F140FGR - Faturamento em Grade (Análise de Embalagens)

Diferentemente das demais telas de faturamento do sistema que respeitam o critério de disponibilidade de estoque definido na tela F070FES, a tela F140FGR não consiste estoque. Ela foi criada para um nicho específico de negócio (calçadista). Por conta disso, aplica outros tipos de validação e possui pré-requisitos e processos que precisam ser seguidos para sua utilização.

Para faturar pedidos, recomendamos a tela F140LOT, que permite faturar vários pedidos de forma agrupada. As telas F140GNF, F140PRE e F149GNP também podem ser utilizadas para o processo de faturamento. Essas são alternativas viáveis caso haja necessidade de consistir o estoque de acordo com o critério definido na filial de estoque, e não por meio da disponibilidade de embalagens.

A tela não atende produtos do tipo kit e montado. Sendo utilizada por clientes que possuem produtos em grade, ela não faz a validação de estoque dos produtos, mas sim analisa os itens com base nas embalagens. Ou seja, ao faturar um produto do tipo kit na tela, o sistema não fará nenhum tratamento e irá inserir os componentes do kit nos itens da NF. Para faturar produtos desses tipos, recomendamos a tela F140LOT.

Campos

Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando este campo estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se o usuário deseja emitir as notas. Caso S-Sim, todas as notas fiscais serão geradas. Essa opção é salva por usuário.

Fat. Parcial?
Para que esse campo, presente na grade Itens não Atendidos do Pedido, seja preenchido com S-Sim conforme o campo Fat. Parcial da grade Pedidos, é necessário que:

1. a opção Parcial esteja marcada em Faturamento;
2. a opção Analisar Embalagem (Parcial) esteja marcada;
3. a opção Considera itens sem embalagem esteja desmarcada;
4. o campo Pedido esteja preenchido.

Não Quebrar Produtos Iguais
Quando esta opção não estiver marcada, é realizada a quebra dos itens do pedido considerando os campos de Empresa, Filial, Número do Pedido e Indexador da Grade.
Quando a opção estiver marcada, é realizado a quebra dos itens do pedido considerando os campos Empresa, Filial, Número do Pedido, Código do Produto e Situação dos itens igual a "1" e "2".

Botão

Seleção
Abre a tela de Seleção (F140SFG). Ela permite a seleção de documentos por meio de filtros.

Critérios para agrupamento

O sistema considera os itens abaixo:

• CodCli (cliente)
• CodMar (marca)
• CodRep (representante)
• CodCpg (condição de pagamento)
• IndPre (indicativo presencial do consumidor)

Após validar as opções acima, o sistema verifica os detalhes da condição de pagamento entre os seguintes itens:

• CodCrp (grupo a pagar)
• CodFcr (moeda ou índice como fator de correção)
• DatFcr (data da cotação da moeda ou índice para o fator de correção)
• DiaPar (dias de intervalo entre parcelas)
• VctPar (vencimento parcela)
• PerPar (percentual do valor da parcela - 4 decimais)
• DscPar (percentual de desconto previsto para a parcela - 2 decimais)
• CodFpg (forma de pagamento)

Identificadores de regras