Bloco 1 do SPED Fiscal

REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	Obrig.
1	REG	Texto fixo contendo "1001"	C	4	-	"1001"	S
2	IND_MOV	Indicador de movimento: 0 - Bloco com dados informados; 1 - Bloco sem dados informados.	N	1	-	Gera: 0 - Para bloco com dados informados; 1 - Para bloco sem dados informados.	S

Nº

CAMPO

DESCRIÇÃO

TIPO

TAM

DEC

CAMPOS

Obrig.

1

REG

Texto fixo contendo "1001"

C

4

-

"1001"

S

2

IND_MOV

Indicador de movimento:

0 - Bloco com dados informados;
1 - Bloco sem dados informados.

N

1

-

Gera:

0 - Para bloco com dados informados;
1 - Para bloco sem dados informados.

S

Observação

Registro obrigatório
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO 1010: OBRIGATORIEDADE DE REGISTROS DO BLOCO 1

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	Obrig.
1	REG	Texto fixo contendo "1010"	C	4	-	"1010"	S
2	IND_EXP	Reg. 1100 - Ocorreu averbação (conclusão) de exportação no período.	C	1	-	Tela de Entrada	S
3	IND_CCRF	Reg. 1200 – Existem informações acerca de créditos de ICMS a serem controlados, definidos pela Sefaz.	C	1	-	Tela de Entrada	S
4	IND_COMB	Reg. 1300 – É comercio varejista de combustíveis.	C	1	-	Tela de Entrada	S
5	IND_USINA	Reg. 1390 – Usinas de açúcar e/álcool – O estabelecimento é produtor de açúcar e/ou álcool carburante.	C	1	-	Tela de Entrada	S
6	IND_VA	Reg. 1400 – Existem informações a serem prestadas neste registro e o registro é obrigatório em sua Unidade da Federação.	C	1	-	Tela de Entrada	S
7	IND_EE	Reg. 1500 - A empresa é distribuidora de energia e ocorreu fornecimento de energia elétrica para consumidores de outra UF.	C	1	-	Tela de Entrada	S
8	IND_CART	Reg 1601 - Realizou vendas com instrumentos eletrônicos de pagamento	C	1	-	Tela de Entrada	S
9	IND_FORM	Reg. 1700 - É obrigatório em sua unidade da federação o controle de utilização de documentos fiscais em papel.	C	1	-	Tela de Entrada	S
10	IND_AER	Reg 1800 – A empresa prestou serviços de transporte aéreo de cargas e de passageiros.	C	1	-	Tela de Entrada	S
11	IND_GIAF1	Reg. 1960 - Possui informações GIAF1?	C	1	-	Tela de Entrada	S
12	IND_GIAF3	Reg. 1970 - Possui informações GIAF3?	C	1	-	Tela de Entrada	S
13	IND_GIAF4	Reg. 1980 - Possui informações GIAF4?	C	1	-	Tela de Entrada	S
14	IND_REST_RESSARC _COMPL_ICMS	Reg. 1250 – Possui informações consolidadas de saldos de restituição, ressarcimento e complementação do ICMS?	C	001*	-	O preenchimento é feito pelo campo de mesmo nome na tela de exportação (F669EFD), guia Registro 1010.	S

Observação

Registro Obrigatório
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

Os registros a seguir (1100, 1105 e 1110) podem ser geradas de acordo com tabelas de usuário ou qualquer outra definida por regra, permitindo assim flexibilidade na definição da busca pelos dados. Estes registros utilizam-se de comandos SQL e regras para tal customização. Estes registros são apenas detalhamentos dos movimentos de exportação.

REGISTRO 1100: REGISTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE EXPORTAÇÃO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	Via Regra	Padrão do Sistema	Obrig.
1	REG	Texto fixo contendo "1100"	C	4	-	"1100"	Fixo "1100"	O
2	IND_DOC	Informe o tipo de documento: 0 – Declaração de Exportação; 1 - Declaração Simplificada de Exportação; 2 - Declaração Única de Exportação.	N	1*	-	TIPDOC (Numérico)	E660EXP.DOCEXP	O
3	NRO_DE	Número da declaração	C	14	-	NUMDEC (Alfa)	E660EXP.NUMDEC	O
4	DT_DE	Data da declaração (DDMMAAAA)	N	8*	-	DATDEC (Data)	E660EXP.DATDEC	O
5	NAT_EXP	Preencher com: 0 - Exportação Direta 1 - Exportação Indireta	N	1*	-	TIPEXP (Numérico)	E660EXP.NATEXP	O
6	NRO_RE	Nº do registro de Exportação	N	12	-	NUMREX (Numérico)	E660EXP.NUMEXP	OC
7	DT_RE	Data do Registro de Exportação (DDMMAAAA)	N	8*	-	DATREX (Data)	E660EXP.DATEXP	OC
8	CHC_EMB	Nº do conhecimento de embarque	C	16	-	NUMCEM (Alfa)	E660EXP.CHCEMB Observação: Quando a versão escolhida na tela de entrada for 003 - 1.0.2, este campo gerará com 18 posições.	OC
9	DT_CHC	Data do conhecimento de embarque (DDMMAAAA)	N	8*	-	DATCEM (Data)	E660EXP.DATCHC	OC
10	DT_AVB	Data da averbação da Declaração de exportação (ddmmaaaa)	N	8*	-	DATAVE (Data)	E660EXP.DATAVB	O
11	TP_CHC	Informação do tipo de conhecimento de transporte : 01 – AWB; 02 – MAWB; 03 – HAWB; 04 – COMAT; 06 – R. EXPRESSAS; 07 – ETIQ. REXPRESSAS; 08 – HR. EXPRESSAS; 09 – AV7; 10 – BL; 11 – MBL; 12 – HBL; 13 – CRT; 14 – DSIC; 16 – COMAT BL; 17 – RWB; 18 – HRWB; 19 – TIF/DTA; 20 – CP2; 91 – NÂO IATA; 92 – MNAO IATA; 93 – HNAO IATA; 99 – OUTROS.	N	2*	-	TIPCTR (Numérico)	E660EXP.TIPCHC	O
12	PAIS	Código do país de destino da mercadoria (Preencher conforme tabela do SISCOMEX)	N	3	-	CODPAI (Numérico)	E660EXP.CODPAI >> E006PAI.PAISIS	O

Observação

Nível hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1105: DOCUMENTOS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	Via Regra	Padrão do Sistema	Obrig.
1	REG	Texto fixo contendo "1105"	C	4	-	"1105"	"1105"	O
2	COD_MOD	Código do modelo da NF, conforme tabela 4.1.1	C	2*	-	CODMOD (Alfa)	E660NFV.CODEDC	O
3	SERIE	Série da Nota Fiscal	C	3	-	CODSER (Alfa)	E660NFX.SNFNFV	OC
4	NUM_DOC	Número de Nota Fiscal de Exportação emitida pelo Exportador	N	9	-	NUMDOC (Numérico)	E660NFX.NUMNFV	O
5	CHV_NFE	Chave da Nota Fiscal Eletrônica	N	44*	-	CHVNEL (Numérico)	E660IDE.CHVDOE	OC
6	DT_DOC	Data da emissão da NF de exportação	N	8*	-	DATEMI (Data)	E660NFV.DATEMI	O
7	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	CODITE (Alfa)	"PRO" + E660INV.CORPRO + "-" + E660INV.CODDER. Quando possuir o ERP Varejo o Código do Produto a ser listado será o Código informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV ou E080SER.CODPDV). Se o "Item Fiscal" for do tipo produto ou serviço, será gerado com o Código do Item Fiscal (E075DER/E080SER.ITEFIS).	O

Observações

Além dos parâmetros informados no registro 1100 (CODEMP, CODFIL, DATINI, DATFIM - parâmetros que devem ser declarados obrigatoriamente no SQL da regra), PODEM ser declarados os parâmetros NUMDEC (Número da declaração - ligação com o campo 03 - NRO_DE do registro 1100) e TIPDOC (Tipo de documento - ligação com o campo 2 - IND_DOC do registro 1100). Os parâmetros CODEMP, CODFIL, DATINI e DATFIM são obrigatórios na declaração do SQL da regra. Já os parâmetros NUMDEC e TIPDOC são opcionais, porém, são estes que farão a ligação do registro 1100 com o 1105.

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N.

REGISTRO 1110: OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO INDIRETA DE PRODUTOS NÃO INDUSTRIALIZADOS PELO ESTABELECIMENTO EMITENTE

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	Obrig.
1	REG	Texto fixo contendo "1110"	C	4	-	"1110"	O
2	COD_PART	Código do participante-Fornecedor da Mercadoria destinada à exportação (campo 02 do Registro 0150)	C	60	-	E660NFC.CODFOR	O
3	COD_MOD	Código do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	2*		E660NFC.CODEDC	O
4	SER	Série do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação	C	4	-	E660NFC.CODSEL	OC
5	NUM_DOC	Número do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação	N	9	-	E660NFC.NUMNFI	O
6	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal recebido com fins específicos de exportação	N	8*	-	E660NFC.DATEMI	O
7	CHV_NFE	Chave da Nota Fiscal Eletrônica	N	44*	-	E660NFC.CHAVEL	OC
8	NR_MEMO	Número do Memorando de Exportação	N	-	-	E660EXP.NUMMEM	O
9	QTD	Quantidade do item efetivamente exportado	N	-	3	E660DLV.QTDEST	O
10	UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro 0190)	C	6	-	E015MED.UNIFIS	O

Observações

Registro gerado sobre as notas fiscais de entrada com itens que pertencem ao mesmo lote da nota fiscal de saída vinculada ao controle de exportação.

