F149GNP - Faturamento Agrupado de Cargas via Pedido

Esta tela permite o faturamento via pedidos.

Processos

• caso informe-se o número do pedido no cabeçalho, os dados do cabeçalho são sugeridos e os itens do pedido são exibidos na grade. É permitido informar outros pedidos do cliente diretamente na grade.
• caso não informe-se o número do pedido, deve-se informar o código do cliente. Neste caso serão sugeridos os dados do cabeçalho, e os pedidos deste cliente, aptos a faturamento, devem ser informados diretamente na grade.
• quando o pedido é informado no cabeçalho é sugerida a condição de pagamento definida no pedido, caso contrário é sugerida a condição de pagamento padrão do cliente.
• quando o pedido é informado na grade, se as condições de pagamento do cabeçalho e do pedido forem diferentes é exibida mensagem questionando se o processo deve continuar. Igualmente é verificado se o pedido tem parcelas especiais, caso houver, será exibida mensagem informativa.
• a nota fiscal deve ser processada antes de fechar.

É possível inserir um produto do tipo "Passagem Direta" na nota fiscal de saída. Como produtos de passagem direta não possuem estoque, não será exigida a informação do depósito, porém, o campo Depósito poderá ser preenchido com finalidade informativa. Não serão realizadas consistências relacionadas ao depósito, como por exemplo, saldos disponíveis e ligações do produto.

Somente será permitido inserir um produto de passagem direta se a transação do item de produto não possuir integração com estoques.

O campo Código da FCI, na grade de "Itens da Nota Fiscal", será preenchido de acordo com o informado no campo Cód. FCI da tela F075FCI, ao efetuar uma operação interestadual ou caso parâmetro Listar código da FCI em operações internas estiver definido como "S".
O percentual de ICMS, definido na estrutura de cálculo da FCI, será filtrado quando a origem da mercadoria do item for 1 (Estrangeira - Importação direta), 2 (Estrangeira - Adquirida no mercado interno), 3 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%) ou 8 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%).
O coeficiente definido nas parametrizações da FCI não será mais considerado. Será utilizado o código da FCI para verificar se o seu percentual e a origem da mercadoria (definida nas parametrizações de FCI) devem ser utilizadas.
Observação: independente da origem fiscal da mercadoria definida nas parametrizações da FCI, ela sempre será atribuída no item da nota fiscal de saída, desde que exista um código de FCI e seja uma operação interestadual.

Quando o campo Código do Regime Tributário, da filial (F070FEF), estiver parametrizado como "1 - Simples Nacional" ou "2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta" e a transação da nota fiscal de saída estiver configurada para calcular o valor do ICMS, o campo % ICMS Simples Nac. (PerIsn) estará disponível na grade de Itens da Nota Fiscal com o objetivo de armazenar e calcular o percentual do ICMS Simples Nacional. O percentual apurado na tabela de Alíquotas de ICMS Simples Nacional será utilizado para este campo.

Cálculo de desoneração de ICMS: (acionado via botão Diversos)
Quando a Integração NF-e (F070FVE, guia Documentos Eletrônicos) estiver igual a 7 - 4a Geração - Retorno Automático ou 8 - 4a Geração - Retorno Manual, o cálculo de desoneração de ICMS seguirá o seguinte critério:

• Situação tributária de ICMS for igual a "020" ou "070" ou "090" e o "Motivo desoneração ICMS" for igual a "3" ou "9" ou "12";
• Situação tributária de ICMS for igual a "030" e o "Motivo desoneração ICMS" for igual a "6" ou "7" ou "9";
• Situação tributária de ICMS for igual a "040" ou "041" ou "051" e o "Motivo desoneração ICMS" for igual a "1" ou "3" ou "4" ou "5" ou "6" ou "7" ou "8" ou "9" ou "10" ou "11";

Geração de logs de títulos do contas a receber em notas fiscais de saída

Para utilização da rotina de geração de logs de títulos do contas a receber em notas de saída são necessárias algumas configurações no sistema:

1. Na tela F000PGS, marcar o parâmetro global LogNfsTit, como "S";
2. Na tela F000PPD, definir os parâmetros dinâmicos LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC01, LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC02, LOG.NFS.TIT.CRE.140CNFEC03, LOG.NFS.TIT.CRE.EMISSAO e LOG.NFS.TIT.CRE.GERAR, configurados como "S";
3. Na tela F098REG, ativar os identificadores VEN-140CNFEC01, VEN-140CNFEC02 e VEN-140CNFEC03 com uma regra vinculada (a regra pode estar em branco);
4. Gravar a tabela de usuário no banco de dados para gravação dos logs. A tabela de usuário deve ser criada através do CBDS e deve estar exatamente compatível com os campos necessários para a utilização da rotina, conforme orientações abaixo:
   Orientações

   • O nome da tabela de usuário deve ser “USU_T140LOGTIT”;
   • Para adicionar os campos da tabela, basta clicar com o botão direito em cima da pasta Colunas e selecionar Nova Coluna;
   • Após informar os valores de cada coluna clique no botão Salvar;
   • Após criar todos os campos, clique no botão com desenho de raio (Confirmar personalização no banco) para confirmar as alterações.

