Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui
Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > F149GNC - Faturamento Individual de Cargas e Pedidos

F149GNC - Faturamento Individual de Cargas e Pedidos

Esta tela permite o faturamento individual de cargas ou pedidos.

Processos

É possível inserir um produto do tipo Passagem Direta na nota fiscal de saída. Como produtos de passagem direta não possuem estoque, não será exigida a informação do depósito, porém o campo Depósito poderá ser preenchido com finalidade informativa. Não serão realizadas consistências relacionadas ao depósito, como por exemplo saldos disponíveis e ligações do produto. Será permitido inserir um produto de passagem direta somente se a transação do item de produto não possuir integração com estoques.

Quando o campo Código do Regime Tributário da filial (F070FEF) estiver parametrizado como 1 - Simples Nacional ou 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta e a transação da nota fiscal de saída estiver configurada para calcular o valor do ICMS, o campo % ICMS Simples Nac. (PerIsn) estará disponível na grade de Itens da Nota Fiscal com o objetivo de armazenar e calcular o percentual do ICMS Simples Nacional. O percentual apurado na tabela de Alíquotas de ICMS Simples Nacional será utilizado para este campo.

Ao alterar a transação nos dados gerais da tela, o sistema irá perguntar se o usuário deseja aplicar a nova transação para os itens da nota. Caso aplique, o sistema irá verificar o campo Buscar valores no recálculo das N.F.S. na guia Vendas 2 da tela F070FVE (Parâmetros da Filial para Vendas) para saber se é necessário recalcular os valores.

O sistema irá totalizar os pesos bruto e líquido dos dados gerais apenas se o identificador de regras VEN-140ALPES01 estiver cadastrado.

Campos

Tipo
Tipo de nota fiscal.

Série
Código da série da nota fiscal.

Cliente
Código do cliente.

Nº NF Saída
Número da nota fiscal de saída.

Vendedor
Será sugerido o código do representante definido no cliente, na carga ou no pedido. Se na entrada for informado o código do cliente, o representante definido no seu cadastro será sugerido para a tela, caso contrário será sugerido o representante definido ou na carga ou no pedido.

Data Emissão
Data de emissão.

Data Saída
Data de saída.

Trans.Prod.
Código da transação.

C.Pagto
Condição de Pagamento.

Utilizar condição de pagamento do documento de origem (Pedido ou Carga)
Este campo quando selecionado, indica que o sistema utilizará a condição de pagamento do documento de origem, mesmo que para a nota for informada ou sugerida uma condição de pagamento diferente, nas situações em que a condição da nota é diferente da condição de pagamento informada no documento de origem.

Rota/Seq.
Código e sequência da rota.

Sub-Rota
Código da sub-rota.

Situação
Código da situação.

Faturamento Via
Indicativo o tipo de faturamento, via carga ou via pedido.

Carga
Número da carga.

Pré-Fatura
Número da pré-fatura. Se houver pré-faturas com representantes diferentes do padrão, serão visualizadas somente as que estiverem definidas com o representante padrão. Sempre que houver pré-faturas com representantes diferentes do padrão, não deverá ser informado o código do cliente informar diretamente o número da carga. 

Sugerir transações da carga para os itens
Sugere as transações dos itens da carga para a grade Itens da Nota Fiscal sem emitir as mensagens de sugestão.

Ou seja, aqui trata-se apenas de sugestão das transações para os itens, logo, a mensagem "A transação dos dados gerais (XXXX) carregada pela carga (XXX) é diferente da transação definida atualmente (XXXX). Deseja carregar a transação dos dados gerais da carga? " sempre será apresentada, independente do parâmetro estar marcado ou não na tela.

Observação

Quando o parâmetro global ExiMsgTns estiver com o valor S, a mensagem de sugestão para os itens será apresentada mesmo que a opção Sugerir transações da carga para os itens esteja marcada.

Indicador de Intermediador/Marketplace
Campo para atendimento à NT 2020.006.

Código do Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006.

CNPJ do Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006. CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Cadastro no Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006. Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Botões

Diversos
Acessa a tela F149DIV para o lançamento de informações diversas.

Valores
Acesso a tela F149VAL, para o lançamento de valores complementares.

Cálculos
Acessa a tela F149CNF para a consulta dos cálculos efetuados pelo sistema.

Parcelas
Acessa a tela F149PAR para a consulta das parcelas da nota fiscal.

Pedidos
Acessa a tela F149CPE para a consulta do pedido do item posicionado na grade.

Observação
Acessa a tela F149OBS para o lançamento das observações da nota fiscal. Este botão somente estará habilitado para notas fiscais já gravadas.

Cálculos (W)
Acessa a tela F149CIP para consultar os cálculos feitos pelo sistema para o registro posicionado na grade.

Rateios
Acessa a tela F000RPF para a manutenção dos rateios.

Dist.Lotes
Acessa a tela F000DLS para a distribuição de lotes (para os itens controlados por lote).

Vol. Agrup
Acessa a tela F000AVL para a consulta de produtos acabados e avulsos formados por volumes dos itens da pré-fatura.

