Foram disponibilizadas a configuração e a aplicação do mecanismo de Recolhimento pelo Adquirente (RAD) na geração das faturas com origem em CT-e, NFS-e e NF-e, em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo (LC 214/2025). Por meio do RAD, a dedução dos valores de IBS e CBS pode ser aplicada pelo contribuinte, e as faturas a receber passam a ser geradas com o valor líquido desses impostos. Isso ocorre porque, quando a operação é liquidada por uma forma de pagamento não integrada ao split payment, o recolhimento desses tributos é efetuado diretamente pelo tomador/adquirente.

A configuração é realizada nos cadastros de Cliente, Empresa e Configurações Gerais de Faturamento, de forma hierárquica, e o mecanismo é aplicado automaticamente no momento da emissão das faturas. Quando a rotina é acionada, os tributos são deduzidos do valor da fatura gerada no módulo Financeiro, e a integridade dos valores fiscais é mantida no documento de origem. Além disso, o faturamento com RAD é bloqueado para documentos já integrados à Conciliação da Apuração do SIT, de modo que a consistência fiscal seja garantida.

Locais:

• EXP > Cadastros > Clientes/Fornecedores > Clientes e Fornecedores
• CFG > Cadastros > Empresas
• FAT > Movimentações > Faturas
• FAT > Movimentações > Faturamento > A Pedido (Conhecimentos)
• FAT > Movimentações > Faturamento > A Pedido (Notas Fiscais de Serviço)
• FAT > Movimentações > Faturamento > Automático

Ajustamos a rotina de Ficha de viagem para acionar a consulta de pedágio Repom ao editar um CTRB. O sistema passa a consultar e atualizar os valores de pedágio corretamente quando a edição é realizada pela Movimentação de Fichas de Viagem.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Foram disponibilizadas a configuração e a aplicação do mecanismo de Recolhimento pelo Adquirente (RAD) na geração das faturas com origem em CT-e, NFS-e e NF-e, em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo (LC 214/2025). Por meio do RAD, a dedução dos valores de IBS e CBS pode ser aplicada pelo contribuinte, e as faturas a receber passam a ser geradas com o valor líquido desses impostos. Isso ocorre porque, quando a operação é liquidada por uma forma de pagamento não integrada ao split payment, o recolhimento desses tributos é efetuado diretamente pelo tomador/adquirente.

A configuração é realizada nos cadastros de Cliente, Empresa e Configurações Gerais de Faturamento, de forma hierárquica, e o mecanismo é aplicado automaticamente no momento da emissão das faturas. Quando a rotina é acionada, os tributos são deduzidos do valor da fatura gerada no módulo Financeiro, e a integridade dos valores fiscais é mantida no documento de origem. Além disso, o faturamento com RAD é bloqueado para documentos já integrados à Conciliação da Apuração do SIT, de modo que a consistência fiscal seja garantida.

Locais:

• EXP > Cadastros > Clientes/Fornecedores > Clientes e Fornecedores
• CFG > Cadastros > Empresas
• FAT > Movimentações > Faturas
• FAT > Movimentações > Faturamento > A Pedido (Conhecimentos)
• FAT > Movimentações > Faturamento > A Pedido (Notas Fiscais de Serviço)
• FAT > Movimentações > Faturamento > Automático

Aprimoramos a rotina de emissão do CIOT para incluir o CPF/CNPJ do favorecido no registro 4340 (Dados de pagamento) quando a operação for configurada para pagamento em conta corrente. O sistema passa a gerar corretamente o documento conforme a legislação da NDD.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Aprimoramos a rotina de envio do CIOT Frota Própria pela operadora Target para excluir eventos de desconto do CTRB/RPA (GRIS, abastecimento e ordem de abastecimento) do campo de desconto antecipado do contrato. O sistema passa a gerar o XML corretamente sem incluir valores de eventos indevidos.

Local: EXP > Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro

Realizamos a melhoria do módulo CRM para permitir compilação e abertura em versões mais recentes do sistema. O módulo passa a funcionar corretamente sem erros de compatibilidade.

Local: CRM

Ajustamos a validação dos campos de itens ao editar e salvar uma Nota Fiscal de Entrada. O sistema passa a processar corretamente os valores numéricos sem exibir mensagens de erro de formato.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Notas fiscais de Entrada > Manutenção

Foram disponibilizadas a configuração e a aplicação do mecanismo de Recolhimento pelo Adquirente (RAD) na geração das faturas com origem em CT-e, NFS-e e NF-e, em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo (LC 214/2025). Por meio do RAD, a dedução dos valores de IBS e CBS pode ser aplicada pelo contribuinte, e as faturas a receber passam a ser geradas com o valor líquido desses impostos. Isso ocorre porque, quando a operação é liquidada por uma forma de pagamento não integrada ao split payment, o recolhimento desses tributos é efetuado diretamente pelo tomador/adquirente.

A configuração é realizada nos cadastros de Cliente, Empresa e Configurações Gerais de Faturamento, de forma hierárquica, e o mecanismo é aplicado automaticamente no momento da emissão das faturas. Quando a rotina é acionada, os tributos são deduzidos do valor da fatura gerada no módulo Financeiro, e a integridade dos valores fiscais é mantida no documento de origem. Além disso, o faturamento com RAD é bloqueado para documentos já integrados à Conciliação da Apuração do SIT, de modo que a consistência fiscal seja garantida.

Locais:

• EXP > Cadastros > Clientes/Fornecedores > Clientes e Fornecedores
• CFG > Cadastros > Empresas
• FAT > Movimentações > Faturas
• FAT > Movimentações > Faturamento > A Pedido (Conhecimentos)
• FAT > Movimentações > Faturamento > A Pedido (Notas Fiscais de Serviço)
• FAT > Movimentações > Faturamento > Automático

Corrigimos o carregamento da Tabela de Frete Cortesia na emissão de CT-e do tipo Devolução com Faturamento Cortesia. O sistema passa a utilizar a tabela de cortesia padrão da empresa emitente, conforme esperado.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Corrigimos a função ‘enter’ no campo Chave de Acesso da rotina Lote de Notas Fiscais, permitindo agora adicionar NF-e à lista utilizando leitor óptico.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Lotes de Notas Fiscais

Corrigimos a rotina de emissão de MDFe para usar os componentes e parcelas corretos conforme o tipo de veículo. Quando emitido com veículo terceiro que possui CTRB/RPA e CIOT autorizado, o sistema passa a utilizar apenas os dados do CTRB, eliminando duplicidade de informações.

Local: EXP > Movimentações > MDFe

Ajustamos o cálculo da tag vContrato na emissão do MDFe para incluir o valor do pedágio quando há Fatura à Pagar de Pedágio vinculada, eliminando rejeições por divergência de componentes.

Local: EXP > Movimentações > MDFe

Implementamos os novos campos de valor líquido do produto conforme a NT 2026.008 v1.00 da Reforma Tributária. O sistema passa a gerar as tags vUncomLiq (valor líquido unitário) e vProdLiq (valor líquido do produto) no XML da NF-e, além do novo campo vLiqProdTot (valor líquido total) no grupo de totais. Uma data de corte configurável na empresa define a partir de quando esses campos são gerados, preparando o sistema para as mudanças de composição de preço que entram em vigor em 2027.

Local: CFG > Cadastros > Empresas

Ajustamos a rotina que carrega os totais dos Conhecimentos filtrados ao clicar no botão Atualizar Totais na tela de Consulta de Conhecimentos. O sistema passa a exibir corretamente os valores agregados conforme os filtros aplicados.

Local: Saídas > Consultas > Conhecimentos Filtro

Foram disponibilizadas a configuração e a aplicação do mecanismo de Recolhimento pelo Adquirente (RAD) na geração das faturas com origem em CT-e, NFS-e e NF-e, em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo (LC 214/2025). Por meio do RAD, a dedução dos valores de IBS e CBS pode ser aplicada pelo contribuinte, e as faturas a receber passam a ser geradas com o valor líquido desses impostos. Isso ocorre porque, quando a operação é liquidada por uma forma de pagamento não integrada ao split payment, o recolhimento desses tributos é efetuado diretamente pelo tomador/adquirente.

A configuração é realizada nos cadastros de Cliente, Empresa e Configurações Gerais de Faturamento, de forma hierárquica, e o mecanismo é aplicado automaticamente no momento da emissão das faturas. Quando a rotina é acionada, os tributos são deduzidos do valor da fatura gerada no módulo Financeiro, e a integridade dos valores fiscais é mantida no documento de origem. Além disso, o faturamento com RAD é bloqueado para documentos já integrados à Conciliação da Apuração do SIT, de modo que a consistência fiscal seja garantida.

Locais:

• EXP > Cadastros > Clientes/Fornecedores > Clientes e Fornecedores
• CFG > Cadastros > Empresas
• FAT > Movimentações > Faturas
• FAT > Movimentações > Faturamento > A Pedido (Conhecimentos)
• FAT > Movimentações > Faturamento > A Pedido (Notas Fiscais de Serviço)
• FAT > Movimentações > Faturamento > Automático

Ajustamos a rotina de geração de faturas para registrar o log de envio de e-mails na guia Log de E-mails. O sistema passa a gravar o resultado de cada envio, seja com sucesso ou insucesso.

Local: FAT > Movimentações > Faturamento > Gerenciamento de Impressão e Envio de Faturas

Ajustamos a validação do tipo de documento na exportação do XML de Nota de Débito. O sistema passa a gerar corretamente a tag ICMSTot quando há PIS/COFINS, eliminando rejeições de validação da SEFAZ.

Local: FAT > Movimentações > Nota Fiscal

Corrigimos a validação de encerramento do CIOT no CTRB para considerar o status da nova emissão do MDFe vinculada ao manifesto. Quando um MDFe é cancelado e uma nova versão é emitida com o mesmo manifesto, o sistema passa a permitir o encerramento do CIOT consultando o MDFe ativo, em vez do cancelado.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Corrigimos a formatação da linha de totalizadores no relatório GFV de Consumo de Combustível por Média Estipulada. O sistema passa a exibir corretamente os totalizadores dentro da grade do relatório.

Local: Saídas > Consumo de Combustível por > Média Estipulada

Corrigimos a rotina para evitar travamento ao abrir uma revisão de veículo. O sistema passa a responder corretamente ao duplo clique no registro de revisão após filtrar por veículo.

Local: Movimentações > Revisões > Situação das Revisões dos Veículos

Otimizamos a rotina de abertura do Cadastro de veículos de terceiro para eliminar lentidão excessiva. O sistema passa a carregar as informações da tela sem delay, respondendo imediatamente ao acesso da rotina.

Local: EXP > Cadastros > Veículos > Veículos Terceiro

Ajustamos o processo de validação de registros na integração de funcionários do HCM Senior com o TMS via RBT. O sistema passa a evitar a criação de cadastros duplicados ao sincronizar informações de funcionários já existentes.

Local: Cadastros > Funcionários > Cadastro de Funcionários

Foram disponibilizadas a configuração e a aplicação do mecanismo de Recolhimento pelo Adquirente (RAD) na geração das faturas com origem em CT-e, NFS-e e NF-e, em conformidade com a Reforma Tributária do Consumo (LC 214/2025). Por meio do RAD, a dedução dos valores de IBS e CBS pode ser aplicada pelo contribuinte, e as faturas a receber passam a ser geradas com o valor líquido desses impostos. Isso ocorre porque, quando a operação é liquidada por uma forma de pagamento não integrada ao split payment, o recolhimento desses tributos é efetuado diretamente pelo tomador/adquirente.

A configuração é realizada nos cadastros de Cliente, Empresa e Configurações Gerais de Faturamento, de forma hierárquica, e o mecanismo é aplicado automaticamente no momento da emissão das faturas. Quando a rotina é acionada, os tributos são deduzidos do valor da fatura gerada no módulo Financeiro, e a integridade dos valores fiscais é mantida no documento de origem. Além disso, o faturamento com RAD é bloqueado para documentos já integrados à Conciliação da Apuração do SIT, de modo que a consistência fiscal seja garantida.

Locais:

• EXP > Cadastros > Clientes/Fornecedores > Clientes e Fornecedores
• CFG > Cadastros > Empresas
• FAT > Movimentações > Faturas
• FAT > Movimentações > Faturamento > A Pedido (Conhecimentos)
• FAT > Movimentações > Faturamento > A Pedido (Notas Fiscais de Serviço)
• FAT > Movimentações > Faturamento > Automático

A configuração de CT-e Simplificado foi ajustada para permitir a emissão de conhecimentos com Notas Fiscais de destinos em municípios diferentes. A preferência, anteriormente localizada no cadastro do cliente/fornecedor, passa a ser configurada no cadastro da Empresa, nas Configurações do sistema.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 08/10/2026.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Foi implementada uma opção no cadastro de rotas para permitir que a UF de origem do MDF-e seja definida conforme a empresa de origem da rota. Quando marcada a opção UF de Origem do MDFe conforme a Empresa Origem desta Rota, o sistema passa a utilizar a UF da empresa de origem da Ficha de Viagem, em vez da UF do conhecimento de transporte.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 21/09/2026.

Locais:

• CCE > Cadastros > Logística > Rotas
• EXP > Cadastros > Logística > Rotas
• EXP > Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Foi implementada uma opção no cadastro de rotas para permitir que a UF de origem do MDF-e seja definida conforme a empresa de origem da rota. Quando marcada a opção UF de Origem do MDFe conforme a Empresa Origem desta Rota, o sistema passa a utilizar a UF da empresa de origem da Ficha de Viagem, em vez da UF do conhecimento de transporte.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 21/09/2026.

Locais:

• CCE > Cadastros > Logística > Rotas
• EXP > Cadastros > Logística > Rotas
• EXP > Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

A rotina de importação de abastecimentos via TruckPag foi implementada para classificar corretamente os registros como Interno ou Externo de acordo com as informações recebidas no JSON, alimentando adequadamente a tabela OFICTRAB. O processo agora inclui validações de placa e documento, suporte a reimportação em caso de erro e registro em log para rastreamento completo das operações.

Local: GFV > Movimentações > Abastecimentos > Abastecimentos

A rotina de importação de NF-e via RDE foi corrigida para validar corretamente o emitente e o tipo de nota ao processar o XML. O sistema agora identifica adequadamente o emitente original do documento e classifica a nota como Entrada, permitindo que a integração das notas fiscais seja realizada sem inversões de informações.

