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Gestão Empresarial PME | GO UP - versão 5.10.3 (XTended)
No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
Devido à descontinuação da versão 5.10.3, que ocorrerá em 30/09/2025, informamos que este manual não receberá atualizações a partir desta data. Para mais informações sobre a evolução do Gestão Empresarial PME | GO UP, acesse a documentação sobre a PCVV - Política do Ciclo de Vida das Versões.

Informamos que as funcionalidades da Reforma Tributária estão disponíveis apenas a partir da versão 5.10.4 do Gestão Empresarial.
Acesse o Portal de Exigências Legais da Senior para saber como preparar o seu negócio!

Chaves dos parâmetros de integrações

Esta documentação traz a lista de chaves a serem informadas na porta Gravar, do web service Com.senior.g5.co.cad.parametrosintegracao, para parametrização das integrações. Para maiores informações, consulte a documentação da tela Parâmetros de Integração (F191CPT).

ClosedGrupo Cliente
Chave Descrição do campo Tipo Dados
ATUALIZA_BAIRRO Determinar se deve atualizar o campo Bairro automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_CEP Determinar se deve atualizar o campo CEP automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_CNAE Determinar se deve atualizar o campo CNAE automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_COD_MUN Determinar se deve atualizar o campo Código Município automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_COMPLEMENTO Determinar se deve atualizar o campo Complemento automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_DESC_MUN Determinar se deve atualizar o campo Município automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_ENDERECO Determinar se deve atualizar o campo Endereço automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_FANTASIA Determinar se deve atualizar o campo Nome Fantasia automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_IE Determinar se deve atualizar o campo IE automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_INFO_CAD Determinar se deve atualizar as informações cadastrais, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_LOGRADOURO Determinar se deve atualizar o campo Logradouro automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_NOME Determinar se deve atualizar o campo Nome automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_NRO Determinar se deve atualizar o campo Número automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_REGIME_APURACAO Determinar se deve atualizar o campo Regime de Apuração automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_UF Determinar se deve atualizar o campo UF automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ. STRING S -Sim ou N - Não
COD_REP_PADRAO Permite definir código do representante padrão na integração do cliente via serviço (com.senior.g5.co.ger.cad.clientes.GravarClientes). NUMERO Código de um Representante válido
COND_PAG_PADRAO Permite definir condição de pagamento padrão na integração do cliente via serviço (com.senior.g5.co.ger.cad.clientes.GravarClientes). STRING Código de uma condição de pagamento válida
CONSULTA_SEFAZ_INATIVA_CLIENTE Determinar se deve inativar o cliente automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ e o cliente estiver inativo. STRING