Dispos. Fiscais
Acessa a tela F140DIS para o cadastro de dispositivo fiscal.

Recalcular
Efetua o recálculo da nota fiscal em caso de alterações que possam influenciar no valor final ou no valor dos impostos. Por exemplo: ao alterar o código do ICMS Substituído ou o código do ICMS Especial e recalcular, os códigos são ajustados. Porém, ao alterar a Situação Tributária ou a Origem da Mercadoria e recalcular, as alterações não serão consideradas.

O recálculo é executado automaticamente ao fechar a nota, mas se houver necessidade de visualizar os valores calculados antes do fechamento, basta clicar no botão.

Autorizados XML
Abre a tela F140AUT para cadastro dos CNPJs/CPFs autorizados a acessar o .XML da NF-e.

Inf. Qualidade
Acessa a tela F115CAQ para consulta de dados do certificado de qualidade.

Grade Itens da Nota Fiscal

Exibe os registros correspondentes aos filtros informados.

Série Certif.
Indica a série do certificado de classificação da nota fiscal de saída. Caso este campo não esteja preenchido ao processar a nota fiscal, será sugerido o valor padrão da rotina de fechamento de notas fiscais de saída, caso o produto exigir o certificado de classificação.

Certif. Classif.
Indica o número do certificado de classificação da nota fiscal de saída. Caso este campo não esteja preenchido ao processar a nota fiscal, será sugerido o valor padrão da rotina de fechamento de notas fiscais de saída, caso o produto exigir o certificado de classificação.

Redução de ICMS, ICMS Especial, ICMS Subst.
Esses campos receberão o valor cadastrado na pré-fatura, caso estiverem vazios o sistema irá sugerir esses códigos de acordo com a configuração do sistema.

Número do Drawback, Núm. Reg. Exportação (Número do registro de exportação), Nat. Exp. (Natureza da exportação), Descrição (Nat. Exp.) e Chave Eletrônica

Esses campos são utilizados quando a nota fiscal de saída é para exportação. Eles estarão desabilitados quando a nota fiscal estiver fechada e disponíveis para edição nas seguintes situações:

Mot. deson ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST na grade de produtos para calcular o valor do ICMS-ST desonerado. Sugerido a partir das parametrizações definidas na tela F019TIS

% GILRAT
Percentual de Gilrat que compõe a alíquota de Funrural. Esse percentual é sugerido do Cadastro do Produto (F075PRO ou F075GFP).

Observação

O cálculo do Gilrat será feito quando a transação estiver configurada para calcular o Funrural.

Qtde. Base ICMS Monofásico
Quantidade da Base de ICMS Monofásico.

Vlr. ICMS Monofásico
Valor do ICMS Monofásico dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Monofásico
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico.

Qtde. Base ICMS Mono. Ret
Quantidade Base de ICMS Monofásico Retido.

Vlr. ICMS Mono. Ret
Valor do ICMS Monofásico Retido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Mono. Ret
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Retido.

Qtde. Base ICMS Mono. Dif
Quantidade Base de ICMS Monofásico Diferido.

Vlr. ICMS Mono. Dif
Valor do ICMS Monofásico Diferido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Perc. ICMS Mono. Dif
Percentual de Diferimento do ICMS Monofásico.

Qtde. Base ICMS Mono. Des
Quantidade Base de ICMS Monofásico Destacado.

Vlr. ICMS Mono. Des
Valor do ICMS Monofásico Destacado dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Mono. Des
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Destacado.

Alíq. ICMS Mono. Ori
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Original.

Ben. Fiscal
Representa o código do benefício fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Para mais informações, consulte a documentação do código de benefício fiscal.

Notas

Rodapé

Informações totalizadoras dos itens da grade.

Parâmetros globais

Nome Descrição
AltTraNFv Indicativo se os campos pertinentes a transportadora podem ser alterados mesmo quando uma nota fiscal já se encontra nas situações eletrônicas 2, 3, 5, 6, 7, 8 ou 9
AtuUltNum Indicativo se deve utilizar a nova forma de atualizar o último número da Série.
GerDetTrib Indicativo se na geração de notas fiscais de saída do tipo 3, 4, 5 e 6 deve ser gerado o detalhamento dos tributos.
LogNfsTit Indica se deve gerar logs de títulos do contas a receber nas notas fiscais de saída.
OpcGerNfs Indicativo da opção padrão para geração das parcelas das notas fiscais de saída
UsaEntOri Indica se vai usar o endereço de entrega e origem da mercadoria nos documentos fiscais e obrigações acessórias

Identificadores de regra

Módulo Código
COM 000ALFUN01
COM 000ALSTR03
COM 000ALSTR04
EST 210CRIFE01
VEN 000ALICD01
VEN 000ALICM01
VEN 000ALIRF01
VEN 000COMIS01
VEN 000COMIS02
VEN 000COMIS03
VEN 000CONIT01
VEN 000CONNF01
VEN 000DLSUM01
VEN 140FRENF01
VEN 140MNTEM01
VEN 140MNTEM02
VEN 140TNSCP01

Este artigo ajudou você?