Geração de .XML em duas etapas

Essa documentação tem por finalidade detalhar o processo de geração em duas etapas do .XML para NF-e e NFS-e, disponibilizado por padrão nos sistemas Gestão Empresarial | ERP e Gestão Empresarial PME | GOUP a partir das versões 5.8.11.117 e 5.10.1.30. Em versões anteriores, essa rotina era habilitada mediante parametrização (identificador de regras ou parâmetro global), porém a partir das versões indicadas ela passa a ser utilizada por padrão.

Esse processo atualmente está disponível apenas para notas fiscais de produto (NF-e) e notas fiscais de serviço (NFS-e). Caso haja necessidade desse tratamento para outros documentos, entre em contato com o nosso Suporte.

Há casos em que o arquivo eletrônico de NF-e e NFS-e é gerado no diretório e o programa de documentos eletrônicos interpreta o arquivo, valida na SEFAZ e retorna ao ERP antes que todos os processos do sistema tenham sido finalizados. Com isso a NF era autorizada no eDocs e na SEFAZ/Prefeitura, porém ainda não existia no ERP/GO UP por conta de um erro durante a gravação da NF no banco de dados.

Para que isso não ocorra, a geração dos arquivos eletrônicos de NF-e e NFS-e ocorre em duas etapas:

• o arquivo .XML de emissão de uma nota fiscal de venda é gerado no diretório de geração das NF-es configurado no cadastro do usuário (primeira opção) ou no cadastro da série (segunda opção). Essa geração, porém, não salva o arquivo com o formato padrão .XML, mas sim com o formato temporário .PREXML;
• depois que todas as operações relacionadas à emissão do documento fiscal forem efetuadas no banco de dados, os arquivos gerados com o formato .PREXML são renomeados para .XML e o programa de documentos eletrônicos, após a análise, os envia para a SEFAZ/Prefeitura.

Parametrização

A parametrização base para indicar se o sistema gera um arquivo .XML é a configuração do parâmetro Software Emissor NF-e na tela F070FVE, guia Documentos Eletrônicos 3. Todos os códigos diferentes de 02 - eDocs - Envio e Retorno via Web Service eDocs geram o .XML no formato .PREXML.

A geração em si da NF não foi alterada (gravação das informações nas tabelas E140NFV, E140IPV, E440NFC, geração das tags no .XML etc.). Esse processo afeta apenas o formato do arquivo .XML na pasta configurada no cadastro da série ou no cadastro do usuário.

Nos casos em que a emissão de NF é feita através de telas que fazem emissão em lote (F140LOT, F135GNA, F149GNA e F140CAN), a alteração do arquivo .XML ocorre de forma individual logo após a finalização dos processos referentes à NF processada. Isso ocorre por causa do parâmetro global MdoDspXMl. Esse parâmetro é inicializado com o valor padrão C, que tem como objetivo não aguardar o fim da geração de todos os .XMLs na pasta, mas sim renomear o .XML da NF-e gerada logo após a finalização de todos os processos relacionados a ela.

Exemplo:

São geradas 10 notas fiscais após os pedidos serem processados na tela F140LOT (a numeração das NFs é de 1 a 10). Se o parâmetro Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s) estiver marcado, o sistema começa o processo de geração do .XML das NFs nas quais não ocorreu nenhum problema no processamento:

• se o parâmetro global MdoDspXMl for C (padrão), ao finalizar a geração do .XML da NF de número 1 como .PREXML, o sistema logo a renomeia para o formato correto (desde que os demais processos relacionados à nota estejam finalizados, como por exemplo a geração dos boletos). Com isso a nota fica apta para ser processada pelo programa de documentos eletrônicos e ser enviada para a SEFAZ/Prefeitura;
• se o parâmetro global MdoDspXMl for P, o sistema primeiro gera o .XML de todas as 10 notas fiscais processadas na tela no formato .PREXML para depois renomeá-los.

Este parâmetro pode interferir também na emissão de relatórios e/ou geração de boletos por meio de modelos. Em resumo, quando o parâmetro mencionado estiver com valor C, então o processamento (emissão de relatórios, geração de arquivos, etc.) é individualizado para cada nota, enquanto com o valor igual a P , o processamento é unificado e acontece de uma só vez ao final de tudo para todos os documentos.

Por exemplo, se um cliente que fatura várias notas em lote usar o parâmetro com valor P, o sistema ficaria processando sem gerar arquivo algum até o final do processamento. Isso ocasionaria um desperdício de recursos do eDocs, que ficaria ocioso até que o ERP disponibilizasse os XMLs. Quando o parâmetro estiver com o valor igual a C, os XMLs serão gerados nota a nota, garantindo um fluxo constante de integração desde o início ao fim da geração de documentos.

Para determinar a quantidade máxima de tentativas para renomear os arquivos com extensão .prexml para .xml na emissão dos documentos fiscais, configure o parâmetro global QtdTenXML na tela F000PGS.