F135FCP - Formação de Cargas (via Pedidos)

A geração automática de requisições dos componentes de produtos manufaturados, registrados na tabela Ficha - Modelo - Componentes (E700CMM), está subordinada ao parâmetro Gerar requisição ao fechar carga, dos parâmetros da filial para vendas e faturamento.

Os registros serão gerados na tabela de Estoques - Requisições (E207EME), sendo que a requisição do produto pai (produzido) não pode ser gerada.

Se o parâmetro Indicativo se manipula req. na carga (dos parâmetros de usuário para vendas e faturamento) estiver definido igual a "S - Sim", na tela Manutenção de Pré-faturas (F135MPF) serão disponibilizados os botões Liberar Carga e Gerar Req.. O botão Liberar Carga altera a situação das pré-faturas que geraram requisições para a situação " 3 - Para faturar". O botão Gerar Req. permite gerar novamente as requisições.

Caso seja necessário diferenciar transações de entregas realizadas via Centro de Distribuição das demais transações já utilizadas na formação de cargas, pode-se utilizar o Identificador de Regra VEN-000TNSDE01, conforme exemplo da tela Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA).

Crit.Disp.p/ Fat
Código do critério de formação da quantidade disponível em estoque. Ao acessar a tela, trará para o campo o padrão definido nos parâmetros de estoques da filial. Ao clicar em Mostrar, a rotina obedecerá o critério que o usuário informou na tela, visualizando as informações para os campos Qtd. Disponível e Saldo em Estoque. Ver documentação do identificador de regras COM-135CRIFE01, para desabilitar e habilitar este campo.

Ordenação Pedidos
Critério de ordenação para visualizar os itens na grade.

Manter ordenação definida na grade
Quando setada a opção, desconsidere a ordenação aplicada no campo ordenação de pedidos e passe a considerar a ordenação definida nas configurações da grade Pedidos 1. Este parâmetro é gravado no ERP por usuário, então se um usuário marcá-lo, quando a tela for aberta por este mesmo usuário, o parâmetro estará marcado.

Previsão p/ Faturamento
As datas inseridas nestes campos serão consideradas como sugestão de valores para os campos Data de previsão inicial do faturamento (FatIni) e Data de previsão final do faturamento (FatFim) da tabela Análise de Embarque - Dados Gerais (E135ANE).

Para realizar um filtro utilizando a data prevista de entrega dos pedidos como parâmetro, deve-se utilizar o campo Entrega da tela de apoio Formação de Cargas - Seleção (F135SCA), acessada por meio do botão Seleção.

Esse campo poderá ser filtrado posteriormente nas telas Faturamento Agrupado de Cargas (F149GNA), Agrupado e Entrega Via CD (F149ECD) e por meio do botão Seleção da tela Faturamento Agrupado de Cargas por Filial (F149GNF), informando um período no campo Previsão de Entrega.

Data reserva
Buscará a data da reserva do veículo.

Transp./placa
Transportadora e placa do veículo. É obrigatório informar uma transportadora. Ao clique do botão Processar, se este campo não possuir informação será exibida mensagem ao usuário. Pode-se informá-la no cabeçalho e pelo botão Veículos. Uma vez informada, a rotina busca o peso e o volume máximo que está no cadastro da transportadora e mostra no cabeçalho da tela.A rotina também verifica se a capacidade de peso e volume da transportadora atendem ao peso e volume total da carga. Caso não atenda será exibida uma mensagem de aviso e permitirá ao usuário, selecionar outra transportadora, cancelar o processo ou continuar com a mesma transportadora. O campo Controla Veículos dos parâmetros para vendas da filial define se o campo Placa terá um campo de pesquisa de registros associado.

Transp./Motorista
Código da transportadora e motorista que farão parte da carga.

Transp. Redespacho
Código da transportadora de redespacho para a carga.

Utilizar Memória de Carga
Terá por finalidade sugerir a última transportadora, placa e motorista utilizados na rota informada através da tela associada ao botão Seleção para a formação da carga. Esta informação será sugerida da tabela de notas fiscais. Esta opção, quando marcada, exibida ao lado do campo Considerar faturamento dos últimos [nn] dias para a busca da sugestão dos valores para a transportadora, placa e motorista. Ao clicar no botão Mostrar será efetuada a busca da memória da carga, sendo carregados para o cabeçalho da tela os valores sugeridos para os campos mencionados.

Caso nenhum valor seja retornado o sistema irá exibir mensagem de aviso: Não há memória de carga para a rota selecionada: xxxx. Os dados da transportadora/placa/veículo deverão ser informados manualmente.. As consistências referentes a Tipo de Veículo X Clientes e Tipo de Veículo X Agrupamento de Estoques continuarão sendo feitas no processamento da carga. As opções Utilizar Memória de Carga e Considerar faturamento dos últimos [nn] dias] serão gravadas por usuário, ou seja, na próxima vez que a tela for acessada pelo mesmo usuário as opções virão pré-definidas conforme o acesso anterior.

