Na Apuração PIS/COFINS, implementamos a opção Integrar NFSe somente autorizadas. Quando habilitada, o sistema passa a considerar exclusivamente as Notas Fiscais de Serviço que estejam com status autorizado para compor a apuração.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 18/06/26.

Local: CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Implementamos o crédito presumido, no grupo da Reforma Tributária, na Nota de Recebimento. Agora, o crédito presumido passa a ser calculado conforme configurado nos impostos da reforma tributária.

Para que a rotina funcione corretamente, execute o CAS com data a partir de 16/06/26.

Local: SUP > Movimentações > Recebimento

Ajustamos a rotina de cálculo de custos para utilizar corretamente o valor informado na Rota. Em determinadas situações, ao clicar em Calcular Custos, o sistema apresentava uma mensagem indevida, comprometendo a execução da funcionalidade.

Local: Movimentações > Ficha de viagem > Ficha de viagem

Implementamos uma validação para as regiões de coleta e entrega durante o processo de replicação de vinculação. Anteriormente, ao replicar uma vinculação com alteração no modelo de tabela, o sistema podia identificar incorretamente duplicidade de registros, exibindo a mensagem de que já existia uma combinação com os mesmos valores.

Local: Cadastros > Tabelas de Frete > Vinculação de Taxas

Foi ajustado o cálculo do totalizador da base bruta para considerar corretamente o valor total dos lançamentos. Anteriormente, o sistema utilizava a base de cálculo, o que resultava em divergências no valor apresentado.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração de PIS/COFINS

Na Apuração PIS/COFINS, implementamos a opção Integrar NFSe somente autorizadas. Quando habilitada, o sistema passa a considerar exclusivamente as Notas Fiscais de Serviço que estejam com status autorizado para compor a apuração.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 18/06/26.

Local: CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Implementamos o crédito presumido, no grupo da Reforma Tributária, na Manutenção da Nota de Entrada. Agora, o crédito presumido é calculado conforme configurado nos impostos da reforma tributária.

Local: CTB > Movimentações > Escrituração Fiscal > Notas Fiscais de Entrada > Manutenção

Implementamos um ajuste na rotina de emissão de Nota Fiscal de Serviço pela rotina do Conhecimento para adequar o cálculo de PIS e COFINS quando houver incidência de ISS maior que zero no documento.

Local: EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Ajustamos a rotina de cálculo de custos para utilizar corretamente o valor informado na Rota. Em determinadas situações, ao clicar em Calcular Custos, o sistema apresentava uma mensagem indevida, comprometendo a execução da funcionalidade.

Local: Movimentações > Ficha de viagem > Ficha de viagem

Implementamos uma validação para as regiões de coleta e entrega durante o processo de replicação de vinculação. Anteriormente, ao replicar uma vinculação com alteração no modelo de tabela, o sistema podia identificar incorretamente duplicidade de registros, exibindo a mensagem de que já existia uma combinação com os mesmos valores.

Local: Cadastros > Tabelas de Frete > Vinculação de Taxas

Foi ajustada a rotina de geração de MDF-e a partir da ficha de viagem para considerar corretamente o CEP de coleta dos CT-es vinculados. Anteriormente, o sistema não utilizava essa informação, o que resultava na definição incorreta da origem do documento.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Ficha de Viagem

Ajustamos a rotina de emissão para considerar corretamente o filtro por UF. Anteriormente, a UF informada não era aplicada durante o processo, resultando na execução do filtro sem levar em conta o estado de destino.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão de Conhecimentos via Nota Fiscal

Ajuste

Ajuste na busca de composição de veículos para filtros

Foi ajustada a rotina responsável pela busca da composição de veículos durante a aplicação de filtros. Anteriormente, ao tentar filtrar os registros, o sistema apresentava mensagem de erro, impedindo a continuidade da operação.

Local: Cadastros > Veículos > Composição de veículos

Foi implementado um ajuste na rotina de emissão de CT-e para permitir a geração correta do documento quando utilizado CNPJ alfanumérico.

Local: EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Implementamos uma nova regra para o grupo de tag InfMunDescarga, que passa a agrupar as informações por cidade quando a UF de início (UFIni) for igual à UF de fim (UFFim), ajustando a validação que comparava indevidamente a UF de descarregamento do MDF-e com a UF de entrega do CT-e.

Local: Movimentações > MDFe

Foi ajustada a rotina de importação de NF-e via SERPRO para tratar corretamente situações em que o processo não era concluído conforme esperado.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão de Conhecimentos via Nota Fiscal

Foi implementada a base de cálculo do IPI na emissão da NF-e, permitindo que essa informação seja apresentada tanto na movimentação dos itens quanto na capa da nota. Agora, a NF-e passa a exibir a base de cálculo do IPI de forma completa e visível, facilitando a conferência dos valores.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 16/06/26.

Local: FAT > Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Foi implementado o Evento 211150, conforme a NT nº 2025.002 da NF-e, referente à Solicitação de Apropriação de Crédito para bens e serviços que dependem da atividade do adquirente. Agora é possível realizar a solicitação de apropriação de crédito diretamente pelo sistema, garantindo conformidade com a legislação vigente e ampliando o controle sobre operações fiscais relacionadas.