Local: RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais

A rotina de geração de CIOT foi ajustada para criar pastas de Histórico individuais por cliente, em vez de compartilhadas. Cada cliente passará a possuir sua própria pasta de histórico dentro da estrutura de arquivos, semelhante à emissão de CT-e e MDF-e, eliminando conflitos de nomes entre clientes em ambientes Cloud e evitando interrupções nas operações de geração e envio de CIOT.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

O sistema agora gera corretamente o valor da primeira parcela no arquivo de alteração de valores CIOT quando a Fatura vinculada ao CTRB possui títulos com saldo aberto. Ao enviar o arquivo de alteração, as parcelas são registradas com seus respectivos valores.

Local: FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

O sistema agora contabiliza corretamente o CT-e substituído, considerando apenas o valor individual do documento e não o valor total da faixa. Ao contabilizar uma substituição, a movimentação contábil apresenta o valor correto, sem duplicações ou somas indevidas.

Local: Movimentações > Contabilidade > Movimentação Contábil

A rotina de importação padrão de movimentações contábeis foi corrigida para manter a opção Excluir todos os registros do lote antes de importar marcada durante o processo de importação. O sistema agora respeita a seleção do usuário, evitando a duplicidade de registros quando uma nova movimentação é importada para o mesmo período e empresa.

Local: Utilitários > Importação Padrão

O sistema agora fecha corretamente a rotina de Recálculo da Apuração PIS/COFINS sem apresentar mensagens de erro. Ao utilizar a rotina e finalizar a operação, a tela é encerrada sem interrupções.

Local: CTB > Utilitários > Recálculo da Apuração PIS COFINS

O sistema otimizou a rotina de emissão de CT-e removendo a serialização desnecessária de acessos ao banco de dados que causavam travamentos. O módulo de Expedição agora oferece melhor desempenho ao processar múltiplas emissões de conhecimentos simultaneamente, sem gerar locks generalizados na base.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Foi implementada uma opção no cadastro de rotas para permitir que a UF de origem do MDF-e seja definida conforme a empresa de origem da rota. Quando marcada a opção UF de Origem do MDFe conforme a Empresa Origem desta Rota, o sistema passa a utilizar a UF da empresa de origem da Ficha de Viagem, em vez da UF do conhecimento de transporte.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 21/09/2026.

Locais:

• CCE > Cadastros > Logística > Rotas
• EXP > Cadastros > Logística > Rotas
• EXP > Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

O sistema agora valida corretamente a geração das tags de CPF ou CNPJ no XML da Declaração de Conteúdo. Ao emitir um DC-e, as tags são preenchidas conforme o tipo de pessoa (física ou jurídica) e sem caracteres indevidos, garantindo que o documento seja gerado com estrutura válida.

Local: EXP > Utilitários > DCe > Emissão

A rotina de emissão de Conhecimento de Devolução foi corrigida para gerar corretamente a tag tpServ com valor 1 e incluir a tag docAnt quando o tipo de serviço configurado for Subcontratação. O sistema agora referencia adequadamente o CT-e original no XML gerado, permitindo a autorização normal do documento junto à SEFAZ.

Local: EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão

A configuração de CT-e Simplificado foi ajustada para permitir a emissão de conhecimentos com Notas Fiscais de destinos em municípios diferentes. A preferência, anteriormente localizada no cadastro do cliente/fornecedor, passa a ser configurada no cadastro da Empresa, nas Configurações do sistema.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 08/10/2026.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

O sistema agora calcula corretamente a comissão em formato fixo quando as receitas vêm de Ficha de Viagem, apresentando o valor correto sem duplicações. Ao realizar o cálculo em Movimentações > Acerto de Contas com Motoristas > Acerto de Contas com Motoristas, o valor da receita é contabilizado uma única vez.

Local: Movimentações > Acerto de Contas com Motoristas > Acerto de Contas com Motoristas

O sistema agora exibe mensagens de erro específicas quando faltam parâmetros para a geração de Pré SMP em uma Ordem de Coleta com a Gerenciadora de Risco RASTER. A tela de integração carrega corretamente com as informações necessárias, permitindo que você proceda com a operação sem interrupções.

Local: CCE > Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coleta

O sistema agora cancela corretamente o movimento de lote sem apresentar erro. Ao cancelar um lote em Movimentações > Pagamento Escritural > Geração do Lote, o movimento é cancelado completamente, incluindo a movimentação do título, sem mensagens de erro.

Local: Movimentações > Pagamento Escritural > Geração do Lote

A rotina de importação de notas fiscais de entrada foi ajustada para calcular corretamente o ICMS monofásico quando o produto possui configuração de alíquota de AD REM interno para a UF da empresa. O cálculo passa a considerar o valor de AD REM interno parametrizado no cadastro do produto, garantindo conformidade com as exigências fiscais estaduais na emissão de documentos.

Locais:

• RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
• SUP > Movimentações > Recebimento

A rotina de integração de romaneio de coletas e entregas foi implementada para encaminhar corretamente a data de agendamento da atividade para a plataforma RMS. O campo dtAgendamento passa a ser transmitido junto aos demais dados do romaneio, garantindo que a informação de agendamento esteja disponível no aplicativo do motorista e na Torre de Controle.

Local: CCE > Movimentações > Romaneio de Coletas e Entregas

Os serviços de integração do TMS com o SAP foram atualizados para utilizar o protocolo TLS 1.2 na comunicação com a API SAP. A alteração resolve erros de conexão e garante a segurança adequada nas trocas de dados entre os sistemas, permitindo que a integração seja realizada sem interrupções.

Local: SRV

A rotina de importação de notas fiscais de entrada foi ajustada para calcular corretamente o ICMS monofásico quando o produto possui configuração de alíquota de AD REM interno para a UF da empresa. O cálculo passa a considerar o valor de AD REM interno parametrizado no cadastro do produto, garantindo conformidade com as exigências fiscais estaduais na emissão de documentos.

Locais:

• RDE > Movimentações > Lote de Notas Fiscais
• SUP > Movimentações > Recebimento

Em uma Ficha de Viagem que movimenta apenas transferência (Manifesto Operacional), o valor da diária estava sendo calculado indevidamente, o que gerava divergência no Total de Comissão para emissão do CTRB. Foi ajustada a rotina de cálculo para que, quando houver transferência informada, a diária não seja considerada.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro

Implementamos a possibilidade de definir uma data de corte no Cadastro de Empresas, na guia Reforma Tributária, por meio do campo Data de Encerramento dos Documentos. A partir da data informada, o sistema deixa de calcular e apresentar o PIS/COFINS e o valor da base de cálculo na tela de Emissão de Conhecimento.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Implementamos a possibilidade de definir uma data de corte no Cadastro de Empresas, na guia Reforma Tributária, por meio do campo Data de Encerramento dos Documentos. A partir da data informada, o sistema deixa de calcular e apresentar os valores de PIS/COFINS e da base de cálculo na tela de Nota Fiscal de Serviço.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Notas Fiscais de Serviço

Na integração de CIOT Somente Pedágio com a IPEF Pamcary, quando o retorno da operadora apresentava uma rejeição, o sistema exibia a mensagem Não foi encontrado o ID de viagem do InsertTrip ! Repita a Operação., sem informar o motivo real da recusa. Foi ajustada a rotina para validar a ausência do identificador da viagem no retorno, permitindo que a rejeição seja tratada corretamente.

Local: FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Na geração do CIOT Frota com a REPOM, o sistema buscava as credenciais de autenticação apenas no cadastro da Operadora de Pagamento. Quando a operadora estava sem credenciais preenchidas, a geração falhava, mesmo com as credenciais informadas no cadastro da Empresa. Foi ajustada a rotina para que, na ausência das credenciais na operadora, sejam utilizadas as credenciais do cadastro da Empresa.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Ao gerar o CIOT Frota Própria com o método de cadastro e atualização de participantes, o Contratante não era informado no Conhecimento. Foi ajustada a rotina para que o Contratante passe a ser exportado no Conhecimento nesse tipo de geração.

Local: Movimentações > Romaneios de Coletas e Entregas

Ao gerar a Ordem de Coleta após aprovar a cotação, o sistema apresentava a mensagem Não é Possível Emitir Novas Coletas. O Peso Contratado 0,00 já foi Coletado., mesmo quando o perfil de usuário estava configurado para permitir peso zerado. Foi ajustada a rotina para que essa validação não seja aplicada nesse cenário.

Local: Movimentações > Internacional > Cotação de Frete Internacional

Ao excluir um compromisso filtrado na rotina de Agenda de Compromissos, o registro permanecia no sistema e podia ser filtrado novamente, mesmo após a confirmação da exclusão. Foi ajustada a rotina para que a exclusão seja efetivada.

Local: Movimentações > Representantes > Agenda de Compromissos

Na guia Débitos, o sistema não estava considerando o valor do CT-e de origem quando existia um CT-e substituto gerado em período diferente. Foi ajustada a busca do documento substituído para que essa relação seja identificada corretamente, mesmo quando os documentos pertencem a períodos distintos.

Local: Movimentações > Apuração de PIS/COFINS

Ao gerar a Contabilização do Período, os registros com origem em Contratos não estavam sendo contabilizados quando havia rateio. Foi ajustada a validação da contabilização das faturas de contrato para que os registros com rateio sejam considerados corretamente.

Local: Movimentações > Contabilidade > Movimentação Contábil

Ao executar o Recálculo do PIS/COFINS na rotina de Apuração, as bases de cálculo do PIS e da COFINS podiam ficar zeradas ou negativas quando o valor do desconto de ICMS era maior que a base de cálculo. Foi implementada uma validação no recálculo para que o desconto do ICMS só seja aplicado quando o seu valor não ultrapassar a base de cálculo.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Ao gravar o CRT, o campo Cotação da Moeda era zerado indevidamente. Foi ajustada a rotina para que o valor informado nesse campo seja mantido após a gravação.

Local: Movimentações > Transporte Internacional > Conhecimento Internacional de Transporte Rodoviário - CRT

Na Negociação com Cliente, é possível definir se o Conhecimento pode ser utilizado na emissão de Agendamento. Mesmo com esse parâmetro desabilitado, o Conhecimento ainda era apresentado no filtro para emissão do Agendamento. Foi ajustada a rotina para que o filtro respeite o parâmetro configurado na negociação.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão de Conhec. de Agendamento

Ao importar uma DC-e via EXP, o Remetente e o Destinatário (Pessoas Físicas) não eram vinculados ao cadastro de Clientes e Fornecedores, pois não recebiam os 3 zeros à esquerda aplicados nas demais rotinas. Foi ajustada a rotina para aplicar os zeros nesse cenário.

Local: Utilitários > DCe > Importação

Ao integrar a NF-e via SERPRO, o cadastro do destinatário era gerado com o Tipo de Inscrição CNPJ, mesmo quando o documento informado era um CPF. Foi ajustada a rotina de importação para que o Tipo de Inscrição seja identificado corretamente conforme o documento do destinatário.

Local: Cadastros > Clientes Fornecedores > Clientes/Fornecedores

Ao salvar o registro com a data em branco na emissão de conhecimento de frete internacional, o sistema apresentava a mensagem ’ / / ’ is not a valid date and time., impedindo a gravação. Foi ajustada a rotina para que a ausência de data seja tratada corretamente no momento de salvar o registro.

Local: Movimentações > Transporte Internacional > Conhecimento Internacional de Transporte Rodoviário - CRT

Na emissão do MDF-e, o sistema pode ser configurado para não gerar título para o evento de pedágio. Implementamos o ajuste no XML do MDF-e para que, nessa configuração, o valor do pedágio do CTRB seja somado nas tags vComp, vContrato e vParcela.

Local: EXP > Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

Na geração do XML para processamento nas mensagerias, o campo CST (Código de Situação Tributária) é enviado com dois dígitos. O sistema gerava esse campo com o valor 1, quando o esperado é 01. Foi ajustada a rotina para que o CST seja gerado com o valor 01.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Ao integrar a NF-e via SERPRO, o cadastro do destinatário era gerado com o Tipo de Inscrição CNPJ, mesmo quando o documento informado era um CPF. Foi ajustada a rotina de importação para que o Tipo de Inscrição seja identificado corretamente conforme o documento do destinatário.

Local: Cadastros > Clientes Fornecedores > Clientes/Fornecedores

Na Fatura a Receber, o valor do CT-e é apresentado já arredondado, enquanto os campos Valor Líquido, Valor Bruto e Valor Título da Fatura utilizavam um arredondamento diferente. Foi ajustada a rotina para que esses campos da Fatura passem a seguir o mesmo valor do CT-e.

Local: Movimentações > Faturas

No Encerramento de CIOT Manual de um CTRB de Coleta, o sistema exige que o MDF-e vinculado esteja encerrado antes de concluir a operação. Esse bloqueio também era aplicado a CTRB sem MDF-e vinculado, o que impedia o preenchimento do encerramento. Foi ajustada a rotina para que a exigência de MDF-e encerrado seja aplicada somente quando houver MDF-e vinculado ao CTRB.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ao adicionar um Defeito/Serviço, era apresentada a mensagem A geração da ordem de Compra no ERP Senior Falhou. Foi ajustada a rotina para que a adição seja concluída sem interrupções.

Local: Movimentações > Ordens de serviço

Ao realizar o cálculo de Comissão, via botão Calcular, era apresentada a mensagem Cálculo de Comissão efetuado com sucesso!, porém nenhum valor era exibido nas colunas Valor Receita, % Comissão e Valor Comissão. Foi ajustada a rotina para que os valores calculados sejam apresentados nessas colunas.

Local: Movimentações > Acerto de Contas com Motoristas > Acerto de Contas com Motoristas

Ao gerar o Monitoramento SMP, o CT-e era duplicado no XML enviado, o que resultava em rejeição pela Gerenciadora de Riscos. Foi ajustada a rotina para que o CT-e seja informado uma única vez no XML.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastros

Ao clicar no botão Gerar Pré SMP em uma Ordem de Coleta com a Gerenciadora de Risco RASTER, era apresentada a mensagem TJSONObject[“Linhas”] not found, sem indicar o motivo real da falha. Foi ajustada a rotina para exibir a mensagem do erro específico quando faltarem parâmetros para a geração do Pré SMP.

Local: CCE > Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coleta

Quando a opção Gerar Conciliação Bancária estava configurada no Processamento do Arquivo de Retorno dos Pagamentos, a conciliação não era realizada automaticamente ao processar o arquivo. Foi ajustada a rotina para que a conciliação bancária seja gerada no momento do processamento do arquivo de retorno, conforme a configuração.

Local: FIN > Movimentações > Conta Corrente > Movimentação de Conta Corrente

Implementamos no XML da NFS-e enviada pela integradora NDD as tags da Reforma Tributária.

