a Manutenção de Notas Fiscais e de Notas Fiscais Recebidas foi atualizada para exibir os novos campos de valores relacionados à Reforma Tributária.

Para o correto funcionamento das rotinas, execute o CAS com data a partir de 18/02/26.

Locais:

• EDI > Cadastros > Layout EDI Configurável > Importação
• EDI > Utilitários > EDI NOTFIS Configurável
• EDI > Movimentações > Emissão > Notas Fiscais
• EDI > Movimentações > Notas Fiscais Recebidas
• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Manutenção de Notas Fiscais

Implementamos um ajuste no processo de geração da chave de acesso no grupo DPS durante a emissão da NFS-e.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• FAT > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Corrigimos a rotina responsável pela adaptação do tamanho da grid conforme a escala configurada na tela. Anteriormente, em alguns monitores, determinadas configurações de escala faziam com que a grid fosse exibida de forma desconfigurada.

Local: Movimentações > Conferência de Documentos

Implementamos uma validação na rotina de Apuração de Documentos para garantir que a opção de incluir documentos não autorizados seja respeitada quando selecionada no início do processo para documentos do tipo NFSe.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração de PIS e COFINS

Corrigimos a apuração das notas fiscais de entrada para que, nas CST 70, 71, 72, 73, 74 e 75, o sistema não considere base de cálculo, valor da alíquota e valor de PIS/COFINS. Anteriormente, a rotina estava gerando o arquivo com valores incorretos para esses códigos de situação tributária.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Implementamos, no cadastro do layout do EDI Configurável de Importação, a parametrização dos valores de CBS, IBS UF e IBS Municipal. Também ajustamos o EDI NOTFIS Configurável para receber esses valores durante o processo de importação. Além disso, a Manutenção de Notas Fiscais e de Notas Fiscais Recebidas foi atualizada para exibir os novos campos de valores relacionados à Reforma Tributária.

Para o correto funcionamento das rotinas, execute o CAS com data a partir de 18/02/26.

Locais:

• EDI > Cadastros > Layout EDI Configurável > Importação
• EDI > Utilitários > EDI NOTFIS Configurável
• EDI > Movimentações > Emissão > Notas Fiscais
• EDI > Movimentações > Notas Fiscais Recebidas
• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Manutenção de Notas Fiscais

Implementamos, no cadastro do layout do EDI Configurável de Importação, a parametrização dos valores de CBS, IBS UF e IBS Municipal. Também ajustamos o EDI NOTFIS Configurável para receber esses valores durante o processo de importação. Além disso, a Manutenção de Notas Fiscais e de Notas Fiscais Recebidas foi atualizada para exibir os novos campos de valores relacionados à Reforma Tributária.

Para o correto funcionamento das rotinas, execute o CAS com data a partir de 18/02/26.

Locais:

• EDI > Cadastros > Layout EDI Configurável > Importação
• EDI > Utilitários > EDI NOTFIS Configurável
• EDI > Movimentações > Emissão > Notas Fiscais
• EDI > Movimentações > Notas Fiscais Recebidas
• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Manutenção de Notas Fiscais

Implementamos uma validação no cadastro para exibir a mensagem “Motorista está inativo” quando o motorista selecionado estiver com o registro inativado.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Ajuste

Ajuste na Base de PIS/COFINS na geração de CT-e via EDI

Corrigimos a rotina de geração do CT-e via EDI para que o valor do Pedágio seja corretamente excluído da Base de Cálculo de PIS/COFINS. Em versão anterior, o sistema não estava calculando adequadamente o campo Base Calc. PIS/COFINS quando o documento era gerado por EDI.

Local: Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos

Implementamos um ajuste no processo de geração da chave de acesso no grupo DPS durante a emissão da NFS-e.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• FAT > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Implementamos um ajuste no processo de geração da chave de acesso no grupo DPS durante a emissão da NFS-e.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• FAT > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Corrigimos a rotina em que, ao aplicar um filtro de movimentação, o sistema buscava sempre o primeiro registro da lista. Após o ajuste, ao selecionar um registro filtrado, o sistema passa a abrir corretamente o registro correspondente à seleção.

Local: Movimentações > Custos > Lançamento de Atividades

Implementamos um ajuste de performance na rotina de Escrituração Fiscal Digital, otimizando a consulta dos dados e a geração do arquivo do SPED EFD.