Local: FAT > Movimentações > Emissão de Eventos NFe

Foi implementado o Evento 211150, conforme a NT nº 2025.002 da NF-e, referente à Solicitação de Apropriação de Crédito para bens e serviços que dependem da atividade do adquirente. Agora é possível realizar a solicitação de apropriação de crédito diretamente pelo sistema, garantindo conformidade com a legislação vigente e ampliando o controle sobre operações fiscais relacionadas.

Local: FAT > Movimentações > Emissão de Eventos NFe

Foi ajustada a rotina responsável pelo tratamento do campo Data de Previsão de Revisão, garantindo o correto preenchimento quando o valor está nulo.

Local: Movimentações > Revisões > Situação das Revisões dos Veículos

Ajuste

Ajuste na exclusão de registros na Movimentação de Pneus

Foi ajustado o processo de exclusão de registros na rotina de Movimentação de Pneus. Em determinadas situações, ao tentar excluir um registro, o sistema apresentava mensagem de erro, impedindo a conclusão da ação.

Local: Movimentações > Pneus > Movimentação de Pneus

Ajuste

Ajuste na apresentação de status de cancelamento do registro

Foi ajustada a rotina responsável por exibir o status dos lançamentos de Conta Corrente Motorista. Em algumas situações, registros cancelados não apresentavam corretamente o status no sistema.

Local: Movimentações > Acerto de Contas com Motoristas > Conta Corrente Motoristas

Ajuste

Ajuste na geração de sequência de adiantamento em base Oracle

Corrigimos a rotina responsável por obter o número de sequência no cadastro de adiantamento em bases Oracle. Em determinadas situações, a geração de um novo registro apresentava erro devido à inconsistência na busca dessa informação.

Local: Movimentações > Acerto de Contas com Motoristas > Adiantamento de Viagem

Ajuste

Correção na integração com ERP após impressão de registros

Ajustamos o processo de integração com o ERP após a impressão de registros. Em determinadas situações, a integração não era executada automaticamente após a conclusão da impressão.

Local: Movimentações > Acerto de Contas com Motoristas > Adiantamento de Viagem

Foi ajustada a exportação do contador do bloco J para considerar corretamente todos os registros envolvidos no processo. Anteriormente, a contagem não contemplava todos os itens, resultando na geração incorreta do bloco no arquivo.

Local: Movimentações > Escrituração Contábil Digital ECD

Ajuste

Ajuste na geração de arquivo de apuração ECD

Foi ajustada a geração do comando utilizado na criação de arquivos para garantir compatibilidade com o SQL Server. Em algumas situações, a inconsistência nesse processo resultava na exibição de mensagens de erro durante a geração.

Local: Movimentações > Escrituração Contábil Digital - ECD

Ajuste

Ajuste na geração do arquivo ECD para validação

Foi ajustado o processo de geração do arquivo ECD, que anteriormente apresentava inconsistências ao ser submetido ao validador oficial.

Local: Movimentações > Escrituração contabil ECD

Foi ajustado o processo de busca de itens da ordem de compra utilizados na inclusão de recebimentos. Anteriormente, ao alterar a série da nota fiscal, os itens já adicionados ao recebimento eram removidos indevidamente.

Local: Movimentações > Recebimento

Implementamos o crédito presumido, no grupo da Reforma Tributária, na Nota de Recebimento. Agora, o crédito presumido passa a ser calculado conforme configurado nos impostos da reforma tributária.

Para que a rotina funcione corretamente, execute o CAS com data a partir de 16/06/26.

Local: SUP > Movimentações > Recebimento

Implementamos a rotina do CIOT Manual, para manter o mesmo padrão de auditoria que na tela do CTRB/RPA.

Para a correta utilização da rotina, execute o CAS com data de criação de 18/06/2026.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Foi corrigida a rotina de cálculo da diária de romaneios quando há manifesto vinculado à mesma ficha de viagem, eliminando a inconsistência que gerava valores incorretos quando a ficha continha romaneio e manifesto simultaneamente.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem > Cadastro

Ajuste

Ajuste na gravação de filtros de Documento Fiscal

Foi corrigido o comando responsável pela gravação das alterações nos filtros de Tipo de Documento Fiscal, removendo a inconsistência que impedia o salvamento das modificações realizadas.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração de PIS/COFINS

Ajuste

Ajuste no cálculo da Receita Bruta para apuração de PIS/COFINS

Foi ajustado o cálculo da Receita Bruta utilizado na apuração de PIS/COFINS, passando a considerar corretamente o valor total dos documentos vinculados.

Local: Movimentações > Apuração PIS/COFINS

Implementamos no Relatório de Registro de Apuração de ICMS (modelo 4) a opção Somar valores do DIFAL no Imposto a Recolher. Quando habilitada, o sistema passa a incluir o valor do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) das notas de recebimento no cálculo do Imposto a Recolher apresentado no relatório.

Local: CTB > Saídas > Escrituração Fiscal > Registro de Apuração de ICMS

Implementamos uma regra no processo de cancelamento gerencial de CT-e para desconsiderar, durante a aplicação de filtros, os conhecimentos que estejam com situação Sefaz 204.

Local: Utilitários > Cancelamento Gerencial CTe

Corrigimos a rotina responsável pelo tratamento das taxas de negociação com o cliente na emissão via Nota Fiscal, eliminando a inconsistência que resultava em valores zerados na geração do lote de emissão de CT-e.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão de Conhecimentos via Nota Fiscal

Ajuste

Ajuste na abertura da tela CIOT Frota Própria - ORACLE

Foi ajustado o processo de abertura da tela de CIOT Frota Própria a partir da Ficha de Viagem, que exibia uma mensagem de erro ao acionar o botão correspondente. Agora, a funcionalidade passa a abrir corretamente, permitindo a geração do CIOT de frota própria sem interrupções no fluxo.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Implementamos a rotina do CIOT Manual, para manter o mesmo padrão de auditoria que na tela do CTRB/RPA.