S - Alterar a situação para a encontrada na SEFAZ

I - Alterar a situação apenas quando inativo na SEFAZ

A - Alterar a situação apenas quando ativo na SEFAZ

N - Não alterar situação
DEFINICAO_PARA_MATRIZ Permite duplicar automaticamente a definição do cliente existente na filial matriz para a filial atual. Essa funcionalidade se aplica para o serviço de emissão de documentos fiscais (com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal.emitir). STRING S -Sim ou N - Não
REPLICAR_DEFINICOES_CLIENTE_MATRIZ Replicar as definições do cliente para a filial matriz na integração STRING S -Sim ou N - Não
ClosedGrupo Comercial
Chave Descrição do campo Tipo Dados
CONSULTA_PESSOA_NUMIDF Nas telas F120GPD, F140PRE, F140GNF, F440GNE, F140DSI e F301SEL, onde é obtida a pessoa usando diretamento o campo CGCCPG, agora pode permitir obter a pessoa usando o campo NUMIDF em vez do CGCCPF. STRING S -Sim ou N - Não
ClosedGrupo Cotei
Chave Descrição do campo Tipo Dados
COTEI_ATIVA_LOGS Define se ativa a geração de Logs da integração ERP x Cotei. STRING S -Sim ou N - Não
COTEI_FLG_MARCA_OBRIGATORIA Define a obrigatoriedade do campo Marca no portal do Cotei para cada item da Cotação. Se marcado como "S", irá obrigar ao fornecedor o preenchimento da marca pra todos os itens cotados. STRING S -Sim ou N - Não
COTEI_FLG_NUM_DIAS_UTEIS Define se considera apenas dias úteis ao somar o parâmetro Número de Dias Padrão para Sugestão de Data Limite de Resposta do Fornecedor. STRING S -Sim ou N - Não
COTEI_INTEGRACAO_ATIVA Define se ativa a integração com o Cotei, efetuando controles e pendências de integração do Processo de Cotação. Para comunicação da integração deve ser cadastrado o processo automático com a Rotina 137 - Integração ERP X COTEI. STRING S -Sim ou N - Não
COTEI_NUM_DIAS_DATA_LIMITE Número de dias a ser sugerido no campo de data limite de resposta do fornecedor (Dt. Limite Resp. Forn.) da tela Processo de Cotação (F410PCT). INTEGER 0...999
ClosedGrupo CRM
Chave Descrição do campo Tipo Dados
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.CLIENTES_EXPORTAR Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.clientes. Não informando é utilizada a porta Exportar_2. STRING [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.clientes]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.CONDICAOPAGAMENTO_EXPORTAR Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.condicaopagamento. Não informando é utilizada a porta Exportar. STRING [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.condicaopagamento]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.DEPOSITO_EXPORTAR Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.deposito. Não informando é utilizada a porta Exportar. STRING [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.deposito]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.FAMILIAS_EXPORTAR Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.familias. Não informando é utilizada a porta Exportar_2. STRING [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.familias]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.FILIAL_CONSULTARGERAL Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.filial. Não informando é utilizada a porta ConsultarGeral_2. STRING [Porta ConsultarGeral|com.senior.g5.co.cad.filial]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.FORMAPAGAMENTO_EXPORTAR Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.formapagamento. Não informando é utilizada a porta Exportar. STRING [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.formapagamento]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.PRODUTOS_CONSULTARGERAL Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.produtos. Não informando é utilizada a porta ConsultarGeral_2. STRING [Porta ConsultarGeral|com.senior.g5.co.cad.produtos]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.PRODUTOS_EXPORTAR Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.produtos. Não informando é utilizada a porta Exportar_8. STRING [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.produtos]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.SERVICOS_EXPORTAR Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.servicos. Não informando é utilizada a porta Exportar. STRING [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.servicos]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.TABELAPRECO_CONSULTARGERAL Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco. Não informando é utilizada a porta ConsultarGeral. STRING [Porta ConsultarGeral|com.senior.g5.co.cad.tabelapreco]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.TABELAPRECO_EXPORTAR Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco. Não informando é utilizada a porta Exportar. STRING [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.tabelapreco]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.TRANSPORTADORA_EXPORTAR Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.transportadora. Não informando é utilizada a porta Exportar. STRING [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.transportadora]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.UNIDADEDEMEDIDA_EXPORTAR Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.unidadedemedida. Não informando é utilizada a porta Exportar. STRING [Porta Exportar|com.senior.g5.co.cad.unidadedemedida]
COM.SENIOR.G5.CO.PRJ.CONTASRECEBER_EXPORTAR Porta para o web service com.senior.g5.co.prj.contasreceber. Não informando é utilizada a porta Exportar. STRING [Porta Exportar|com.senior.g5.co.prj.contasreceber]
COM.SENIOR.G5.CO.VEN.NOTAFISCALSAIDA_CONSULTARGERAL Porta para o web service com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida. Não informando é utilizada a porta ConsultarGeral_6. STRING [Porta ConsultarGeral|com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida]
COM.SENIOR.G5.CO.VEN.PEDIDO_EXPORTAR Porta para o web service com.senior.g5.co.ven.pedido. Não informando é utilizada a porta Exportar. STRING [Porta Exportar|com.senior.g5.co.ven.pedido]
CRM_INTEGRACAO_ATIVA Ativar Integração CRM. STRING S -Sim ou N - Não
ClosedGrupo Documentos Fiscais de Entrada
Chave Descrição do campo Tipo Dados
CARTEIRA Carteira padrão. STRING Código de uma carteira válida
COND_PGTO Determina a condição de pagamento padrão. STRING Código de uma condição de pagamento válida
CONSIDERAR_INTEGRACAO_TNS_F440NPR Considerar integração das transações nas notas fiscais geradas. Ao gerar nota fiscal de recebimento, obriga que a transação tenha integração com estoque e ao gerar nota fiscal de pagamento, obriga que a transação tenha integração com contas a pagar. INTEGER