Nível hierárquico - 4
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1200: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS - ICMS

O registro 1200 será listado quando:

houver um dispositivo fiscal vinculado ao campo Saldo Credor da apuração do ICMS;
o código de ajuste do dispositivo fiscal possuir no terceiro e quarto caracter o conteúdo 09;
na apuração do ICMS do período houver algum tipo de crédito (Por Entradas/ Outros Créditos/ Estornos Débitos/Créditos Período Anterior).

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1200"	C	4	-	Fixo "1200"
2	COD_AJ_APUR	Código de ajuste	C	8	-	E051DIS.CODAJS
3	SLD_CRED	Saldo de créditos fiscais de períodos anteriores	N	-	2	Listar E661RES.CREVL9
4	CRÉD_APR	Total de crédito apropriado no mês	N	-	2	Listar E661RES.CREVL1 menos somatório (E660NFC.VLRICM cuja CFOP seja igual a 1602 e 2602)
5	CRED_RECEB	Total de créditos recebidos por transferência	N	-	2	Listar somatório (E660NFC.VLRICM cuja CFOP seja igual a 1602 e 2602)
6	CRED_UTIL	Total de créditos utilizados no período	N	-	2	Se E661RES.TotCre - E661RES.TotDeb >= 0 então E661RES.TotDeb senão se E661RES.TotDeb - E661RES.TotCre > 0 então E661RES.TotCre
7	SLD_CRED_FIM	Saldo de crédito fiscal acumulado a transportar para o período seguinte	N	-	2	Se E661RES.TotCre - E661RES.TotDeb > 0 então E661RES.TotCre - E661RES.TotDeb senão 0

Geração do controle de créditos fiscais do ICMS e subapurações no SPED Fiscal

É possível gerar os registros 1200 e 1210 com base nos dados cadastrados na tela F661CCE, que permite justificar a conta corrente dos créditos da apuração do ICMS e subapurações. Caso não haja nada cadastrado na tela, a geração é feita com base na tabela acima, buscando os dados da Conta Corrente dos Impostos e do Resumo do Cálculo dos Impostos. Na tela F669EFD, guia Registro 1200, é possível informar os impostos do tipo 2 - ICMS utilizados para controlar os créditos fiscais do ICMS e subapurações.

Com a tela F661CCE preenchida, os registros serão gerados conforme abaixo:

Registro 1200

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1200"	C	4	-	Fixo "1200"
2	COD_AJ_APUR	Código de ajuste	C	8	-	E661CCE > E051DIS.CodAjs
3	SLD_CRED	Saldo de créditos fiscais de períodos anteriores	N	-	2	E661CCE.CreAnt
4	CRÉD_APR	Total de crédito apropriado no mês	N	-	2	E661CCE.CrePer
5	CRED_RECEB	Total de créditos recebidos por transferência	N	-	2	E661CCE.CreTra
6	CRED_UTIL	Total de créditos utilizados no período	N	-	2	E661CCE.CreUti
7	SLD_CRED_FIM	Saldo de crédito fiscal acumulado a transportar para o período seguinte	N	-	2	E661CCE.SalCre

Registro 1210

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1210"	C	4	-	Fixo "1210"
2	TIPO_UTIL	Tipo de utilização do crédito	C	4	-	E661DCE.TpoCre
3	NR_DOC	Número do documento utilizado na baixa de créditos	C	-	-	E661DCE.NumDoc
4	VL_CRED_UTIL	Total de crédito utilizado	N	-	2	E661DCE.ValCre
5	CHV_DOCe	Chave do Documento Eletrônico	N	44	-	E661DCE.ChvNfe

Observação

Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1210: UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – ICMS

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1210"	C	4	-	Fixo "1210"
2	TIPO_UTIL	Tipo de utilização do crédito	C	4	-	E051DIS.TPOCRE
3	NR_DOC	Número do documento utilizado na baixa de créditos	C	-	-	Não Preenchido
4	VL_CRED_UTIL	Total de crédito utilizado	N	-	2	Igual ao Registro 1200, campo 6
5	CHV_DOCe	Chave do Documento Eletrônico	N	44	-	Não preenchido

Geração do controle de créditos fiscais do ICMS e subapurações no SPED Fiscal

É possível gerar os registros 1200 e 1210 com base nos dados cadastrados na tela F661CCE, que permite justificar a conta corrente dos créditos da apuração do ICMS e subapurações. Caso não haja nada cadastrado na tela, a geração é feita com base na tabela acima, buscando os dados da Conta Corrente dos Impostos e do Resumo do Cálculo dos Impostos. Na tela F669EFD, guia Registro 1200, é possível informar os impostos do tipo 2 - ICMS utilizados para controlar os créditos fiscais do ICMS e subapurações.

Com a tela F661CCE preenchida, os registros serão gerados conforme abaixo:

Registro 1200

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1200"	C	4	-	Fixo "1200"
2	COD_AJ_APUR	Código de ajuste	C	8	-	E661CCE > E051DIS.CodAjs
3	SLD_CRED	Saldo de créditos fiscais de períodos anteriores	N	-	2	E661CCE.CreAnt
4	CRÉD_APR	Total de crédito apropriado no mês	N	-	2	E661CCE.CrePer
5	CRED_RECEB	Total de créditos recebidos por transferência	N	-	2	E661CCE.CreTra
6	CRED_UTIL	Total de créditos utilizados no período	N	-	2	E661CCE.CreUti
7	SLD_CRED_FIM	Saldo de crédito fiscal acumulado a transportar para o período seguinte	N	-	2	E661CCE.SalCre

Registro 1210

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1210"	C	4	-	Fixo "1210"
2	TIPO_UTIL	Tipo de utilização do crédito	C	4	-	E661DCE.TpoCre
3	NR_DOC	Número do documento utilizado na baixa de créditos	C	-	-	E661DCE.NumDoc
4	VL_CRED_UTIL	Total de crédito utilizado	N	-	2	E661DCE.ValCre
5	CHV_DOCe	Chave do Documento Eletrônico	N	44	-	E661DCE.ChvNfe

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1250: INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DE SALDOS DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS

A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1250"	C	4	-	Fixo "1250"
2	VL_CREDITO_ICMS_OP	Informar o valor total do ICMS operação própria que o informante tem direito ao crédito	N	-	-	Totalização do campo 03 do registro 1255
3	VL_ICMS_ST_REST	Informar o valor total do ICMS/ST que o informante tem direito ao crédito	N	-	-	Totalização do campo 04 do registro 1255
4	VL_FCP_ST_REST	Informar o valor total do FCP_ST agregado ao valor do ICMS/ST	N	-	-	Totalização do campo 05 do registro 1255
5	VL_ICMS_ST_COMPL	Informar o valor total do débito referente ao complemento do imposto	N	-	-	Totalização do campo 06 do registro 1255
6	VL_FCP_ST_COMPL	Informar o valor total do FCP_ST agregado	N	-	-	Totalização do campo 07 do registro 1255

Observação

Nível hierárquico – 2
Ocorrência 1:1

REGISTRO 1255: INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DE SALDOS DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DO ICMS POR MOTIVO

A obrigatoriedade e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do contribuinte. Será gerado sempre que houver incidência de um dos registros a seguir: C185, C330, C380, C430, C480, C815 ou C880.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1255"	C	4	-	"1255"
2	COD_MOT_REST_COMPL	Texto fixo contendo "1255”	C	-	-	Código da Tabela 5.7 usado nos registros C181, C185, C330, C380, C430, C480, C815, C880 do mesmo arquivo, de forma agrupada por código
3	VL_CREDITO_ICMS_OP_MOT	Informar o valor total do ICMS operação própria que o informante tem direito ao crédito	C	-	-	Quando o terceiro caracter do motivo (campo 02) for: 1, 2 ou 8: (Registro C181 campo 17 * campo 03) + (Registro C185 campo 11 * campo 07) + (Registro C330 campo 07 * campo 03) + (Registro C380 campo 07 * campo 03) + (Registro C430 campo 07 * campo 03) + (Registro C480 campo 07 * campo 03) + (Registro C815 campo 07 * campo 03) + (Registro C880 campo 07 * campo 03); Demais: recebe 0.
4	VL_ICMS_ST_REST_MOT	Informar o valor total do ICMS/ST que o informante tem direito ao crédito, na forma prevista na legislação	C	-	-	Quando o terceiro caracter do motivo (campo 02) for: 1, 2 ou 8: (Registro C181 campo 18 * campo 03) + (Registro C185 campo 15 * campo 07) + (Registro C330 campo 11 * campo 03) + (Registro C380 campo 11 * campo 03) + (Registro C430 campo 11 * campo 03) + (Registro C480 campo 11 * campo 03) + (Registro C815 campo 11 * campo 03) + (Registro C880 campo 11 * campo 03); Demais: recebe 0.
5	VL_FCP_ST_REST_MOT	Informar o valor total do FCP_ST agregado ao valor do ICMS/ST	C	-	-	Quando o terceiro caracter do motivo (campo 02) for: 1, 2 ou 8: (Registro C181 campo 19 * campo 03) + (Registro C185 campo 16 * campo 07) + (Registro C330 campo 12 * campo 03) + (Registro C380 campo 12 * campo 03) + (Registro C430 campo 12 * campo 03) + (Registro C480 campo 12 * campo 03) + (Registro C815 campo 12 * campo 03) + (Registro C880 campo 12 * campo 03); Demais: recebe 0.
6	VL_ICMS_ST_COMPL_MOT	Informar o valor total do débito referente ao complemento do imposto	C	-	-	Quando o terceiro caracter do motivo (campo 02) for: 3, 6 ou 7: (Registro C181 campo 20 * campo 03) + (Registro C185 campo 17 * campo 07) + (Registro C330 campo 13 * campo 03) + (Registro C380 campo 13 * campo 03) + (Registro C430 campo 13 * campo 03) + (Registro C480 campo 13 * campo 03) + (Registro C815 campo 13 * campo 03) + (Registro C880 campo 13 * campo 03); Demais: recebe 0.
7	VL_FCP_ST_COMPL_MOT	Informar o valor total do FCP_ST agregado ao valor informado no campo “VL_ICMS_ST_COMPL_MOT”	C	-	-	Quando o terceiro caracter do motivo (campo 02) for: 3, 6 ou 7: (Registro C181 campo 21 * campo 03) + (Registro C185 campo 18 * campo 07) + (Registro C330 campo 14 * campo 03) + (Registro C380 campo 14 * campo 03) + (Registro C430 campo 14 * campo 03) + (Registro C480 campo 14 * campo 03) + (Registro C815 campo 14 * campo 03) + (Registro C880 campo 14 * campo 03); Demais: recebe 0.