Para a correta utilização da rotina, execute o CAS com data de criação de 18/06/2026.

Local: Movimentações > Ficha de Viagem

Ajuste

Correção de rejeição na geração de arquivo XML

Foi ajustado o cálculo dos valores de pagamento e do valor de contrato durante a geração do arquivo XML do CT-e, garantindo a correta composição das informações enviadas.

Local: Movimentações > MDFe (Manifesto Eletrônico)

Ajuste

Melhoria no XML do MDF-e de Ficha de Viagem

Implementamos uma melhoria na geração do XML do MDF-e a partir da ficha de viagem para ambientes que utilizam banco de dados ORACLE.

Local: EXP > Movimentações > Ficha de Viagem

Implementamos, conforme a Nota Técnica 2025.002-RTC - Versão 1.50, novos tipos de nota de crédito no sistema: 04 - Redução de valores, 05 - Transferência de crédito na sucessão e 06 - Retorno por recusa parcial na entrega. Com a inclusão, o sistema passa a permitir o registro e tratamento desses novos cenários de crédito, garantindo aderência às exigências fiscais vigentes e maior precisão na gestão dos documentos.

Local: FAT > Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Foi ajustada a integração do abastecimento com o recebimento, garantindo a correta exibição das informações na guia Resumo Fiscal após o lançamento.

Local: Acerto de Contas com Motoristas > Acerto de Contas com Motoristas

Foi ajustado o comando de impressão para considerar corretamente os filtros aplicados, assegurando que o Relatório da Movimentação de Pneus reflita os critérios definidos.

Local: Saídas > Pneus > Movimentações > Movimentações de Pneus

A tag ValorTotalTributosFederais do XML da NFS-e enviada via integração NDD foi ajustada para eliminar o uso de separador de milhar no valor apresentado.

Locais:

• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Implementamos um ajuste no XML da NFS-e enviada pela integradora NDD, com a inclusão do grupo OutrasInformacoesIBSCBS para a apresentação dos valores brutos dos tributos da Reforma Tributária.

Locais:

• EXP > Movimentações > Nota Fiscal de Serviço
• EXP > Movimentações > Conhecimento > Emissão

Implementamos o ajuste no nome do arquivo de retorno do Comprovante de Entrega, iniciando o nome do arquivo com CECTe.

Local: CCE> Movimentações > Controle de Entregas > Entregas por Conhecimento

Foi corrigida a rotina responsável pela busca do cálculo de Tributos da Reforma Tributária para itens de importação, no contexto de recebimento por meio do Lote de Notas Fiscais do RDE. O ajuste elimina a ocorrência de mensagem de erro ao realizar a integração da nota fiscal.

Local: Movimentações > Lote de Notas Fiscais

Ajuste

Correção na exportação dos registros 0460 e D195

Foi corrigida a rotina de exportação dos registros 0460 e D195 para operações com CFOP 532, eliminando a inconsistência que gerava erro no registro 0460 durante a validação do arquivo.

Local: Movimentações > Escrituração fiscal EFD

Foi ajustado o processo de geração do Inventário de Estoque, que apresentava itens duplicados durante a execução.

Local: Movimentações > Almoxarifado > Movimentações do Almoxarifado

Implementamos uma melhoria na rotina para incluir o campo Operadora de Pagamento Eletrônico na guia CIOT Manual, permitindo registrar qual opção será utilizada em cada lançamento. Também foi incluído o botão Declarar, que habilita os campos de valores para preenchimento quando acionada.

Para o correto funcionamento, execute o CAS com data de criação de 28/05/2026

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi implementada a criação automática de chave primária no momento em que as tabelas temporárias são geradas pelo sistema.

Local: Movimentações > Apuração PIS/COFINS

Foi aprimorada a rotina de apuração de PIS e COFINS para documentos de CT-e de saída, tornando o processo mais consistente no tratamento das informações fiscais.

Local: Movimentações > Apuração PIS/COFINS

Ajuste

Ajuste na base de cálculo cálculo de PIS/COFINS

Foi ajustada a rotina para considerar corretamente o parâmetro de layout de CT-e definido no cadastro da empresa durante a geração da base de cálculo de PIS e COFINS.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Implementamos uma melhoria na rotina para incluir o campo Operadora de Pagamento Eletrônico na guia CIOT Manual, permitindo registrar qual opção será utilizada em cada lançamento. Também foi incluído o botão Declarar, que habilita os campos de valores para preenchimento quando acionada.

Para o correto funcionamento, execute o CAS com data de criação de 28/05/2026

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Ajuste

Melhoria no XML do MDF-e de Ficha de Viagem

Implementamos uma melhoria na geração do XML do MDF-e a partir da ficha de viagem para ambientes que utilizam banco de dados ORACLE.

Local: EXP > Movimentações > Ficha de Viagem

Foi ajustada a validação no cadastro de NF-e para considerar corretamente a data de referência configurada no sistema. Antes, era possível registrar notas com data de emissão anterior à data de referência, mesmo com a restrição definida.