0 - Nunca Considerar

1 - Sempre Considerar

2 - Perguntar
DFE_CTE_08_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_CTE_08_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_CTE_09_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_CTE_09_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_CTE_10_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_CTE_10_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_01_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_01_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_02_CODSNF Permitir definir a série fiscal padrão STRING Código de uma série fiscal válida
DFE_NFE_02_FORDEV Permite utilizar fornecedor diferente do cliente padrão informado na saída STRING S -Sim ou N - Não
DFE_NFE_02_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_02_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_03_CODSNF Permitir definir a série fiscal padrão STRING Código de uma série fiscal válida
DFE_NFE_03_FORDEV Permite utilizar fornecedor diferente do cliente padrão informado na saída STRING S -Sim ou N - Não
DFE_NFE_03_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_03_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_04_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_04_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_05_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_05_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_06_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_06_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_07_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_07_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_08_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_08_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_09_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_09_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_10_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_10_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_11_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_11_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_01_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_01_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_07_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_07_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_08_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_08_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_09_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_09_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_10_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_10_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_OUTROS_01_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_OUTROS_01_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_OUTROS_08_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_OUTROS_08_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_RPA_01_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_RPA_01_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_RPA_08_ICMS Determinar a forma de cálculo do ICMS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_RPA_08_ISS Determinar a forma de cálculo do ISS STRING M - Manter valor ou R - Recalcular
FORM_PGTO Forma de pagamento. STRING Códigode uma forma de pagamento válida
MOEDA Determina a moeda padrão. STRING Código de uma moeda válida
NFE_GERAIS_CTE_SERVICO_PADRAO Verificar existência do cadastro de serviço padrão para transportes para CTe, definido na tela F070FVE (Padrão é igual a "S - Sim"). STRING S -Sim ou N - Não
PORTADOR Portador padrão. STRING Código de um portador válido
SNF_NOTA_FISCAL Determina a série padrão para faturamento. Deve ser configurado por filial. Não permite configurar valor para o campo para a filial zero. STRING Código de uma série fiscal válida
TIPO_JUROS Tipo de juros padrão. STRING S - Juros Simples ou C - Juros Compostos
TNS_BAIXA_SUB Determina a transação para baixa de títulos por substituição. STRING Código de uma transação válida
TNS_TITULOS Determina a transação padrão dos títulos. STRING Código de uma transação válida
ClosedGrupo Documentos Fiscais de Saída
Chave Descrição do campo Tipo Dados
CLI_PAD Permite definir cliente padrão para geração da NFC-e. INTEGER Código de um cliente válido
COD_CSC Código de segurança do contribuinte STRING  
COD_SNF Permite definir a série fiscal que deve ser sugerida para gerar a NFC-e, é necessário ter configurado uma série para cada filial STRING Código de uma série fiscal válida
COD_SNF_21 Permite definir a série fiscal que deve ser sugerida para gerar o documento fiscal para o modelo 21, é necessário ter configurada uma série para cada filial STRING Código de uma série fiscal válida
COD_SNF_OUTROS_DOC Permite definir a série fiscal padrão para geração de outros documentos STRING Código de uma série fiscal válida
COND_PAG Permite definir condição de pagamento padrão para geração da NFC-e STRING Código de uma condição de pagamento válida
DIR_PDF_GERAIS Diretório padrão para geração do arquivo PDF dos documentos gerais STRING Exemplo: C:\Documentos em PDF
EMIT_NFCE Determina se esta emitirá documentos eletrônicos do modelo 65 (NFC-e) via web service com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Emitir. STRING S -Sim ou N - Não
FORMA_PAGAMENTO_FUTURO_MODELO_21 Determina a forma de pagamento padrão para faturamento futuro INTEGER