Local: EXP > Movimentações > Nota Fiscal de ServiçoEXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Na geração do XML da NFS-e sem incidência de ISS e ISSQN, implementamos o ajuste para que as tags referentes ao imposto ISS sejam zeradas e o desconto de ISS seja deduzido do valor líquido da NFS-e na tag ValorLiquidoNFSe.

Local: EXP > Movimentações > Conhecimento > EmissãoEXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Na geração do XML da NFS-e sem incidência de ISS e ISSQN, implementamos o ajuste para que as tags referentes ao imposto ISS sejam zeradas e o desconto de ISS seja deduzido do valor líquido da NFS-e na tag ValorLiquidoNFSe.

Local: EXP > Movimentações > Conhecimento > EmissãoEXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Sempre que o RBT realizava o processamento de documentos para download na mensageria eDocs, era apresentada uma mensagem de erro de acesso à memória ao final de cada processamento. Foi ajustada a rotina de download para que o processamento seja finalizado sem a exibição dessa mensagem.

Local: FgDownloadXmlPdfSenior

Ao criar um recebimento com série 0, quando já existia outro recebimento sem série informada para a mesma empresa, fornecedor e número, os itens do recebimento sem série eram removidos indevidamente. Foi ajustada a rotina que atualiza os dados dos itens após a gravação da capa da nota, para que cada recebimento mantenha apenas os seus próprios itens.

Local: Movimentações > Recebimentos

Ao lançar manualmente um recebimento com o mesmo número e fornecedor de outro já lançado, porém com série diferente, o item do primeiro recebimento era carregado indevidamente no segundo. Foi ajustada a rotina que atualiza os dados do item após a gravação dos dados da capa da nota, para que passe a considerar também a série do documento.

Local: Movimentações > Recebimentos

Na Escrituração Contábil Fiscal, quando a forma de tributação for 8 - Imune de IRPJ, os campos 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 serão gerados conforme a tributação.

Local: SPD > Movimentações > Escrituração Contábil Fiscal - ECF

Ao criar um recebimento com série 0, quando já existia outro recebimento sem série informada para a mesma empresa, fornecedor e número, os itens do recebimento sem série eram removidos indevidamente. Foi ajustada a rotina que atualiza os dados dos itens após a gravação da capa da nota, para que cada recebimento mantenha apenas os seus próprios itens.

Local: Movimentações > Recebimentos

Ao lançar manualmente um recebimento com o mesmo número e fornecedor de outro já lançado, porém com série diferente, o item do primeiro recebimento era carregado indevidamente no segundo. Foi ajustada a rotina que atualiza os dados do item após a gravação dos dados da capa da nota, para que passe a considerar também a série do documento.

Local: Movimentações > Recebimentos

Ao informar uma Chave de Acesso do modelo 75 (Água), implementado no sistema em 12/2025, a validação exibia a mensagem de que o modelo do documento era diferente dos modelos aceitos. Foi ajustada a validação da Chave de Acesso para que o modelo 75 passe a ser reconhecido como válido.

Local: Movimentações > Recebimento

Implementamos o envio do cancelamento do evento de Insucesso de Entrega de um conhecimento. Consulte a documentação clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 21/08/2026.

Local: EXP > Saídas > Consultas > Consulta Conhecimentos

Agora todos os CT-e vinculados à Ficha de Viagem são exibidos na lista de Conhecimentos, permitindo gerar o MDF-e completo sem a necessidade de ajustes manuais ou de buscar o documento por outro caminho.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro

Ajustamos a geração do CIOT para a NDD para que o registro 4100 (Dados do Condutor) seja incluído apenas uma vez no arquivo XML. Antes, esse registro era gerado de forma duplicada, o que resultava em informações repetidas no arquivo enviado à NDD.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustada a rotina de emissão para utilizar a Data de Vencimento informada na tela de CIOT Frota Própria no envio da primeira parcela. Agora o CIOT Frota emitido pela IPEF Pamcary é registrado com a mesma Data de Vencimento definida pelo usuário na tela, evitando divergências de prazo e a necessidade de correção posterior junto à operadora.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Foi ajustado o processo de geração do CIOT Frota Própria para reconhecer a Conta Corrente cadastrada na empresa emitente e utilizá-la automaticamente. A solicitação dos Dados de Pagamento passa a ser exibida apenas quando não houver Conta Corrente cadastrada.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Na emissão de coletas vinculadas a uma cotação de conhecimento internacional, o sistema baixava todo o saldo de peso cubado já na primeira coleta, independentemente do valor informado pelo usuário. Com isso, o saldo ficava indisponível para as emissões seguintes da mesma cotação. Agora foi ajustado o cálculo para considerar apenas o valor efetivamente informado em cada coleta, levando em conta o peso cubado já utilizado em emissões anteriores.

Local: Movimentações > Internacional > Cotação de Frete Internacional

Ajustamos a contabilização do documento substituído para que considere o valor individual de cada documento, e não mais o valor total da faixa de documentos em que ele se encontra. Antes, ao contabilizar um CT-e substituto, o lançamento do documento substituído era apresentado de forma duplicada no filtro, pois o sistema utilizava o valor total da faixa.

Local: Movimentações > Contabilidade > Movimentação Contábil

Foi ajustado o processo de geração do CIOT Frota Própria para reconhecer a Conta Corrente cadastrada na empresa emitente e utilizá-la automaticamente. A solicitação dos Dados de Pagamento passa a ser exibida apenas quando não houver Conta Corrente cadastrada.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Foi ajustada a rotina de emissão para utilizar a Data de Vencimento informada na tela de CIOT Frota Própria no envio da primeira parcela. Agora o CIOT Frota emitido pela IPEF Pamcary é registrado com a mesma Data de Vencimento definida pelo usuário na tela, evitando divergências de prazo e a necessidade de correção posterior junto à operadora.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Agora todos os CT-e vinculados à Ficha de Viagem são exibidos na lista de Conhecimentos, permitindo gerar o MDF-e completo sem a necessidade de ajustes manuais ou de buscar o documento por outro caminho.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro

Foi ajustada a rotina para que os totais da guia Romaneios sejam recalculados a cada novo filtro, considerando somente os romaneios da Ficha de Viagem filtrada no momento. Agora os campos Total Peso, Total Volumes, Valor Total e Qtde refletem exclusivamente a Ficha de Viagem consultada, permitindo alternar entre fichas com valores confiáveis e sem a necessidade de fechar e reabrir a tela.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro

Ajustamos a tela de CIOT Frota para que o botão Cancelar seja habilitado também nos CIOTs emitidos via integração. Antes, o botão permanecia desabilitado nesses casos, impedindo o usuário de cancelar o CIOT diretamente pelo sistema.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Implementamos o envio do cancelamento do evento de Insucesso de Entrega de um conhecimento. Consulte a documentação clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 21/08/2026.

Local: EXP > Saídas > Consultas > Consulta Conhecimentos

Ajustamos a tela de CIOT Frota para que o botão Cancelar seja habilitado também nos CIOTs emitidos via integração. Antes, o botão permanecia desabilitado nesses casos, impedindo o usuário de cancelar o CIOT diretamente pelo sistema.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Implementamos um ajuste nos eventos de Nota de Entrada para que passem a aceitar as notas de entrada integradas pelo módulo RDE na emissão dos eventos.

Local: FAT > Movimentações > Emissão de Eventos NFe

Ao emitir uma NF-e com a Data de Saída informada, o sistema gerava um valor incorreto no campo de data e hora de saída ou entrada do documento fiscal. Agora a validação do campo responsável por exportar a Data de Saída da nota fiscal foi ajustada garantindo que a informação seja tratada e enviada corretamente no arquivo da NF-e.

Local: Movimentações > Nota Fiscal > Nota Fiscal

Ajustamos a verificação do MDF-e vinculado ao CIOT para considerar também o vínculo feito por meio dos Romaneios da Ficha de Viagem, tanto na identificação de MDF-e encerrados quanto na de cancelados e na de existência do manifesto. Antes, esse vínculo não era considerado. Por isso, ao tentar encerrar manualmente um CIOT cujo MDF-e já estava encerrado, o sistema exibia a mensagem “Encerramento CIOT liberado somente após encerrar o MDFe” e bloqueava a operação.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajustamos a validação da Carta Frete para tratar corretamente o NCM não preenchido no campo Natureza quando o CIOT tem origem em Nota Fiscal de Serviço. Antes, ao gerar o CIOT nessa situação, o sistema exibia a mensagem Erro ao carregar dados do documento para validação de Frete Mínimo. NCM inválido nos documentos do CTRB e não permitia a continuidade da geração.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajustamos a geração do CIOT para a NDD para que o registro 4100 (Dados do Condutor) seja incluído apenas uma vez no arquivo XML. Antes, esse registro era gerado de forma duplicada, o que resultava em informações repetidas no arquivo enviado à NDD.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ao iniciar o serviço RBT DeclaraMDFe para a declaração automática de MDF-e, em ambientes com banco de dados Oracle o serviço podia apresentar uma mensagem de erro e ser interrompido. Isso ocorria em situações de uso simultâneo, quando a conexão com o banco de dados não era estabelecida corretamente, impedindo a continuidade do processo. Para resolver essa situação, ajustamos a forma como o serviço se conecta ao banco de dados, garantindo que a conexão seja obtida de forma estável mesmo em cenários de processamento concorrente.

Local: FGDeclaraMDFe

Ao iniciar o serviço RBT DeclaraMDFe para a declaração automática de MDF-e, em ambientes com banco de dados Oracle o serviço podia apresentar uma mensagem de erro e ser interrompido. Isso ocorria em situações de uso simultâneo, quando a conexão com o banco de dados não era estabelecida corretamente, impedindo a continuidade do processo. Para resolver essa situação, ajustamos a forma como o serviço se conecta ao banco de dados, garantindo que a conexão seja obtida de forma estável mesmo em cenários de processamento concorrente.

Local: FGDeclaraMDFe

Foi ajustada a geração de EDI Conemb Configurável para destacar a Alíquota de ISS de acordo com a função configurada. Anteriormente, essa alíquota não era destacada corretamente no arquivo gerado.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 25/08/2026.

Local: Utilitários > EDI CONEMB Configurável

Foi disponibilizada, no cadastro do cliente fornecedor, uma nova configuração que permite lançar NF-es com município de entrega diferente do município de fim da prestação do CT-e vinculado. Quando a opção Permite lançar NF-es com município de entrega diferente do Município Fim da Prestação do CTe estiver marcada, o sistema passa a aceitar documentos de municípios diferentes, desde que pertencentes ao mesmo estado do tomador.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 11/09/2026.

Locais:

• EXP > Cadastros > Clientes/Fornecedores > Clientes e Fornecedores
• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Foi ajustada a geração do CIOT NDD Frota Própria, que passa a utilizar o código de Natureza cadastrado na empresa no registro 2100. Anteriormente, esse campo era gerado com o código 0000, independentemente do que estava configurado.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Foi ajustado o tratamento do protocolo de contingência da CIOT, que anteriormente impedia a exibição das opções Envio de Arquivo de Resumo da CIOT e Verificar Retorno de Resumo da CIOT para CTRB emitidos com CIOT em contingência.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustada a geração de EDI Conemb Configurável para destacar a Alíquota de ISS de acordo com a função configurada. Anteriormente, essa alíquota não era destacada corretamente no arquivo gerado.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 25/08/2026.

Local: Utilitários > EDI CONEMB Configurável

Foi disponibilizada, no cadastro do cliente fornecedor, uma nova configuração que permite lançar NF-es com município de entrega diferente do município de fim da prestação do CT-e vinculado. Quando a opção Permite lançar NF-es com município de entrega diferente do Município Fim da Prestação do CTe estiver marcada, o sistema passa a aceitar documentos de municípios diferentes, desde que pertencentes ao mesmo estado do tomador.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 11/09/2026.

Locais:

• EXP > Cadastros > Clientes/Fornecedores > Clientes e Fornecedores
• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Foi ajustada a geração do CIOT NDD Frota Própria, que passa a utilizar o código de Natureza cadastrado na empresa no registro 2100. Anteriormente, esse campo era gerado com o código 0000, independentemente do que estava configurado.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Foi ajustada a emissão de MDF-e com CTRB para as empresas que configuram a tabela de frete sem somar o valor do Pedágio ao Total do Frete. Nesses casos, o valor do Pedágio do CTRB era informado corretamente, mas o do Conhecimento não era somado ao VContrato, o que causava rejeição do documento.

Local: Movimentações > MDF-e (Manifesto Eletrônico)

Corrigimos o envio do CIOT Frota Própria (CIOT automático) ao gerar uma Ficha de Viagem, que anteriormente apresentava a mensagem Operação não disponível para CIOT não manual e impedia a conclusão do processo.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Foi disponibilizada, no cadastro do cliente fornecedor, uma nova configuração que permite lançar NF-es com município de entrega diferente do município de fim da prestação do CT-e vinculado. Quando a opção Permite lançar NF-es com município de entrega diferente do Município Fim da Prestação do CTe estiver marcada, o sistema passa a aceitar documentos de municípios diferentes, desde que pertencentes ao mesmo estado do tomador.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 11/09/2026.

Locais:

• EXP > Cadastros > Clientes/Fornecedores > Clientes e Fornecedores
• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Corrigimos o envio do CIOT Frota Própria (CIOT automático) ao gerar uma Ficha de Viagem, que anteriormente apresentava a mensagem Operação não disponível para CIOT não manual e impedia a conclusão do processo.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Foi ajustada a emissão de MDF-e com CTRB para as empresas que configuram a tabela de frete sem somar o valor do Pedágio ao Total do Frete. Nesses casos, o valor do Pedágio do CTRB era informado corretamente, mas o do Conhecimento não era somado ao VContrato, o que causava rejeição do documento.

Local: Movimentações > MDF-e (Manifesto Eletrônico)

Ajustamos a busca dos valores do CTRB para considerar corretamente os eventos já calculados. Antes, ao incluir uma segunda Ficha de Viagem com cálculo de convênio já realizado, os valores dos eventos do CTRB não eram atualizados.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajustamos a forma como o CTRB carrega os CEPs de Origem e Destino, que passam a considerar corretamente o Remetente e o Destinatário vinculados ao CT-e. Anteriormente, eram trazidos os CEPs das empresas Emitente e de Entrega, em vez dos CEPs do Remetente e do Destinatário.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustada a consulta utilizada na validação de Frete Mínimo para bases de dados MSSQL e Oracle. Anteriormente, ao imprimir um CTRB com origem Receita sem Registro de Comprovante, o sistema apresentava uma mensagem de erro relacionada ao carregamento dos dados do documento.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustado o tratamento do protocolo de contingência da CIOT, que anteriormente impedia a exibição das opções Envio de Arquivo de Resumo da CIOT e Verificar Retorno de Resumo da CIOT para CTRB emitidos com CIOT em contingência.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustado o cálculo de comissões realizado no Formato Fixo, na guia Comissões, para considerar corretamente os documentos vinculados quando há mais de uma Ficha de Viagem associada. Anteriormente, nessas situações, os documentos não eram localizados e os campos do cálculo eram exibidos zerados.