Local: Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Ajuste

Ajuste na geração do XML para destinatário pessoa física

Foi ajustada a geração do XML para que a tag de Inscrição Estadual (IE) não seja incluída quando o destinatário for identificado por CPF. Anteriormente, essa informação era gerada indevidamente para pessoas físicas.

Local: Movimentações > Notas Fiscais > Notas Fiscais

Foi ajustada a rotina de cálculo de peso ao vincular um Manifesto ao CTRB, garantindo a correta consideração de todos os CT-e associados.

Local: Movimentações > CTRB/RPA > Emissão

Foi ajustado o processo de baixa de revisão para garantir a correta remoção das pendências associadas. Anteriormente, ao realizar a baixa, as pendências não eram eliminadas de forma adequada.

Local: Movimentações > Revisões > Situação das Revisões Periódicas

Ajuste

Correção na geração do XML para portador CPF/CNPJ

Foi ajustada a geração do XML quando o portador é identificado por CPF ou CNPJ, corrigindo inconsistências que resultavam em dados incorretos do cliente no arquivo gerado.

Local: Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Foram implementadas melhorias no serviço responsável pelo envio de MDF-e, visando tornar o processo mais estável e confiável durante as transmissões.

Local: RBTSVC > FGDECLARAMDFE

Foi ajustada a consulta dos itens do registro 0200 relacionados ao estoque, que apresentava repetição de mensagens ao gerar lote com itens do tipo ativo imobilizado.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal Digital EFD

Ajuste

Ajuste na geração do bloco B470

Foi ajustado o cálculo do registro B990, responsável pela totalização das linhas do bloco B, garantindo a correta geração do bloco B470.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal

Foi ajustada a validação das configurações de acessos simultâneos por módulo, garantindo que as regras definidas no sistema sejam corretamente aplicadas. Anteriormente, a validação não respeitava integralmente essas configurações.

Local: TMS

Agora é possível importar DC-e emitidos por terceiros para utilização na emissão do CT-e. Com isso, o sistema passa a permitir o vínculo desses documentos diretamente no processo de geração do conhecimento de transporte. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 23/04/2026.

Locais:

• EXP > Utilitários > DCe (Declaração de Conteúdo Eletrônica) > Importação
• EXP > Utilitários > DCe (Declaração de Conteúdo Eletrônica) > Emissão
• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Implementamos uma rotina para que, ao executar o serviço de integração das faturas a receber via API, o sistema verifique a tabela de faturas do TMS. Durante a integração, os registros são apagados e um código único é inserido no campo IdFaturaERPXT, indicando que a fatura foi integrada. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 13/11/2025.

Local: Serviços do Windows

Implementamos uma rotina para validar o retorno das faturas quando o campo IDdocumento estiver vazio. Nesse caso, é necessário validar os seguintes itens: Data de Vencimento, Valor da Fatura, Retirada e Inclusão de Documentos, além dos Eventos de Desconto e Acréscimo no Título. Acesse o manual completo clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de criação de 26/11/2025.

Local: Serviço do Windows

Implementamos uma rotina no serviço de envio do contas a receber, onde o sistema verifica os eventos de integração, alteração, cancelamento e baixa dos registros. Além disso, ele retorna os status das faturas, como: pendente, aguardando, sucesso e erro.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 27/11/2025.

Local: Serviços do Windows

Foi implementada a rotina para unificar todos os novos campos relacionados à integração do Contas a Receber com o ERP

Para a correta utilização da rotina, execute o CAS com as datas de criação de 26/11/2025 e 15/12/2025.

Implementamos uma rotina que oculta automaticamente os dados de acesso exibidos no sistema, prevenindo que informações sensíveis sejam visualizadas por terceiros ou usuários externos. Acesse o manual clicando aqui.

Local: Arquivo .ini

Implementamos uma melhoria na rotina para ampliar o tamanho do campo de descrição do Centro de Custo, passando de 40 para 100 caracteres.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 23/02/2026.

Local: Cadastros > Cadastros Gerais > Centro de Custos Financeiros

Implementamos, na tela de Cadastro de Usuários, a configuração Permitir Acessar o CAS.

• Quando a opção está marcada, o sistema exibe a alternativa “Sistema”, permitindo o acesso ao CAS com o login e senha utilizados no TMS.
• Quando a opção está desmarcada, o sistema impede o acesso e apresenta uma mensagem informativa ao usuário.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 16/02/2026.

Local: Cadastros > Usuários > Usuários

Padronizamos o campo de controle de permissões, substituindo InPermExecCas por InPermExeCasServicos, que agora é utilizado para o CAS, RBT e SRV.

Na tela Cadastros de Usuários, a configuração Permite Executar o CAS/Serviços passou a oferecer três opções:

• Não permite
• Permite executar o CAS e instalar serviços
• Permite somente instalar os serviços

Confira o manual completo clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 05/03/2026.

Local: Cadastros > Usuários > Cadastros de Usuários

Aprimorada a rotina de importação de XML de CT-e integrada ao EDOCS, com a inclusão dos campos de usuário e senha para validação na integração de documentos. As credenciais passam a ser informadas diretamente durante o processo de importação. Saiba mais clicando aqui.

Para a correta utilização da rotina, execute o CAS com data de criação de 18/03/2026

Local: Utilitários > Configurações > TMS > EXP - Expedição > guia Importação de XML de CTe

Implementamos uma melhoria na rotina de integração para que o sistema permita enviar a modalidade de transporte correta do TMS para o RMS, garantindo que a consulta das atividades na torre de controle apresente as informações de acordo. Saiba mais acessando o tópico Inclusão do Tipo/Modalidade de Transporte.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 25/03/2026.