1 - Dinheiro

2 - Cheque

3 - Duplicata

4 - Ticket

5 - Promissória

6 - Cartão de Crédito

7 - Cartão de Débito

8 - Cartão Manual

9 - Outros

10 - À Prazo

11 - Vale

12 - Cartão Presente

13 - Troca de mercadorias

14 - Convênio

15 - Financiamento Próprio

16 - Financiamento Externo

17 - Cartão automático

18 - Cartão crédito administradora automática

19 - Cartão dédito administradora automática

20 - Cartão

21 - Vendor

22 - Vale Alimentação

23 - Vale Refeição

24 - Vale Combustível

25 - Boleto bancário

26 - Resgate de pontos

27 - Depósito Bancário

28 - Transferência Bancária, Carteira Digital

29 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual

30 - PIX Transferência

31 - PIX QR Code

32 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
FORMA_PAGAMENTO_FUTURO_NFCE Determina a forma de pagamento padrão para faturamento futuro INTEGER

1 - Dinheiro

2 - Cheque

3 - Duplicata

4 - Ticket

5 - Promissória

6 - Cartão de Crédito

7 - Cartão de Débito

8 - Cartão Manual

9 - Outros

10 - À Prazo

11 - Vale

12 - Cartão Presente

13 - Troca de mercadorias

14 - Convênio

15 - Financiamento Próprio

16 - Financiamento Externo

17 - Cartão automático

18 - Cartão crédito administradora automática

19 - Cartão dédito administradora automática

20 - Cartão

21 - Vendor

22 - Vale Alimentação

23 - Vale Refeição

24 - Vale Combustível

25 - Boleto bancário

26 - Resgate de pontos

27 - Depósito Bancário

28 - Transferência Bancária, Carteira Digital

29 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual

30 - PIX Transferência

31 - PIX QR Code

32 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
FORMA_PAGAMENTO_FUTURO_NFE Determina a forma de pagamento padrão para faturamento futuro INTEGER

1 - Dinheiro

2 - Cheque

3 - Duplicata

4 - Ticket

5 - Promissória

6 - Cartão de Crédito

7 - Cartão de Débito

8 - Cartão Manual

9 - Outros

10 - À Prazo

11 - Vale

12 - Cartão Presente

13 - Troca de mercadorias

14 - Convênio

15 - Financiamento Próprio

16 - Financiamento Externo

17 - Cartão automático

18 - Cartão crédito administradora automática

19 - Cartão dédito administradora automática

20 - Cartão

21 - Vendor

22 - Vale Alimentação

23 - Vale Refeição

24 - Vale Combustível

25 - Boleto bancário

26 - Resgate de pontos

27 - Depósito Bancário

28 - Transferência Bancária, Carteira Digital

29 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual

30 - PIX Transferência

31 - PIX QR Code

32 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
FORMA_PAGAMENTO_FUTURO_OUTROS Determina a forma de pagamento padrão para faturamento futuro INTEGER

