Pré-requisitos

Para que seja possível efetuar a entrada de produtos na tela de Recebimento (F435CCC) é preciso verificar as seguintes parametrizações:

1. No cadastro de Produtos (F075PRO e F075GFP), preencha a 3ª Unidade de Medida;
   
2. Para integrar o recebimento do Gestão Empresarial PME | GO UP com o Gestão de Campo, verifique as configurações necessárias no Manual de processos do Gestão de Campo.
3. Verifique os parâmetros da Filial na tela de Parâmetros da Filial para Compras (F070FCP):
   • Há também o campo Limite % Variação Peso indica o limite para o percentual de variação de peso informado nas telas de controle de entradas e saídas do módulo de compras
4. Verifique os parâmetros de usuários na tela Parâmetros de Usuário para Compras e Recebimento (F099UCP), guia Compras:
   • O campo Alterar Peso/Quantidade Informada Controle indica se o usuário terá permissão para alterar a pesagem captada via balança, ao gerar o recebimento.
5. Verifique o cadastro dos Itens de Classificação, na tela de Ligação entre Produto X Item de classificação X Percentual (F113PIP)
6. Se desejar fazer a leitura do código de barras da NF de Produtor, cadastre o identificador de regras CPR-435LEIBA01;
7. Se desejar habilitar o preenchimento das informações de produtor (produção própria, tipo de pessoa jurídica ou física) e sugerir a nota fiscal de entrada eletrônica, cadastre o identificador de regras COM-439FIXPP01.
8. Se desejar que as observações na entrada sejam exibidas automaticamente na tela de Recebimento (F435CCC), cadastre o auto texto na tela Cadastros > Comum > Autotextos (F000ATX);
9. Se desejar definir a ordenação em que os contratos serão exibidos na tela de Recebimento (F435CCC), utilize o identificador de regras CPR - 435DOCTR01;
10. Para não obrigar a marcação de contratos prioritários na guia Contratos, preencha o campo Altera Contratos, da tela F099UCP, guia Recebimento, com Sim.
11. Verifique os parâmetros globais SalInfTel e SugRatAgr (sugere projeto, fase, conta financeira, conta contábil e centro de custo do contrato para o item da ordem de compra).