F149GNC - Faturamento Individual de Cargas e Pedidos

Esta tela permite o faturamento individual de cargas ou pedidos.

Processos

• O campo Faturamento Via determina se o faturamento será via Carga ou Pedido;
• No faturamento via carga, os campos Carga e Pré-Fatura serão habilitados;
• No faturamento via pedido, é exibida a tela F149CPE para a seleção dos pedidos a faturar;
• Ao carregar a carga/pré-fatura a rotina verificará se a transação dos dados gerais da carga é diferente da transação sugerida nos dados gerais da tela. Se for diferente, através de uma mensagem informa que as transações são diferentes e questiona o usuário se deseja carregar a transação da carga/pré-fatura;
• Se a transação dos itens da carga for diferente da transação padrão para faturamento, a rotina fará o seguinte questionamento ao usuário: Sugerida nova transação XXXX para o item, transação diferente da transação XXXX informada no item. Manter Sugestão?

É possível inserir um produto do tipo Passagem Direta na nota fiscal de saída. Como produtos de passagem direta não possuem estoque, não será exigida a informação do depósito, porém o campo Depósito poderá ser preenchido com finalidade informativa. Não serão realizadas consistências relacionadas ao depósito, como por exemplo saldos disponíveis e ligações do produto. Será permitido inserir um produto de passagem direta somente se a transação do item de produto não possuir integração com estoques.

Quando o campo Código do Regime Tributário da filial (F070FEF) estiver parametrizado como 1 - Simples Nacional ou 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta e a transação da nota fiscal de saída estiver configurada para calcular o valor do ICMS, o campo % ICMS Simples Nac. (PerIsn) estará disponível na grade de Itens da Nota Fiscal com o objetivo de armazenar e calcular o percentual do ICMS Simples Nacional. O percentual apurado na tabela de Alíquotas de ICMS Simples Nacional será utilizado para este campo.

Ao alterar a transação nos dados gerais da tela, o sistema irá perguntar se o usuário deseja aplicar a nova transação para os itens da nota. Caso aplique, o sistema irá verificar o campo Buscar valores no recálculo das N.F.S. na guia Vendas 2 da tela F070FVE (Parâmetros da Filial para Vendas) para saber se é necessário recalcular os valores.

O sistema irá totalizar os pesos bruto e líquido dos dados gerais apenas se o identificador de regras VEN-140ALPES01 estiver cadastrado.

Geração de logs de títulos do contas a receber em notas fiscais de saída

Para utilização da rotina de geração de logs de títulos do contas a receber em notas de saída são necessárias algumas configurações no sistema:

1. Na tela F000PGS, marcar o parâmetro global LogNfsTit, como "S";
2. Na tela F000PPD, definir os parâmetros dinâmicos LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC01, LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC02, LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC03, LOG.NFS.TIT.CRE.EMISSAO e LOG.NFS.TIT.CRE.GERAR, configurados como "S";
3. Na tela F098REG, ativar os identificadores VEN-140CNFEC01, VEN-140CNFEC02 e VEN-140CNFEC03 com uma regra vinculada (a regra pode estar em branco);
4. Gravar a tabela de usuário no banco de dados para gravação dos logs. A tabela de usuário deve ser criada através do CBDS e deve estar exatamente compatível com os campos necessários para a utilização da rotina, conforme orientações abaixo:
   Orientações

   • O nome da tabela de usuário deve ser “USU_T140LOGTIT”;
   • Para adicionar os campos da tabela, basta clicar com o botão direito em cima da pasta Colunas e selecionar Nova Coluna;
   • Após informar os valores de cada coluna clique no botão Salvar;
   • Após criar todos os campos, clique no botão com desenho de raio (Confirmar personalização no banco) para confirmar as alterações.