1 - Dinheiro

2 - Cheque

3 - Duplicata

4 - Ticket

5 - Promissória

6 - Cartão de Crédito

7 - Cartão de Débito

8 - Cartão Manual

9 - Outros

10 - À Prazo

11 - Vale

12 - Cartão Presente

13 - Troca de mercadorias

14 - Convênio

15 - Financiamento Próprio

16 - Financiamento Externo

17 - Cartão automático

18 - Cartão crédito administradora automática

19 - Cartão dédito administradora automática

20 - Cartão

21 - Vendor

22 - Vale Alimentação

23 - Vale Refeição

24 - Vale Combustível

25 - Boleto bancário

26 - Resgate de pontos

27 - Depósito Bancário

28 - Transferência Bancária, Carteira Digital

29 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual

30 - PIX Transferência

31 - PIX QR Code

32 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
IND_CSC Identificador do CSC no Banco de Dados da SEFAZ (IDCSC) INTEGER NULL
MOTIVO_CANCELAMENTO Permite definir código do motivo padrão para o cancelamento dos documentos fiscais quando executado o serviço de cancelamento das vendas (com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Cancelar) INTEGER NULL
MSG_INST Permite definir uma mensagem para sair no final do DANFE da NFC-e STRING NULL
TIP_AMB Permite definir o tipo do ambiente para emissão da NFC-e INTEGER 1 - Produção ou 2 - Homologação
TIP_IMP Permite definir o tipo de impressão do DANFE INTEGER 1 - Completo ou 2 - Resumido
TIP_INT_WS_55 Permite definir o tipo de integração de notas fiscais eletrônicas (modelo 55) via web service INTEGER 1 - Síncrono ou 2 - Assíncrono
TIPO_INT_CARTAO Permite definir se a filial aceita pagamentos via cartão de Débito / Crédito sem integração com o sistema de automação da empresa. STRING S -Sim ou N - Não
URL_DANFE Permite definir qual URL é usada para realizar a consulta do DANFE da NFC-e STRING Exemplo: https://www.nfe.fazenda.gov.br
URL_DANFE_55 Consultar DANFE no sistema emissor de documentos eletrônicos. O uso do literal "{CHAVE}" é obrigatório para que o sistema concatene dinamicamente a chave eletrônica do documento. http://serv/sde/DocumentoAuxiliar/DownloadDocumento.ashx?Chave={CHAVE}. STRING  
URL_NFC Permite definir qual url é usada para realizar a consulta pública da NFC-e STRING Exemplo: https://www.nfe.fazenda.gov.br
VALOR_OBRIGA_CLIENTE Quando a venda tiver o valor maior que o valor configurado obriga a informar o CPF do cliente NUMERIC Exemplo: 1000
VALOR_OBRIGA_GERAR_NFE Quando a venda tiver o valor maior que o valor configurado é gerado uma NF-e para a venda NUMERIC Exemplo: 1000
VIA_EMIT Permite definir se deve ser impressa a via do emitente para o DANFE NFC-e impressa em contingência STRING S -Sim ou N - Não
ClosedGrupo eDocs
Chave Descrição do campo Tipo Dados
EDOC_FIL CNPJ da filial do eDocs STRING 99.999.999/9999-99
EDOC_LIM_PCT_ASS Define a quantidade máxima de eventos por requisição ao utilizar a opção REINF em Lotes (máximo 100). INTEGER 0..100
EDOC_LOG_DIARIO Define se os logs serão agrupados em um diretório específico para cada dia. STRING S -Sim ou N - Não
EDOC_LOG_INT Gerar log integração ERP com eDocs STRING S -Sim ou N - Não
EDOC_LOG_SOMENTE_ERRO Define se serão gerados todos os logs de comunicação com o eDocs ou somente dos processamentos com erros. STRING S -Sim ou N - Não
EDOC_LOT_NFTS Define a quantidade máxima de notas por requisição ao realizar a transmissão de NFTS (máximo 50). INTEGER 0..50
EDOC_LOT_RNF Executar integração do Reinf em Lotes com o eDocs STRING S -Sim ou N - Não
EDOC_SEN Senha usada para conectar no eDocs e fazer o envio do documento fiscal para SEFAZ SENHA  
EDOC_TEM Tempo definido em segundo para o ERP aguardar o retrono do eDocs INTEGER 0..999
EDOC_URL URL usada para conectar no eDocs e fazer o envio do documento fiscal para SEFAZ STRING Exemplo: http://pc002031:8989/SDE/Integracao
EDOC_USU Usuário usado para conectar no eDocs e fazer o envio do documento fiscal para SEFAZ STRING  
ClosedGrupo Finanças
Chave Descrição do campo Tipo Dados