Peso Máximo
Será visualizado o peso máximo que a transportadora ou o veículo poderá conter. Na seguinte situação, se nos parâmetros para vendas da filial, possuir a indicação no campo Controla Veículos igual N, será exibida a informação do peso máximo cadastrado na transportadora, caso contrario, a informação exibida será o peso máximo cadastrado no veículo (Cadastro>Transportadora>Veículos>Cadastros).

Volume Máximo
Será visualizado o volume máximo que a transportadora ou o veículo poderá conter. Na seguinte situação, se nos parâmetros para vendas da filial, possuir a indicação no campo Controla Veículos igual N, será exibida a informação do volume máximo cadastrado na transportadora, caso contrario, a informação exibida será o volume máximo cadastrado no veículo (Cadastro>Transportadora>Veículos>Cadastros).

Diferença
Localizado abaixo dos campos Peso Máximo e Volume Máximo. Estes campos apresentam a diferença entre o peso máximo da transportadora ou veículo (conforme os parâmetros para vendas da filial, campo controla veículos) do peso bruto dos pedidos selecionados, bem como a diferença entre o volume máximo e o volume dos pedidos selecionados.

Gravar a cada pré-fatura
Para diminuir o consumo de memória, se definida, terá por finalidade gravar a pré-fatura após a mesma ter sido criada, reduzindo o consumo de memória ao processar a carga. Esta opção ficará gravada por usuário.

Fechar a cada pré-fatura
Indica se o sistema deve fechar a carga a cada pré-fatura gerada. Essa funcionalidade só tem feito quando a opção gravar a cada pré-fatura estiver selecionada também, caso contrário essa funcionalidade não irá funcionar na rotina.

Gerar Pré-fatura por transação de item
Indicativo se as pré-faturas serão geradas conforme a transação do item do pedido. Dessa forma, para cada transação diferente do item de pedido será gerada uma nova pré-fatura. Ao marcar esta opção a rotina irá automaticamente mudar a ordenação dos produtos para Filial/Pedido/Trans.Prod. a fim de que a grade (grade) de produtos seja ordenada por transação de produto, não permitindo uma ordenação diferente quando mostrar. Esta opção ficará gravada por usuário.

Agrupar pedidos por cliente
Faz a quebra de cargas de acordo com o indicativo presencial carregado do pedido. Exemplo de cenário: gerar apenas uma pré-fatura para dois ou mais pedidos com transações diferentes, porém do mesmo cliente, ao gerar uma carga.

Manter Informações de Transporte
Quando marcado, ao final do processamento de geração da carga os campos referentes às Informações de transporte da tela não serão zerados, mantendo o que havia sido informado antes do processamento.

Mostrar itens em preparação
Indicativo se deverá considerar na geração da carga os itens de pedido com situação 8 (em preparação) e que a diferença entre as quantidades em aberto (E120IPD.QTDABE) e em análise (E120IPD.QTDRAE) seja maior que zero, ou seja, deve-se ter um saldo disponível para gerar novas pré-faturas.

Analisar Crédito
Indicativo de análise de crédito do cliente no fechamento. Quando marcado e se o cliente tiver problemas de crédito será exibida mensagem questionando a continuidade ou bloqueio do processo.

Exigir liberação de estoque
Quando esta opção estiver selecionada, a pré-fatura será gerada com a situação 8 – Sem Estoque / Em Requisição e a reserva exclusiva de itens na carga não será efetuada.

Somente com estoque
Indicativo se antes de mostrar os itens na grade deve verificar o saldo em estoque, conforme o parâmetro para vendas da filial, se a quantidade vinda do pedido for superior a quantidade em estoque será ainda verificado se o pedido aceita faturamento parcial. Caso o pedido não aceita faturamento parcial e a quantidade disponível no estoque for inferior a quantidade do item do pedido, este item ou pedido, conforme a situação, não será carregado para seleção.

Com quantidade disponível
Indicativo se deve permitir que a quantidade a faturar seja o saldo do produto descontadas as quantidades já utilizadas do produto carregados na tela. Somente estará habilitado se o parâmetro Mostra só com estoque estiver desmarcado. Este parâmetro será gravado por usuário.

Sem estoque
Indicativo se permitirá formar cargas com itens sem estoque disponível. Esta opção não leva em consideração o saldo disponível do produto no estoque. Também não será realizado nenhum cálculo de abatimento das quantidades já utilizadas do produto. Existindo mais de um pedido com o mesmo produto, o estoque disponível será sempre o mesmo.