Local: SPD > Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Implementamos os filtros Empresa Inicial e Empresa Final na rotina Gerar Registros para Apuração de Documentos, otimizando a geração dos documentos. Saiba mais sobre a rotina clicando aqui

Local: SPD > Utilitários > Gerar Registros para Apuração Documentos

Corrigimos o comando responsável por atualizar o status da requisição após a aplicação de filtros na rotina. Em versão anterior, o sistema não estava refletindo o status atualizado quando a requisição era autorizada, sendo necessário fechar e reabrir a rotina para visualizar a informação correta.

Local: Movimentações > Requisições > Controle de Requisições

Ajustamos o comando responsável pela criação da ficha de viagem a partir do Manifesto operacional. Antes da correção, o sistema apresentava uma mensagem de insucesso na geração SMP ao tentar criar a ficha por essa funcionalidade.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro

Corrigimos a validação da situação do conhecimento quando este se encontra cancelado. A rotina estava exportando um código incorreto para conhecimentos cancelados no registro D200.

Local: Movimentações > Escrituração > Apuração PIS/COFINS

Ajustamos a validação dos registros de ICMS monofásico utilizados no relatório padrão do modelo 4. A inconsistência fazia com que o valor de ICMS fosse apresentado de forma incorreta no relatório.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS - Modelo 4

Ajustamos o comando responsável pela busca dos registros exibidos em tela ao acessar a guia OUTROS. Antes do ajuste, ao clicar na guia, o sistema apresentava uma mensagem de erro na atualização dos dados.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Implementamos na rotina de Manutenção de Notas Fiscais, novos campos referentes aos impostos previstos na Reforma Tributária.

Local: EXP > Movimentações > Conhecimentos > Manutenção de Notas Fiscais

Corrigimos o comando responsável pela gravação do cálculo de cubagem. A rotina não estava registrando corretamente as informações após o cálculo, impedindo a armazenagem dos dados.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Ajuste

Ajuste na verificação de carregamentos manifestados

Corrigimos a rotina responsável pela função do botão Verificar Carregamentos para que não sejam exibidos carregamentos que já estejam manifestados. Antes do ajuste, ao selecionar o botão, a lista apresentava carregamentos já manifestados indevidamente.

Local: Movimentações > Manifestos

Ajustamos o comando responsável pela criação da ficha de viagem a partir do Manifesto operacional. Antes da correção, o sistema apresentava uma mensagem de insucesso na geração SMP ao tentar criar a ficha por essa funcionalidade.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro

Ajuste

Ajuste na validação de permissões do perfil de usuário

Corrigimos o comando responsável por validar as permissões definidas no perfil de usuário para inclusão, alteração e exclusão de registros na rotina. A funcionalidade não estava respeitando as configurações cadastradas, permitindo alterações indevidas.

Local: Cadastros > Logística > Rotas

Ajuste

Ajuste na importação da tag <vCarga>

Corrigimos o comando responsável pela importação da tag <vCarga>, que não estava carregando o valor informado no XML durante o processo de importação de conhecimento.

Local: Movimentações > EDI > Redespacho > Importação Mercado Livre

Corrigimos a rotina responsável por apresentar os XMLs dos conhecimentos importados na guia Dados Importados. Quando havia a importação de mais de um conhecimento com empresas diferentes, nem todos os documentos eram exibidos corretamente na guia.

Local: Movimentações > EDI > Redespacho > Importações de Conhecimentos

Implementamos uma rotina para validar a configuração do usuário quanto à permissão de emitir Nota Fiscal de Serviço com valor zerado. A mesma validação também impede a geração da fatura quando o valor do documento estiver zerado.

Local: Movimentações > Emissao de Notas Fiscais de Servico

Ajustamos o comando responsável pela ordenação dos registros em tela quando selecionada a opção de ordenação pela coluna Título. Após o ajuste, ao ordenar os registros filtrados por essa coluna, o sistema deixa de adicionar registros incorretos à lista exibida.

Local: Movimentações > Títulos > Aviso de Cobrança

Ajustamos o comando responsável por exportar o valor do título para o arquivo gerado. Quando havia desconto aplicado, o sistema exportava o valor incorreto.

Local: Movimentações > Pagamento Escritural > Geração do Arquivo de Remessa - CNAB 240

Ajuste

Ajuste no carregamento do valor ao bipar código de barras

Realizamos a correção da rotina responsável pela leitura do código de barras, que apresentava o valor do boleto de forma incorreta ao bipar o código.