Observações

Nível hierárquico – 3
Ocorrência 1:N

REGISTRO 1300: MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1300"	C	4	-	"1300"
2	COD_ITEM	Código do Produto	C	60	-	E660MCO.CODPRO
3	DT_FECH	Data do fechamento da movimentação	N	8	-	E660MCO.DATFEC
4	ESTQ_ABERT	Estoque no inicio do dia	N	-	3	E660MCO.ESTABE
5	VOL_ENTR	Volume Recebido no dia	N	-	3	E660MCO.VOLREC
6	VOL_DISP	Volume Disponível	N	-	3	ESTQ_ABERT + VOL_ENTR
7	VOL_SAIDAS	Volume Total das Saídas	N	-	3	E660MCO.VOLSAI
8	ESTQ_ESCR	Estoque Escritural	N	-	3	(ESTQ_ABERT + VOL_ENTR) -VOL_SAIDAS
9	VAL_AJ_PERDA	Valor da Perda	N	-	3	E660MCO.VALPER
10	VAL_AJ_GANHO	Valor do ganho	N	-	3	E660MCO.VALGAN
11	FECH_FISICO	Estoque de Fechamento	N	-	3	E660MCO.ESTFEC

Observação

Nível hierárquico – 2
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1310: MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1310"	C	4	-	"1310"
2	NUM_TANQUE	Tanque que armazena o combustível	N	-	-	E660MTA.NUMTAN
3	ESTQ_ABERT	Estoque no inicio do dia	N	-	3	E660MTA.ESTABE
4	VOL_ENTR	Volume Recebido no dia	N	-	3	E660MTA.VOLREC
5	VOL_DISP	Volume Disponível	N	-	3	ESTQ_ABERT + VOL_ENTR
6	VOL_SAIDAS	Volume Total das Saídas	N	-	3	E660MTA.VOLSAI
7	ESTQ_ESCR	Estoque Escritural	N	-	3	(ESTQ_ABERT + VOL_ENTR) - VOL_SAIDAS
8	VAL_AJ_PERDA	Valor da Perda	N	-	3	E660MTA.VALPER
9	VAL_AJ_GANHO	Valor do ganho	N	-	3	E660MTA.VALGAN
10	FECH_FISICO	Volume aferido no tanque	N	-	3	(ESTQ_ABERT + VOL_ENTR) - VOL_SAIDAS - VAL_AJ_PERDA + VAL_AJ_GANHO

Observação

Nível hierárquico – 3
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1320: MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1320"	C	4	-	"1320"
2	NUM_BICO	Bico Ligado à Bomba	N	-	-	E661VVE.CODBIC
3	NR_INTERV	Número da intervenção	N	-	-	E661VVE.NUMITE
4	MOT_INTERV	Motivo da Intervenção	C	50	-	E661VVE.MOTINT
5	NOM_INTERV	Nome do Interventor	C	30	-	E661VVE.NOMINT
6	CNPJ_INTERV	CNPJ da empresa responsável pela intervenção	N	14	-	E661VVE.NUMCGC
7	CPF_INTERV	CPF do técnico responsável pela intervenção	N	11	-	E661VVE.CPFINT
8	VAL_FECHA	Valor da leitura final do contador	N	-	3	E661VVE.VALFIN
9	VAL_ABERT	Valor da leitura inicial do contador	N	-	3	E661VVE.VLRINI
10	VOL_AFERI	Aferições da Bomba	N	-	3	E661VVE.AFEBOM
11	VOL_VENDAS	Vendas	N	-	3	VAL_FECHA - VAL_ABERT - VOL_AFERI

Observação

Nível hierárquico – 4
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1350: BOMBAS

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1350"	C	4	-	"1350"
2	SERIE	Número de Série da Bomba	C	-	-	E660CBO.NUMSER
3	FABRICANTE	Nome do Fabricante da Bomba	C	60	-	E660CBO.NOMFAB
4	MODELO	Modelo da Bomba	C	-	-	E660CBO.CODMOD
5	TIPO_MEDICAO	Identificador de medição: 0 - analógico; 1 – digital	C	1	-	E660CBO.TIPMED

Observação

Nível hierárquico – 2
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1360: LACRES DA BOMBA

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1360"	C	4	-	"1360"
2	NUM_LACRE	Número do Lacre associado na Bomba	C	20	-	E660LBO.NUMLAC
3	DT_APLICACAO	Data de aplicação do Lacre	N	8	-	E660LBO.DATAPL

Observação

Nível hierárquico – 3
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1370: BICOS DA BOMBA

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1360"	C	4	-	"1360"
2	NUM_BICO	Número seqüencial do bico ligado a bomba	N	3	-	E660BBO.CODBIC
3	COD_ITEM	Código do Produto	C	60	-	E660BBO.CODPRO
4	NUM_TANQUE	Tanque que armazena o combustível	N	-	-	E660BBO.NUMTAN

Observação

Nível hierárquico – 3
Ocorrência - 1:N.

REGISTRO 1390: CONTROLE DE PRODUÇÃO DE USINA

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1390"	C	4	-	"1390"
2	COD_PRO	Código do produto	N	2	-	CODPRO E050PAC.CLAALC

Observação

Nível hierárquico – 2
Ocorrência - 1:N

Filtros padrões registro 1390:

{CODEMP}
{CODFIL}
{DATINI}
{DATFIM}

REGISTRO 1391: PRODUÇÃO DIÁRIA DA USINA

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1391"	C	4		"1391"
2	DT_REGISTRO	Data de produção	C	8		DATPRO (via regra) E660EFD.PerRef (modo nativo)
3	QTD_MOID	Quantidade de cana esmagada (toneladas)	N		2	QTDCAN (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 01 (modo nativo)
4	ESTQ_INI	Estoque inicial (litros / Kg)	N		2	ESTINI (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 02 (modo nativo)
5	QTD_PRODUZ	Quantidade produzida (litros / Kg)	N		2	QTDPRO (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 03 (modo nativo)
6	ENT_ANID_HID	Entrada de álcool anidro decorrente da transformação do álcool hidratado ou Entrada de álcool hidratado decorrente da transformação do álcool anidro (litros)	N		2	ENTALC (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 04 (modo nativo)
7	OUTR_ENTR	Outras entradas (litros / Kg)	N		2	OUTENT (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 05 (modo nativo)
8	PERDA	Evaporação (litros) ou Quebra de peso (Kg)	N		2	QTDPER (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 06 (modo nativo)
9	CONS	Consumo (litros)	N		2	QTDCON (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 07 (modo nativo)
10	SAI_ANI_HID	Saída para transformação (litros)	N		2	SAITRA (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 08 (modo nativo)
11	SAIDAS	Saídas (litros / Kg)	N		2	QTDSAI (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 09 (modo nativo)
12	ESTQ_FIN	Estoque final (litros / Kg)	N		2	ESTFIN (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 10 (modo nativo)
13	ESTQ_INI_MEL	Estoque inicial de mel residual (Kg)	N		2	MELINI (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 11 (modo nativo)
14	PROD_DIA_MEL	Produção de mel residual (Kg)	N		2	MELPRO (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 12 (modo nativo)
15	UTIL_MEL	Mel residual utilizado (Kg)	N		2	MELUTI (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 13 (modo nativo)
16	PROD_ALC_MEL	Produção de álcool (litros) proveniente do mel residual	N		2	ALCMEL (via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.REGEFD for igual a 14 (modo nativo)
17	OBS	Observações	C			DESOBS (via regra) Vazio (modo nativo)
18	COD_ITEM	Informar o insumo conforme código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	060		CODPRO, CODDER, CODTNS, CPLPRO, UNIMED, CODCLF (via regra) Busca o primeiro código do produto parametrizado para o identificador do campo 1 - Quantidade de cana esmagada (toneladas) "PRO" + E050PRO.CORPRO + "-" + E050PRO.CODDER Caso haja integração com o Varejo, o Código do Produto listado será o informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV) Se o Item Fiscal for do tipo produto ou serviço, será gerado com o Código do Item Fiscal (E075DER.ITEFIS) (modo nativo)
19	TP_RESIDUO	Tipo de resíduo produzido: 01 - Bagaço de cana 02 - DDG 03 - WDG	N		2	TIPRES (via regra) E075PRO.TipRes do produto acima (modo nativo)
20	QTD_RESIDUO	Quantidade de resíduo produzido (toneladas)	N		2	QTDRES (Via regra) Será igual à totalização dos campos 21, 22 e 23 (modo nativo)
21	QTD_RESIDUO_ DDG	Quantidade de resíduo produzido de DDG (toneladas)	N		2	QTDRES_DDG (Via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.RegEFd for igual a 21 (modo nativo)
22	QTD_RESIDUO_ WDG	Quantidade de resíduo produzido de WDG (toneladas)	N		2	QTDRES_WDG (Via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.RegEFd for igual a 22 (modo nativo)
23	QTD_RESIDUO_CANA	Quantidade de resíduo produzido de bagaço de cana (toneladas)	N		2	QTDRES_CANA (Via regra) E660EFD.VlrCmp quando E050PAC.RegEFd for igual a 23 (modo nativo)