Local: Movimentações > Acerto de Contas com Motoristas > Acerto de Contas com Motoristas

Foi ajustada a busca de pendências do checklist para bases de dados Oracle. Anteriormente, essa consulta apresentava um erro de sintaxe que impedia a abertura do módulo GFV.

Local: Abertura do módulo

Foi ajustada a atualização do saldo exibido em tela após o lançamento de valores de débito e crédito, que anteriormente não refletia a alteração realizada.

Local: Movimentação > Acerto de contas com motoristas > Conta corrente de motoristas

Foi ajustada a abertura de revisões por duplo clique, que anteriormente podia exibir em tela as informações de uma revisão diferente da selecionada.

Local: Movimentações > Revisão > Situação das Revisões dos Veículos

Foi implementado um tratamento para evitar quedas de conexão durante a integração com os serviços Senior.

Foi implementado um tratamento para evitar quedas de conexão durante a integração com os serviços Senior.

A rotina de acesso ao módulo foi ajustada para respeitar o limite configurado de acessos simultâneos, que antes podia ser ultrapassado. Agora, a quantidade de acessos abertos ao mesmo tempo passa a respeitar o limite definido na configuração.

Local: Cadastros > Usuários > Quantidade de Acessos Simultâneos por Módulo

Foi corrigido o preenchimento da data e da hora de agendamento no movimento de entrega quando a ocorrência registrada é Entrega Programada. Anteriormente, esses dados não eram preenchidos automaticamente, mesmo já tendo sido informados previamente na coleta.

Locais:

• Movimentações > Conhecimentos > Emissão
• Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimento

A geração do XML de integração do MDF-e foi ajustada para funcionar corretamente quando o parâmetro “Gerar MDF-e com origem Romaneio considerando as notas fiscais dos documentos” está marcado.

Local: Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

A rotina de consulta de lançamentos de ocorrência de entrega foi ajustada para identificar corretamente comprovantes de entrega já vinculados, que antes não eram reconhecidos ao clicar no botão correspondente.

Local: Saídas > Consultas > Conhecimentos

Em conformidade com a Portaria n° 6 do SUROC, passa a ser permitida a alteração da ficha de viagem vinculada a um CTRB/RPA do tipo Fracionado, desde que o CIOT correspondente não seja do tipo TAC/Agregado. O bloqueio para alteração continua sendo aplicado quando a ficha de viagem estiver vinculada a um CTRB do tipo Carga Fechada ou a um Acerto de Contas.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

A rotina de busca envolvida na geração do arquivo de alteração de um CIOT Tac-Agregado com a IPEF Pamcary foi ajustada, eliminando a mensagem que ocorria durante esse processo.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

A busca da NCM utilizada na geração do CIOT Pamcary do tipo Somente Pedágio foi ajustada, eliminando a mensagem de erro que ocorria durante esse processo.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

A rotina de cálculo de comissões passou a considerar o percentual de Comissão para Cliente Novo, definido tanto no cadastro do representante quanto nas configurações gerais de comissões. Agora, o cálculo da comissão reflete corretamente o percentual configurado para clientes novos, garantindo maior precisão nos valores apurados.

Local: Movimentações > Representantes > Cálculo de Comissão

A contabilização da Nota Fiscal de Recebimento foi ajustada para calcular corretamente o valor total do débito quando há valor de COFINS, que vinha sendo descontado indevidamente nas versões mais recentes.

Local: Utilitários > Gerar Contabilização

A opção “Levar valores zerados de ICMS para itens monofásicos”, passou a zerar o ICMS apenas para documentos de Entrada com itens monofásicos.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS > Registro de Apuração de ICMS - Modelo 4

A opção “Levar valores zerados de ICMS para itens monofásicos”, passou a zerar o ICMS apenas para documentos de Entrada com itens monofásicos.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS > Registro de Apuração de ICMS - Modelo 4

A tela de Registro de Apuração de ICMS teve a dll ajustada para fechar corretamente ao clicar em Sair, sem exibir mensagens inesperadas.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS

Foi corrigido o preenchimento da data e da hora de agendamento no movimento de entrega quando a ocorrência registrada é Entrega Programada. Anteriormente, esses dados não eram preenchidos automaticamente, mesmo já tendo sido informados previamente na coleta.

Locais:

• Movimentações > Conhecimentos > Emissão
• Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimento

A tag UF, dentro do bloco de endereço do serviço na NFS-e, passou a ser gerada em letra minúscula, conforme o padrão exigido pela operadora NDD.

Local: Movimentações > Emissão de Notas Fiscais de Serviço

A tag de e-mail no XML da NFS-e passou a ser gerada em sua posição correta, fora do grupo outros.

Local: Movimentações > Notas fiscais de serviço

A geração da tag Competência na NFS-e passou a validar a data informada em relação à data de emissão, evitando que a competência fique posterior à emissão.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

A rotina de consulta de lançamentos de ocorrência de entrega foi ajustada para identificar corretamente comprovantes de entrega já vinculados, que antes não eram reconhecidos ao clicar no botão correspondente.

Local: Saídas > Consultas > Conhecimentos

Em conformidade com a Portaria n° 6 do SUROC, passa a ser permitida a alteração da ficha de viagem vinculada a um CTRB/RPA do tipo Fracionado, desde que o CIOT correspondente não seja do tipo TAC/Agregado. O bloqueio para alteração continua sendo aplicado quando a ficha de viagem estiver vinculada a um CTRB do tipo Carga Fechada ou a um Acerto de Contas.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

A rotina de consulta de lançamentos de ocorrência de entrega foi ajustada para identificar corretamente comprovantes de entrega já vinculados, que antes não eram reconhecidos ao clicar no botão correspondente.

Local: Saídas > Consultas > Conhecimentos

Foi ajustada a emissão de MDF-e para veículos da Frota que não possuem Vale Pedágio associado. Anteriormente, o sistema podia gerar um Vale Pedágio indevido, trazendo no XML informações de um documento (CTRB) sem nenhuma relação com o MDF-e emitido.

Local: Movimentação > MDFe

A rotina de busca envolvida na geração do arquivo de alteração de um CIOT Tac-Agregado com a IPEF Pamcary foi ajustada, eliminando a mensagem que ocorria durante esse processo.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

O cálculo do Valor da Fatura foi ajustado para acertos de contas via CTRB/RPA que possuem Adiantamento de Viagem registrado na ficha de viagem, garantindo maior precisão no valor apurado.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

A busca da NCM utilizada na geração do CIOT Pamcary do tipo Somente Pedágio foi ajustada, eliminando a mensagem de erro que ocorria durante esse processo.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

O relatório de obrigações tributárias foi ajustado para apresentar corretamente os valores referentes aos CTRB/RPA’s.

Local: Saídas > Obrigações Tributárias > Retenções por Transportador

O relatório de obrigações tributárias foi ajustado para apresentar corretamente os valores referentes aos CTRB/RPA’s.

Local: Saídas > Obrigações Tributárias > Retenções por Transportador

A tela de Conciliação de Abastecimento, no módulo GFV, foi ajustada, eliminando a mensagem que ocorria ao salvar a conciliação.

Local: Movimentações > Abastecimentos > Conciliação de Abastecimento

Ao incluir novos manifestos em uma Ficha de Viagem já existente e clicar em Reprogramar SMP, o sistema agora gera a reprogramação considerando também esses manifestos recém adicionados.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

A importação de lotes de notas fiscais passou a preencher a guia TTD com os valores de ICMS Monofásico também para itens de recebimento integrados via módulo RDE, seguindo o mesmo cálculo já aplicado na capa do item.

Local: Movimentações > Lote de Notas Fiscais

A tag UF, dentro do bloco de endereço do serviço na NFS-e, passou a ser gerada em letra minúscula, conforme o padrão exigido pela operadora NDD.

Local: Movimentações > Emissão de Notas Fiscais de Serviço

A geração da tag Competência na NFS-e passou a validar a data informada em relação à data de emissão, evitando que a competência fique posterior à emissão.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

A tag de e-mail no XML da NFS-e passou a ser gerada em sua posição correta, fora do grupo outros.

Local: Movimentações > Notas fiscais de serviço

A integração passou a considerar também o CPF do funcionário na validação, além do número de cadastro (NumCadHCM). Anteriormente, apenas esse identificador era verificado, o que podia fazer com que registros de funcionários diferentes fossem sobrepostos durante a execução da integração.

Local: Integração de funcionários

O retorno de dados do Comprovante de Entrega foi ajustado para não conflitar mais com o retorno do Conhecimento.

Local: CCE > Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimento

A importação de lotes de notas fiscais passou a preencher a guia TTD com os valores de ICMS Monofásico também para itens de recebimento integrados via módulo RDE, seguindo o mesmo cálculo já aplicado na capa do item.

Local: Movimentações > Lote de Notas Fiscais

Foi ajustado o processo de geração da ordem de compra a partir da aprovação do orçamento, que anteriormente não aplicava o arredondamento dos valores.

Local: Movimentações > Orçamentos > Aprovação de orçamentos

O sistema passou a considerar corretamente a configuração da tributação que define o cálculo de PIS/COFINS sem realizar o desconto/retenção do imposto sobre o valor total. Agora, o desconto de PIS/COFINS é aplicado somente quando a tributação estiver configurada para isso, mantendo o valor total de acordo com a configuração definida.

Local: Movimentações > Recebimento

O cadastro do Código da Prestação de Serviço agora conta com a opção Operações com EXT. Quando essa opção é marcada, o sistema passa a gerar automaticamente o grupo comEXT, contendo as informações referentes ao tomador do serviço localizado no exterior. Na documentação Nota Fiscal de Serviço, incluímos a tag no grupo XML do tópico Como configurar o TMS XT (Softran).

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 31/08/26.

Locais:

• EXP > Cadastro > Cadastros Gerais > Código de Prestação de Serviço
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

O cadastro do Código de Prestação de Serviço agora conta com o campo CNAE Municipal, no qual deve ser informado o código do CNAE exigido pelo município para a geração da respectiva tag. Acesse a documentação clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 27/08/26.

Locais:

• EXP > Cadastro > Cadastros Gerais > Código de Prestação de Serviço
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

O cadastro do Código da Prestação de Serviço agora conta com a opção Operações com EXT. Quando essa opção é marcada, o sistema passa a gerar automaticamente o grupo comEXT, contendo as informações referentes ao tomador do serviço localizado no exterior. Na documentação Nota Fiscal de Serviço, incluímos a tag no grupo XML do tópico Como configurar o TMS XT (Softran).

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 31/08/26.

Locais:

• EXP > Cadastro > Cadastros Gerais > Código de Prestação de Serviço
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

O cadastro do Código de Prestação de Serviço agora conta com o campo CNAE Municipal, no qual deve ser informado o código do CNAE exigido pelo município para a geração da respectiva tag. Acesse a documentação clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 27/08/26.

Locais:

• EXP > Cadastro > Cadastros Gerais > Código de Prestação de Serviço
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

O cadastro do Código da Prestação de Serviço agora conta com a opção Operações com EXT. Quando essa opção é marcada, o sistema passa a gerar automaticamente o grupo comEXT, contendo as informações referentes ao tomador do serviço localizado no exterior. Na documentação Nota Fiscal de Serviço, incluímos a tag no grupo XML do tópico Como configurar o TMS XT (Softran).

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 31/08/26.

Locais:

• EXP > Cadastro > Cadastros Gerais > Código de Prestação de Serviço
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

O cadastro do Código de Prestação de Serviço agora conta com o campo CNAE Municipal, no qual deve ser informado o código do CNAE exigido pelo município para a geração da respectiva tag. Acesse a documentação clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 27/08/26.

Locais:

• EXP > Cadastro > Cadastros Gerais > Código de Prestação de Serviço
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

O cadastro do Código da Prestação de Serviço agora conta com a opção Operações com EXT. Quando essa opção é marcada, o sistema passa a gerar automaticamente o grupo comEXT, contendo as informações referentes ao tomador do serviço localizado no exterior. Na documentação Nota Fiscal de Serviço, incluímos a tag no grupo XML do tópico Como configurar o TMS XT (Softran).

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 31/08/26.

Locais:

• EXP > Cadastro > Cadastros Gerais > Código de Prestação de Serviço
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

O cadastro do Código de Prestação de Serviço agora conta com o campo CNAE Municipal, no qual deve ser informado o código do CNAE exigido pelo município para a geração da respectiva tag. Acesse a documentação clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 27/08/26.

Locais:

• EXP > Cadastro > Cadastros Gerais > Código de Prestação de Serviço
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Implementamos uma configuração que permite utilizar a numeração auxiliar nos cadastros de Clientes e Fornecedores. Com essa funcionalidade, a numeração auxiliar também pode ser considerada durante o processo de Recebimento de Nota de Serviço. Saiba mais em Recebimento - Número Documento Auxiliar para Recebimento de NFS-e.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de 06/08/2026.

Locais:

• SUP> Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes/Fornecedores
• SUP > Movimentações > Recebimento
• CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
• SPD > Movimentações > EFD Contribuições
• CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
• SUP > Saídas > Recebimento > Recebimento por Empresa

Foi ajustada a rotina de envio do Comprovante de Insucesso de Entrega para garantir o processamento correto das informações durante a transmissão do documento. Anteriormente, em situações específicas, o envio poderia ser interrompido devido a inconsistências no processamento, impedindo a conclusão da operação. Com a atualização, a rotina passa a realizar o envio de forma adequada.

Local: EXP > Saídas > Consultas > Consulta conhecimentos

Ajustamos a regra de busca da Vinculação de Tarifa durante o cálculo de custos da Ficha de Viagem quando houver uma Natureza informada na vinculação. Agora, o sistema passa a considerar corretamente a Natureza definida na Vinculação de Tarifa ao realizar o cálculo dos custos.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro

Implementamos o preenchimento automático das principais informações na tela de geração de CIOT Frota Própria. Ao acionar a opção de geração CIOT Frota Própria, dados como Remetente, Destinatário, Primeiro reboque, Natureza da carga, Espécie e Valores passam a ser carregados automaticamente pelo sistema.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Implementamos um ajuste na rotina de geração do CIOT para que documentos do tipo Minuta e NFS-e não sejam mais considerados na composição das informações enviadas pela integração com a IPEF NDD. Com essa alteração, o processo passa a seguir o layout e as exigências estabelecidas pela IPEF NDD, garantindo maior aderência às regras de validação da integração.