Local: Movimentações > Títulos > Títulos

Implementamos um ajuste no XML da NFS-e emitida pelo padrão nacional com reforma tributária para gerar corretamente as tags referentes à alíquota do imposto.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Implementamos um ajuste no grupo DPS do XML da NFS-e emitida pelo padrão nacional com reforma tributária, garantindo a geração correta dos valores do serviço prestado.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Implementamos um ajuste no XML da NFS-e emitida pelo padrão nacional com reforma tributária para gerar corretamente a tag referente ao ISS da nota.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Ajuste

Exportação do valor de alíquota de ICMS no registro C170

Corrigimos a validação da CST para que a situação tributária seja considerada corretamente, sem levar em conta a origem, durante a geração do arquivo. Devido à inconsistência, a alíquota de ICMS não era exportada no arquivo gerado.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital EFD

Implementamos uma rotina para criar um serviço que será executado uma vez por dia, no horário definido na configuração (arquivo JSON). Esse serviço tem a função de verificar os documentos emitidos ou alterados no dia, permitindo o cálculo de comissão. Ele abre o lote e inclui esses documentos para o cálculo posterior. Saiba mais clicando aqui..

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 27/10/2025.

Local: Serviços do Windows

Implementamos uma melhoria na rotina para incluir o número do pedido na integração entre TMS x RMS, permitindo que esse número seja referência na identificação de carga lotação. Saiba mais clicando aqui.

Para a correta utilização da rotina, execute o CAS com a data de criação de 25/11/2025.

Local: Cadastros > Cadastros de Integração Plataforma Senior X

Foi implementada uma validação que impede a geração de MDF-e contendo tipos de documentos misturados. Agora, o sistema aceita apenas um tipo por vez: exclusivamente NF-e ou exclusivamente CT-e.

Além disso, foi adicionada uma configuração - disponível por empresa ou de forma global - que permite definir o comportamento padrão do sistema durante a geração do MDF-e, possibilitando:

• Enviar NF-e vinculadas quando não houver CT-e associado;
• Enviar CT-e, quando aplicável.

Local: CFG > Cadastros > Empresas > Expedição > MDFe > Geral

Implementamos uma melhoria na rotina para otimizar a consulta de CT-e emitidos com base em outros documentos, facilitando a identificação e o controle nas rotinas de Consulta do TMS (CT-e e Lote). Saiba mais clicando aqui.

Locais:

• CCE - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• EXP - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• COD - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• COM - Saídas / Conhecimentos / Consulta com Filtros (Entregas)
• COM - Saídas / Conhecimentos / Consulta com Filtros (Faturamento)
• EDI - Saídas / Consultas / Conhecimentos
• FAT - Saídas / Consultas / Conhecimentos - Filtros

Implementamos uma melhoria na rotina para incluir o número do pedido na integração entre TMS x RMS, permitindo que esse número seja referência na identificação de carga lotação. Saiba mais clicando aqui.

Para a correta utilização da rotina, execute o CAS com a data de criação de 25/11/2025.

Local: Cadastros > Cadastros de Integração Plataforma Senior X

Foi implementada uma validação que impede a geração de MDF-e contendo tipos de documentos misturados. Agora, o sistema aceita apenas um tipo por vez: exclusivamente NF-e ou exclusivamente CT-e.

Além disso, foi adicionada uma configuração - disponível por empresa ou de forma global - que permite definir o comportamento padrão do sistema durante a geração do MDF-e, possibilitando:

• Enviar NF-e vinculadas quando não houver CT-e associado;
• Enviar CT-e, quando aplicável.

Local: CFG > Cadastros > Empresas > Expedição > MDFe > Geral

Implementamos uma melhoria na rotina para otimizar a consulta de CT-e emitidos com base em outros documentos, facilitando a identificação e o controle nas rotinas de Consulta do TMS (CT-e e Lote). Saiba mais clicando aqui.

Locais:

• CCE - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• EXP - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• COD - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• COM - Saídas / Conhecimentos / Consulta com Filtros (Entregas)
• COM - Saídas / Conhecimentos / Consulta com Filtros (Faturamento)
• EDI - Saídas / Consultas / Conhecimentos
• FAT - Saídas / Consultas / Conhecimentos - Filtros

Corrigimos a rotina de validação de campos da tela de Cotação de Frete Internacional que, em algumas situações, impedia o salvamento do registro e exibia mensagem de erro.

Local: Movimentações > Internacional > Cotação de Frete Internacional

Implementamos uma melhoria na rotina para otimizar a consulta de CT-e emitidos com base em outros documentos, facilitando a identificação e o controle nas rotinas de Consulta do TMS (CT-e e Lote). Saiba mais clicando aqui.