Observação

Filtros padrões:

{CODEMP}
{CODFIL}
{DATINI}
{DATFIM}
{CODPRO}

Nível hierárquico – 3
Ocorrência - 1:1

REGISTRO 1400: INFORMAÇÃO SOBRE VALORES AGREGADOS

O campo RE1400 do dispositivo fiscal deve estar com o valor igual a "S - Sim". O campo RD1400 tem o seguinte comportamento:

Se o valor do campo RD1400 no dispositivo fiscal selecionado for R, o sistema assume os dados da Filial
Se o valor do campo RD1400 no dispositivo fiscal selecionado for D, o sistema assume os dados do Fornecedor
Se o campo RD1400 não tiver um valor, o sistema assume o comportamento padrão

Para os documentos modelos 57, 63 e 67: o registro é gerado considerando o CEP de remetente e destinatário, informados no modal de transporte. Para os demais modelos, o sistema busca o CEP no cadastro do cliente ou conforme especificado no campo 3 - MUN.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1400"	C	4	-	Fixo "1400"
2	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	Quando o sistema estiver configurado com os campos Código do item entrada no registro 1400 do SPED Fiscal e Código do item saída no registro 1400 do SPED Fiscal na tela F075PFI para a filial e produto do registro 1400, dar-se-á prioridade a eles: E075PFI.CODENT/E075PFI.CODSAI, independentemente se Listar Código Fiscal Estadual como Código do Item está assinalado ou não (guia Registro 1400 na F669EFD) Quando a empresa usar a codificação fiscal, exporta o Código do Item Fiscal (E075DER/E080SER.ITEFIS) Quando a empresa usar ERP Varejo, exporta o Código do Item no PDV (E075PRO/E075DER/E080SER.CODPDV) Não se enquadrando nas situações acima, exporta um código interno contendo "PRO" mais (+) o Código do Produto (E075PRO.CODPRO) e a Derivação (E075DER.CODDER), estes últimos separados por um hífen; ou "SER" mais (+) o Código do Serviço (E080SER.CODSER); ou ainda "CPL" mais (+) o Complemento do Produto (E660INC/E660INV/CPLPRO) Para os estados que são obrigados a gerar, neste campo, o código referente à Tabela de Itens UF, faça a seguinte parametrização: No cadastro do produto ou serviço há o campo Código fiscal estadual. Preencha-o de acordo com a tabela do estado para os produtos que serão listados no registro 1400 Ao gerar o SPED Fiscal, na guia Registro 1400 selecione a opção Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item Quando o cliente for domiciliado na Bahia: BAE05, BAS05, BAS06, BAS06, BAS80, BAE80, BAS81 e BAE81
3	MUN	Código do Município de origem/destino	N	7	-	Recebe o código do IBGE (E008CEP.CODIBG) do CEP. O sistema usa a seguinte regra para considerar o CEP: Se o parâmetro global UsaEntOri estiver ativo com base no participante, considera o CEP do endereço de origem da mercadoria (E095ORM.CEPORM) ou do endereço de entrega do cliente (E085CLI.CEPENT) Se o parâmetro global acima estiver desativado, considera o CEP do participante (E095FOR.CEPINI / E085CLI.CEPINI) Se a filial for de MG (FDadosFilial.Estado = MG), o modelo do documento fiscal for 57, 63 e 67 e o fornecedor não for contribuinte descrito na UF da filial (INSST), o registro 1400 vai ser gerado com a cidade de origem do serviço (E660NFC.RaiRem). Confira a observação abaixo da tabela Para a busca do participante, considera seu código (E660NFC.CODFOR / E660NFV.CODCLI). Se o indicativo Remetente/Destinatário/Consignatário (E660NFV.REMDES) da tela F660NFV for diferente de R - Remetente, o Tipo de Empresa (E070FIL.TIPEMP) da tela F070FCA for igual a 4 - Transp./Rev./Retralista ou 6 - Industria/Transporte e o documento fiscal for de saída, considera o código do cliente remetente (E660NFV.CODCL1) Quando o cliente for domiciliado na Bahia: E070FIL > E008CEP.CodIbg *CT-e OS: ver observação após a tabela
4	VALOR	Valor mensal correspondente ao município	N	-	2	E660RDS.VLRAJS/E660RDE.VLRAJS se E051DIS.ConVlr = S (E660RDE.VlrAjs + E660RDS.VlrOut ou E660RDE.VlrAjs + E660RDE.VlrOut), senão (E660RDE.VlrAjs ou E660RDE.VlrAjs) Indicativo se deve gerar o registro 1400 do SPED Fiscal Se no cadastro do dispositivo fiscal (F051DIS) vinculado à nota o campo Indicativo se deve gerar o registro 1400 do SPED Fiscal(E051DIS.RE1400) estiver como Sim, gera o Valor do Ajuste (E660RDS.VLRAJS/E660RDE.VLRAJS); se não, preenche com o Valor contábil (E660INV.VLRCTB/E660INC.VLRCTB). Descontar devoluções nas aquisições de produção rural Se o campo Descontar devoluções nas aquisições de produção rural da guia Registro 1400, tela Tributos SPED Fiscal (EFD) (F669EFD) estiver marcado, o valor das aquisições de produtor rural será deduzido do valor contábil (E660INV.VLRCTB) dos itens das notas fiscais de devolução vinculadas às compras, incluindo devoluções com data posterior ao período do arquivo. Se o resultado da operação (E660INC.VLRCTB - SUM(E660INV.VLRCTB)) for maior que zero, ele será escrito no campo. Quando o cliente for domiciliado na Bahia 02.BAE05 será E660NFC.VlrCtb - E660NFC.VlrBic + E660NFC.VlrIIc + E660NFC.VlrOic 02.BAS05 será E660NFV.VlrCtb - E660NFV.VlrBic + E660NFV.VlrIIc + E660NFV.VlrOic 02.BAE06 será E660NFC.VlrCtb 02.BAS06 será E660NFV.VlrCtb

Importante

O modal de transporte pode ser informado na guia Modal de Transporte da tela Dados Gerais da Nota Fiscal de Saída (F660DGV), acessada por meio do botão Detalhes da tela Notas Fiscais de Saída (F660NFV).

Se a espécie da nota fiscal de saída for igual a "67", os registros 1400 do SPED Fiscal e CR14 da Nova GIA SP (CIAE013) são preenchidos com o CEP de origem ou destino informado no modal de transporte. Lembrando que o sistema busca o registro de modal de transporte com a menor sequência vinculado à nota.

Observação

As notas fiscais de compra e venda de energia elétrica e comunicação, exportadas neste registro, devem ter a aplicação da transação igual a C - Comunicação ou E-Energia Elétrica
Quando o parâmetro global UsaEntOri estiver igual a "S - Sim", a busca será feita pelo CEP do endereço de entrega do cliente ou da origem da mercadoria do fornecedor

Nível hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06) – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1500"	C	4	-	"1500"
2	IND_OPER	Indicador do tipo de operação: 1 - Saída	C	1*	-	Fixo "1"
3	IND_EMIT	Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emissão própria	C	1*	-	Fixo "0"
4	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do adquirente, no caso das saídas.	C	60	-	"CLI" + E660NFV.CODCLI
5	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	2*	-	E660NFV.CODEDC
6	COD_SIT	Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2	N	2*	-	Se o campo E660NFV.SITNFV for igual a "2 - Fechada", será gerado "00" no campo, caso for "3 - Cancelada", será gerado "02" no campo.
7	SER	Série do documento fiscal	C	4	-	E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSEL
8	SUB	Subsérie do documento fiscal	N	3	-	E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSSL
9	COD_CONS	Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás: 01 - Comercial 02 - Consumo Próprio 03 - Iluminação Pública 04 - Industrial 05 - Poder Público 06 - Residencial 07 - Rural 08 -Serviço Público	C	2*	-	Se versão do leiaute (tela de entrada) for inferior a "3", campo recebe valor "99", senão, entra na lógica abaixo: Se CODEDC = 06 e o movimento for de saída: Nota Fiscal de venda com CFOP 5251, 5253, 6251, 6253, 7251 -> Gerar o código "01" Nota Fiscal de venda com CFOP 5252, 6252 -> Gerar o código "04" Nota Fiscal de venda com CFOP 5258, 6258 -> Gerar o código "06" Nota Fiscal de venda com CFOP 5256, 6256 -> Gerar o código "07" Nota Fiscal de venda para as demais situações não tratadas acima, campo recebe valor "02" AutoCorrect/Ajuste de Base: Não se aplica.
10	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	9	-	E660NFV.NUMNFI
11	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	8*	-	E660NFV.DATEMI
12	DT_E_S	Data da entrada ou da saída	N	8*	-	E660NFV.DATSAI
13	VL_DOC	Valor total do documento fiscal	N	-	2	E660NFV.VLRCTB
14	VL_DESC	Valor total do desconto	N	-	2	E660NFV.VLRDSC
15	VL_FORN	Valor total fornecido/consumido	N	-	2	E660NFV.VLRCTB
16	VL_SERV_NT	Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS	N	-	2	E660NFV.VLRIIC
17	VL_TERC	Valor total cobrado em nome de terceiros	N	-	2	E660DGV.VlrTer
18	VL_DA	Valor total de despesas acessórias indicadas no documento fiscal	N	-	2	E660NFV.VLRDAC
19	VL_BC_ICMS	Valor acumulado da base de cálculo do ICMS	N	-	2	E660NFV.VLRBIC
20	VL_ICMS	Valor acumulado do ICMS	N	-	2	E660NFV.VLRICM
21	VL_BC_ICMS_ST	Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária	N	-	2	E660NFV.VLRBSI
22	VL_ICMS_ST	Valor acumulado do ICMS retido por substituição tributária	N	-	2	E660NFV.VLRRIS
23	COD_INF	Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450)	C	6	-	E660NFV.CODMS1
24	VL_PIS	Valor do PIS	N	-	2	E660NFV.VLRPIF
25	VL_COFINS	Valor da COFINS	N	-	2	E660NFV.VLRCFF
26	TP_LIGACAO	Código de tipo de Ligação 1 - Monofásico 2 - Bifásico 3 - Trifásico (Versão 3)	N	1*	-	Fixo "3".
27	COD_GRUPO_TENSAO	Código de grupo de tensão: 01 - A1 - Alta Tensão (230kV ou mais) 02 - A2 - Alta Tensão (88 a 138kV) 03 - A3 - Alta Tensão (69kV) 04 - A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV) 05 - A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV) 06 - AS - Alta Tensão Subterrâneo 06 07 - B1 - Residencial 07 08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08 09 - B2 - Rural 09 10 - B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural 11 - B2 - Serviço Público de Irrigação 12 - B3 - Demais Classes 13 - B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição 14 - B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada (Versão 3)	C	2*	-	Fixo "12".