Locais:

• Movimentações > CTRB/RPA
• Movimentações > Ficha de Viagem

Implementamos um ajuste na integração de envio de CIOT pela NDD para incluir informações adicionais da viagem. Agora, os dados de CEP, código IBGE e Coordenadas Geográficas passam a ser enviados com as demais informações do processo.

Locais:

• Freteiros > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão
• EXP > Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Foi ajustada a rotina de geração do CIOT Pamcary para garantir o correto processamento dos documentos de origem em bases de dados Oracle. A melhoria elimina uma inconsistência que podia interromper a execução do processo e exibir mensagem de erro Erro ao Executar CIOT Ocorreram erros durante a busca dos Documentos de Origem durante a geração do CIOT, impedindo a conclusão da operação.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Corrigimos a geração das informações de composição veicular no envio de CIOT para terceiros. Em situações em que o veículo de tração pertence ao terceiro e o reboque pertence à empresa, o sistema passa a informar corretamente a composição veicular, conforme a regra aplicável para esse tipo de operação.

Também foi realizado um ajuste na rotina de envio de CIOT para a Repom, eliminando situações que poderiam interromper o processamento da integração.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Implementamos ajustes no tratamento das coordenadas geográficas no RMS para garantir conformidade com os requisitos estabelecidos pela legislação vigente.

Locais:

• Movimentações > CTRB/RPA
• Movimentações > Ficha de Viagem

Corrigimos a apresentação do campo Base PIS no processo de Recebimento para garantir a exibição correta dos valores após o lançamento de itens. Anteriormente, o valor apresentado no campo poderia divergir das informações registradas. Com a atualização, a base de cálculo passa a refletir corretamente os dados armazenados, também na guia Demais Documentos e Operações > Documentos Informados.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Foi ajustada a exibição da rotina para garantir a correta visualização de todos os elementos da tela em dispositivos com resoluções menores, como notebooks acessados via Cloud. Agora, quando a resolução disponível for inferior à dimensão configurada para a tela, são apresentadas barras de rolagem que permitem acessar todo o conteúdo da rotina, incluindo os comandos disponíveis.

Local: Saídas > Contabilidade > Razão

Implementamos uma configuração que permite utilizar a numeração auxiliar nos cadastros de Clientes e Fornecedores. Com essa funcionalidade, a numeração auxiliar também pode ser considerada durante o processo de Recebimento de Nota de Serviço. Saiba mais em Recebimento - Número Documento Auxiliar para Recebimento de NFS-e.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de 06/08/2026.

Locais:

• SUP> Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes/Fornecedores
• SUP > Movimentações > Recebimento
• CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
• SPD > Movimentações > EFD Contribuições
• CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
• SUP > Saídas > Recebimento > Recebimento por Empresa

Foi ajustada a rotina de envio do Comprovante de Insucesso de Entrega para garantir o processamento correto das informações durante a transmissão do documento. Anteriormente, em situações específicas, o envio poderia ser interrompido devido a inconsistências no processamento, impedindo a conclusão da operação. Com a atualização, a rotina passa a realizar o envio de forma adequada.

Local: EXP > Saídas > Consultas > Consulta conhecimentos

Implementamos o preenchimento automático das principais informações na tela de geração de CIOT Frota Própria. Ao acionar a opção de geração CIOT Frota Própria, dados como Remetente, Destinatário, Primeiro reboque, Natureza da carga, Espécie e Valores passam a ser carregados automaticamente pelo sistema.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Foi ajustada a rotina de envio do Comprovante de Insucesso de Entrega para garantir o processamento correto das informações durante a transmissão do documento. Anteriormente, em situações específicas, o envio poderia ser interrompido devido a inconsistências no processamento, impedindo a conclusão da operação. Com a atualização, a rotina passa a realizar o envio de forma adequada.

Local: EXP > Saídas > Consultas > Consulta conhecimentos

Implementamos o preenchimento automático das principais informações na tela de geração de CIOT Frota Própria. Ao acionar a opção de geração CIOT Frota Própria, dados como Remetente, Destinatário, Primeiro reboque, Natureza da carga, Espécie e Valores passam a ser carregados automaticamente pelo sistema.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Corrigimos a rotina de consulta de Notas Fiscais que apresentava mensagem de erro ao selecionar um registro após a aplicação de filtros na tela. Com a atualização, o sistema passa a realizar o carregamento correto das informações filtradas, permitindo a navegação e seleção dos registros sem interrupções.

Local: Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Foi ajustado o processo de gravação de itens na Nota Fiscal de Saída para tratar corretamente situações em que são informados valores inválidos no campo Valor Deso, como conteúdos fora do formato aceito ou acima do limite permitido. Com a alteração, o sistema passa a realizar o processamento desses dados de forma adequada, evitando inconsistências durante a gravação dos itens e da nota fiscal.

Local: Movimentações > Nota Fiscal > Nota Fiscal

Foi ajustada a integração das liberações de pagamento realizadas pela IPEF Repom para garantir a geração correta da movimentação de Conta Corrente quando a Operadora de Pagamento possuir uma conta vinculada em seu cadastro.

Local: Movimentações > Títulos > Liberação de Pagamento CTRB/RPA

Foi ajustada a formatação da impressão de faturas para corrigir o posicionamento do campo Valor do Documento durante a geração do arquivo em PDF. Anteriormente, o valor poderia ser exibido muito próximo à linha de separação do relatório, comprometendo a apresentação das informações.

Local: FIN > Movimentações > Títulos > Faturas a Receber

Ajustamos a rotina de cálculo do pedágio na geração da fatura do CTRB para tratar corretamente os cenários em que o evento está configurado como pago. Anteriormente, em determinadas situações, o sistema poderia gerar um valor negativo para o título de pedágio na fatura. Com a atualização, o valor passa a ser considerado corretamente conforme a parametrização utilizada.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustada a rotina de geração do CIOT Pamcary para garantir o correto processamento dos documentos de origem em bases de dados Oracle. A melhoria elimina uma inconsistência que podia interromper a execução do processo e exibir mensagem de erro Erro ao Executar CIOT Ocorreram erros durante a busca dos Documentos de Origem durante a geração do CIOT, impedindo a conclusão da operação.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustada a rotina de geração de revisões a partir do Planejamento de Revisão para garantir o correto tratamento de todos os tipos de condicionais configurados na tabela de manutenção. Anteriormente, ao vincular o planejamento ao veículo, apenas as revisões baseadas em quilometragem eram programadas corretamente, enquanto as condicionais do tipo Apenas Data e O que ocorrer primeiro poderiam ser registradas indevidamente como realizadas.

Local: Movimentações > Revisões > Situação das Revisões Periódicas

Foi ajustado o comportamento da rotina de Movimentações de Ordens de Serviço para respeitar as permissões de acesso configuradas para cada empresa. Com a alteração, a busca de movimentações passa a considerar corretamente as permissões do usuário, exibindo apenas os lançamentos das empresas às quais ele possui acesso autorizado.

Local: Movimentações > Ordens de Serviço

Corrigimos a geração do arquivo EFD para garantir a exportação correta dos valores das mercadorias registrados nos recebimentos. Anteriormente, em algumas situações, os valores eram exportados como zerados, mesmo estando preenchidos no sistema. Com a atualização, o processo passa a considerar corretamente todos os itens envolvidos no cálculo.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Implementamos uma configuração que permite utilizar a numeração auxiliar nos cadastros de Clientes e Fornecedores. Com essa funcionalidade, a numeração auxiliar também pode ser considerada durante o processo de Recebimento de Nota de Serviço. Saiba mais em Recebimento - Número Documento Auxiliar para Recebimento de NFS-e.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de 06/08/2026.

Locais:

• SUP> Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes/Fornecedores
• SUP > Movimentações > Recebimento
• CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
• SPD > Movimentações > EFD Contribuições
• CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
• SUP > Saídas > Recebimento > Recebimento por Empresa

Foi ajustada a rotina de processamento de faturas para garantir a remoção dos arquivos temporários utilizados durante a geração e o envio das informações. Anteriormente, em situações em que o processamento não era concluído com sucesso, os arquivos temporários poderiam permanecer armazenados, resultando no acúmulo de conteúdos no diretório de trabalho.

Local: SRVFatGifAut - Integração de faturas

Ajustamos a rotina de impressão das Movimentações do Almoxarifado para corrigir situações em que a tela permanecia bloqueada após a emissão do relatório.

Local: Movimentações > Almoxarifado > Movimentação do Almoxarifado

Implementamos uma configuração que permite utilizar a numeração auxiliar nos cadastros de Clientes e Fornecedores. Com essa funcionalidade, a numeração auxiliar também pode ser considerada durante o processo de Recebimento de Nota de Serviço. Saiba mais em Recebimento - Número Documento Auxiliar para Recebimento de NFS-e.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de 06/08/2026.

Locais:

• SUP> Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes/Fornecedores
• SUP > Movimentações > Recebimento
• CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS
• SPD > Movimentações > EFD Contribuições
• CTB > Utilitários > Gerar Contabilização
• SUP > Saídas > Recebimento > Recebimento por Empresa

Implementamos uma atualização automática na tela de integração com a Receita Federal e o SINTEGRA utilizada no cadastro de Clientes e Fornecedores no TMS. Agora, ao clicar no botão Consulta Cadastro, as informações mais recentes são carregadas e exibidas na própria tela de consulta.

Local: Cadastros > Clientes Fornecedores > Clientes e Fornecedores

Novidade

Ajuste no Código Exportação para o Registro 1400 do SPED EFD

Implementamos ajustes em dois campos relacionados a códigos fiscais: o campo Código Exportação Registro 1400, no cadastro de empresa das configurações fiscais, passou a aceitar até 100 caracteres; e o campo Código do Item no Estado, na Escrituração Fiscal Digital, foi corrigido para comportar corretamente o tamanho do código.

Local: SPD > Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Novidade

Ajuste no Código Exportação para o Registro 1400 do SPED EFD

Implementamos ajustes em dois campos relacionados a códigos fiscais: o campo Código Exportação Registro 1400, no cadastro de empresa das configurações fiscais, passou a aceitar até 100 caracteres; e o campo Código do Item no Estado, na Escrituração Fiscal Digital, foi corrigido para comportar corretamente o tamanho do código.

Local: SPD > Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Foi corrigido um problema na importação de abastecimentos da Shell Express via API, em que registros de ARLA eram importados incorretamente como Combustível. Agora, os abastecimentos de ARLA e Combustível passam a ser classificados corretamente na importação via Shell Express, evitando inconsistências no controle de abastecimentos.

Local: Movimentações > Abastecimentos > Conciliação de Abastecimentos

Foi corrigido um problema na geração do arquivo doccob em que apenas os valores de CBS e IBS EST referentes ao primeiro CT-e eram considerados, desconsiderando os demais conhecimentos do mesmo envio. Agora, com base nos parâmetros de Valor Total configurados no layout, o arquivo passa a ser gerado com a soma total dos impostos CBS, IBS EST e IBS Mun de todos os CT-es envolvidos.

Local: Utilitários > EDI Doccob Configurável

Ajustamos um problema na emissão de NFS-e/DPS em que, quando o tomador é estrangeiro e não possui CNPJ ou CPF, as informações de identificação não eram geradas corretamente. Agora, com base no campo Indicador NIF do cadastro, a rotina passa a gerar essas informações (tag NIF/cNaoNIF no grupo do tomador da NFS-e/DPS ) de forma adequada para tomadores estrangeiros.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Foi corrigido o cálculo do MDF-e nos casos em que o Documento de Origem possui um CTRB com CIOT gerado. Anteriormente, o valor de Pedágio era somado indevidamente ao componente de valor (tpComp04) e ao valor do contrato (vContrato), o que causava a rejeição 738 na emissão do documento. Agora, esses valores passam a ser calculados conforme especificado no manual do MDF-e.

Local: Movimentações > MDF-e (Manifesto Eletrônico)

Corrigimos um problema em que o Arquivo de Integração Bancária (Remessa) era gerado com o Valor Bruto do título em vez do valor efetivamente pago (Líquido), fazendo com que a comunicação com o banco informasse um valor maior do que o esperado para o pagamento ao terceiro. Agora, o arquivo passa a ser gerado com o Valor Líquido do pagamento.

Local: Movimentações > Pagamento Escritural > Geração do Lote

Ajustamos um erro que impedia a importação de NF-e de saída pela rotina, que passava a ser interrompida com uma mensagem de arquivo inválido. Agora, a importação de NF-e de saída volta a funcionar normalmente, inclusive para arquivos que já contam com os campos da reforma tributária.

Local: Utilitários > Importação

Ajustamos um problema na emissão de NFS-e/DPS em que, quando o tomador é estrangeiro e não possui CNPJ ou CPF, as informações de identificação não eram geradas corretamente. Agora, com base no campo Indicador NIF do cadastro, a rotina passa a gerar essas informações (tag NIF/cNaoNIF no grupo do tomador da NFS-e/DPS ) de forma adequada para tomadores estrangeiros.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Ajustamos um problema na emissão de NFS-e/DPS em que, quando o tomador é estrangeiro e não possui CNPJ ou CPF, as informações de identificação não eram geradas corretamente. Agora, com base no campo Indicador NIF do cadastro, a rotina passa a gerar essas informações (tag NIF/cNaoNIF no grupo do tomador da NFS-e/DPS ) de forma adequada para tomadores estrangeiros.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Implementamos ajustes em dois campos relacionados a códigos fiscais: o campo Código Exportação Registro 1400, no cadastro de empresa das configurações fiscais, passou a aceitar até 100 caracteres; e o campo Código do Item no Estado, na Escrituração Fiscal Digital, foi corrigido para comportar corretamente o tamanho do código.

Local: SPD > Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Ajustamos um problema na inicialização do serviço de faturamento automático que, embora continuasse operando normalmente, apresentava uma mensagem de erro e deixava de disparar o e-mail com a fatura. Agora, o serviço é inicializado corretamente, garantindo o envio do e-mail.

Local: SRVFATGIFAUT - Integração de faturas.

Com a configuração Bloquear Recebimento com Mês da Competência Diferente da Competência Financeira da Ordem de Compra ativada, o sistema apresentava a mensagem de divergência de competência mesmo em recebimentos realizados no mesmo mês da Ordem de Compra. A rotina foi ajustada para validar corretamente os casos em que a Ordem de Compra não possui competência financeira informada.

