F140NFR - Nota Fiscal Saída e Notas de Remessa

Essa tela permite a geração de notas fiscais para entrega em endereços diferentes do endereço principal do cliente. Ou seja, gera um nota para cobrança e uma ou mais notas para entrega da mercadoria. Nela é possível consultar as notas que já foram montadas dentro da rotina, gerar novas notas via pedido ou notas de remessa via nota fiscal de saída.

Processos

• ao informar uma transação com integração de estoque na nota de cobrança nas atualizações de estoque, o sistema pede uma confirmação antes de continuar;
• quando a opção for Via Pedido, a transação informada no cabeçalho será a mesma para os itens de produtos para a nota de cobrança gerada. Ou seja, os itens da nota de cobrança herdarão a transação do cabeçalho da tela, diferentemente dos itens da nota de remessa que possuem a transação informada na grade Produtos;
• as demais atualizações (Contábil, Financeiro) serão definidas de acordo com a transação que o cliente informar, isto é, terá tratamento igual ou semelhante a fatura normal dependendo da transação informada, tanto para cobrança quanto para remessa;
• os itens informados devem estar totalmente abertos para execução da rotina via pedido. Se houver algum item com qualquer quantidade faturada, ele será desconsiderado;
• após clicar em Mostrar, os itens são carregados e uma nota de remessa é gerada. Todos os itens entram marcados e com a quantidade faturada em sua totalidade. Para gerar uma nova remessa, você deve alterar as quantidades para que o sistema gere a nova nota com as quantidades em aberto. Para isso, basta inserir uma nova linha;
• os valores diversos (frete, seguro etc.) podem ser informados para cada remessa, desde que a soma deles não ultrapasse o total da nota de cobrança. Lembrando que esses valores podem gerar alterações no valor total da nota fiscal de remessa. A cobrança deles deve ser feita a partir da nota de cobrança;
• é possível fechar por completo todas as notas fiscais, desde que tenham sido geradas pelo pedido. Quando forem geradas por outra nota fiscal, é possível fechar as notas de remessa. Nessa opção, a nota de cobrança já vem fechada ou deve ser fechada depois;
• ao consultar as notas fiscais, é possível acessar a tela de notas fiscais normais através do botão Nota Fiscal. Quando ele é acionado, o sistema traz a nota fiscal de remessa vigente. Para acessar a de cobrança, o cursor deve estar posicionado sobre o campo Série/NF (especificamente o que trata do número da nota fiscal);
• todas as notas poderão ser geradas e alteradas posteriormente na tela de notas normais;
• ao executar a rotina com a opção Via Pedido marcada, por padrão serão geradas duas notas fiscais. Uma de cobrança utilizando a quantidade total aberta no pedido, liquidando ele, e uma nota fiscal de remessa utilizando a quantidade informada na grade. Caso seja informada uma quantidade parcial para a remessa, a quantidade restante precisará ser remetida utilizando como base a nota fiscal de cobrança gerada. Dessa forma, a nota fiscal de cobrança poderá estar ligada a várias notas fiscais de remessa;
• com o campo Nota de Saída usa Qtde.Fat. da Nota de Remessa marcado, a nota de cobrança será gerada com a mesma quantidade da nota de remessa. Quando for gerada uma remessa com quantidade parcial, a nota de cobrança receberá a mesma quantidade e o pedido será liquidado parcialmente. Nessas condições, a nota de cobrança sempre estará vinculada a uma única remessa;
• ao utilizar a opção Via Pedido, pode aparecer a seguinte mensagem: A opção Via Pedido irá gerar uma nota de cobrança, porém este pedido já foi faturado integralmente na nota de cobrança da Série: XXXX - Número: XXXXX. Não será possível a geração das remessas através desta rotina utilizando este pedido. Consulte a documentação desta tela para mais informações;
  
  1. ela indica que o pedido utilizado para realização do processo já teve uma NF de Cobrança emitida (que pode ter sido emitida pela F140NFR ou pela F140PRE utilizando a opção Não atualizar pedido). Nesse caso, o pedido não estará com a situação 4 - Liquidado. Ele possuirá uma ligação com uma NF de Cobrança (Simples Faturamento) efetuada através dos campos E120PED.FilNco (Filial NF Cobrança), E120PED.SnfNco (Série NF Cobrança) e E120PED.NumNco (Número NNF Cobrança). É essa ligação que o sistema valida para apresentar a mensagem ao usuário. Essa ligação também pode ser consultada na tela F121CPD;
  2. dessa forma, quando há um vínculo entre o pedido e uma nota fiscal de cobrança, o pedido não fica mais disponível para geração de novo processo de NF de Cobrança, pois já está ligado a uma nota fiscal de cobrança. A opção Via Pedido da tela F140NFR sempre gerará uma NF de Cobrança. Como não podem haver duas NF de cobrança para o mesmo pedido, o sistema exibe a mensagem.
     