Observação

Nível hierárquico - 2
Ocorrência - Vários (por arquivo)

Quando o campo EFD Contribuições será entregue neste período? estiver definido com a opção igual a "N - Não", as informações de PIS e COFINS serão geradas no SPED Fiscal mesmo que estejam zeradas. Já com a opção igual a "S - Sim" selecionada, as informações desses impostos serão geradas em branco, ou seja, com seu conteúdo vazio "||".

REGISTRO 1510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06)

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1510"	C	4	-	"1510"
2	NUM_ITEM	Número seqüencial do item no documento fiscal	N	3	-	Sequencial automático.
3	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 0200)	C	60	-	PRO; + E660INV.CODPRO/ E660INC.CODPRO >> E075PRO.CODPRO ou SER + E660INV.CODSER/ E660INC.CODSER >> E080SER.CODSER ou CPL + E660INV.CPLPRO ou CPL + E660INC.CPLPRO. Quando possuir o ERP Varejo o Código do Produto a ser listado será o Código informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV ou E080SER.CODPDV). Se o "Item Fiscal" for do tipo produto ou serviço, será gerado com o Código do Item Fiscal (E075DER/E080SER.ITEFIS).
4	COD_CLASS	Código de classificação do item de energia elétrica, conforme a Tabela 4.4.1	N	4*	-	Fixo "0699" - Outros
5	QTD	Quantidade do item	N	-	3	E660INV.QTDENT
6	UNID	Unidade do item (Campo 02 do registro 0190)	C	6	-	E015MED.UNIFIS
7	VL_ITEM	Valor do item	N	-	2	E660INV.VLRMRC
8	VL_DESC	Valor total do desconto	N	-	2	E660INV.VLRDSC
9	CST_ICMS	Código da Situação Tributária, conforme a Tabela indicada no item 4.3.1	N	3*	-	E660INV.CODSTR
10	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	N	4*	-	E660NFV.NOPOPE
11	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	2	E660INV.VLRBIC
12	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS	N	6	2	E660INV.PERICM
13	VL_ICMS	Valor do ICMS creditado/debitado	N	-	2	E660INV.VLRICM
14	VL_BC_ICMS_ST	Valor da base de cálculo referente à substituição tributária	N	-	2	E660INV.VLRBSI
15	ALIQ_ST	Alíquota do ICMS da substituição tributária na unidade da federação de destino	N	-	2	Fixo ""
16	VL_ICMS_ST	Valor do ICMS referente à substituição tributária	N	-	2	E660INV.VLRSIC
17	IND_REC	Indicador do tipo de receita: 0- Receita própria; 1 - Receita de terceiros	C	1*	-	Fixo "0"
18	COD_PART	Código do participante receptor da receita, terceiro da operação (campo 02 do Registro 0150)	C	60	-	Fixo ""
19	VL_PIS	Valor do PIS	N	-	2	E660INV.VLRPIF
20	VL_COFINS	Valor da COFINS	N	-	2	E660INV.VLRCFF
21	COD_CTA	Código da conta analítica contábil debitada/creditada	C	-	-	Se na tela de entrada no campo tipo de conta estiver com a opção: Conta Reduzida - Gera o código da conta contábil conforme campo E045PLA.CTARED. Conta Expandida - Gera a classificação contábil da conta coforme campo E045PLA.CLACTA. Conta Reduzida Paralela – Gera o código da conta contábil reduzida paralela conforme campo E045PLA.CTAPAR. Caso a conta contábil não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com a conta reduzida. Conta Expandida Paralela – Gera a classificação contábil paralela da conta coforme campo E045PLA.CLAPAR. Caso a classificação paralela não possua a informação paralela o sistema irá preencher os registros com classificação contábil.

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

Quando o campo EFD Contribuições será entregue neste período? estiver definido com a opção igual a "N - Não", as informações de PIS e COFINS serão geradas no SPED Fiscal mesmo que estejam zeradas. Já com a opção "S - Sim" selecionada, as informações desses impostos serão geradas em branco, ou seja, com seu conteúdo vazio "||".

REGISTRO 1601: OPERAÇÕES COM INSTRUMENTOS DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	CAMPOS
01	REG	Texto fixo contendo "1601"	C	4	1601
02	COD_PART_IP	Código do participante (campo 02 do Registro 0150)	C	60	Com origem pelo documento fiscal: operadora vinculada à forma de pagamento das parcelas da nota fiscal ("OPE" + (E660PAV > E066FPG > E066OPE.CodOpe) ou do cupom fiscal (E660IRZ > E660PAR > E066FPG > E066OPE.CodOpe)) ou quando a origem for contas a receber: operadora vinculada à forma de pagamento das parcelas ("OPE" + E301MCR > E066FPG.CODOPE (quando E066FPG.CODOPE > 0); senão fornecedor do banco cadastrado na conta interna ("FOR" + E301MCR > E600CCO > E030BAN.CODFOR)
03	COD_PART_IT	Código do participante (campo 02 do Registro 0150)	C	60	E660NFV > E660DGV.CgcItm > E095FOR.CgcCpf (quando houver)
04	TOT_VS	Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS	N	2	Origem pelo documento fiscal: soma de E660PAV/E660PAR/E660POD.VlrPar; ou Se a origem for Contas a Receber: soma de E301MCR.VLRMOV (valor principal das parcelas recebidas no período) quando E660NFV.CodEdc for igual a "01, 1B, 02, 2D, 2E, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 55, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 67"
05	TOT_ISS	Valor total bruto das prestações de serviços no campo de incidência do ISS	N	2	Origem pelo documento fiscal: soma de E660PAV/E660PAR/E660POD.VlrPar; ou Se a origem for Contas a Receber: soma de E301MCR.VLRMOV (valor principal das parcelas recebidas no período) quando E660NFV.CodEdc for diferente "01, 1B, 02, 2D, 2E, 04, 06, 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 55, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 67, 999"
06	TOT_OUTROS	Valor total de operações deduzido dos valores dos campos TOT_VS e TOT_ISS	N	2	Origem pelo documento fiscal: soma de E660PAV/E660PAR/E660POD.VlrPar; ou Se a origem for Contas a Receber: soma de E301MCR.VLRMOV (valor principal das parcelas recebidas no período) quando E660NFV.CodEdc for igual a "999" ou quando o título não for vinculado a um documento fiscal ou quando o título for de adiantamento (E001TNS.RECTPB = "NA", E001TNS.RECDEC = "2" e E301MCR.CODFPG<>0. A forma de pagamento pode ser sugerida através do cadastro do cliente)

Confira também o relatório 092 - Operações com Instrumentos de Pagamento Eletrônico (CIOO092.GER).