Locais:

• CCE - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• EXP - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• COD - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• COM - Saídas / Conhecimentos / Consulta com Filtros (Entregas)
• COM - Saídas / Conhecimentos / Consulta com Filtros (Faturamento)
• EDI - Saídas / Consultas / Conhecimentos
• FAT - Saídas / Consultas / Conhecimentos - Filtros

A partir da versão 3.33.01, os documentos dos tipos CT-e, NF-e, Recebimento e NFS-e passam a ser gravados também nas tabelas de Performance (CTBAPDOCFICTE, CTBAPDOCFIRECEB, CTBAPDOCFINFSE, CTBAPDOCFINFE), além de suas tabelas originais.

Foi adicionada a opção Utilizar registros das tabelas de documentos, que permite realizar a busca de movimentos e a apuração considerando exclusivamente os dados gravados nessas tabelas de Performance. Saiba mais clicando nos manuais Apuração PIS/COFINS e EFD - Escrituração Fiscal Digital.

Também está disponível em SPD > Utilitários > Gera Registros para Apuração Documentos a rotina para gravação retroativa dos documentos nas novas tabelas. Basta informar empresa, período, data-base e tipos de documentos desejados e executar a opção Gerar Arquivo.

Locais:

• SPD > Utilitários > Gera Registros para Apuração Documentos
• SPD > Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD
• CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Implementamos uma melhoria na rotina para otimizar a consulta de CT-e emitidos com base em outros documentos, facilitando a identificação e o controle nas rotinas de Consulta do TMS (CT-e e Lote). Saiba mais clicando aqui.

Locais:

• CCE - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• EXP - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• COD - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• COM - Saídas / Conhecimentos / Consulta com Filtros (Entregas)
• COM - Saídas / Conhecimentos / Consulta com Filtros (Faturamento)
• EDI - Saídas / Consultas / Conhecimentos
• FAT - Saídas / Consultas / Conhecimentos - Filtros

Corrigimos a validação utilizada na geração do MDF-e, que bloqueava a emissão quando o Manifesto continha documentos fiscais de tipos diferentes. A validação foi ajustada para permitir a emissão correta do MDF-e mesmo em manifestos com documentos variados.

Local: Movimentações > Manifesto

Implementamos uma melhoria na rotina para otimizar a consulta de CT-e emitidos com base em outros documentos, facilitando a identificação e o controle nas rotinas de Consulta do TMS (CT-e e Lote). Saiba mais clicando aqui.

Locais:

• CCE - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• EXP - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• COD - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• COM - Saídas / Conhecimentos / Consulta com Filtros (Entregas)
• COM - Saídas / Conhecimentos / Consulta com Filtros (Faturamento)
• EDI - Saídas / Consultas / Conhecimentos
• FAT - Saídas / Consultas / Conhecimentos - Filtros

Realizamos a implementação do campo Nr. Documentos para otimizar a consulta de CT-e emitidos com base em outros documentos, para que seja de fácil identificação e controle nas rotinas de Consulta do TMS (CT-e e Lote). Saiba mais clicando aqui.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Foi implementada uma validação que impede a geração de MDF-e contendo tipos de documentos misturados. Agora, o sistema aceita apenas um tipo por vez: exclusivamente NF-e ou exclusivamente CT-e.

Além disso, foi adicionada uma configuração - disponível por empresa ou de forma global - que permite definir o comportamento padrão do sistema durante a geração do MDF-e, possibilitando:

• Enviar NF-e vinculadas quando não houver CT-e associado;
• Enviar CT-e, quando aplicável.

Local: CFG > Cadastros > Empresas > Expedição > MDFe > Geral

Implementamos uma melhoria na rotina para otimizar a consulta de CT-e emitidos com base em outros documentos, facilitando a identificação e o controle nas rotinas de Consulta do TMS (CT-e e Lote). Saiba mais clicando aqui.

Locais:

• CCE - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• EXP - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• COD - Saídas / Consultas / Consulta Conhecimentos
• COM - Saídas / Conhecimentos / Consulta com Filtros (Entregas)
• COM - Saídas / Conhecimentos / Consulta com Filtros (Faturamento)
• EDI - Saídas / Consultas / Conhecimentos
• FAT - Saídas / Consultas / Conhecimentos - Filtros

Corrigimos o comando responsável por atualizar o status da fatura após o envio com sucesso. O sistema não alterava o status de faturas que anteriormente estavam marcadas como falha no envio, mantendo-as incorretamente nesse estado.