Com estoque embalado
Irá fazer praticamente o que a opção Somente com estoque, só ao invés de considerar os itens irá considerar somente os itens que já foram embalados e que esta embalagem já esteja com a situação de Fechada ou Conferida, caso não houver ao menos um item do pedido que seja atendido, o pedido não irá aparecer para formar a carga.

Serão visualizados todos os pedidos disponíveis para a geração da carga. A grade superior controla a grade e não repetirá um mesmo número de pedido, salvo se for de filiais diferentes.

Condições para listar pedidos na tela

• O pedido não pode ser de previsão e/ou estar bloqueado
• O item do pedido tem que possuir quantidade aberta maior que zero
• O produto do item não pode ser um serviço produzido
• A situação do pedido tem que estar como 1 - Aberto Total ou 2 - Aberto Parcial
• O produto do item não pode ser produto para comércio tipo R - Curso
• A situação do cliente não pode estar inativa

Na coluna Pedido, serão apresentados os números de pedidos do ERP; e na Pedido do cliente, os pedidos do Varejo Senior.

Observação Regras
Permite que o usuário faça a busca de novas observações a partir do identificador de regras VEN-135OBSPD01. Este campo só fica visível se o identificador estiver ativo.

Vlr. Líq. Produtos PFA
Este campo exibe o valor líquido dos produtos da pré-fatura com base no pedido e seus itens. Se a quantidade a faturar do item do pedido for alterada, o valor será recalculado.

Vlr. Valor Produtos PFA
Este campo exibe o valor dos produtos da pré-fatura com base no pedido e seus itens. Se a quantidade a faturar do item do pedido for alterada, o valor será recalculado.

Serão visualizados todos os produtos e suas derivações disponíveis pertencentes aos pedidos presentes na grade superior.

A quantidade de venda é herdada do pedido ao carregar. Qualquer alteração em relação a quantidade a faturar ou unidade de medida será recalculado sugerindo o valor de conversão cadastrado na unidade de medida de venda.

Valor líquido do pedido
Representa o valor da quantidade dos produtos em aberto.

Valor financeiro
Representa o valor financeiro dos produtos em aberto.

Valor Produto
Representa o valor da quantidade total dos produtos.

Vlr. Líquido Produto
Representa o valor da quantidade total dos produtos.

% Desc., % Desc.1, % Desc.2, % Desc.3, % Desc.4
Percentuais de desconto.

Valor Desconto
Valor do desconto.

Endereçamento
Apresenta o código do endereçamento do produto. O valor apresentado segue a seguinte ordem:

1. Relacionamento produto X depósito;
2. Derivação;
3. Cadastro produto.

Também é utilizado e apresenta o mesmo comportamento na tela Formação de Cargas Simplificada (via Pedidos) - F135FCS.

Campos

Dist.Lote
Acesso à tela F000DLS para a distribuição de lotes para um item controlado por lote.

Veículos
Acesso à tela F135TRA pata a seleção dos veículos para o transporte da carga. Os veículos selecionados serão utilizados na formação da carga. Havendo mais de um veículo selecionado, os demais veículos serão gravados na tabela E135PLA. Os campos Transp./Placa e Transp./Motorista serão gravados da tabela E135PFA com o primeiro registro selecionado na tela F135TRA.

Pedido/Rota
Acesso à tela  F135ROT com o resumo dos pedidos de vendas selecionados, agrupados por rota.

Lacres
Ao clicar neste botão, a tela Controle de Lacres (F135LCR) é aberta. A tela Controle de Lacres, por sua vez, possui o objetivo de controlar e efetuar os apontamentos dos números de lacres dos veículos. Os lacres são, basicamente, cadeados maleáveis com numeração própria e servem para lacrar as portas dos caminhões envolvidos no processo. É a garantia de que nenhuma porta foi aberta ou violada desde a saída do Depósito até a chegada ao destino.

Módulo	Código
COM	000ALSUB01
COM	000ALSUB02
COM	135CGFCA01
COM	135CGFCA02
COM	135CRIFE01
CPR	440TNSDE01
COM	135CGPED01
EST	135BLOTE01
EST	135BLOTE02
EST	207CONSI01
GER	000EUDLE01
GER	073NAOMT02
VEN	000ALICM01
VEN	135ALPES01
VEN	000ALIRF01
VEN	000COMIS01
VEN	000DLSUM01
VEN	135CASLD01
VEN	135ORPFA01
VEN	135NAOTR01
VEN	135PPETI01
VEN	135TNSPD01
VEN	135LOTPA01
VEN	135LOTPA02
VEN	135EUDLE02
VEN	135AGRUP01
VEN	135ALPES01
VEN	135GLUSU01
VEN	135CRECL01
VEN	135NAOIP01
VEN	135PROAU01

• F135FCP: não há variáveis disponíveis para esse identificador de modelo.