Observação

Se o campo Considerar exclusivamente movimentação financeira da guia Registro 1601 não estiver marcado:
- O registro será gerado com base nos documentos emitidos no período, considerando notas dos tipos "1" (NF Saída) e "10" (NF Carga (Distribuição)) com situação fechada (SITNFV = "2"), cupons fiscais com situação normal (SITCFI = "N") e outros documentos de saída (ENTSAI = "S")
Se o campo Considerar exclusivamente movimentação financeira estiver marcado:
- O registro será gerado com base nos movimentos de recebimento de títulos, listando movimentos com transação de pagamento (E001TNS.CreTpg = "PG"). Isso desde que as parcelas estejam associadas à formas de pagamento com operadora vinculada ou a conta interna (E000CCC) onde ocorreu o recebimento tenha um banco vinculado (E030BAN) ou tratar-se de títulos de adiantamento (E001TNS.RECTPB = "NA" e E001TNS.RECDEC = "2"); ou
- Caso seja uma Filial Consolidadora de movimento, o registro vai receber as movimentações financeiras das filiais de origem
A rotina do Financeiro funciona para substituição simples. Quando tratar-se de substituição composta, indicamos usar a rotina de Outros Documentos
O campo Considerar movimentos na filial da conta interna permite gerar o registro com base nos movimentos de recebimento de títulos, totalizando os valores de acordo com a filial da conta interna (E000CCC) responsável pelo recebimento. O campo Filial do Contrato Bancário (E000CCC.FilBan) da tela Contas internas de Caixa e Bancos (F600CCO) é utilizado como filtro de filial para a busca dos registros

REGISTRO 1700: DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1700"	C	4	-	"1700"
2	COD_DISP	Código dispositivo autorizado: 00 - Formulário de Segurança 01 - FS-DA – Formulário de Segurança para Impressão de DANFE 02 – Formulário de segurança - NF-e 03 - Formulário Contínuo 04 – Blocos 05 - Jogos Soltos	C	2*	-	Será gerado conforme abaixo: 00 - Quando, na série, o campo Dispositivo Autorizado estiver com a opção "3". (E020SNF.DISAUT = 3) 01 - Quando, na série, o campo Dispositivo Autorizado estiver com a opção "6", a nota fiscal for da espécie "55" e o campo Situação da Nota fiscal eletrônica for igual a "13" ou "16". (E020SNF.DISAUT = 6 e E660NFV/E660NFC.CODEDC = 55 e (E660IDE.SitDoe = 13 ou 16)) 02 - Não será gerado 03 - Quando, na série, o campo Dispositivo Autorizado estiver com a opção "2". (E020SNF.DISAUT = 2) 04 - Quando, na série, o campo Dispositivo Autorizado estiver com a opção "1". (E020SNF.DISAUT = 1) 05 - Quando, na série, o campo Dispositivo Autorizado estiver com a opção "4" ou "6", a nota fiscal for da espécie "55" e o campo Situação da Nota fiscal eletrônica for diferente de "13" ou "16". (Quando E020SNF.DISAUT = 4 ou (E020SNF.DISAUT = 6 e E660NFV/E660NFC.CODEDC = 55 e E660IDE.SitDoe <> 13 ou <>16)
3	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1	C	2*	-	E660NFV.CODEDC ou E660NFC.CODEDC
4	SER	Série do documento fiscal	C	4	-	E020SNF.CODSEL
5	SUB	Subsérie do documento fiscal	C	3	-	E020SNF.CODSSL
6	NUM_DOC_INI	Número do documento fiscal inicial	N	12	-	E660NFV.PREIMP
7	NUM_DOC_FIN	Número do documento fiscal final	N	12		E660NFV.PREIMP
8	NUM_AUT	Número da autorização, conforme dispositivo autorizado	N	60	-	Fixo "0"

Observação

Serão listados o menor e o maior número pré-impressos das notas fiscais para o dispositivo autorizado
Para sua geração, a série deve compreender as especificações do campo 2 (COD_DISP). Ela deve estar cadastrada na tela F020AID com o Número Inicial AIDF, Número Final AIDF e o Número AIDF
Na nota fiscal o número pré-impresso deve esta preenchido e dentro da numeração especificada em número inicial e final da AIDF

Nível hierárquico - 2
Ocorrência – V

REGISTRO 1710: DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS
1	REG	Texto fixo contendo "1710"	C	4	-	"1710"
2	NUM_DOC_INI	Número do documento fiscal inicial	N	12	-	E660NFV.PREIMP
3	NUM_DOC_FIN	Número do documento fiscal final	N	12	-	E660NFV.PREIMP

Observações

Neste registro serão listados os documentos fiscais cancelados que encontram-se dentro da abrangência do registro pai (1700), assim como os documentos extraviados informados na geração do registro.

Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1800: DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO DO ICMS SOBRE TRANSPORTE AÉREO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	Tipo de retorno do SQL
1	REG	Texto fixo contendo "1800"	C	4	-	Fixo "1800"	S
2	VL_CARGA	Valor das prestações cargas (Tributado)	N	-	2	E661DCT.VlrCar	Numérico
3	VL_PASS	Valor das prestações passageiros/cargas (Não Tributado)	N	-	2	E661DCT.VlrPas	Numérico
4	VL_FAT	Valor total do faturamento	N	-	2	E661DCT.TotFat	Numérico
5	IND_RAT	Índice para rateio	N	8	6	E661DCT.IndRat	Numérico
6	VL_ICMS_ANT	Valor do ICMS anteriormente cobrado	N	-	2	E661DCT.VlrIan	Numérico
7	VL_BC_ICMS	Valor da base de cálculo do ICMS	N	-	2	E661DCT.VlrBic	Numérico
8	VL_ICMS_APUR	Valor do ICMS apurado	N	-	2	E661DCT.IcmApu	Numérico
9	VL_BC_ICMS_APUR	Valor da base de cálculo do ICMS apurada	N	-	2	E661DCT.BicApu	Numérico
10	VL_DIF	Valor da diferença a ser levada a estorno de crédito na apuração	N	-	2	E661DCT.VlrEcr	Numérico

REGISTRO 1900: INDICADOR DE SUB-APURAÇÃO DO ICMS

O Registro 1900 e filhos podem ser gerados a partir das apurações dos impostos a seguir:

2 - ICMS;
3 - ICMS Dif Aliquota;
26 - ICMS Responsabilidade Tributária;
34 - ICMS Substituto por estado;
63 - DIFAL;
64 - FCP;
67 - Débito especial;
70 - ICMS ST Complementar.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	O
1	REG	Texto fixo contendo "1900"	C	4	-	"1900"	O
2	IND_APUR_ICMS	Indicador de outra apuração do ICMS: 3 - APURAÇÃO 1 4 - APURAÇÃO 2 5 - APURAÇÃO 3 6 - APURAÇÃO 4 7 - APURAÇÃO 5 8 - APURAÇÃO 6	C	1	-	Gera um dos valores ao lado conforme definido no campo Tipo de Apuração da tela Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS)	O
3	DESCR_COMPL_OUT_APUR	Descrição complementar de Outra Apuração do ICMS	C	-	-	Exporta a descrição do Indicador de Outra Apuração do ICMS (1, 2, 3, 4, 5 ou 6)	O

Observação

O registro 1900 e filhos serão gerados considerando as possibilidades abaixo, sempre tendo como base o dispositivo fiscal associado ao ajuste do item da nota fiscal:

Estados em que o ajuste está relacionado ao débito especial da apuração (não serão gerados registros C195 e C197), porém vinculado a um documento fiscal (quarto o campo E051DIS.CODAJS for igual a 5 - Débito especial) e possuir um código de imposto informado.
Estados em que o ajuste está relacionado ao débito especial de documento fiscal (deve ser listado nos registros C195 e C197),. Nesse caso, o Reflexo do ICMS do dispositivo fiscal deverá ser igual a 7 - Débito Especial e possuir um código de imposto informado.

Além disso, é gerado a partir do registro D197 para documentos de conhecimento de transporte tipo 57.

Nível hierárquico - 2
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1910: PERÍODO DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	O
1	REG	Texto fixo contendo "1910"	C	4	-	"1910"	O
2	DT_INI	Data inicial da sub-apuração	N	8	-	Tela de entrada.	O
3	DT_FIN	Data final da sub-apuração	N	8	-	Tela de entrada.	O

Observação

Nível hierárquico - 3
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1920: SUB-APURAÇÃO DO ICMS

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	O
1	REG	Texto fixo contendo "1920"	C	4	-	"1920"	O
2	VL_TOT_TRANSF_DEBITOS_OA	Valor total dos débitos por "Saídas e prestações com débito do imposto"	N	-	2	E661RES.DEBVL1	O
3	VL_TOT_AJ_DEBITOS_OA	Valor total de "Ajustes a débito"	N	-	2	Traz a soma dos campos a seguir caso, no cadastro, o dispositivo esteja configurado para não permitir a associação a documento fiscal: E661AJS.VLRAJS ICMS ST: recebe os valores dos ajustes de outros débitos da apuração (E661RES.DEBVL2, E661RES.DEBVL3, E661RES.DEBVL4, E661RES.DEBVL5, E661RES.DEBVL6, E661RES.DEBVL7, E661RES.DEBVL8, E661RES.DEBVL9, E661RES.DEBV11, E661RES.DEBV12, E661RES.DEBV13, E661RES.DEBV14, E661RES.DEBV15 e/ou E661RES.DEBV16) quando o reflexo do ICMS for igual a "4 - Outros Débitos" no dispositivo fiscal vinculado Débito especial (tipo 67):* recebe os valores dos ajustes de outros débitos da apuração, sendo eles: DebVl2,DebVl3,DebVl4,DevVl5,DebVl6,DebVl7,DebVl8,DebVl9,DebV11,DebV12,DebV13,DebV14,DebV15,DebV16	O
4	VL_ESTORNOS_CRED_OA	Valor total de Ajustes “Estornos de créditos”	N	-	2	E661RES.DEBVL9 + E661RES.DEBV16 *ICMS ST: recebe os valores dos ajustes de outros débitos da apuração (E661RES.DEBVL2, E661RES.DEBVL3, E661RES.DEBVL4, E661RES.DEBVL5, E661RES.DEBVL6, E661RES.DEBVL7, E661RES.DEBVL8, E661RES.DEBVL9, E661RES.DEBV11, E661RES.DEBV12, E661RES.DEBV13, E661RES.DEBV14, E661RES.DEBV15 e/ou E661RES.DEBV16) que no dispositivo fiscal vinculado o reflexo do ICMS for igual a "5 - Estorno de Crédito"	O
5	VL_TOT_TRANSF_CREDITOS_OA	Valor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto"	N	-	2	E661RES.CREVL1	O
6	VL_TOT_AJ_CREDITOS_OA	Valor total de "Ajustes a crédito"	N	-	2	Traz a soma dos campos a seguir caso, no cadastro, o dispositivo esteja configurado para não permitir a associação a documento fiscal: E661AJS.VLRAJS ICMS ST: recebe os valores dos ajustes de outros créditos da apuração (E661RES.CREVL2, E661RES.CREVL3, E661RES.CREVL4, E661RES.CREVL5, E661RES.CREVL6, E661RES.CREVL7, E661RES.CREV11, E661RES.CREV12, E661RES.CREV13, E661RES.CREV14, E661RES.CREV15 e/ou E661RES.CREV16) quando o reflexo do ICMS for igual a "1 - Outros Créditos" no dispositivo fiscal vinculado Débito especial (tipo 67):* recebe os valores dos ajustes de outros débitos da apuração, sendo eles: DebVl2,DebVl3,DebVl4,DevVl5,DebVl6,DebVl7,DebVl8,DebVl9,DebV11,DebV12,DebV13,DebV14,DebV15,DebV16	O
7	VL_ESTORNOS_DEB_OA	Valor total de Ajustes “Estornos de Débitos”	N	-	2	E661AJS.VLRAJS *ICMS ST: recebe os valores dos ajustes de outros créditos da apuração (E661RES.CREVL2, E661RES.CREVL3, E661RES.CREVL4, E661RES.CREVL5, E661RES.CREVL6, E661RES.CREVL7, E661RES.CREV11, E661RES.CREV12, E661RES.CREV13, E661RES.CREV14, E661RES.CREV15 e/ou E661RES.CREV16) quando o reflexo do ICMS for igual a "2 - Estorno de Débitos" no dispositivo fiscal vinculado	O
8	VL_SLD_CREDOR_ANT_OA	Valor total de "Saldo credor do período anterior"	N	-	2	Se Tipo imposto for diferente de "67", então E661RES.CREVL9, senão "0"	O
9	VL_SLD_APURADO_OA	Valor do saldo devedor apurado	N	-	2	(E661RES.TOTDEB - E661RES.TOTCRE) > 0	O
10	VL_TOT_DED	Valor total de "Deduções"	N	-	2	E661RES.DEDVL1 + E661RES.DEDVL2	O
11	VL_ICMS_RECOLHER_OA	Valor total de "ICMS a recolher (11-12)	N	-	2	(E661RES.TOTDEB - E661RES.TOTCRE - (E661RES.DEDVL1 + E661RES.DEDVL2)) > 0	O
12	VL_SLD_CREDOR_TRANSP_OA	Valor total de "Saldo credor a transportar para o período seguinte”	N	-	2	(E661RES.TOTCRE - E661RES.TOTDEB) > 0	O
13	DEB_ESP_OA	Valores recolhidos ou a recolher, extra apuração.	N	-	2	Fixo 0	O

