Avaliação de fornecedores

Permite definir os itens a serem considerados na avaliação dos fornecedores em cada empresa, além da avaliação padrão da empresa em questão.

Para configurar a avaliação dos fornecedores, siga os seguintes passos:

1. Acesse Qualidade > Gestão da Qualidade SGQ > Avaliação de Fornecedores > Parâmetros por Empresa (F107EMP);
2. O campo Analisa Pontualidade permite realizar o cálculo de pontualidade na avaliação dos fornecedores. Os cálculos deste campo são realizados na tela Cálculo da Avaliação de Fornecedores (F107CAL), de acordo com os seguintes valores:
   • "S - Soma": é considerada as somas dos dias onde houve divergência na data de entrega (tanto de antecipação quanto de atraso);
   • "M - Média": considera o cálculo da média destes dias;
   • "N - Não": indicativo que a empresa não analisa a pontualidade na avaliação.
3. O campo Tipo Pontualidade determina os dias (atraso e antecipação) que devem ser considerados para apurar a pontualidade da entrega. Isto permite parametrizar o cálculo dos dias de atraso conforme a análise da pontualidade (Soma ou Média) seguindo a seguinte lógica:
   • "1 - Dias Atraso": considera apenas os dias de atraso;
   • "2 - Dias Atraso + Antecipação": soma os dias de atraso e os dias de antecipação;
   • "3 - Dias Atraso - Antecipação": desconta os dias de antecipação da quantidade de dias de atraso.
4. A avaliação do prazo de entrega de um fornecedor é indicada no campo Analisa Prazo Entrega. O prazo de entrega é o tempo que o produto leva para ser entregue (data de entrada na Nota Fiscal) a partir da data de emissão da ordem de compra para o fornecedor, ou seja, segue a seguinte lógica:
   • Prazo = Data Entrada da Nota – Data de Emissão da Ordem.
5. O campo Analisa Preço permite analisar o preço do produto na avaliação. Este percentual é calculado com base na diferença entre o preço da ordem de compra e o preço da nota fiscal de entrada, seguindo a seguinte lógica:
   • % Variação = (((Preço da Nota Fiscal * 100) / Preço Ordem ) - 100).

Observação

Se o valor obtido for negativo, quer dizer que na média o valor dos produtos na Nota Fiscal é menor que o da ordem de compra.

6. O campo Analisa Defeito verifica os defeitos encontrados na avaliação, calculando os percentuais de defeitos toleráveis, críticos e graves encontrados nas inspeções feitas no recebimento normal ou no recebimento com inspeção do SGQ. Para esta avaliação é adotada a seguinte lógica:
   • % Defeito = (Qtd. Defeitos * 100) / Qtd. Recebida.

Importante

Para que estes valores sejam calculados, é necessário que o usuário informe sempre a quantidade de peças com defeitos e o tipo do defeito encontrado nas inspeções realizadas.

7. O campo Analisa Condição Pagamento analisa as condições de pagamento na avaliação. Será calculado o prazo médio de pagamento por fornecedor, com base nas condições de pagamento utilizadas nas notas fiscais do período calculado. O cálculo trará a média dos prazos médios de cada condição de pagamento.
8. No campo Analisa Nota SGQ será analisada a nota do Sistema de Gestão da Qualidade do fornecedor na avaliação. Será gravado o valor que estiver no campo Nota do Sistema da Qualidade da tela Cadastro de Fornecedores (F095CAD).
9. Após efetuar o cálculo da Avaliação de Fornecedores, se a coluna Padrão da grade Avaliações, tela Cálculo da Avaliação de Fornecedores (F107CAL), estiver marcada, o campo Número Avaliação Padrão será atualizado automaticamente.

Na tela Cadastro de Avaliação de Fornecedores (F107AFO) é possível realizar o cadastro das avaliações dos fornecedores seguindo os seguintes passos:

1. A guia Dados Gerais permite informar a descrição e o período a ser considerado no cálculo. Nos campos Bloqueio Produto X Fornecedor e Bloqueio Fornecedor serão informadas regras para bloqueio de relações entre produtos e fornecedores e do cadastro de fornecedores, respectivamente. As regras poderão ser feitas utilizando os símbolos que estão definidos no quadro Regras de Bloqueio, além de (, ), >, <, =, - e . (separador decimal).
2. A guia Filiais permite informar quais as filiais a serem consideradas no cálculo. Apenas as filiais que possuírem o campo Avaliação de Fornecedores com o valor "S - Sim" na tela Parâmetros do SGQ (F100PGQ) poderão ser relacionadas. Ao excluir alguma avaliação já calculada e cujo cálculo levou ao bloqueio/inativação de algum fornecedor ou relação produto X fornecedor, os registros bloqueados/inativados não serão desbloqueados/reativados automaticamente. Se após o cálculo da avaliação alguma Nota Fiscal de entrada que tenha feito parte do cálculo for reabilitada ou alguma solicitação de atendimento tiver sua data de retorno ou assunto alterado, a avaliação terá a sua situação alterada para "R - Aguardando Recálculo".

