Processo automático 141 - Apuração do IRPJ/CSLL

Esse processo permite a apuração do IRPJ/CSLL de forma agendada. Abrange o IRPJ/CSLL imune/isenta (F661I17), lucro arbitrado (F661I16), lucro real (F661I15) e lucro presumido (F661I14).

Parâmetros

• EMPRESA: informe a empresa do cálculo; caso não informado, utiliza a empresa logada;
• FILIAL: filial matriz;
• COMPETENCIA: competência do cálculo;
• CODIGOIMPOSTO: informe o código do imposto IRPJ; o imposto CSLL é buscado automaticamente pelo sistema;
• GRAVARPREVIA: informe se deseja gravar uma prévia da apuração; caso S, a apuração será gravada, mas não processada;
• ESCOLHE_DATA: se MES_ANTERIOR, é efetuado o cálculo da apuração da competência anterior à data de execução do processo. Se MES_ATUAL, é efetuado o cálculo da apuração na competência da execução do processo.

Exemplo 1:

• EMPRESA: 1
• FILIAL: 1
• COMPETENCIA: 01/2020
• CODIGOIMPOSTO: 55A

Nesse caso, a apuração é processada.

Exemplo 2:

• EMPRESA: 1
• FILIAL: 1
• COMPETENCIA: 01/2020
• CODIGOIMPOSTO: 55A
• GRAVARPREVIA: S

Nesse caso, o processo agendado apenas grava a apuração.

Exemplo 3:

• EMPRESA: 1
• FILIAL: 1
• ESCOLHE_DATA: MES_ATUAL
• CODIGOIMPOSTO: 55A
• GRAVARPREVIA: S

Nesse caso, se o processo agendado for executado no dia 10/06/20X0, a apuração é executada na competência 06/20X0 e será apenas gravada.

Exemplo 4:

• EMPRESA: 1
• FILIAL: 1
• ESCOLHE_DATA: MES_ANTERIOR
• CODIGOIMPOSTO: 55A
• GRAVARPREVIA: S

Nesse caso, se o processo agendado for executado no dia 10/06/20X0, a apuração é executada na competência 05/20X0 e será apenas gravada.