Observação

*ICMS ST: as informações nesse registro serão geradas a partir da apuração do ICMS do registro E210 caso haja um dispositivo fiscal com um código de imposto tipo 70 - ICMS ST Complementar vinculado. As informações apresentadas têm como base a apuração do imposto tipo 70.

Nível hierárquico - 4
Ocorrência - um (por período)

REGISTRO 1921: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	O
1	REG	Texto fixo contendo "1921"	C	4	-	"1921"	O
2	COD_AJ_APUR	Data inicial da sub-apuração	C	8	-	Se o campo E051DIS.CODAJS estiver preenchido, este valor será trazido para este campo, senão, o conteúdo do campo será montado pelo seguinte padrão: E070FIL.SIGUFS (filial logada) + Fixo PRO; + Tipo de valor de ajuste da apuração* + Fixo "9999". *Os tipos de valores de ajuste da apuração são: 0 - Outros débitos; 1 - Estorno de créditos; 2 - Outros créditos; 3 - Estorno de débitos; 4 - Deduções do imposto apurado; Este campo será montado de acordo com o padrão estabelecido pela tabela 5.1.1 da EFD 09/08	O
3	DESCR_COMPL_AJ	Data final da sub-apuração	C	-	-	E661AJS.DESAJS *ICMS ST: Descrição dos ajustes (E661RES.CREDS2, E661RES.CREDS3, E661RES.CREDS4, E661RES.CREDS5, E661RES.CREDS6, E661RES.CREDS7, E661RES.CRED11, E661RES.CRED12, E661RES.CRED13, E661RES.CRED14, E661RES.CRED15, E661RES.CRED16, E661RES.DEBDS2, E661RES.DEBDS3, E661RES.DEBDS4, E661RES.DEBDS5, E661RES.DEBDS6, E661RES.DEBDS7, E661RES.DEBDS8, E661RES.DEBDS9, E661RES.DEBD11, E661RES.DEBD12, E661RES.DEBD13, E661RES.DEBD14, E661RES.DEBD15 ou E661RES.DEBD16) dos dispositivos com reflexo de ICMS iguais à 1, 2, 4 ou 5.	OC
4	VL_AJ_APUR	Valor do ajuste da apuração	N	-	2	E661AJS.VLRAJS *ICMS ST: Valor dos ajustes (E661RES.CREVL2, E661RES.CREVL3, E661RES.CREVL4, E661RES.CREVL5, E661RES.CREVL6, E661RES.CREVL7, E661RES.CREV11, E661RES.CREV12, E661RES.CREV13, E661RES.CREV14, E661RES.CREV15, E661RES.CREV16, E661RES.DEBVL2, E661RES.DEBVL3, E661RES.DEBVL4, E661RES.DEBVL5, E661RES.DEBVL6, E661RES.DEBVL7, E661RES.DEBVL8, E661RES.DEBVL9, E661RES.DEBV11, E661RES.DEBV12, E661RES.DEBV13, E661RES.DEBV14, E661RES.DEBV15 ou E661RES.DEBV16) dos dispositivos com reflexo de ICMS iguais à 1, 2, 4 ou 5.	O

Observação

*ICMS ST: as informações nesse registro serão geradas a partir da apuração do ICMS do registro E210 caso exista um dispositivo fiscal que possua um código de imposto tipo 70 - ICMS ST Complementar vinculado. As informações apresentadas tem como base a apuração do imposto tipo 70.

Nível hierárquico - 5
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1922: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	O
1	REG	Texto fixo contendo "1922"	C	4	-	"1922"	O
2	NUM_DA	Número do documento de arrecadação estadual	C	-	-	E051DIS.NUMDAE	OC
3	NUM_PROC	Número do processo ao qual o ajuste está vinculado	C	50	-	E051DIS.NUMPRS	OC
4	IND_PROC	Indicador da origem do processo: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 9 - Outros.	C	1	-	E051DIS.ORIPRS	OC
5	PROC	Descrição resumida do processo que embasou o lançamento	C	-	-	E051DIS.FUNLEG	OC
6	TXT_COMPL	Descrição complementar	C	-	-	E051DIS.CODDFS	OC

Observações

Nível hierárquico - 6
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1923: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA SUB-APURAÇÃO DO ICMS - IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	O
1	REG	Texto fixo contendo "1923"	C	4	-	"1923"	O
2	COD_PART	Código do participante (campo 02 do Registro 0150): - do emitente do documento ou do remetente das mercadorias, no caso de entradas; - do adquirente, no caso de saídas	C	60	-	E085CLI.CODCLI ou E095FOR.CODFOR. OBS.: O código de cliente inicia com CLI, o código de fornecedor inicia com FOR	O
3	COD_MOD	Código do modelo do documento fiscal	C	2	-	E660NFC.CODEDC ou E660NFV.CODEDC	O
4	SER	Série do documento fiscal	C	4	-	E660NFC.CODSNF ou E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSEL	OC
5	SUB	Subserie do documento fiscal	N	3	-	E660NFC.CODSSL ou E660NFV.CODSNF >> E020SNF.CODSSL	OC
6	NUM_DOC	Número do documento fiscal	N	9	-	E660NFC.NUMNFI ou E660NFV.NUMNFI	O
7	DT_DOC	Data da emissão do documento fiscal	N	8	-	E660NFC.DATEMI ou E660NFV.DATEMI	O
8	COD_ITEM	Código do item	C	60	-	E075PRO.CODPRO + E660NFV.CODDER ou E60NFC.CODDER, se houver derivação informada, ou E080SER.CODSER OBS.: caso for produto PRO + código do produto e se for serviço SER + código do serviço, senão é CPL + complemento. Quando possuir o ERP Varejo o Código do Produto a ser listado será o Código informado no campo Código do Item no PDV (E075PRO.CODPDV/E075DER.CODPDV ou E080SER.CODPDV). Se o "Item Fiscal" for do tipo produto ou serviço, será gerado com o Código do Item Fiscal (E075DER/E080SER.ITEFIS).	OC
9	VL_AJ_ITEM	Valor do ajuste para a operação/item	N	-	2	E660INC.VLRAJS ou E660INV.VLRAJS por Se E051DIS.ConVlr=S (E660RDE.VlrAjs + E660RDS.VlrOut ou E660RDE.VlrAjs + E660RDE.VlrOut), senão (E660RDE.VlrAjs ou E660RDE.VlrAjs) E660INC.VLRAJS ou E660INV.VLRAJS	O
10	CHV_DOCe	Chave do Documento Eletrônico	N	44	-	E660NFC.CHVNEL ou E660NFV -> E660IDE.CHVDOE	N

Observações

Nível hierárquico - 6
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1925: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA SUB-APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	O
1	REG	Texto fixo contendo "1925"	C	4	-	"1925"	O
2	COD_INF_ADIC	Código da informação adicional conforme tabela a ser definida pelas SEFAZ.	C	8	-	E051DIS.CODINF. Caso não haja conteúdo neste campo, este registro não será gerado.	O
3	VL_INF_ADIC	Valor referente à informação adicional	N	-	2	E051DIS.DESDFS - Valores de ajustes da apuração (outros débitos / outros créditos / estorno de débitos / estorno de créditos)	O
4	DESCR_COMPL_AJ	Descrição complementar do ajuste	C	-	-	E661DEC.VLRAJS	OC