CONCILIACAO_AUTOMATICA_WS_EXTRATO Habilita a conciliação automática dos extratos bancários recebidos via web service com o movimento de baixa do título informado no extrato STRING S -Sim ou N - Não
ClosedGrupo Gestão de Fretes - FIS
Chave Descrição do campo Tipo Dados
CALCULO_FRETE_NF_EMITIR_AUTOMATICAMENTE Determina se deve ou não emitir a nota fiscal automaticamente quando tiver o retorno do cálculo do frete. STRING S -Sim ou N - Não
CALCULO_FRETE_NF_MESMO_COM_FRETE Calcular o frete na nota fiscal de saída tendo frete informado. O FIS retornando o valor não vamos atualizar/registrar o valor do frete no ERP. A comparação entre o valor cobrado do cliente e o valor pago deve ser feita no FIS. STRING S -Sim ou N - Não
ENVIAR_PEDIDO_CLIENTE Enviar o número do pedido do cliente nos dados gerais do pedido no lugar do número do pedido do sistema. Caso não haja número do pedido do cliente, será utilizado o número do próprio pedido. STRING S -Sim ou N - Não
PED_CD_PRODUTO_CATEGORIA Definido valor padrão da categoria dos produtos por documento. STRING  
UNIDADE_MEDIDA_DIMENSAO_PRODUTO Unidade de medida das dimensões do cadastro do produto para cálculo do volume cubado enviado ao FIS. Utilizada somente quando o cálculo é feito utilizando as dimensões do produto. As embalagens possuem sua própria unidade de medida das dimensões. STRING Código de uma unidade de medida válida
UNIDADE_MEDIDA_VOLUME_CUBADO Unidade de medida para conversão do volume cubado dos produtos ou das embalagens para ser enviado ao FIS. Converte o valor da unidade de medida das dimensões do produto ou das embalagens para esta unidade STRING Código de uma unidade de medida válida
ClosedGrupo Fornecedor
Chave Descrição do campo Tipo Dados
FORNECEDOR_GERAR_PENDENCIA_WEBSERVICE Determina se deve ser gerada pendência de integração de fornecedores no serviço com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores. STRING S -Sim ou N - Não
ClosedGrupo Mercado Eletrônico
Chave Descrição do campo Tipo Dados
MERCADO_ELETRONICO_ATIVA_LOGS Define se ativa a geração de Logs da integração ERP x Mercado Eletrônico. STRING S -Sim ou N - Não
MERCADO_ELETRONICO_CODIGO_STATUS_AGUARDANDO_APROVACAO_ERP Define o código do status "Aguardando Aprovação ERP" no Mercado Eletrônico. INTEGER 0..999999
MERCADO_ELETRONICO_CODIGO_STATUS_AGUARDANDO_FECHAMENTO_ERP Define o código do status "Aguardando Fechamento Manual ERP" no Mercado Eletrônico. INTEGER 0..999999
MERCADO_ELETRONICO_CODIGO_STATUS_INCONSISTENCIA_ERP Define o código do status "Inconsistência ERP" no Mercado Eletrônico. INTEGER 0..999999
MERCADO_ELETRONICO_COTACAO_FECHADA Indicativo padrão de quando o valor da cotação é fechado. Para personalizar esse campo deve ser utilizado o identificador de regras INT-000MEOC002. STRING S -Sim ou N - Não
MERCADO_ELETRONICO_FILIAL_PADRAO Define a filial padrão para consumo de pendências de integração com o Mercado Eletrônico. STRING Código de uma filial válida
MERCADO_ELETRONICO_LOCAL_ANEXOS Define o local padrão de armazenamento dos anexos recebidos no Mercado Eletrônico. DIRETORIO Exemplo: C:\Documentos ME
MERCADO_ELETRONICO_PRIORIDADE_PADRAO Define qual é o código de prioridade padrão para as solicitações de compra integradas com o Mercado Eletrônico. STRING Código de uma prioridade válida
MERCADO_ELETRONICO_SENHA Senha usada para a autenticação da comunicação com o Mercado Eletrônico. SENHA  
MERCADO_ELETRONICO_TAG_USUARIO_SOLICITANTE Define qual será o usuário solicitante padrão na integração ERP x Mercado Eletrônico. STRING  
MERCADO_ELETRONICO_USUARIO Usuário usado para a autenticação da comunicação com o Mercado Eletrônico. STRING  
ClosedGrupo Roteirizador
Chave Descrição do campo Tipo Dados
ROTEIRIZADOR_INTEGRADO Quando integrado ao roteirizador as pré-faturas são enviadas para serem roteirizadas, conforme as regras da integração. STRING S -Sim ou N - Não
ClosedGrupo Vendas
Chave Descrição do campo Tipo Dados
PED_LEITURA_FECHADO Determina se o pedido deve ficar no estado de somente leitura após ser fechado. STRING S -Sim ou N - Não
ClosedGrupo Vigilância e Limpeza