   Campos necessários:

   Nome do campo	Máscara	Tipo	Tamanho
   USU_SEQUENCIAL	Z[11]9	Number	12
   USU_DATA	DD/MM/YYYY	Date	0
   USU_HORA	hh:mm:ss	Time	0
   USU_CODEMP	ZZZ9	Number	4
   USU_CODFIL	ZZZZ9	Number	5
   USU_CODSNF	U[3]	String	3
   USU_NUMNFV	ZZZ.ZZZ.ZZ9	Number	9
   USU_USUARIO	Z[9]9	Number	10
   USU_ORIGEM	A[10]	String	10
   USU_OPERACAO	A[50]	String	50
   USU_ERRO	A[5]	String	5
   USU_OK	A[3]	String	3
   USU_NUMTIT	U[15]	String	15
   USU_CODTPT	U[3]	String	3
   USU_CODTNS	A[5]	String	5

Campos

Tipo
Tipo de nota fiscal.

Série
Código da série da nota fiscal.

Cliente
Código do cliente.

Nº NF Saída
Número da nota fiscal de saída.

Vendedor
Será sugerido o código do representante definido no cliente, na carga ou no pedido. Se na entrada for informado o código do cliente, o representante definido no seu cadastro será sugerido para a tela, caso contrário será sugerido o representante definido ou na carga ou no pedido.

Data Emissão
Data de emissão.

Data Saída
Data de saída.

Trans.Prod.
Código da transação.

C.Pagto
Condição de Pagamento.

Utilizar condição de pagamento do documento de origem (Pedido ou Carga)
Este campo quando selecionado, indica que o sistema utilizará a condição de pagamento do documento de origem, mesmo que para a nota for informada ou sugerida uma condição de pagamento diferente, nas situações em que a condição da nota é diferente da condição de pagamento informada no documento de origem.

Rota/Seq.
Código e sequência da rota.

Sub-Rota
Código da sub-rota.

Situação
Código da situação.

Faturamento Via
Indicativo o tipo de faturamento, via carga ou via pedido.

Carga
Número da carga.

Pré-Fatura
Número da pré-fatura. Se houver pré-faturas com representantes diferentes do padrão, serão visualizadas somente as que estiverem definidas com o representante padrão. Sempre que houver pré-faturas com representantes diferentes do padrão, não deverá ser informado o código do cliente informar diretamente o número da carga. 

Sugerir transações da carga para os itens
Sugere as transações dos itens da carga para a grade Itens da Nota Fiscal sem emitir as mensagens de sugestão.

• Com a caixa de seleção marcada, serão carregadas diretamente as transações de carga nos itens da nota fiscal ao informar a carga e pré-fatura.
• Com a opção desmarcada, as mensagens referentes à sugestão de transação dos itens serão exibidas conforme comportamento padrão da tela ao informar a carga e a pré fatura.

Ou seja, aqui trata-se apenas de sugestão das transações para os itens, logo, a mensagem "A transação dos dados gerais (XXXX) carregada pela carga (XXX) é diferente da transação definida atualmente (XXXX). Deseja carregar a transação dos dados gerais da carga? " sempre será apresentada, independente do parâmetro estar marcado ou não na tela.

Indicador de Intermediador/Marketplace
Campo para atendimento à NT 2020.006.

• Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)
• Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)

Código do Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006.

CNPJ do Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006. CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Cadastro no Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006. Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Botões

Diversos
Acessa a tela F149DIV para o lançamento de informações diversas.

Valores
Acesso a tela F149VAL, para o lançamento de valores complementares.

Cálculos
Acessa a tela F149CNF para a consulta dos cálculos efetuados pelo sistema.

Parcelas
Acessa a tela F149PAR para a consulta das parcelas da nota fiscal.

Pedidos
Acessa a tela F149CPE para a consulta do pedido do item posicionado na grade.

Observação
Acessa a tela F149OBS para o lançamento das observações da nota fiscal. Este botão somente estará habilitado para notas fiscais já gravadas.

Cálculos (W)
Acessa a tela F149CIP para consultar os cálculos feitos pelo sistema para o registro posicionado na grade.

Rateios
Acessa a tela F000RPF para a manutenção dos rateios.

Dist.Lotes
Acessa a tela F000DLS para a distribuição de lotes (para os itens controlados por lote).

Vol. Agrup
Acessa a tela F000AVL para a consulta de produtos acabados e avulsos formados por volumes dos itens da pré-fatura.

Dispos. Fiscais
Acessa a tela F140DIS para o cadastro de dispositivo fiscal.