Local: CFG >> Cadastros > Cadastros de Integrações Plataforma Senior X

Foi alterado o serviço SRVImportaMDFE para importar e persistir as chaves de CT-e vinculadas ao MDF-e, conforme informações presentes no XML. Os dados passam a ser gravados em uma nova tabela dedicada, GTCMFECE.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 08/04/2026.

Local: Movimentações > MDF-e (Manifesto Eletrônico)

Implementamos uma nova rotina que consolida o acompanhamento e o controle dos documentos importados por meio de um painel operacional. A funcionalidade permite visualizar, de forma centralizada, os documentos importados com sucesso e identificar falhas ocorridas durante o processo de importação. Veja todos os detalhes clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 31/03/2026.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Painel de Importação CT-e X

Implementamos a rotina para incluir os campos Valor do Transporte e Temperatura (°C) nas informações de Dados da Carga da Ordem de Coleta.

Para a correta utilização da rotina, execute o CAS com data de criação de 29/04/2026.

Local: Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coleta

Implementamos a rotina para enviar a sequencia de entrega, datas, destinos e modalidade de transporte da Ordem de Coleta, através do botão Enviar RMS para as coletas que forem do tipo carga fechada.

Local: Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coletas

Implementamos uma melhoria, removendo a opção Alto Desempenho do cadastro da Rota e disponibilizando-a no cadastro do Tipo de Transporte. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 03/06/26.

Locais:

• EXP > Cadastros > Logística > Rotas
• EXP > Cadastros > Cadastros Gerais > Tipos de Transporte

Implementamos uma melhoria na rotina para não exibir a mensagem Não foi configurado o diretório para gravação dos arquivos do MDF-e, ao tentar encerrar um MDF-e já autorizado.

Local: Movimentações > MDF-e (Manifesto Eletrônico)

Implementamos a rotina para incluir os campos Valor do Transporte e Temperatura (°C) nas informações de Dados da Carga da Ordem de Coleta.

Para a correta utilização da rotina, execute o CAS com data de criação de 29/04/2026.

Local: Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coleta

Implementamos a rotina para enviar a sequencia de entrega, datas, destinos e modalidade de transporte da Ordem de Coleta, através do botão Enviar RMS para as coletas que forem do tipo carga fechada.

Local: Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coletas

Implementamos um ajuste na rotina para:1) Reordenar campos e rótulos conforme lógica: (Tipo de Emissão do sistema + Característica Adicional= Classificação Resultante)2) Popular “Tipo de Emissão Vinculado” automaticamente após a escolha da Classificação (campo somente leitura). Confira o manual completo da rotina, clicando aqui.

Local: Utilitários > Configurações > TMS > EXP - Expedição > guia Conhecimento > guia Importação de XML de CTe

Implementamos, na tela de Cadastro de Usuários, a configuração Permitir Acessar o CAS.

• Quando a opção está marcada, o sistema exibe a alternativa “Sistema”, permitindo o acesso ao CAS com o login e senha utilizados no TMS.
• Quando a opção está desmarcada, o sistema impede o acesso e apresenta uma mensagem informativa ao usuário.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 16/02/2026.

Local: Cadastros > Usuários > Usuários

Padronizamos o campo de controle de permissões, substituindo InPermExecCas por InPermExeCasServicos, que agora é utilizado para o CAS, RBT e SRV.

Na tela Cadastros de Usuários, a configuração Permite Executar o CAS/Serviços passou a oferecer três opções:

• Não permite
• Permite executar o CAS e instalar serviços
• Permite somente instalar os serviços

Confira o manual completo clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 05/03/2026.

Local: Cadastros > Usuários > Cadastros de Usuários

Implementamos uma melhoria na rotina para permitir o cancelamento de CT-es em lote, voltada para cenários com grande volume de documentos. A funcionalidade executa tanto o cancelamento dos conhecimentos no sistema quanto todo o fluxo correspondente junto à SEFAZ.

Local: Utilitários > Cancelamento de CTe em Lote

Aprimorada a rotina de importação de XML de CT-e integrada ao EDOCS, com a inclusão dos campos de usuário e senha para validação na integração de documentos. As credenciais passam a ser informadas diretamente durante o processo de importação. Saiba mais clicando aqui.

Para a correta utilização da rotina, execute o CAS com data de criação de 18/03/2026

Local: Utilitários > Configurações > TMS > EXP - Expedição > guia Importação de XML de CTe

Implementamos uma melhoria na rotina de integração para que o sistema permita enviar a modalidade de transporte correta do TMS para o RMS, garantindo que a consulta das atividades na torre de controle apresente as informações de acordo. Saiba mais acessando o tópico Inclusão do Tipo/Modalidade de Transporte.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 25/03/2026.

Local: CFG >> Cadastros > Cadastros de Integrações Plataforma Senior X

Implementamos uma nova rotina que consolida o acompanhamento e o controle dos documentos importados por meio de um painel operacional. A funcionalidade permite visualizar, de forma centralizada, os documentos importados com sucesso e identificar falhas ocorridas durante o processo de importação. Veja todos os detalhes clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 31/03/2026.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Painel de Importação CT-e X

Foi ajustada a rotina de impressão de documentos que possuem produtos com tributação monofásica, corrigindo a inconsistência na apresentação dos valores na coluna Imposto Creditado.