  3. para dar continuidade ao processo, é necessário realizar a emissão da NF de Remessa. Isso fará com que o pedido seja liquidado (parcial ou totalmente). A NF de Remessa fará o vinculo entre os itens da NF (tabela E140IPV) e os itens do pedido (tabela E120IPD). Essa ligação poderá ser verificada através da tela F141CIS.

• é possível realizar a emissão de receita após o fechamento da nota. Para isso, o campo Gerar receituário na guia Dados gerais da tela Transações de Vendas (F001TVE) deve estar como Sim. Dessa forma, ao fechar a nota é apresentada a mensagem Deseja emitir Receitas para os produtos da Nota Fiscal X?. Caso Sim, será aberta a tela Emissão da receita agronômica (F113REM).

Regras para atualização do pedido no processo de cobranças e remessas

Importante

Ao dar início no processo por meio da tela F140NFR, ele não pode ser continuado por meio de outra tela.

Faça a geração de uma nota de cobrança pela tela F140NFR, utilizando uma transação de cobrança. Neste momento o pedido é atualizado e toda quantidade é consumida do pedido.

A partir de então podem ser feitas remessas que devem ser geradas a partir da nota fiscal de cobrança e não do pedido. As remessas podem ser feitas pela tela F140PRE ou pela tela F140NFR, sendo que :

• na tela F140NFR poderá ser utilizada a opção Via Nota Saída informando a nota fiscal de cobrança;
• na tela F140PRE terá que ser utilizada a opção Via Pedido, tendo em vista que nesta tela o sistema não permite utilizar a opção Via Nota Saída, pois é apresentada a mensagem "Foi identificado que a transação da nota de saída selecionada está configurada com Operação de venda "C - Cobrança" e está sendo emitida uma nota com transação com Operação de venda "R - Remessa". A opção "Via Nota Saída" desta tela não fará a ligação entre nota de cobrança e remessa. Para emitir a remessa vinculada à esta cobrança utilize a opção "Via Pedido" e informe o pedido número XXX".

Campos

Cliente
Código do cliente.

Série/NF
Código série e número da nota fiscal.

Tns.Prod.
Código da transação de produto.

Tns.Serv.
Código da transação de serviço.

Emissão
Data de emissão.

Refazer Busca de Impostos
Esta opção refaz o cálculo de itens da nota fiscal saída com base nos dados de impostos.

Busca Valores
Quando esta opção estiver selecionada, o sistema faz validações na quantidade faturada. Exemplo: se existe pedido vinculado ao item da nota fiscal, verifica o campo da filial que autoriza faturar quantidade maior que a quantidade em aberto, verifica quantidade zerada etc.

Data Saída
Data de saída.

Filial/Núm.Pedido
Código da filial e número do pedido.

Opções
Tipo de operação.

Notas Remessa
Grade para exibição das notas de remessa a serem geradas.

Pastas Produtos e Serviços
Grades para exibição dos itens das notas.

Nota de Saída usa Qtde.Fat. da Nota Remessa
Indicativo para geração da nota fiscal de cobrança com a quantidade faturada definida na nota de remessa, desde que a opção seja definida como Via Pedido.

Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se deseja emitir as notas. Caso Sim, todas as notas fiscais serão geradas. Essa opção é salva por usuário, ou seja, a opção definida será exibida na tela novamente em um próximo acesso.

Botões

Estoque Lote
Permite verificar e selecionar um lote para o produto por meio da tela Consulta de Lotes (F213CSL).

Dist. Lote
Permite realizar a distribuição de lote de um item.

Identificadores de regras

• VEN-000TNSDE01: nessa tela, as variáveis VsCodPro e VsCodDer não recebem a informação. O identificador é executado no momento de digitar o produto, porém na tela os dados não são inseridos, e sim carregados de outros documentos (pedido ou NF).

Parâmetros Globais