Recalcular
Efetua o recálculo da nota fiscal em caso de alterações que possam influenciar no valor final ou no valor dos impostos. Por exemplo: ao alterar o código do ICMS Substituído ou o código do ICMS Especial e recalcular, os códigos são ajustados. Porém, ao alterar a Situação Tributária ou a Origem da Mercadoria e recalcular, as alterações não serão consideradas.

O recálculo é executado automaticamente ao fechar a nota, mas se houver necessidade de visualizar os valores calculados antes do fechamento, basta clicar no botão.

Autorizados XML
Abre a tela F140AUT para cadastro dos CNPJs/CPFs autorizados a acessar o .XML da NF-e.

Inf. Qualidade
Acessa a tela F115CAQ para consulta de dados do certificado de qualidade.

Grade Itens da Nota Fiscal

Exibe os registros correspondentes aos filtros informados.

Série Certif.
Indica a série do certificado de classificação da nota fiscal de saída. Caso este campo não esteja preenchido ao processar a nota fiscal, será sugerido o valor padrão da rotina de fechamento de notas fiscais de saída, caso o produto exigir o certificado de classificação.

Certif. Classif.
Indica o número do certificado de classificação da nota fiscal de saída. Caso este campo não esteja preenchido ao processar a nota fiscal, será sugerido o valor padrão da rotina de fechamento de notas fiscais de saída, caso o produto exigir o certificado de classificação.

Redução de ICMS, ICMS Especial, ICMS Subst.
Esses campos receberão o valor cadastrado na pré-fatura, caso estiverem vazios o sistema irá sugerir esses códigos de acordo com a configuração do sistema.

Número do Drawback, Núm. Reg. Exportação (Número do registro de exportação), Nat. Exp. (Natureza da exportação), Descrição (Nat. Exp.) e Chave Eletrônica

Esses campos são utilizados quando a nota fiscal de saída é para exportação. Eles estarão desabilitados quando a nota fiscal estiver fechada e disponíveis para edição nas seguintes situações:

• Se o CFOP da transação do item de produto iniciar com 7, que indica exportação
• Quando a nota fiscal de saída não for eletrônica e não estiver emitida, ou quando a nota fiscal estiver digitada
• Caso a nota fiscal de saída for eletrônica, com a situação diferente de 2 - Enviada, 3 - Autorizada, 5 - Denegada, 6 – Solicitado Inutilização, 7 – Solicitado Cancelamento, 8 - Inutilizada ou 9 – Cancelada

Mot. deson ICMS-ST
Motivo da desoneração do ICMS-ST na grade de produtos para calcular o valor do ICMS-ST desonerado. Sugerido a partir das parametrizações definidas na tela F019TIS

% GILRAT
Percentual de Gilrat que compõe a alíquota de Funrural. Esse percentual é sugerido do Cadastro do Produto (F075PRO ou F075GFP).

Qtde. Base ICMS Monofásico
Quantidade da Base de ICMS Monofásico.

Vlr. ICMS Monofásico
Valor do ICMS Monofásico dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Monofásico
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico.

Qtde. Base ICMS Mono. Ret
Quantidade Base de ICMS Monofásico Retido.

Vlr. ICMS Mono. Ret
Valor do ICMS Monofásico Retido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Mono. Ret
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Retido.

Qtde. Base ICMS Mono. Dif
Quantidade Base de ICMS Monofásico Diferido.

Vlr. ICMS Mono. Dif
Valor do ICMS Monofásico Diferido dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Perc. ICMS Mono. Dif
Percentual de Diferimento do ICMS Monofásico.

Qtde. Base ICMS Mono. Des
Quantidade Base de ICMS Monofásico Destacado.

Vlr. ICMS Mono. Des
Valor do ICMS Monofásico Destacado dos Itens de Produto da Nota Fiscal de Saída.

Alíq. ICMS Mono. Des
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Destacado.

Alíq. ICMS Mono. Ori
Alíquota ad rem de ICMS Monofásico Original.

Ben. Fiscal
Representa o código do benefício fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Para mais informações, consulte a documentação do código de benefício fiscal.

Rodapé

Informações totalizadoras dos itens da grade.

Parâmetros globais

Identificadores de regra