Pré-pedido (Inserções, alterações e cancelamentos em ordens de compra não fechadas)

Nessa etapa da integração é recebido do Mercado Eletrônico as inserções, alterações (que necessitem de aprovação multinível) e cancelamentos de ordem de compra. Dessa forma o Gestão Empresarial | ERP busca no web service do Mercado Eletrônico getMessagePrePedido, os documentos que ficam disponíveis devido as seguintes causas:

• novos pré-pedidos criados no Mercado Eletrônico, feitos via cotação ou contrato;
• pré-pedidos alterados, ou seja, ordens de compra já inseridas no Gestão Empresarial | ERP, porém ainda não fechadas;
• pré-pedidos cancelados;
• pedidos alterados que alteram valores financeiros do documento, ou seja, ordens de compra já inseridas no Gestão Empresarial | ERP e já fechadas.

Para clarificar, as ações efetuadas através dessa etapa da integração, no fluxo abaixo são demonstradas as etapas percorridas após a busca do pré-pedido pelo ERP:

A rotina de cadastro de fornecedor, etapa que ocorre sempre que o ERP recebe um pré-pedido com fornecedor desconhecido, utiliza os seguintes campos do nó MsgFornecedor do XML:

A tabela Cadastros - Fornecedores - Histórico (E095HFO) é preenchida para todas as Filiais da Empresa da ordem de compra:

• O campo IndInd é sempre preenchido como "N";
• A condição de pagamento padrão é definida com base na Condição de Pagamento da ordem de compra.

Como é possível verificar através do fluxo acima, após o cadastro do fornecedor, se necessário, ocorre o processamento da ordem de compra através dos dados vindos do web service getMessagePrePedido. Os dados buscados seguem de acordo com o mapeamento abaixo:

Cabeçalho

Campo XML Mercado Eletrônico	Campo ERP	Observação
LOCALENTREGACLIENTE	E420OCP.CODEMP-E420OCP.CODFIL-E420OCP.SEQENT	O local de entrega define qual é a empresa e filial da ordem de compra.
IDENTIFIC	E420OCP.NUMOCP	Só vem preenchido em casos de alteração e cancelamento de ordem de compra.
CANCELADO		Sinaliza se a ordem de compra será cancelada ou não.
RESUMO	E420OCP.OBSOCP	É parte da observação da ordem de compra.
COND_PAGTO	E420OCP.CODCPG
CODTRANSPORTADORA	E420OCP.CODTRA
DATAHORAGERACAO	E420OCP.DATEMI
VALORFRETE	E420OCP.VLRFRE
MOEDA	E420OCP.CODMOE	Caso o código não seja enviado pelo ME. É necessário utilizar o identificador de regras INT-000MEOC001 para se criar um De/Para.
FRETE	E420OCP.CIFFOB	Se CIF, então C; Se FOB, então F; Em outros casos, X.
COTACAO		É adicionado na observação criada na tabela E420OBS.
CONTRATO		É adicionado na observação criada na tabela E420OBS.
TAG	E420OCP.USUGER
OBSRECUSA		É adicionado na observação criada na tabela E420OBS em casos de cancelamento.

Os atributos de cabeçalho podem ser manipulados através do identificador de regras INT- 000MEOC002Identificador listado no rodapé desta documentação. ou INT- 000MEOC003Identificador listado no rodapé desta documentação..

Os campos E420OCP.CODMOT e E420OCP.OBSMOT são tratados como atributos pelo Mercado Eletrônico, e já são manipulados de forma nativa pelo ERP.

A mensagem com os usuários envolvidos no documento pode ser manipulada através do identificador de regras INT-000MEOC004Identificador listado no rodapé desta documentação.. Caso o identificador não seja utilizado, será gravado na tabela E420OBS uma mensagem com os usuários e status com até um limite de 250 caracteres.

Ordens de compra canceladas, terão suas solicitações de compra liberadas, exceto casos em que já tenha ocorrido algum recebimento.

Itens

Campo XML Mercado Eletrônico	Campo ERP	Observação
SERVICO		Sinaliza se o item é de serviço ou produto.
ITEM	E420IPO.SEQIPO ou E420ISO.SEQISO
QUANTIDADE	E420IPO.QTDPED ou E420ISO.QTDPED
PRECOLIQUIDO	E420IPO.VLRLIQ ou E420ISO.VLRLIQ	O campo POR do XML é utilizado para termos o preço líquido na escala correta. Então o valor líquido sempre é PRECOLIQUIDO/POR.
PRECO	E420IPO.PREUNI ou E420ISO.PREUNI
CANCELADO		Sinaliza se o item foi cancelado ou não
CODIGOPRODUTOCLIENTE	E420IPO.CODPRO e E420IPO.CODDER ou E420ISO.CODSER
IVA	E420IPO.OBSIPO ou E420ISO.OBSISO	Utilizado para formar a observação do item.
OBSCLI	E420IPO.OBSIPO ou E420ISO.OBSISO	Utilizado para formar a observação do item.
OBS	E420IPO.OBSIPO ou E420ISO.OBSISO	Utilizado para formar a observação do item.
IPI	E420IPO.PERIPI
VALORIPI	E420IPO.VLRIPI
IPI_INCLUSO		Sinaliza se o IPI deve ser somado ao preço do produto. Essa opção deve ter o valor "I" ou "N".
ISS	E420ISO.PERISS
VALORISS	E420ISO.VLRISS
ISS_INCLUSO		Sinaliza se o ISS deve ser somado ao preço do serviço. Essa opção deve ter o valor "I" ou "N".
ICMS	E420IPO.PERICM ou E420ISO.PERICM
BASECALCULOIMPOSTO		Sinaliza se o IPI deve ser somado na base do cálculo do ICMS.
BASECALCULO		Sinaliza o percentual do valor do produto que deve ser utilizado como base de ICMS.
ICMS_INCLUSO		Sinaliza se o ICMS deve ser somado ao preço do item. Essa opção deve ter o valor "I" ou "S".
ALIQUOTASUBSTITUICAOTRIBUTARIA	E420IPO.PERICS ou E420ISO.PERICS
VALORSUBSTITUICAOTRIBUTARIA	E420IPO.VLRICS ou E420ISO.VLRICS
FABRICANTE		Campo fica disponível para consumo no identificador de regras INT-000MEOC005 e INT-000MEOC006.
PRECOFOB	E420IPO.VLRFRE ou E420ISO.VLRFRE
CENTROCUSTOCLIENTE	E420IPO.CODCCU ou E420ISO.CODCCU
DATAPREVISTA	E420IPO.DATENT ou E420ISO.DATENT

Rateio dos Itens

Campo XML Mercado Eletrônico	Campo ERP	Observação
QUANTIDADE	E420RAT.QTDRAT
QTD_PERC		Utilizado para calcular os percentuais de rateio por centro de custo e conta.
CONTARAZAO	E420RAT.CTARED
CENTROCUSTO	E420RAT.CODCCU
ORDEM	E420RAT.CTAFIN
ELEMENTOPEP	E420RAT.NUMPRJ e E420RAT.CODFPJ

Para permitir personalizações no processamento das ordens de compra, podem ser utilizados os identificadores de regras abaixo listados.

Identificadores de regras

Parâmetros globais