Local: Saídas > Escrituração Fiscal > Livro de Registro de Entradas de ICMS

Foi ajustada a lógica de cálculo do desconto de pedágio no CTe para considerar corretamente quando o valor já foi previamente aplicado no documento. Anteriormente, o sistema realizava o desconto em duplicidade em algumas situações.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Foi ajustada a lógica de cálculo do desconto de pedágio no CTe para considerar corretamente quando o valor já foi previamente aplicado no documento. Anteriormente, o sistema realizava o desconto em duplicidade em algumas situações.

Local: Movimentações > Escrituração Fiscal > Apuração PIS/COFINS

Foi ajustada a rotina de emissão de CT-e de redespacho para garantir a cópia correta dos dados de coleta vinculados ao documento.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Agora é possível importar DC-e emitidos por terceiros para utilização na emissão do CT-e. Com isso, o sistema passa a permitir o vínculo desses documentos diretamente no processo de geração do conhecimento de transporte. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 23/04/2026.

Locais:

• EXP > Utilitários > DCe (Declaração de Conteúdo Eletrônica) > Importação
• EXP > Utilitários > DCe (Declaração de Conteúdo Eletrônica) > Emissão
• EXP > Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Foi ajustada a rotina de digitação de CT-e para validar corretamente os valores ao remover uma nota fiscal do documento. Agora, ao excluir uma ou mais notas, o valor do frete passa a ser recalculado conforme os documentos restantes, evitando inconsistências e garantindo maior precisão nos dados do CT-e.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Foi ajustada a rotina de rateio para garantir o encerramento correto do processamento após a última execução de cálculo. Agora, o processo de rateio passa a ser concluído corretamente, evitando execuções em loop.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão

Implementamos uma melhoria na rotina para permitir o cancelamento de CT-es em lote, voltada para cenários com grande volume de documentos. A funcionalidade executa tanto o cancelamento dos conhecimentos no sistema quanto todo o fluxo correspondente junto à SEFAZ.

Local: Utilitários > Cancelamento de CTe em Lote

Implementamos uma melhoria na rotina para que o sistema busque a série correta no XML para a importação do conhecimento. A validação considera cada série específica do embarcador, e evita inconsistências, falhas e bloqueios durante a importação, garantindo que a série corresponda à parametrização correta estabelecida pelo transportador. Saiba mais clicando aqui.

Local: Consulta de Conhecimentos

Implementamos uma melhoria na rotina para não exibir a mensagem Não foi configurado o diretório para gravação dos arquivos do MDF-e, ao tentar encerrar um MDF-e já autorizado.

Local: Movimentações > MDF-e (Manifesto Eletrônico)

Implementamos uma nova rotina que consolida o acompanhamento e o controle dos documentos importados por meio de um painel operacional. A funcionalidade permite visualizar, de forma centralizada, os documentos importados com sucesso e identificar falhas ocorridas durante o processo de importação. Veja todos os detalhes clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 31/03/2026.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Painel de Importação CT-e X

Implementamos uma melhoria, removendo a opção Alto Desempenho do cadastro da Rota e disponibilizando-a no cadastro do Tipo de Transporte. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data a partir de 03/06/26.

Locais:

• EXP > Cadastros > Logística > Rotas
• EXP > Cadastros > Cadastros Gerais > Tipos de Transporte

Ajuste

Ajuste na geração da tag <tpTransp> no MDF-e

Foi ajustada a rotina de emissão de MDF-e para gerar a tag <tpTransp> apenas quando o veículo informado for do tipo Terceiro.

Local: Movimentações > MDFe

Implementamos uma melhoria na rotina para não exibir a mensagem Não foi configurado o diretório para gravação dos arquivos do MDF-e, ao tentar encerrar um MDF-e já autorizado.

Local: Movimentações > MDF-e (Manifesto Eletrônico)

Foi ajustada a rotina de importação de NF-e via SERPRO, que não estava realizando o processo corretamente em determinadas situações.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Emissão de Conhecimentos via Nota Fiscal

Foi ajustada a rotina de baixa parcial de títulos vinculados a faturas, que estava processando os valores de forma incorreta durante a operação.

Local: Movimentações > Faturas

Ajuste

Ajuste no cálculo de totalizadores da nota fiscal

Foi ajustada a rotina de atualização dos totalizadores da nota fiscal para considerar corretamente os valores de despesas acessórias na composição dos totais.

Local: Movimentações > Notas Fiscais

Foi implementada a rotina do serviço SRVERPXTEnvContasReceberTMS para processar alterações em faturas. Sempre que uma fatura é alterada, o integrador gera um evento de exclusão e, após o retorno desse evento, cria um novo evento de integração para enviar os dados atualizados da fatura, incluindo títulos e movimentações financeiras.

Local: Movimentações > Faturas

Implementamos a rotina para receber o retorno e o cancelamento, no processo de integração das faturas a receber.

Agora, o sistema apresenta os seguintes status para acompanhamento:

• Fatura foi integrada mas está com status de pendente por parte do ERP;
• Fatura foi integrada com sucesso por parte do ERP;
• Fatura foi cancelada mas está com status de pendente por parte do ERP;
• Fatura foi cancelada mas está com status de erro por parte do ERP;
• Fatura foi cancelada com sucesso por parte do ERP.

