No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Esta versão do sistema foi descontinuada e não recebe atualizações e novas implementações. Acesse a documentação da versão 5.10.3 aqui

F661I15 - Apuração dos Impostos IRPJ - Lucro Real (SPED) e CSLL - Lucro Real (SPED)

Esta tela permite a apuração do cálculo dos impostos dos tipos 55 IRPJ – Lucro Real (SPED) e 56 CSLL – Lucro Real (SPED).

Processo

O identificador de regras IMP-661PROCPRE tem por finalidade gerar informações sobre a apuração dos impostos 41, 42, 43, 44, 47, 48, 55, 56 e 65. Ele é ativado durante o processamento das apurações na tela F661PAI. Por meio dele, o usuário poderá, por exemplo, notificar outro sistema, via regra, que determinado valor deve ser contabilizado.

Importante

Caso haja alguma restrição de firewall na empresa, é necessário a liberação da URL referente à consulta das tabelas do SPED do site do governo para o correto funcionamento da rotina.

Apuração anual/trimestral

É possível apurar o IRPJ/CSLL Lucro Real de forma anual ou trimestral:

Reapurando um imposto

Caso um imposto ou competência esteja sendo apurado novamente, pode-se utilizar o LALUR ou LACS existentes na reapuração do imposto (desde que para a mesma empresa, filial, imposto e competência). Neste caso, a seguinte mensagem será apresentada: Foi identificado que a competência atual foi processada e excluída, deseja recuperar o LACS/LALUR dessa apuração?

Nota 1

Caso não haja LALUR ou LACS para a apuração do imposto/competência a ser calculado, será carregada a apuração da competência anterior do imposto onde será apurado o LALUR/LACS

Nota 2

Você pode utilizar o parâmetro dinâmico EMPRESA.TRIBUTOS.RECUPERALACSANTERIOR para definir se a mensagem deve ser apresentada ou não. Caso ele esteja como "S - Sim", o sistema sempre vai recuperar a última apuração processada e a mensagem não será exibida. Caso ele esteja como "N - Não", a mensagem será apresentada normalmente.

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