A duplicação de avaliações de fornecedores permite criar novas avaliações a partir de existentes, agilizando o processo quando se quer criar avaliações com propriedades semelhantes ou idênticas.

1. Acesse Qualidade > Gestão da Qualidade SGQ > Avaliação de Fornecedores > Duplicação (F107DUP);
2. No campo Número que está dentro da seção Avaliação Origem, deverá ser informada a avaliação que será duplicada.
3. Na seção Avaliação Destino, deverá ser informada a Descrição e o período da nova avaliação.
4. Ao clicar em Processar irá gerar uma nova avaliação com a descrição e o período informado nesta tela com as filiais e regras de bloqueio da avaliação de origem. 

Permite calcular as avaliações que foram cadastradas dos fornecedores. Somente poderão ser calculadas avaliações que tenham situação igual a "A -Aguardando Cálculo", "R - Aguardando Recálculo" ou "P - Processando Cálculo" e que os itens estejam configurados na empresa pela tela Parâmetros por Empresa (F107EMP).

O processo de cálculo ocorre da seguinte forma:

1. Acesse Qualidade > Gestão da Qualidade SGQ > Avaliação de Fornecedores > Cálculo (F107CAL);
2. Em primeiro lugar, será calculado os valores dos itens que têm alguma relação com ordem de compra: Pontualidade (atraso), Prazo de entrega e variação de preço.
3. Depois, será calculado os percentuais de defeitos.
4. Por último, será calculado o prazo de pagamento, o atendimento e a nota do sistema da qualidade dos fornecedores.
5. Ao término do cálculo da primeira filial, se acontecer algum problema durante o cálculo da segunda filial, os dados relativos à primeira filial ficarão gravados na base de dados, e a situação da avaliação será "P - Processando cálculo".
6. Ao término do cálculo da última filial, a situação da avaliação é atualizada para "C -Calculada" e serão executadas as regras de bloqueio (se houver) e também é atualizada a avaliação padrão da empresa (se for o caso).
7. Se a regra de bloqueio inativar algum fornecedor ou bloquear alguma relação produto X fornecedor, na observação do motivo da situação tanto no cadastro quanto na relação será gravada a mensagem inativado pelo cálculo da avaliação + Número Avaliação + ' da empresa ' + Código da Empresa)+ '!'.

Permite registrar os contatos feitos pela empresa junto a seus fornecedores.

1. Acesse Qualidade > Gestão da Qualidade SGQ > Avaliação de Fornecedores > Atendimento de Fornecedores (F106ATE);
2. O nome a pessoa de contato no fornecedor deve ser informando no campo Contato.
3. É necessário registrar, obrigatoriamente no campo Assunto, qual foi o assunto tratado junto ao fornecedor.
4. Além disso, é obrigatório informar no campo Data Solicitação as informações do dia, mês e ano que foi feito o contato com o fornecedor.
5. Para mais detalhamento, é possível inserir as informações da Hora solicitação para registrar o momento exato em que foi feito o contato com o fornecedor.
6. No campo Descrição Solicitação deixe bem claro os dados referentes ao assunto tratado.
7. Informe no campo Data Retorno o dia em que o fornecedor deu o retorno definitivo.
8. Esclareça no campo Descrição Retorno todos os dados apresentados no retorno feito pelo fornecedor.

A consulta de avaliação de fornecedores pode ser realizada através das seguintes telas:

• Consulta de Avaliações de Fornecedores por item (F107CIT): permite consultar as avaliações que foram calculadas, possibilitando a classificação dos fornecedores de acordo com cada item (produto/derivação e serviço).
• Consulta de Avaliações de Fornecedores por Fornecedor (F107CFO): é possível consultar as avaliações calculadas e verificar qual item é fornecido da melhor maneira por cada fornecedor. O campo Avaliação é obrigatório e permite consultar avaliação cuja situação seja igual a "C - Calculada" ou "R - Aguardando Recálculo".
• Consulta de Atendimentos de Fornecedores (F106CON): permite realizar a consulta dos atendimentos que foram feitos junto aos fornecedores.