Local: Movimentações > Faturas

Implementamos uma funcionalidade que permite, no desdobramento de títulos a receber, resegmentar um título original em múltiplos títulos ou alterar sua estrutura, incluindo vencimento, número de parcelas, valores, descontos e encargos, geralmente por negociação com o cliente.

Local: Movimentações > Faturas

Implementamos a rotina para permitir a consulta e a integração das faturas, garantindo maior alinhamento de status e evitando travamentos na continuidade do processo.

Local: Movimentações > Faturas

Implementamos uma melhoria na rotina para aprimorar as mensagens apresentadas pelo sistema quando ocorre qualquer falha no processo de integração de faturas a receber do TMS com o ERP. As mensagens passam a indicar de forma mais clara se há erros pendentes de tratamento ou se o processo de integração ou cancelamento foi concluído, mesmo com ocorrências registradas.

Local: Movimentações > Faturas

Implementamos uma melhoria na rotina para ampliar o tamanho do campo de descrição do Centro de Custo, passando de 40 para 100 caracteres.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 23/02/2026.

Local: Cadastros > Cadastros Gerais > Centro de Custos Financeiros

Implementamos um tratamento para cenários de multiusuário ao realizar a inclusão de registros de adiantamento em mais de uma tela ao mesmo tempo.

Local: Movimentações > Acerto de Contas com Motorista > Adiantamento de Viagem

Foi ajustada a rotina de integração com o módulo Financeiro para tratar corretamente execuções repetidas da ação de integração.

Local: Movimentações > Acerto de Contas com Motorista > Acerto de Contas com Motorista

Ajuste

Ajuste na geração do XML da NFS-e para identificação do tomador

Foi ajustada a rotina de geração do XML da NFS-e para considerar corretamente o tipo de cadastro do tomador, seja pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ).

Local: Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Ajuste

Ajuste na geração do XML da NFS-e para identificação do tomador

Foi ajustada a rotina de geração do XML da NFS-e para considerar corretamente o tipo de cadastro do tomador, seja pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ).

Local: Movimentações > Nota Fiscal de Serviço

Implementamos a rotina para enviar a sequencia de entrega, datas, destinos e modalidade de transporte da Ordem de Coleta, através do botão Enviar RMS para as coletas que forem do tipo carga fechada.

Local: Movimentações > Controle de Coletas > Ordem de Coletas

Implementamos uma rotina no RBT para que todos os serviços criados no sistema passem a gerar automaticamente a informação da senha criptografada no editor de registro. Acesse o manual clicando aqui.

Para os serviços já existentes, basta atualizar o executável e iniciar o serviço para que a informação seja gerada automaticamente.

Local: Serviços Windows

Implementamos uma melhoria na rotina de integração para que o sistema permita enviar a modalidade de transporte correta do TMS para o RMS, garantindo que a consulta das atividades na torre de controle apresente as informações de acordo. Saiba mais acessando o tópico Inclusão do Tipo/Modalidade de Transporte.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 25/03/2026.

Local: CFG >> Cadastros > Cadastros de Integrações Plataforma Senior X

Ajuste

Ajuste no cálculo de totalizadores da nota fiscal

Foi ajustada a rotina de atualização dos totalizadores da nota fiscal para considerar corretamente os valores de despesas acessórias na composição dos totais.

Local: Movimentações > Notas Fiscais

Ajuste

Ajuste na geração do registro 4010 no cálculo de descontos

Foi ajustada a rotina de geração do arquivo para o registro 4010, garantindo o tratamento correto no cálculo de descontos aplicados. Agora, o registro 4010 passa a ser gerado sem considerar indevidamente o desconto de IRRF.

Local: Movimentações > EFD Reinf

Implementamos melhorias na rotina de geração do arquivo EFD, visando tornar o processo mais eficiente durante a execução.

Local: Movimentações > Escrituração fical - EFD

Implementamos uma rotina para que, ao executar o serviço de integração das faturas a receber via API, o sistema verifique a tabela de faturas do TMS. Durante a integração, os registros são apagados e um código único é inserido no campo IdFaturaERPXT, indicando que a fatura foi integrada. Saiba mais clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 13/11/2025.

Local: Serviços do Windows

Implementamos uma rotina no serviço de envio do contas a receber, onde o sistema verifica os eventos de integração, alteração, cancelamento e baixa dos registros. Além disso, ele retorna os status das faturas, como: pendente, aguardando, sucesso e erro.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 27/11/2025.

Local: Serviços do Windows

Foi implementada a rotina do serviço SRVERPXTEnvContasReceberTMS para processar alterações em faturas. Sempre que uma fatura é alterada, o integrador gera um evento de exclusão e, após o retorno desse evento, cria um novo evento de integração para enviar os dados atualizados da fatura, incluindo títulos e movimentações financeiras.

Local: Movimentações > Faturas

Implementamos a rotina para permitir a consulta e a integração das faturas, garantindo maior alinhamento de status e evitando travamentos na continuidade do processo.

Local: Movimentações > Faturas

Implementamos uma melhoria na rotina para identificar a atividade econômica da empresa (por exemplo: indústria, comércio ou prestador de serviços) e o regime tributário ao qual o participante da fatura está enquadrado. Essa identificação é aplicada aos participantes que já possuem informações cadastrais básicas configuradas, como aplicação de tributos, regras fiscais e integrações com os sistemas TMS, fiscal e contábil.