Local: Movimentações > Recebimento

Corrigimos uma instabilidade que apresentava mensagem de erro ao abrir a rotina de integração com a Plataforma SeniorX. O ajuste garantiu a estrutura necessária no banco de dados para o correto funcionamento da rotina.

Local: Cadastros > Cadastro de Integrações Plataforma Senior X

Ajuste

Ajuste ao enviar um Conhecimento

Foi corrigida uma instabilidade que apresentava mensagem de erro ao selecionar um Conhecimento e clicar em Enviar. O ajuste garantiu a estrutura necessária no banco de dados para o correto processamento dessa operação.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 07/08/2026.

Local: Utilitários > Conhecimentos > Envio de Eventos

Foi corrigida a rotina de bloqueio de manifesto com a mesma empresa de origem para desconsiderar manifestos e conhecimentos cancelados ao incluir um carregamento.

Local: Movimentações > Manifestos > Carregamento

Corrigimos uma instabilidade que apresentava mensagem de erro ao abrir a rotina de integração com a Plataforma SeniorX. O ajuste garantiu a estrutura necessária no banco de dados para o correto funcionamento da rotina.

Local: Cadastros > Cadastro de Integrações Plataforma Senior X

Foi corrigido um problema na guia de Impressão de Ordem de Coleta/Ficha de Viagem, no qual o posicionamento da tela impedia a visualização da opção “Configurar impressora por estação”. O ajuste reorganizou a exibição desse item na tela, permitindo que o usuário configure a impressão conforme a necessidade de cada estação.

Local: Utilitários > Configurações > TMS > CCE - Coletas e Entregas

Ajuste

Ajuste na integração de CIOT Extratta

Foi corrigido um problema que fazia com que as informações de país e documento (CNPJ/CPF) fossem enviadas incorretamente ao integrar um CIOT Extratta, causando rejeição na emissão do documento.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi realizado um ajuste na geração do arquivo para considerar corretamente a placa vinculada ao CTRB/RPA, garantindo que as informações do veículo sejam geradas de forma adequada.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajuste

Correção na retificação de CIOT NDD em operação TAC/Agregado

Ajustamos um problema que impedia a geração do registro 2200 ao realizar a retificação de um CIOT NDD em operações do tipo TAC/Agregado.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajuste

Correção na informação de Natureza de Carga no CIOT Pamcary

Foi ajustada uma inconsistência que fazia com que a informação de Natureza de Carga fosse enviada incorretamente ao emitir um CIOT Pamcary, mesmo quando o NCM estava devidamente configurado.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustado o comportamento do sistema para que o representante seja preenchido automaticamente ao inserir o cliente solicitante. Antes, esse campo não era completado de forma automática, sendo necessário informá-lo manualmente.

Local: Movimentações > Cotação de Frete

Ajustamos um problema de exibição que fazia com que os botões Imprimir e Sair ficassem cortados ao utilizar o TMS XT em resolução 1366x768. Foi incluída uma barra de rolagem vertical para garantir a visualização completa da tela em resoluções menores.

Local: Saídas > Contabilidade > Balancete de Verificação

Corrigimos um problema que apresentava mensagem de erro ao selecionar um item da lista após aplicar um filtro na tela. O ajuste garantiu o correto carregamento do registro filtrado.

Local: Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Ajuste

Apuração de PIS/COFINS de notas fiscais de serviço importadas pelo SSW

Foi corrigida uma inconsistência na apuração de PIS/COFINS que fazia com que notas fiscais de serviço importadas pelo SSW não fossem consideradas corretamente, gerando divergência entre o fechamento e o relatório diário.

Local: Utilitários > Gera Registros para Apuração Documentos

Foi corrigido um problema que fazia com que o lote de conhecimentos gerado via NOTFIS apresentasse uma sequência de caracteres inválida, ao realizar a emissão de conhecimentos por EDI.

Local: Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos

Foi corrigida a rotina de bloqueio de manifesto com a mesma empresa de origem para desconsiderar manifestos e conhecimentos cancelados ao incluir um carregamento.

Local: Movimentações > Manifestos > Carregamento

Corrigimos um problema que impedia a reutilização de uma DC-e em uma nova emissão de CT-e quando a emissão anterior havia sido cancelada ou nem chegado a ser realizada. Nesses casos, a DC-e deixava de aparecer no filtro de seleção.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Foi corrigido um problema que fazia com que o lote de conhecimentos gerado via NOTFIS apresentasse uma sequência de caracteres inválida, ao realizar a emissão de conhecimentos por EDI.

Local: Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos

Ajuste

Ajuste ao enviar um Conhecimento

Foi corrigida uma instabilidade que apresentava mensagem de erro ao selecionar um Conhecimento e clicar em Enviar. O ajuste garantiu a estrutura necessária no banco de dados para o correto processamento dessa operação.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 07/08/2026.

Local: Utilitários > Conhecimentos > Envio de Eventos

Ajuste

Ajuste no envio de MDF-e com operação de veículos terceiros

Corrigimos uma instabilidade que fazia com que o sistema apresentasse erro ao enviar um MDF-e vinculado a uma operação de veículos terceiros. O ajuste tratou a forma como as informações de título são buscadas nesse cenário.

Local: Movimentações > MDFe

Corrigimos um problema que apresentava mensagem de erro ao selecionar um item da lista após aplicar um filtro na tela. O ajuste garantiu o correto carregamento do registro filtrado.

Local: Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Foi corrigida a apresentação dos campos Valor Líquido, Valor Bruto e Valor do Título da Fatura, garantindo que os valores exibidos para o CT-e estejam alinhados com os valores registrados na fatura. Agora, as informações financeiras exibidas para o CT-e refletem corretamente os dados da fatura.

Local: Movimentações > Faturas

Exigência Legal

Ajuste no XML da NF-e referente ao Total da Nota

Implementamos uma melhoria na geração do XML da NF-e para não incluir a informação de valor total (tag vNFTot) da nota quando o CST utilizado for 400, 410, 620, 800, 810, 811 ou 820.

Local: FAT > Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Ajustamos o cálculo de juros para evitar que o valor do título fosse zerado incorretamente após o cálculo. Anteriormente, ao alterar o valor do título com acréscimo de juros, ele permanecia em aberto com valor negativo.

Locais:

• Movimentações > Títulos > Títulos

Ajuste

Lançamento de revisão de veículo com campo Data Previsão Revisão

Foi corrigido um problema no lançamento de revisão de veículo em que o campo Data Previsão Revisão não podia ser preenchido, mas ao salvar o sistema solicitava essa informação, impedindo a conclusão do lançamento. Agora, é possível salvar o lançamento de revisão normalmente, mesmo quando o campo Data Previsão Revisão não é preenchido.

Local: Movimentações > Revisões > Situação das Revisões Periódicas

Foi corrigido um problema que fazia com que o lote de conhecimentos gerado via NOTFIS apresentasse uma sequência de caracteres inválida, ao realizar a emissão de conhecimentos por EDI.

Local: Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos

Novidade

Melhoria de desempenho na geração do SPED Fiscal

Foi realizada uma melhoria na consulta de dados cadastrais utilizados na geração do SPED Fiscal, que apresentava lentidão mesmo em filiais com pequeno volume mensal ou sem movimentação.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal EFD

Ajuste

Melhoria na geração do registro C170

Foi corrigida a exportação dos documentos de entrada para tratar corretamente os impostos monofásicos. Anteriormente, o arquivo gerado apresentava os dados desse imposto de forma incorreta no registro C170.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital EFD

Ajuste

Apuração de PIS/COFINS de notas fiscais de serviço importadas pelo SSW

Foi corrigida uma inconsistência na apuração de PIS/COFINS que fazia com que notas fiscais de serviço importadas pelo SSW não fossem consideradas corretamente, gerando divergência entre o fechamento e o relatório diário.

Local: Utilitários > Gera Registros para Apuração Documentos

Novidade

Ajuste na geração dos registros REINF

Implementamos um ajuste na construção do identificador dos eventos do REINF para posicionar corretamente os zeros de preenchimento do CNPJ, que antes eram inseridos à esquerda e passam a ser posicionados à direita.

Local: SPD > Movimentações > EFD - REINF

Ajuste

Leitura do CNPJ alfanumérico para impressão de faturas

Foi ajustado o processo de leitura do CNPJ alfanumérico durante a emissão de faturas. Em algumas situações, o sistema apresentava uma mensagem de erro ao realizar a impressão de documentos que continham esse formato de identificação.

Locais:

• FAT > Movimentações > Faturas

Exigência Legal

Ajuste no CIOT da EXTRATTA para o número do NCM

Implementamos um ajuste na rotina de geração e envio do CIOT para a operadora EXTRATTA. O processo passa a considerar o preenchimento do código NCM com os zeros à esquerda quando necessário, garantindo que a informação seja enviada no formato exigido pela operadora, evitando rejeições no processamento do CIOT.

Local: FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Exigência Legal

Ajuste no CIOT da NDD para o número do NCM

Implementamos um ajuste na rotina de geração e envio do CIOT para a operadora NDD. O processo passa a considerar o preenchimento do código NCM com os zeros à esquerda quando necessários, mantendo o formato exigido pela operadora, evitando rejeições no processamento do CIOT.

Local: FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajuste

Ajuste na integração com o IPEF da Repom

Foi corrigida a rotina de integração com o IPEF da Repom. Em determinadas situações, o processo apresentava travamentos durante a execução da integração, impedindo a conclusão da operação.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Implementamos um ajuste na rotina de geração e envio do CIOT para a operadora Target. O processo passa a considerar o preenchimento do código NCM com os zeros à esquerda quando necessário, atendendo ao formato exigido pela operadora, evitando rejeições no processamento do CIOT.

Local: FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustada a rotina de cadastro de composições veiculares para permitir o registro de diferentes composições utilizando o mesmo cavalo. Anteriormente, o sistema restringia o cadastro quando já existia uma composição vinculada ao veículo principal, mesmo que os reboques fossem diferentes.

Locais:

• EXP > Cadastros > Veículos > Composições de Veículos
• GFV > Cadastros > Veículos > Características de veículos > Composições de Veículos

Foi ajustada a rotina de Emissão de Conhecimentos para respeitar a configuração Valor do Frete = “Buscar do Arquivo” definida no cadastro do embarcador. Em determinadas situações, ao editar um conhecimento, o sistema recalculava ou alterava os valores de frete, desconsiderando a configuração estabelecida.

Locais:

• Movimentações > Conhecimentos > Emissão de Conhecimento

Ajuste

Geração do XML para utilização dos dados do Manifesto Operacional

Foi ajustada a geração do XML para priorizar os CEPs de origem e destino informados no Manifesto Operacional. Agora, a tag xMunDescarregamento é gerada com base nos dados do Manifesto Operacional, garantindo maior consistência das informações transportadas no XML.

Locais:

• Movimentações > MDFe

Implementamos um ajuste na rotina de Movimentação de Conta Corrente para evitar situações de travamento ou congelamento durante a baixa ou o cancelamento de títulos quando o parâmetro “Informar Conhecimentos Recebidos” estiver habilitado nas Configurações - FIN (CFG).

Locais:

• Movimentação > Títulos > Títulos
• Movimentação > Conta Corrente > Movimentação de Conta Corrente

Foi ajustada a rotina de impressão de CTRB que possuem composição veicular. Agora, a impressão de CTRB/RPA com composição veicular utiliza a tabela correspondente ao processo, garantindo que as informações sejam apresentadas corretamente.

Locais:

• Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustada a rotina de cadastro de composições veiculares para permitir o registro de diferentes composições utilizando o mesmo cavalo. Anteriormente, o sistema restringia o cadastro quando já existia uma composição vinculada ao veículo principal, mesmo que os reboques fossem diferentes.

Locais:

• EXP > Cadastros > Veículos > Composições de Veículos
• GFV > Cadastros > Veículos > Características de veículos > Composições de Veículos

Ajuste

Permissão de exclusão de acertos de contas por perfil de usuário

Ajustamos a rotina de exclusão de acertos de contas para considerar corretamente as permissões configuradas no perfil de usuário. Em determinadas situações, o sistema não aplicava a restrição de exclusão definida nas configurações de acesso. Agora, o bloqueio de exclusão de acertos de contas é respeitado conforme as permissões estabelecidas para cada perfil.

Local: Movimentações > Acerto de Contas com Motoristas > Acerto de Contas com Motoristas

Foi ajustado o processo de validação executado ao salvar registros no sistema. Em determinadas situações, uma mensagem de erro era apresentada indevidamente, impedindo a conclusão da operação.

Local: Movimentações > Abastecimentos > Ordens de Abastecimento

Ajuste

Ajuste na exportação de ICMS Monofásico no registro C170

Ajustamos a regra de exportação dos campos de base de cálculo e alíquota de ICMS no registro C170. Em determinadas situações, as informações relacionadas ao ICMS Monofásico não estavam sendo geradas corretamente no arquivo fiscal.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Ajustamos a rotina de movimentação de depósitos para considerar corretamente as permissões configuradas no perfil de cada usuário. Em determinadas situações, a restrição de depósitos permitidos não era aplicada durante o processo de movimentação. Agora, o sistema respeita as configurações definidas no perfil de acesso, permitindo movimentações apenas nos depósitos autorizados para cada usuário.

Locais:

• Movimentações > Almoxarifado > Geração do Inventário

Ajuste

Ajuste no download de arquivos anexos

Foi corrigido o processo de download de arquivos anexos. Em determinadas situações, o sistema apresentava uma mensagem de erro ao tentar realizar o download de documentos vinculados aos registros.

Locais:

• Cadastros > Funcionários > Funcionários.

Novidade

Implementação da tag cPaisPrestacao no XML da NFS-e

Disponibilizamos a opção Gerar tag cPaisPrestacao na DPS (Cód. país prestação do serviço) nas configurações da DPS, no cadastro da Empresa. Quando essa opção estiver habilitada, o sistema passará a gerar automaticamente a tag cPaisPrestacao no XML do documento.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de 22/07/2026.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Implementamos no cadastro do Tipo de Combustível o campo Combustível, permitindo identificar qual combustível está associado a cada tipo cadastrado.

Com essa definição, na emissão do CTRB, ao informar um veículo com combustível diferente de Diesel na emissão do CTRB, o sistema não aplicará o bloqueio relacionado ao Frete Mínimo, garantindo que a validação ocorra de acordo com o tipo de combustível do veículo.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 14/07/2026.

