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F161FCV - Faturamento de Contratos Variáveis
Tela destinada ao faturamento de contratos tipo "6 - Comercial Variável".
O contrato "6 - Comercial Variável" possui características próximas ao tipo "1 - Comercial Normal". Porém, este não realiza o controle de parcelas ou valores fixos para o faturamento mensal no contrato, ou seja, é permitido faturamento de uma mesma competência mais de uma vez se necessário.
Neste contrato, poderá ser realizado repasses de valores a terceiros, quando por exemplo em uma franquia é necessário fazer repasses ao franqueador.
Reforma Tributária – Consulta de Impostos
Esta tela permite o acesso à Consulta de Impostos da Reforma Tributária (F000CRT), o qual pode ser feito das seguintes formas:
- Por meio do botão CBS e IBS, disponível nos botões de Cálculo para telas de Pedido, Ordem de Compra, Cotação e Nota Fiscal;
- Ou diretamente pelo botão CBS e IBS para as telas de consulta.
Para conferir todas as rotinas impactadas pela Reforma Tributária, acesse esta documentação.
Campos
Série
Código da série.
Emissão
Data de emissão.
Data Saída
Data de saída.
Competência
Competência a faturar.
Filial
Código da filial.
Contrato
Número do contrato.
Cond. Pgto.
Condição de pagamento que será utilizada no faturamento do contrato. Por padrão, este campo será preenchido com a condição de pagamento definida para o contrato, porém, ela pode ser alterada.
Opções
- gerar nota fiscal
- incluir itens contrato (permite incluir itens, produtos ou serviços durante o faturamento do contrato).
Finalidade NF-e
Finalidade da nota fiscal.
- 1 - Normal
- 6 - Nota de débito
Nota
O campo Finalidade NF-e somente é habilitado para as séries autorizadas do tipo "6".
Tipo nota débito
Tipo da nota de débito.
- 4 - Multa e juros
- 6 - Pagamento antecipado
Nota
Ao emitir uma nota de débito, os itens do contrato não terão seu status alterado, o faturamento do contrato permanecerá inalterado, as notas não serão vinculadas ao contrato, e, será possível emitir múltiplas notas de débito para o mesmo contrato.
Vlr. Deduzir Base ISS
Presente na grade de Serviço, permite informar um valor para deduzir da base de ISS. Ele será exibido somente se a opção da tela for para gerar nota fiscal. Caso a transação do serviço não permita informar valor para deduzir, ele ficará como somente leitura.
Observação
Comportamento da geração do cálculo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) para o Agronegócio: ao gerar uma nota fiscal de saída o sistema considera como percentual de Senar a informação do Contrato de venda (F160NOV). Se não houver contrato busca do campo % SENAR/SENAT na tela de Cadastro de Produtos (F075PRO).
Identificadores de Regra
| Módulo | Código |
|---|---|
| CPR | 420CPLOC01 |
| GER | 000HFOAU01 |
| VEN | 000ALICM01 |
| VEN | 000ALIRF01 |
| VEN | 000COMIS02 |
| VEN | 000COMIS03 |
| VEN | 000CONIT01 |
| VEN | 000TABPR01 |
| VEN | 160DSCIT01 |
| VEN | 161SEALE01 |
Observação
Se o identificador de regras GER-000HFOAU01 estiver ativo e a variável GerARetorno definida como "S - Sim", a geração das definições/histórico do fornecedor será feita de forma automática, sem necessidade de intervenção do usuário. Caso não esteja parametrizado dessa forma, o cadastro continua sendo feito de forma manual.
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Veja também: |
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