Observações

Nível hierárquico - 5
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1926: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – OPERAÇÕES REFERENTES À SUB-APURAÇÃO

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	O
1	REG	Texto fixo contendo "1926"	C	4	-	"1926"	O
2	COD_OR	Código da obrigação a recolher	C	3	-	E051DIS.CODOBR	O
3	VL_OR	Valor da obrigação a recolher	N	-	2	E661CCI.VLRDEV	O
4	DT_VCTO	Data de vencimento da obrigação	N	8	-	E661CCI.DATVCT	O
5	COD_REC	Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação	C	-	-	Concatenação dos campos E055PAR.CODDRF e E051GUI.CLAVEN, quando E051GUI.CLAVEN > 0 e estado for SC ou Concatenação dos campos E051GUI.CLAVEN e E055PAR.CODDRF, quando E051GUI.CLAVEN > 0 e estado for RJ ou E055PAR.CODDRF, quando estado for SP ou ES e E055PAR.CODDRF < 10000 ou E055PAR.CODDRF.	O
6	NUM_PROC	Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada	C	50	-	E051DIS.NUMPRS	OC
7	IND_PROC	Indicador da origem do processo: 0- SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 9 - Outros.	C	1	-	E051DIS.ORIPRS	OC
8	PROC	Descrição resumida do processo que embasou o lançamento	C	-	-	E051DIS.FUNLEG	OC
9	TXT_COMPL	Descrição complementar das obrigações a recolher	C	-	-	E051DIS.DESDFS	OC
10	MES_REF	Informe o mês de referência no formato “mmaaaa”	N	6	-	E661CCI.DATAPI	O

Observações

Nível hierárquico – 5
Ocorrência - 1:N

REGISTRO 1960: GIAF 1 - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS: INDÚSTRIA (CRÉDITO PRESUMIDO)

Os campos desse registro não são gerados nativamente pelo ERP, cabe ao usuário customizar a sua geração.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	Obrig.
1	REG	Texto fixo contendo "1960"	C	4	-	Será fixo (1960) no código fonte - Não é necessário adição no SQL	S
2	IND_AP	Indicador da sub-apuração por tipo de benefício	N	002*	-	Deverá ser o primeiro campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
3	G1_01	Percentual de crédito presumido	N	15, 2	02	Deverá ser o segundo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
4	G1_02	Saídas não incentivadas de PI	N	15, 2	02	Deverá ser o terceiro campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
5	G1_03	Saídas incentivadas de PI	N	15, 2	02	Deverá ser o quarto campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
6	G1_04	Saídas incentivadas de PI para fora do Nordeste	N	15, 2	02	Deverá ser o quinto campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
7	G1_05	Saldo devedor do ICMS antes das deduções do incentivo	N	15, 2	02	Deverá ser o sexto campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
8	G1_06	Saldo devedor do ICMS relativo à faixa incentivada de PI	N	15, 2	02	Deverá ser o setímo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
9	G1_07	Crédito presumido nas saídas incentivadas de PI para fora do Nordeste	N	15, 2	02	Deverá ser o oitavo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
10	G1_08	Saldo devedor relativo à faixa incentivada de PI após o crédito presumido nas saídas para fora do Nordeste	N	15, 2	02	Deverá ser o nono campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
11	G1_09	Crédito presumido	N	15, 2	02	Deverá ser o décimo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
12	G1_10	Dedução de incentivo da Indústria (crédito presumido)	N	15, 2	02	Deverá ser o décimo primeiro campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
13	G1_11	Saldo devedor do ICMS após deduções	N	15, 2	02	Deverá ser o décimo segundo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S

Observações

Este registro é destinado exclusivamente para contribuintes domiciliados em Pernambuco quando o indicativo estiver selecionado na guia Registro 1010 da tela F669EFD.

Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1970: GIAF 3 - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS: IMPORTAÇÃO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRÉDITO PRESUMIDO NA SAÍDA SUBSEQUENTE)

Os campos desse registro não são gerados nativamente pelo ERP, cabe ao usuário customizar a sua geração.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	Obrig.
1	REG	Texto fixo contendo "1970"	C	4	-	Será fixo (1970) no código fonte - Não é necessário adição no SQL	S
2	IND_AP	Indicador da sub-apuração por tipo de benefício (conforme tabela 4.7.1)	N	002*	-	Deverá ser o primeiro campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
3	G3_01	Importações com ICMS diferido	N	15, 2	02	Deverá ser o segundo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
4	G3_02	ICMS diferido nas importações	N	15, 2	02	Deverá ser o terceiro campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
5	G3_03	Saídas não incentivadas de PI	N	15, 2	02	Deverá ser o quarto campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
6	G3_04	Percentual de incentivo nas saídas para fora do Estado	N	15, 2	02	Deverá ser o quinto campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
7	G3_05	Saídas incentivadas de PI para fora do Estado	N	15, 2	02	Deverá ser o sexto campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
8	G3_06	ICMS das saídas incentivadas de PI para fora do Estado	N	15, 2	02	Deverá ser o sétimo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
9	G3_07	Crédito presumido nas saídas para fora do Estado.	N	15, 2	02	Deverá ser o oitavo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
10	G3_T	Dedução de incentivo da Importação (crédito presumido)	N	15, 2	02	Deverá ser o nono campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
11	G3_08	Saldo devedor do ICMS antes das deduções do incentivo	N	15, 2	02	Deverá ser o décimo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
12	G3_09	Saldo devedor do ICMS após deduções do incentivo	N	15, 2	02	Deverá ser o décimo primeiro campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S

Observações

Este registro é destinado exclusivamente para contribuintes domiciliados em Pernambuco quando o indicativo estiver selecionado na guia Registro 1010 da tela F669EFD.

Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1:N

REGISTRO 1975: GIAF 3 - GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS: IMPORTAÇÃO (SAÍDAS INTERNAS POR FAIXA DE ALÍQUOTA)

Os campos desse registro não são gerados nativamente pelo ERP, cabe ao usuário customizar a sua geração.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	Obrig.
1	REG	Texto fixo contendo "1970"	C	4	-	Será fixo (1975) no código fonte - Não é necessário adição no SQL	S
2	ALIQ_IMP_BASE	Alíquota incidente sobre as importações-base	N	15, 2	02	Deverá ser o primeiro campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
3	G3_10	Saídas incentivadas de PI	N	15, 2	02	Deverá ser o segundo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
4	G3_11	Importações-base para o crédito presumido	N	15, 2	02	Deverá ser o terceiro campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
5	G3_12	Crédito presumido nas saídas internas	N	15, 2	02	Deverá ser o quarto campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S

Observações

Este registro é destinado exclusivamente para contribuintes domiciliados em Pernambuco quando o indicativo estiver selecionado na guia Registro 1010 da tela F669EFD.

Nível hierárquico - 3
Ocorrência – 1:4

REGISTRO 1980: GIAF 4 GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (ENTRADAS/SAÍDAS)

Os campos desse registro não são gerados nativamente pelo ERP, cabe ao usuário customizar a sua geração.

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	Obrig.
1	REG	Texto fixo contendo "1980"	C	4	-	Será fixo (1980) no código fonte - Não é necessário adição no SQL	S
2	IND_AP	Indicador da sub-apuração por tipo de benefício (conforme Tabela 4.7.1)	N	002*	-	Deverá ser o primeiro campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
3	G4_01	Entradas (percentual de incentivo)	N	15, 2	02	Deverá ser o segundo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
4	G4_02	Entradas não incentivadas de PI	N	15, 2	02	Deverá ser o terceiro campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
5	G4_03	Entradas incentivadas de PI	N	15, 2	02	Deverá ser o quarto campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
6	G4_04	Saídas (percentual de incentivo)	N	15, 2	02	Deverá ser o quinto campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
7	G4_05	Saídas não incentivadas de PI	N	15, 2	02	Deverá ser o sexto campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
8	G4_06	Saídas incentivadas de PI	N	15, 2	02	Deverá ser o sétimo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
9	G4_07	Saldo devedor do ICMS antes das deduções do incentivo (PI e itens não incentivados)	N	15, 2	02	Deverá ser o oitavo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
10	G4_08	Crédito presumido nas entradas incentivadas de PI	N	15, 2	02	Deverá ser o nono campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
11	G4_09	Crédito presumido nas saídas incentivadas de PI	N	15, 2	02	Deverá ser o décimo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
12	G4_10	Dedução de incentivo da Central de Distribuição	N	15, 2	02	Deverá ser o décimo primeiro campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
13	G4_11	Saldo devedor do ICMS após deduções do incentivo	N	15, 2	02	Deverá ser o décimo segundo campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S
14	G4_12	Índice de recolhimento da central de distribuição	N	15, 2	02	Deverá ser o décimo terceiro campo de retorno do SQL, o nome ficará a critério do usuário	S

Observações

Este registro é destinado exclusivamente para contribuintes domiciliados em Pernambuco quando o indicativo estiver selecionado na guia Registro 1010 da tela F669EFD.

Nível hierárquico - 2
Ocorrência – 1

REGISTRO 1990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 1

Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	Obrig.
1	REG	Texto fixo contendo "1990"	C	4	-	"1990"	S
2	QTD_LIN_1	Quantidade total de linhas do Bloco 1	N	-	-	Fixo 2	S

Observações

Registro obrigatório
Nível hierárquico - 1
Ocorrência - um (por arquivo)

Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)

BLOCO 1: OUTRAS INFORMAÇÕES

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial \| ERP - versão 5.10.2 (XTended)