Locais:

• FTR > Cadastros > Veículos > Tipos de Combustível
• FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajuste

Ajuste na aplicação da tabela de valores na emissão de CTRB/RPA

Ajustamos a rotina de emissão de CTRB/RPA para considerar corretamente a tabela de valores aplicável quando o proprietário da tração for diferente do contratante, utilizando a tabela B conforme regra defibnda

Locais:

• Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajustamos a geração do XML para incluir corretamente a informação de previsão de entrega conforme o layout padrão, garantindo o envio adequado dos dados.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Novidade

Implementação da tag cPaisPrestacao no XML da NFS-e

Disponibilizamos a opção Gerar tag cPaisPrestacao na DPS (Cód. país prestação do serviço) nas configurações da DPS, no cadastro da Empresa. Quando essa opção estiver habilitada, o sistema passará a gerar automaticamente a tag cPaisPrestacao no XML do documento.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de 22/07/2026.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Ajuste

Adequação das informações do tipo de contrato do motorista

Atualizamos a geração das informações do tipo de contrato do motorista para atender às especificações do IPEF, garantindo a emissão correta do documento.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro

Ajustamos a rotina de geração do arquivo de integração CIOT (EXTRATTA) para utilizar corretamente os dados bancários do proprietário, conforme as especificações do manual do IPEF.

Locais:

• Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Exigência Legal

Ajuste no envio do CIOT Frota Própria pela operadora EXTRATTA

Implementamos o envio das informações de Número da CNH e Categoria da CNH do motorista na geração do arquivo de CIOT para operações de Frota Própria integradas com a operadora EXTRATTA..

Local: EXP > Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Novidade

Geração do tipo de transporte no registro 2000 conforme IPEF

Implementamos a geração do tipo de transporte no registro 2000, conforme as especificações do IPEF

Locais:

• FTR > Movimentações > CTRB RPA > Emissão
• EXP > Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Ajuste

Ajuste na geração do registro 2000

Realizamos uma melhoria na geração do registro 2000 para evitar a inclusão indevida de caracteres no arquivo de Alteração de CTRB TAC/Agregado enviado pela CIOTNDD.dll, conforme as especificações do IPEF.

Locais:

• Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Realizamos uma melhoria na geração do arquivo para considerar corretamente a placa vinculada ao CTRB/RPA, garantindo que as informações do veículo sejam geradas de forma adequada.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustado o processo de geração do arquivo de CIOT para operações de frota própria, garantindo que as informações de peso da carga e valor do frete sejam consideradas corretamente conforme os dados apresentados na tela de CIOT.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Ajuste

Importação do arquivo de retorno

Ajustamos a rotina de busca do arquivo de retorno para garantir a importação do arquivo correspondente ao documento correto.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Implementamos um ajuste na numeração do CIOT gerado para operações de Frota Própria pela operadora Pamcary, incrementando 1 na numeração do CIOT gerado para CTRB ou 2 na numeração do CIOT gerado para Frota Própria.

Locais:

• EXP > Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem
• FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Implementamos um ajuste na geração e envio do CIOT para a operadora Pamcary, garantindo que o código NCM seja enviado com os zeros à esquerda quando aplicável. Com essa alteração, o NCM passa a ser informado no formato esperado pela operadora, evitando rejeições no processamento do CIOT.

Local: FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajustamos a rotina de envio do Encerramento e do Cancelamento de CIOT de Frota Própria realizados pela operadora Pamcary. Com a melhoria, o sistema passa a exportar corretamente o CNPJ do contratante nas comunicações enviadas.

Local: EXP > Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Realizamos uma melhoria na geração do arquivo para garantir que o CPF do motorista seja preenchido com a informação correta, evitando divergências nos dados enviados.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro

Foi ajustada a busca do histórico das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) geradas pelo processo de emissão de conhecimentos em lote agrupado. Com essa alteração, o sistema passa a considerar corretamente o histórico contábil das notas emitidas durante o processo de faturamento, garantindo maior consistência nas informações utilizadas na contabilização.

Local: Utilitários > Gerar contabilização

Aprimoramos a validação da contabilização do lote para considerar corretamente a data informada no filtro de contabilização.

Locais:

• Utilitários > Gerar Contabilização

Aprimoramos a consulta dos movimentos financeiros do título quando há rateio informado, corrigindo a apresentação de valores duplicados na coluna “Valor de Operação” e garantindo a exibição correta das informações.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Corrigimos a rotina de contabilização em lote para considerar corretamente o valor do ICMS na composição da base de cálculo do PIS e da COFINS. Anteriormente, essa composição não era realizada conforme esperado, resultando em divergências na contabilização de CT-es.

Local: Utilitários > Gerar Contabilização

Novidade

Apuração de PIS/COFINS de recebimento de serviços pelo valor bruto

Implementamos um ajuste na apuração de PIS e COFINS dos documentos de Recebimento de Serviços. A partir desta atualização, o cálculo passa a considerar o valor bruto do documento na composição da apuração dos tributos.

Local: CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Ajuste

Correção na vinculação do histórico de entrega

Ajustamos a rotina de geração do arquivo para respeitar a vinculação do histórico de entrega configurada no cadastro, garantindo a geração correta das informações.

Locais:

• Utilitários > OCOREN Configurável

Foi ajustado o preenchimento automático do campo Classificação Fiscal no cadastro de Clientes e Fornecedores. Agora, ao informar ou alterar um Ramo de Atividade que possua uma classificação fiscal vinculada, o sistema passa a assumir corretamente a informação correspondente.

Local: Cadastros > Clientes Fornecedores > Clientes e Fornecedores

Ajustamos a rotina de geração e envio do MDF-e para eliminar inconsistências na geração do XML, garantindo o envio correto do documento à SEFAZ.

Local: EXP > Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

Foi ajustada a rotina de tratamento dos dados de endereço durante a importação de arquivos NOTFIS. Quando o endereço recebido não possui a separação entre logradouro e número por vírgula, o sistema mantém o endereço original, evitando interpretações incorretas da informação.

Locais:

• Movimentações > EDI > Importação de Notas Fiscais

Atualizamos a rotina de geração da tag [tpComp] para considerar corretamente o valor referente ao frete, sem descontar o valor do pedágio.

Locais:

• Movimentações > MDF-e (Manifesto eletrônico)

Ajustamos a rotina de geração e envio do MDF-e para eliminar inconsistências na geração do XML, garantindo o envio correto do documento à SEFAZ.

Local: EXP > Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

Corrigimos a apresentação dos campos Valor Líquido, Valor Bruto e Valor do Título da Fatura, garantindo que os valores exibidos para o CT-e estejam alinhados com os valores registrados na fatura. Com essa alteração, o sistema passa a considerar corretamente as informações financeiras associadas ao documento, eliminando divergências na exibição dos valores.

Local: Movimentações > Faturas

Ajuste

Ajuste na aplicação da tabela de valores na emissão de CTRB/RPA

Ajustamos a rotina de emissão de CTRB/RPA para considerar corretamente a tabela de valores aplicável quando o proprietário da tração for diferente do contratante, utilizando a tabela B conforme regra defibnda

Locais:

• Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajustamos a rotina de inclusão de manifesto na CTRB/RPA através do botão “Buscar de uma lista”, corrigindo a mensagem de erro apresentada durante a operação e garantindo o funcionamento correto do processo.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustado o processo de geração automática de movimentações financeiras durante a impressão de CTRB/RPA. O sistema passa a criar corretamente a movimentação vinculada ao título gerado na fatura, considerando os valores correspondentes da operação. Com essa alteração, as movimentações financeiras associadas aos títulos não serão mais registradas com valor zerado, garantindo a consistência das informações geradas pelo processo.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Implementamos no cadastro do Tipo de Combustível o campo Combustível, permitindo identificar qual combustível está associado a cada tipo cadastrado.

Com essa definição, na emissão do CTRB, ao informar um veículo com combustível diferente de Diesel na emissão do CTRB, o sistema não aplicará o bloqueio relacionado ao Frete Mínimo, garantindo que a validação ocorra de acordo com o tipo de combustível do veículo.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 14/07/2026.

Locais:

• FTR > Cadastros > Veículos > Tipos de Combustível
• FTR > Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Realizamos uma melhoria na rotina de impressão do relatório para garantir seu funcionamento correto em ambientes que utilizam banco de dados Oracle.

Local: Saídas > Consumo de combustível por > Média Estipulada

Implementamos uma melhoria no processo de integração de Ordens de Serviço (OS) com o ERP. Agora, ao realizar duplo clique sobre um registro pendente de integração, o sistema executa automaticamente a ação de envio, tornando o processo mais ágil e intuitivo.

Local: Movimentações > Ordens de Serviço

Alteração da rotina por ao gerar o lote de pagamento escritural (pagfor) trazer dentro do arquivo a informações do pix conforme o cadastro do fornecedor.

Local: Movimentações > Pagamento Escritural > Geração de lote

Ajuste

Impressão do lote de conhecimento

Corrigimos a rotina responsável pela busca das informações de classificação tributária durante a impressão de lotes de Conhecimentos vinculados a documentos do tipo NFS-e. Com a alteração, o sistema passa a recuperar corretamente os dados necessários para o processo de impressão, evitando falhas durante a geração dos documentos.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Novidade

Implementação da tag cPaisPrestacao no XML da NFS-e

Disponibilizamos a opção Gerar tag cPaisPrestacao na DPS (Cód. país prestação do serviço) nas configurações da DPS, no cadastro da Empresa. Quando essa opção estiver habilitada, o sistema passará a gerar automaticamente a tag cPaisPrestacao no XML do documento.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de 22/07/2026.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Novidade

Implementação da tag cPaisPrestacao no XML da NFS-e

Disponibilizamos a opção Gerar tag cPaisPrestacao na DPS (Cód. país prestação do serviço) nas configurações da DPS, no cadastro da Empresa. Quando essa opção estiver habilitada, o sistema passará a gerar automaticamente a tag cPaisPrestacao no XML do documento.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de 22/07/2026.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Ajuste

Melhoria na apuração por data de pagamento

Ajustamos o filtro da apuração para considerar corretamente o parâmetro de data quando utilizada a configuração por data de pagamento, garantindo que apenas os registros do período informado sejam considerados.

Local: Movimentações > EFD REINF

Ajuste

Ajuste na geração do registro C195

Realizamos uma melhoria na geração do registro C195 para eliminar a mensagem de erro apresentada durante a geração do arquivo.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Escrituração Fiscal Digital - EFD

Implementamos um ajuste no webservice de envio do REINF para registros com CNPJ Alfanumérico.

Local: SPD > Movimentações > EFD - REINF

Novidade

Ajuste no envio do registro R4020 do REINF

Implementamos um ajuste no registro R4020 para buscar os documentos por data de movimentação, conforme a configuração definida no cadastro de empresa.

Local: SPD > Movimentações > EFD - REINF

Realizamos um ajuste na rotina para que os campos Peso Real e Peso Cubado apresentem o mesmo comportamento na Cotação Web e na Cotação TMS, garantindo a correta manutenção das informações ao salvar uma cotação.

Locais:

• Cotação WEB

Ajuste

Ajuste no cálculo do valor do ICMS

Ajustamos o cálculo da alíquota ad rem para garantir a apuração correta do valor do ICMS.

Local: Movimentações > Recebimento

Ajustamos a geração da ordem de compra a partir de um orçamento para apresentar corretamente o valor total do documento.

Local: Movimentações > Orçamentos > Aprovação de Orçamentos

Novidade

Validação do novo código de Inscrição Estadual do Mato Grosso do Sul

Implementamos a validação do novo código de Inscrição Estadual do Mato Grosso do Sul, contemplando inscrições iniciadas com o código 50.

Local: Cadastros > Clientes/Fornecedores > Clientes e Fornecedores

Conforme Nota Técnica nº 2026.001, v. 1.00 do MDF-e, disponibilizamos nas configurações do MDF-e a opção Bloquear emissão de MDFe sem CIOT. Quando esse parâmetro estiver habilitado, o sistema impedirá o envio do MDF-e sem CIOT atrelado.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 06/07/2026.

Locais:

• CFG > Utilitários > Configurações > TMS > EXP - Expedição
• EXP > Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

Conforme Nota Técnica nº 2026.001, v. 1.00 do MDF-e, disponibilizamos nas configurações do MDF-e a opção Bloquear emissão de MDFe sem CIOT. Quando esse parâmetro estiver habilitado, o sistema impedirá o envio do MDF-e sem CIOT atrelado.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 06/07/2026.

Locais:

• CFG > Utilitários > Configurações > TMS > EXP - Expedição
• EXP > Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

Implementamos a nova opção Taggy Edenred / TAG no campo de Vale Pedágio da Extratta. Essa inclusão amplia as alternativas disponíveis para preenchimento, permitindo selecionar corretamente esse modelo de pagamento dentro do fluxo operacional.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajuste

Adequação da geração de arquivos CIOT

Implementamos um ajuste na geração das informações enviadas para integração com a IPEF em emissões de CIOT do tipo TAC/Agregado. Nesses casos, o sistema passa a gerar o registro de acordo com o layout vigente, deixando de incluir o registro 6000 e informando o código 4 (Outros) no campo Proprietário da Carga do registro 2000.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustada a rotina de preenchimento automático do representante ao informar o cliente solicitante. Anteriormente, o representante não era carregado automaticamente após a seleção do cliente, exigindo o preenchimento manual da informação.

Local: Movimentações > Cotação de Frete

Ajuste

Ajuste na contabilização de CT-es

Corrigimos a rotina de contabilização em lote para considerar corretamente o valor do ICMS na composição da base de cálculo do PIS e da COFINS. Anteriormente, essa composição não era realizada conforme esperado, resultando em divergências na contabilização de CT-es.

Local: Utilitários > Gerar Contabilização

Foi ajustada a rotina de geração do arquivo CONEMB para considerar todas as notas fiscais vinculadas ao conhecimento. Em determinadas situações, a quantidade de notas exportadas era inferior à existente no CT-e.

Locais:

• Utilitários > EDI Conemb Configurável

Ajuste

Ajuste na consulta de carregamentos em Manifesto Operacional

Corrigimos o comando que busca os registros de carregamentos ao clicar no botão Verificar Carregamentos do Manifesto Operacional. Anteriormente, o sistema exibia carregamentos já realizados em datas anteriores, apresentando informações que não correspondiam ao contexto da operação consultada.

Locais: Movimentações > Manifestos

Implementamos um ajuste na emissão de CT-e com DC-e vinculado para garantir o correto processamento das informações relacionadas entre os documentos.

Local: EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Implementamos uma validação na geração de CRT para impedir a utilização de cotações com prazo de validade expirado.