   Campos necessários:

   Nome do campo	Máscara	Tipo	Tamanho
   USU_SEQUENCIAL	Z[11]9	Number	12
   USU_DATA	DD/MM/YYYY	Date	0
   USU_HORA	hh:mm:ss	Time	0
   USU_CODEMP	ZZZ9	Number	4
   USU_CODFIL	ZZZZ9	Number	5
   USU_CODSNF	U[3]	String	3
   USU_NUMNFV	ZZZ.ZZZ.ZZ9	Number	9
   USU_USUARIO	Z[9]9	Number	10
   USU_ORIGEM	A[10]	String	10
   USU_OPERACAO	A[50]	String	50
   USU_ERRO	A[5]	String	5
   USU_OK	A[3]	String	3
   USU_NUMTIT	U[15]	String	15
   USU_CODTPT	U[3]	String	3
   USU_CODTNS	A[5]	String	5

Campos

Tipo
Tipo de nota fiscal.

Série
Código da série.

Pedido
Número do pedido.

Cliente
Código do cliente.

Nº NF Saída
Número da nota fiscal.

Vendedor
Código do vendedor.

Data Emissão
Data de emissão.

Data Saída
Data de saída.

Trans.Prod.
Código da transação de produtos.

C.Pagto
Código da condição de pagamento.

Rota/Seq.
Código da rota / sequência da rota.

Sub-Rota
Código da sub-rota.

Situação
Situação.

Indicativo presencial
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

Data Prest. Serviço
Indica a data da prestação do serviço. Os campos só podem ser alterados enquanto o pedido estiver com a situação igual a "9 - Não Fechado".

Indicador de Intermediador/Marketplace
Campo para atendimento à NT 2020.006.

• Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria)
• Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace)

Código do Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006.

CNPJ do Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006. CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Cadastro no Intermediador
Campo para atendimento à NT 2020.006. Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Grade Itens da Nota Fiscal

Grade para exibição dos registros que atendem aos filtros informados.

Número do Drawback, Núm. Reg. Exportação (Número do registro de exportação), Nat. Exp. (Natureza da exportação), Descrição (Nat. Exp.) e Chave Eletrônica
Esses campos são utilizados quando a nota fiscal de saída é para exportação. Eles estarão desabilitados quando a nota fiscal estiver fechada e disponíveis para edição nas seguintes situações:

• Se o CFOP da transação do item de produto iniciar com 7, que indica exportação;
• Quando a nota fiscal de saída não for eletrônica e não estiver emitida, ou quando a nota fiscal estiver digitada;
• Caso a nota fiscal de saída for eletrônica, com a situação diferente de 2 - Enviada,3 - Autorizada,5 - Denegada,6 – Solicitado Inutilização,7 – Solicitado Cancelamento,8 - Inutilizada e 9 – Cancelada.

Ben. Fiscal
Representa o código do benefício fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Para mais informações, consulte a documentação do código de benefício fiscal.

Botões

Diversos
Acesso à tela F149DIV para o lançamento de informações diversas.

Valores
Acesso à tela F149VAL para o lançamento de valores complementares.

Cálculos
Acesso à tela F149CNF para a exibição dos cálculos efetuados pelo sistema.

Parcelas
Acesso à tela F149PAR para a consulta das parcelas da nota fiscal.

Grade Itens da Nota Fiscal
Grade para exibição os itens do pedido.

Cálculos (W)
Acessa a tela F149CIP para consultar os cálculos feitos pelo sistema para o registro posicionado na grade.

Rateios
Acesso à tela F000RPF para manutenção dos rateios.

Dist. Lotes
Acesso à tela F000DLS para a distribuição dos lotes. Habilitado somente para produtos controlados por lote.

Dispos. Fiscais
Acesso à tela F140DIS para o cadastro de dispositivo fiscal.

Autorizados XML
Abre a tela F140AUT para cadastro dos CNPJs/CPFs autorizados a acessar o .XML da NF-e.

Parâmetros globais

Identificadores de regra