Local: FAT > Movimentações > Faturas

Implementamos um ajuste na rotina para tratar situações em que o usuário inicia a criação de uma fatura, realiza um salvamento parcial (sem informações essenciais) e abandona a operação. Nessas condições, podem ser geradas faturas sem títulos, documentos ou valores, que anteriormente seguiam para integração sem retorno de erro, devido à ausência de títulos associados.

Local: Serviços

Implementamos uma melhoria na rotina para aprimorar as mensagens apresentadas pelo sistema quando ocorre qualquer falha no processo de integração de faturas a receber do TMS com o ERP. As mensagens passam a indicar de forma mais clara se há erros pendentes de tratamento ou se o processo de integração ou cancelamento foi concluído, mesmo com ocorrências registradas.

Local: Movimentações > Faturas

Implementamos a rotina para incluir o campo Velocidade nos e-mails de Notificação de Eventos de Telemetria.

Local: Serviço Windows

Implementamos uma rotina para validar o retorno das faturas quando o campo IDdocumento estiver vazio. Nesse caso, é necessário validar os seguintes itens: Data de Vencimento, Valor da Fatura, Retirada e Inclusão de Documentos, além dos Eventos de Desconto e Acréscimo no Título. Acesse o manual completo clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com a data de criação de 26/11/2025.

Local: Serviço do Windows

Foi implementada a rotina que processa o retorno da integração com o ERP para os casos de faturas Canceladas e Excluídas. Acesse o manual completo clicando aqui.

Local: Serviço do Windows

Foi implementada a rotina para processar os retornos relacionados ao Nosso Número e à Baixa da fatura a receber, utilizando o serviço SRVFMSRetIntegContPagar. Essa atualização garante que as informações retornadas pelo ERP sejam corretamente tratadas pelo sistema.

Local: Movimentações > Faturas

Implementamos uma rotina que garante que o TMS registre sempre o status mais recente enviado pelo ERP, mesmo quando existirem integrações anteriores pendentes ou não confirmadas. Assim, se o ERP enviar um status mais atual como Cancelado o TMS passa a aplicá-lo independentemente de qualquer status anterior ainda não processado.

Local: Serviços

Foi alterado o serviço SRVImportaMDFE para importar e persistir as chaves de CT-e vinculadas ao MDF-e, conforme informações presentes no XML. Os dados passam a ser gravados em uma nova tabela dedicada, GTCMFECE.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 08/04/2026.

Local: Movimentações > MDF-e (Manifesto Eletrônico)

Implementamos o tratamento do fuso horário recebido pelo portal do cliente no processo de inclusão de cotações no TMS.

Local: Cotação de frete

Implementamos uma melhoria na rotina para que o sistema busque a série correta no XML para a importação do conhecimento. A validação considera cada série específica do embarcador, e evita inconsistências, falhas e bloqueios durante a importação, garantindo que a série corresponda à parametrização correta estabelecida pelo transportador. Saiba mais clicando aqui.

Local: Consulta de Conhecimentos

Implementamos uma rotina que oculta automaticamente os dados de acesso exibidos no sistema, prevenindo que informações sensíveis sejam visualizadas por terceiros ou usuários externos. Acesse o manual clicando aqui.

Local: Arquivo .ini

Ajuste

Ajuste na geração de CT-e para evitar travamentos no sistema

Foi ajustada a rotina de geração de CT-e para garantir a liberação correta de recursos utilizados durante o processo e o encerramento adequado da conexão com o banco de dados.

Local: Movimentações > Conhecimento > Emissão

Implementamos uma rotina que oculta automaticamente os dados de acesso exibidos no sistema, prevenindo que informações sensíveis sejam visualizadas por terceiros ou usuários externos. Acesse o manual clicando aqui.

Local: Arquivo .ini

Implementamos uma melhoria na rotina para permitir o cancelamento de CT-es em lote, voltada para cenários com grande volume de documentos. A funcionalidade executa tanto o cancelamento dos conhecimentos no sistema quanto todo o fluxo correspondente junto à SEFAZ.

Local: Utilitários > Cancelamento de CTe em Lote

Implementamos uma nova rotina que consolida o acompanhamento e o controle dos documentos importados por meio de um painel operacional. A funcionalidade permite visualizar, de forma centralizada, os documentos importados com sucesso e identificar falhas ocorridas durante o processo de importação. Veja todos os detalhes clicando aqui.

Para o correto funcionamento da rotina, execute o CAS com data de criação de 31/03/2026.

Local: Movimentações > Conhecimentos > Painel de Importação CT-e X

Implementamos uma rotina no TSERVICE para que todos os serviços criados no sistema passem a gerar automaticamente, no arquivo JSON, a tag contendo a informação da senha criptografada.

Para os serviços já existentes, é necessário apenas atualizar o executável e iniciar o serviço para que a tag seja gerada automaticamente, sem necessidade de recriação ou ajustes manuais.

Local: Serviços Windows

Implementamos uma rotina no SRVPadrao para que todos os serviços criados no sistema passem a gerar automaticamente, no arquivo JSON, a tag com a informação da senha criptografada.

Para os serviços já existentes, é necessário apenas atualizar o executável e iniciar o serviço para que a tag seja criada automaticamente.

Local: Serviços Windows

Implementamos uma melhoria na rotina para garantir que a averbação de cargas de documentos importados para o TMS siga o mesmo fluxo padrão já aplicado aos documentos criados diretamente no sistema. Saiba mais clicando aqui.

Local: Utilitários > Conhecimentos > Importação de Conhecimentos - CTE