Local: Movimentações > Transporte Internacional > Conhecimento Internacional de Transporte Rodoviário - CRT

Foi ajustada a rotina de cadastro de veículos para permitir a alteração de registros existentes. Em determinadas situações, o sistema apresentava uma mensagem de erro ao tentar editar informações já cadastradas, impedindo a gravação das alterações.

Locai: Cadastros > Veículos > Veículos

Foi ajustada a rotina de geração de lotes de CT-e para que o cálculo do Valor da Prestação respeite a parametrização definida para composição do frete. Em determinadas situações, a configuração de ICMS/ISS incluso no cálculo do frete não era considerada corretamente durante a geração do lote.

Locais: Movimentações > EDI > Emissão > Conhecimentos

Conforme Nota Técnica nº 2026.001, v. 1.00 do MDF-e, disponibilizamos nas configurações do MDF-e a opção Bloquear emissão de MDFe sem CIOT. Quando esse parâmetro estiver habilitado, o sistema impedirá o envio do MDF-e sem CIOT atrelado.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de 06/07/2026.

Locais:

• CFG > Utilitários > Configurações > TMS > EXP - Expedição
• EXP > Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

Foi ajustado o processo de Emissão de Conhecimento para permitir o preenchimento manual do campo Remetente da Nota Fiscal quando o documento possuir CNPJ alfanumérico.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Foi ajustada a rotina de impressão de lotes de conhecimento para empresas emitentes que utilizam CNPJ alfanumérico. Em determinadas situações, o sistema apresentava uma mensagem de erro ao processar a impressão desses documentos.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Corrigimos a rotina de envio de carta de correção para a SEFAZ em ambientes que utilizam banco de dados Oracle. Em determinadas situações, o sistema apresentava uma mensagem de erro ao acionar a opção Enviar Carta Correção SEFAZ, impedindo a conclusão do processo.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Foi ajustada a rotina de tratamento dos dados de endereço durante a importação de arquivos NOTFIS. Quando o endereço recebido não possui a separação entre logradouro e número por vírgula, o sistema mantém o endereço original, evitando interpretações incorretas da informação.

Local: Movimentações > EDI > Importação de Notas Fiscais

Ajuste

Ajuste no cancelamento de CIOT Frota Própria

Foi ajustada a rotina de cancelamento de CIOT na janela de CIOT Frota Própria. Anteriormente, ao clicar no botão Cancelamento, o sistema não iniciava o processo de cancelamento, não executando nenhuma ação para a operação solicitada.

Local: Movimentações > Ficha de viagem > Ficha de viagem

Ajuste

Ajuste na habilitação dos botões de integração de CIOT

Corrigimos a rotina responsável pela habilitação dos comandos Envio, Encerramento e Cancelamento da integração de CIOT. Agora os botões Envio, Encerramento e Cancelamento são habilitados de acordo com as configurações efetivamente relacionadas à integração de CIOT.

Local: Movimentações > Ficha de viagem > Ficha de viagem

Foi ajustado o comando que permite informar um número de CIOT manual em uma Ficha de Viagem. Agora os campos da guia CIOT Manual, são apresentados corretamente, permitindo a digitação dos dados do CIOT sem impedimentos.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem / Ficha de Viagem

Exigência Legal

NCM predominando no envio do MDF-e de Lotação

Conforme Portaria SUROC nº 6, de 23 de abril de 2026, implementamos na geração do XML do MDF-e de Lotação para envio do NCM predominante. O sistema passa a identificar e informar no XML o NCM da mercadoria com maior valor entre os itens transportados.

Local: EXP - Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

Ajuste

Ajuste na remoção de descontos em conhecimentos

Corrigimos a rotina responsável pela atualização dos valores do conhecimento ao remover descontos previamente informados. Anteriormente, o sistema apresentava uma mensagem de erro ao tentar retirar um desconto aplicado ao documento.

Local: Movimentações > Faturas

Implementamos a retirada do bloqueio no evento 211110 - Solicitação de Apropriação de Crédito Presumido para ser enviado também para Notas de Saída (NF-e).

Local: FAT > Movimentações > Emissão de Eventos NFe

Ajuste

Ajuste na validação de percurso para novos registros

Foi ajustada a validação de percurso realizada durante o cadastro de novos registros. Quando os CEPs de origem e destino estavam zerados, o sistema exibia a mensagem de que não foi possível localizar o percurso ao avançar pelo campo número.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Corrigimos a validação das informações do destinatário durante a importação de arquivos XML de NF-e. Em alguns cenários, quando o destinatário não possuía CNPJ e era identificado por CPF, o sistema apresentava uma mensagem de erro ao realizar a importação.

Local: Utilitários > Importação

A tag <ValorBrutoBaseCalculo> no XML da NFS-e enviada via integração com a NDD, foi ajustada para eliminar o uso de separador de milhar no valor apresentado.

Locais:

• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Implementamos um ajuste na geração da tag <fone> do tomador para que o DDD seja enviado sem o zero à esquerda, conforme as regras de validação da SEFAZ.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Servicço

Implementamos o tratamento de documentos interdependentes para integração com a plataforma, garantindo o envio correto das informações quando houver vínculo entre documentos relacionados.

Local: PORTALCLIENTE

Ajuste

Ajuste na geração do registro 0460

Ajustamos a rotina responsável por consultar os itens de recebimento utilizados na geração do registro 0460 para crédito de TTD. Em determinadas situações, o processo apresentava uma mensagem de erro e impedia a geração do arquivo.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital EFD

Conforme Nota Técnica Nº 006 Leiaute Nota Fiscal de Serviço para Exploração de Via - NFS-e Via, implementamos o novo documento Nota Fiscal de Serviço de Exploração de Vias - NFS-e Via no Recebimento.

Local: SUP > Cadastros > Cadastros Gerais > Tipos de Documento

Conforme a Nota Técnica 2025.001 – Reforma Tributária do Consumo, versão 1.14, disponibilizamos o modelo 63, referente ao Bilhete de Passagem Eletrônico (BP-e), nas rotinas de Recebimento e no Cadastro de Tipos de Documento.

Locais:

• SUP > Cadastros > Cadastros Gerais > Tipos de Documento
• SUP > Movimentações > Recebimento.

Implementamos um ajuste no processo de importação de DC-e emitidos por terceiros, garantindo a correta leitura e vinculação dessas informações no sistema. Com isso, o documento passa a ser considerado adequadamente na geração do Conhecimento de Transporte.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Utilitários > DCe (Declaração de Conteúdo Eletrônica) > Importação

Implementamos a leitura do crédito presumido da Reforma Tributária durante a importação do XML da Nota de Entrada. O sistema passa a identificar corretamente as tags relacionadas a esse crédito e integrá-las ao processo de geração da Nota de Recebimento.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir 24/06/26.

Locais:

• RDE > Utilitários > Importação
• RDE > Movimentações > Lotes de Notas Fiscais

Foi ajustado o processo de inclusão de Ficha de Viagem para tratar corretamente casos em que já existe uma ficha cadastrada com a mesma numeração no sistema.

Locais:

• Movimentações > Ficha de viagem > Cadastro

Ajustamos o processo de geração da Ficha de Viagem a partir do Romaneio, considerando corretamente a configuração de período por data de emissão. A inconsistência no tratamento das datas ocasionava erro ao clicar no botão Ficha de Viagem.

Local: Movimentações > Romaneio de Coletas e Entregas

Ajuste

Geração de CTRB pela Ficha de Viagem (guia Custos)

Foi ajustado o processo de geração de CTRB pela guia Custos da Ficha de Viagem, garantindo que a CTRB/RPA seja criada corretamente durante essa operação.

Locais:

• Movimentações > Fichas de Viagem > Cadastro

Implementamos, no cadastro de empresas dentro das configurações da escrituração fiscal, a opção de apuração do REINF pela forma Emissão. Com essa configuração, o sistema passa a considerar a data de emissão dos documentos para determinar o período de apuração dos impostos.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• SPD > Movimentações > EFD-REINF

Novidade

Ajuste no cálculo do valor de pedágio via REPOM

Corrigimos o cálculo do valor de pedágio na compra realizada via REPOM, corrigindo divergências que resultavam em valores incorretos durante o processo.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajustamos a rotina de geração do relatório de Movimentação de Bens, que não apresentava a informação de Depreciação Acumulada.

Local: Saídas > Patrimônio > Movimentação de Bens

Implementamos um ajuste no processo de importação de DC-e emitidos por terceiros, garantindo a correta leitura e vinculação dessas informações no sistema. Com isso, o documento passa a ser considerado adequadamente na geração do Conhecimento de Transporte.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Utilitários > DCe (Declaração de Conteúdo Eletrônica) > Importação

Corrigimos a rotina de impressão de lote de CT-e para realizar o recálculo correto dos valores de IBS e CBS após o cálculo de rateio.

Locais:

• Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Ajuste

Geração de CTRB pela Ficha de Viagem (guia Custos)

Foi ajustado o processo de geração de CTRB pela guia Custos da Ficha de Viagem, garantindo que a CTRB/RPA seja criada corretamente durante essa operação.

Locais:

• Movimentações > Fichas de Viagem > Cadastro

Foi ajustado o processo de digitação do CT-e (Modelo 3) para que, ao remover uma nota fiscal, os campos de Valor Notas Fiscais e Peso da carga sejam recalculados automaticamente.

Locais:

• Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Foi ajustada a consulta de conhecimentos de transporte para permitir a correta abertura de CT-e vinculados a CNPJ alfanumérico. O sistema passa a reconhecer esse formato durante a busca e carregamento do documento.

Local: EXP > Saídas > Consulta > Consulta Conhecimentos

Implementamos um ajuste no processo de importação de DC-e emitidos por terceiros, garantindo a correta leitura e vinculação dessas informações no sistema. Com isso, o documento passa a ser considerado adequadamente na geração do Conhecimento de Transporte.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Utilitários > DCe (Declaração de Conteúdo Eletrônica) > Importação

Corrigimos o tratamento dos campos ao enviar uma Carta de Correção para a SEFAZ em ambientes com base Oracle, corrigindo inconsistências que impediam o processamento da solicitação.

Locais:

• Movimentações > Conhecimentos > Manutenção

Implementamos um ajuste no processo de importação de DC-e emitidos por terceiros, garantindo a correta leitura e vinculação dessas informações no sistema. Com isso, o documento passa a ser considerado adequadamente na geração do Conhecimento de Transporte.

Locais:

• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão
• EXP > Utilitários > DCe (Declaração de Conteúdo Eletrônica) > Importação

Implementamos a revogação do evento 211120 – Destinação de item para consumo pessoal, conforme a Nota Técnica 2025.002-RTC – versão 1.10. Com essa atualização, ao tentar registrar esse evento em um documento, o sistema passa a informar que o evento está revogado.

Implementamos o botão de encerramento (Encerrar) na guia CIOT Manual, com validação aprimorada do MDF-e vinculado. Agora, o sistema verifica o status do MDF-e antes de permitir o encerramento do CIOT, garantindo que a ação só seja executada quando o MDF-e estiver com status Encerrado.

Local: Movimentações > CTRB/RPA

Ajuste

Ajuste na integração com ERP para exibição correta do código de depósito

Foi ajustado o processo de integração com o ERP para tratar corretamente registros duplicados, garantindo maior consistência na obtenção das informações. A melhoria também assegura compatibilidade entre diferentes bancos de dados, como Oracle e SQL Server.

Locais:

• Movimentações > Ordens de serviço

Implementamos a leitura do crédito presumido da Reforma Tributária durante a importação do XML da Nota de Entrada. O sistema passa a identificar corretamente as tags relacionadas a esse crédito e integrá-las ao processo de geração da Nota de Recebimento.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir 24/06/26.

Locais:

• RDE > Utilitários > Importação
• RDE > Movimentações > Lotes de Notas Fiscais

Ajuste

Correção de erro na inicialização do RBT após atualização

Foi ajustada a rotina de inicialização do RBT para tratar a mensagem “Invalid class typecast”, que ocorria ao iniciar o sistema.

Local: RBTSVC

Implementamos a leitura do crédito presumido da Reforma Tributária durante a importação do XML da Nota de Entrada. O sistema passa a identificar corretamente as tags relacionadas a esse crédito e integrá-las ao processo de geração da Nota de Recebimento.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir 24/06/26.

Locais:

• RDE > Utilitários > Importação
• RDE > Movimentações > Lotes de Notas Fiscais

Foi ajustada a rotina de geração do Registro 0200, que estava sendo emitido indevidamente mesmo sem possuir documentos relacionados informados em outros blocos. Também foram corrigidas inconsistências na validação de obrigatoriedade entre os registros.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal EFD

Foi ajustada a rotina da EFD Contribuições responsável pela geração dos códigos de participantes nos registros 0150, C100 e C170. O sistema estava gerando o registro 0150 mesmo sem haver inscrição vinculada em outros blocos, ocasionando inconsistências.

Local: Movimentações > EFD Contribuições

Corrigimos a geração do Registro 0200 para considerar corretamente todos os itens informados nos documentos de entrada vinculados. Com essa alteração, o registro passa a ser gerado apenas quando houver relacionamento válido com outros blocos, evitando inconsistências e a criação de registros sem vínculo com documentos informados.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal EFD

Implementamos, no cadastro de empresas dentro das configurações da escrituração fiscal, a opção de apuração do REINF pela forma Emissão. Com essa configuração, o sistema passa a considerar a data de emissão dos documentos para determinar o período de apuração dos impostos.

Locais:

• CFG > Cadastros > Empresas
• SPD > Movimentações > EFD-REINF

Realizamos um ajuste na rotina para que os campos Peso Real e Peso Cubado apresentem o mesmo comportamento na Cotação Web e na Cotação TMS, garantindo a correta manutenção das informações ao salvar uma cotação.

Locais:

• Cotação WEB

Conforme MOC - Padrões Técnicos de Comunicação da NFGas (versão 1.00f), implementamos o modelo 76 para a Nota Fiscal Eletrônica de Gás no cadastro do Tipo de Documento e no Recebimento da Nota.

Locais:

• SUP > Cadastros > Cadastros Gerais > Tipos de Documento
• SUP > Movimentações > Recebimento

Ajuste

Permissão para cadastro de e-mail como chave Pix

Foi ajustada a rotina de cadastro de chaves Pix na guia Contas a Pagar > subguia Pix, permitindo o registro de endereços de e-mail válidos. Anteriormente, o sistema apresentava uma mensagem de e-mail inválido ao tentar salvar esse tipo de chave.

Local: Cadastros > Clientes/Fornecedores > Clientes e Fornecedores