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Manifestação do Destinatário (unificada - ERP/eDocs)
Essa documentação tem como objetivo descrever as parametrizações necessárias para a geração da manifestação do destinatário, sendo ela pelo eDocs ou pelo ERP.
Conheça as parametrizações necessárias para a geração da manifestação do destinatário pelo ERP. Para mais informações sobre parametrizações para Manifestação do Destinatário no eDocs, acesse a página Manifestações do Destinatário, disponível no Manual do Usuário do eDocs.
Configurar recebimento eletrônico- Acesse Cadastros > Mercado e Suprimentos > Recebimento Eletrônico > Parâmetros (F070PRE);
- No campo Gerar Manifestação, defina entre as opções a seguir:
- Desativado: não gera a manifestação, mesmo na tela Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário;
- Manual: gera a manifestação apenas na tela F440MDE;
- Automático: gera automaticamente no processamento, fechamento e exclusão da nota fiscal de compra e na tela Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário, quando solicitado.
- Parametrize a definição do prazo (em dias) através do campo Prazo Manifestação. Dentro desse prazo, é possível gerar quantas manifestações forem necessárias, dentro do que estabelece o fisco, para o qual, a última manifestação registrada é a válida/considerada;
- Em seguida, avalie o preenchimento do campo Tipo de Retorno que indica se o retorno da manifestação é manual ou automático. Este campo permite a digitação manual de manifestações na tela Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário (F440MDE);
- No campo Dir. de Geração, informar o diretório de geração do arquivo XML para manifestações de notas fiscais que não estão na base de dados do ERP.
Parametrizar compras e recebimento- Acesse Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F099UCP).
- No campo Permitir efetuar MD-e existente na guia Recebimento, defina se o usuário deve possuir permissão de executar a manifestação do destinatário. Executar a manifestação significa enviar algum evento de manifestação pela tela F440MDE ou editar eventos de manifestação cadastrados. A consulta fica disponível para todos os usuários que tiverem acesso à funcionalidade. Além disso, este campo não impacta a geração automática de manifestação pelo processamento, fechamento ou cancelamento da nota fiscal.
Manifestação via F440MDEAtravés da tela F440MDE, tem-se quatro opções no cabeçalho da tela para permitir o fechamento ou a exclusão da Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte após a geração da manifestação do destinatário:
- Fechar NF ao manifestar evento "Confirmação da Operação": com esta opção selecionada, a nota fiscal é fechada se o evento gerado foi uma Confirmação de Operação e a nota fiscal estiver aberta;
- Excluir NF ao manifestar evento "Operação não realizada": com esta opção selecionada, a nota fiscal é excluída se o evento gerado foi um Operação não realizada;
- Excluir NF ao manifestar evento "Desconhecimento da Operação": com esta opção selecionada, a nota fiscal é excluída se o evento gerado foi de Desconhecimento da Operação;
- Excluir NF ao manifestar evento "Prestação de Serviço em Desacordo": com esta opção selecionada, a Nota Fiscal/Conhecimento de Transporte será excluída se o evento gerado foi de "Prestação de Serviço em Desacordo".
Para que o registro da nota fiscal de compra seja exibido na grade, basta clicar no botão Mostrar. Os filtros como Chave NF-e, Série, Nr. NFE, Tipo e Seq. evento, podem ser utilizados para limitar o número de registro na grade. A consulta traz todas as notas fiscais de compra que atendam os filtros informados, independente se possui evento de manifestação.
Quando o valor no campo Gerar manifestação na tela F070PRE for diferente de "D - Desativado", será possível realizar a inclusão de linha na grade para a geração de novos eventos de manifestação do destinatário.
Importante
- Quando a manifestação a ser realizada é “Ciência da Operação” ou “Confirmação da Operação” é necessário que nota que será manifestada esteja integrada no ERP, sendo assim exibida na lista desta tela ao clicar no botão Mostrar;
- Caso a manifestação a ser realizada for “Operação não Realizada” ou “Desconhecimento da Operação”, não é necessário ter a nota integrada no ERP, porém será necessário preencher os campos Série, Chave NF-e e a Justificativa para a geração do evento;
- Para gerar a manifestação dos tipos citados acima, deve-se ir ao último registro da grade após clicar em Mostrar e mover o cursor para baixo para gerar uma nova linha onde serão inseridos os dados para gerar a manifestação;
- O botão Processar gerará o arquivo eletrônico de manifestação do destinatário no local indicado;
- Caso o diretório de gravação do arquivo eletrônico não seja informado, será exibida a seguinte mensagem na geração da manifestação: "Diretório de gravação do arquivo eletrônico de Manifestação do Destinatário não informado ou inválido. Informar o diretório em Parâmetros do Recebimento Eletrônico (F070PRE), na série ou no usuário. Empresa: "00", Filial: "0", Fornecedor: "00", Série: "NFE", Nota Fiscal de Entrada: "0000". Desta forma, deve-se verificar o diretório parametrizado em:
- Série: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro (F020SNF);
- Parâmetros do Recebimento Eletrônico: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Recebimento Eletrônico > Parâmetros (F070PRE);
- Usuário: Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (guia Documentos Eletrônicos) (F099UVE).
Manifestação via F000INEQuando parametrizado no campo Gerar Manifestação da tela F070PRE, o opção de “Automático”, serão geradas as manifestações de forma automática:
- No processamento da nota - Ciência da operação;
- No fechamento da nota - Confirmação da operação;
- Na exclusão da nota - Operação não realizada.
Observação
Para que na exclusão da nota, não seja gerada a manifestação de “Operação não realizada”, pode-se utilizar o identificador de regra CPR-440EXMDE01
Geração do Evento de Prestação em Desacordo para CT-e
Para gerar este tipo de evento, o CT-e deverá existir na base de dados do eDocs e estar vinculado a um processo de recebimento (já que, neste caso, o gerador do evento é o tomador original do CT-e);
No ERP, em versões atualizadas do sistema, não é obrigatório que o CT-e esteja lançado como uma nota fiscal tipo "8 - NF de Entrada". No entanto, caso o CT-e não esteja lançado, na tela F440MDE será obrigatória a digitação da chave de acesso do CT-e manualmente, pois o sistema não terá de onde buscar essa informação;
Para o processo de integração com o eDocs, o ERP gerará o arquivo XML no diretório parametrizado em:
- Usuário: Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte, guia Transporte (F099UVE);
- Série: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro (F020SNF).
No eDocs, é obrigatório que o retorno do eDocs para o ERP seja configurado com "WebService 6" (caso o retorno seja via web service do ERP). Essa definição é encontrada nas configurações da filial, campo Diretório de integração (em descontinuação).
Importante
Para clientes que nunca efetuaram este processo, orientamos a execução de um processo de homologação desta rotina em ambiente de testes, pois depois que um evento de Prestação em Desacordo é gerado
Relatório no ERP com informações das manifestações de destinatário
No ERP, há o modelo de relatório 035 - Eventos de Manifestação do Destinatário (SRNF035), que lista as informações das manifestações geradas de forma manual ou automática através da tela Controle de Eventos da Manifestação do Destinatário.
O relatório está disponível no caminho Suprimentos > Gestão de Recebimentos> Notas Fiscais de Entrada > Relatórios.
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