Local: FAT > Movimentações > Faturamento > Gerenciamento e Impressão de Faturas

Implementamos um ajuste no comportamento do XML da NF-e para que, quando o destinatário for identificado por um CPF, a tag <IE> no grupo do Destinatário seja gerada vazia.

Local: FAT > Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Ajustamos o comando responsável por carregar o valor do frete do registro filtrado. Em algumas situações, ao aplicar um filtro, o sistema apresentava o valor de frete de forma incorreta.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajuste

Ajuste no download de arquivos anexados na guia Documentos

Corrigimos a função de download de arquivos anexados na guia Documentos, que apresentava mensagem de erro ao tentar baixar o arquivo.

Local: Movimentações > Acidentes de Trânsito

Padronizamos o preenchimento da tag <cIndOp> no XML da NFS-e para que o sistema grave sempre 6 dígitos, mesmo quando o código cadastrado possuir apenas 5 dígitos, o XML passa a completar automaticamente com um zero à esquerda.

Locais:

• EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviços
• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Ajustamos o comportamento da tag <cIndOp> na NFS-e para que, quando o campo for gerado vazio, o sistema não apresente erro na geração do XML. Nesses casos, o XML passa a ser emitido normalmente, respeitando a ausência de preenchimento da tag.

Locais:

• EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviços
• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Implementamos o tratamento para a rejeição 631 - Duplicidade de Evento no retorno do Evento de Encerramento do MDF-e. O sistema agora identifica essa situação e realiza o tratamento adequado, evitando falhas na finalização do processo.

Local: Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

Implementamos a rotina que oficializa a descontinuação do serviço GeraCTe, responsável pela geração de CTe a partir de arquivos XML.Essa alteração tem como objetivo manter a retrocompatibilidade para sistemas legados, ao mesmo tempo em que reforça de forma clara que esse serviço não deve mais ser utilizado.

A partir deste momento, o direcionamento passa a ser para o serviço SRVTMSConsCTeXMLDirGeraConheEXP, que é padronizado e alinhado com a arquitetura moderna do TMS. Saiba mais clicando aqui.

Local: Serviços do Windows / regedit

Implementamos uma melhoria na rotina para incluir o número do pedido na integração entre TMS x RMS, permitindo que esse número seja referência na identificação de carga lotação. Saiba mais clicando aqui.

Para a correta utilização da rotina, execute o CAS com a data de criação de 25/11/2025.

Local: Cadastros > Cadastros de Integração Plataforma Senior X

A partir da versão 3.33.01, os documentos dos tipos CT-e, NF-e, Recebimento e NFS-e passam a ser gravados também nas tabelas de Performance (CTBAPDOCFICTE, CTBAPDOCFIRECEB, CTBAPDOCFINFSE, CTBAPDOCFINFE), além de suas tabelas originais.

Foi adicionada a opção Utilizar registros das tabelas de documentos, que permite realizar a busca de movimentos e a apuração considerando exclusivamente os dados gravados nessas tabelas de Performance. Saiba mais clicando nos manuais Apuração PIS/COFINS e EFD - Escrituração Fiscal Digital.

Também está disponível em SPD > Utilitários > Gera Registros para Apuração Documentos a rotina para gravação retroativa dos documentos nas novas tabelas. Basta informar empresa, período, data-base e tipos de documentos desejados e executar a opção Gerar Arquivo.

Locais:

• SPD > Utilitários > Gera Registros para Apuração Documentos
• SPD > Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD
• CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Implementamos uma rotina para criar um serviço que será executado uma vez por dia, no horário definido na configuração (arquivo JSON). Esse serviço tem a função de verificar os documentos emitidos ou alterados no dia, permitindo o cálculo de comissão. Ele abre o lote e inclui esses documentos para o cálculo posterior. Saiba mais clicando aqui..

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 27/10/2025.

Local: Serviços do Windows

Implementamos uma melhoria na rotina que automatiza a baixa dos manifestos eletrônicos de documentos fiscais, executada automaticamente após o encerramento das operações. Saiba mais clicando aqui.

Locais:

• Serviço do Windows
• Movimentações > MDF-e

Foi implementada uma rotina na importação de MDF-e para que, ao consultar os registros na tela do sistema, seja exibido na guia Comunicação com SEFAZ > XML Recibo um botão XML contendo uma cópia dos dados importados. Saiba mais clicando aqui.

Local: Movimentações > MDF-e

Implementamos uma melhoria na rotina para criar um novo serviço que importa automaticamente os arquivos XML de CT-e, visando melhorar o desempenho e a estabilidade do sistema. Saiba mais clicando aqui.

Local: Serviços do Windows