Chave Descrição do campo Tipo Dados
COD_TPT Determina qual tipo de título é usado para verba extra. STRING Código de um Tipo de Título válido
GERAR_PENDENCIA_WEBSERVICE Gerar pendência de integração nos serviços de importação do fornecedor com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores e com.senior.g5.co.int.vetorh.fornecedores, porta IntegrarFornecedores. STRING S -Sim ou N - Não
ORI_BEN Determina qual a origem de serviço para filtrar os serviços do ERP que serão integrados para geração do Pedido de Faturamento. STRING Código de uma origem de produto válida
ORI_EPI Determina qual origem vai ser usada para definir que o produto é um EPI (Equipamento de proteção individual). STRING Código de uma origem de produto válida
ORI_PED Determina qual a origem de serviço para filtrar os serviços do ERP que serão integrados para geração da Ordem de Compra de Benefícios. STRING Código de uma origem de produto válida
TNS_CAN Determina qual transação usar para baixar títulos a pagar no ERP por cancelamento. STRING Código de uma transação válida
TNS_OCP Determina qual transação usar para gerar uma ordem de compra no ERP. STRING Código de uma transação válida
TNS_PED Determina qual transação usar para gerar um pedido no ERP. STRING Código de uma transação válida
TNS_REQ Determina qual transação usar para gerar uma requisição no ERP. STRING Código de uma transação válida
TNS_TIT Determina qual transação usar para gerar títulos a pagar no ERP. STRING Código de uma transação válida
ClosedGrupo Wiipo
Chave Descrição do campo Tipo Dados
TIPO_TITULO_CP Tipo de título padrão para entrada de títulos a pagar STRING Código de um Tipo de Título válido
TIPO_TITULO_CR Tipo de título padrão para entrada de títulos a receber STRING Código de um Tipo de Título válido
TNS_BAIXA_COMPENSACAO_CP Transação de baixa por compensação dos títulos a pagar STRING Código de uma transação válida
TNS_BAIXA_COMPENSACAO_CR Transação de baixa por compensação dos títulos a receber STRING Código de uma transação válida
TNS_ENTRADA_CP Transação de entrada dos títulos a pagar STRING Código de uma transação válida
TNS_ENTRADA_CR Transação de entrada dos títulos a receber STRING Código de uma transação válida
WIIPO_PORTADOR Portador da Wiipo. STRING Código de um portador válido
ClosedGrupo Workflow 2.0
Chave Descrição do campo Tipo Dados
WORKFLOW_20_DIAS_EXPIRACAO Define o tempo de expiração em dias das tarefas na aplicação móvel do Workflow 2.0. Após expiradas por tempo, as mesmas não são mais editáveis. O valor padrão caso não seja informado é de 10 (dez) dias INTEGER 0..999
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_CONTRATO_COMPRA Determina se deve ser gerada pendência para aprovação de contrato de compra via Workflow 2.0. STRING S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_COTACAO Determina se deve ser gerada pendência para aprovação da cotação de compra via Workflow 2.0. STRING S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_NOTA_FISCAL_ENTRADA Determina se deve ser gerada pendência para aprovação da nota fiscal de entrada via Workflow 2.0. STRING S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_ORDEM_COMPRA Determina se deve ser gerada pendência para cotação de ordem de compra via Workflow 2.0. STRING S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_PEDIDO Determina se deve ser gerada pendência para aprovação de pedido via Workflow 2.0. STRING S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_REQUISICAO Determina se deve ser gerada pendência para aprovação da requisição de compra via Workflow 2.0. STRING S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_SOLICITACAO Determina se deve ser gerada pendência para aprovação da solicitação de compra via Workflow 2.0. STRING S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_TITULO_CONTAS_PAGAR Determina se deve ser gerada pendência para aprovação de títulos a pagar via Workflow 2.0. STRING S -Sim ou N - Não

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