Chaves dos parâmetros de integrações

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
ATUALIZA_BAIRRO	Determinar se deve atualizar o campo Bairro automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_CEP	Determinar se deve atualizar o campo CEP automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_CNAE	Determinar se deve atualizar o campo CNAE automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_COD_MUN	Determinar se deve atualizar o campo Código Município automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_COMPLEMENTO	Determinar se deve atualizar o campo Complemento automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_DESC_MUN	Determinar se deve atualizar o campo Município automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_ENDERECO	Determinar se deve atualizar o campo Endereço automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_FANTASIA	Determinar se deve atualizar o campo Nome Fantasia automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_IE	Determinar se deve atualizar o campo IE automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_INFO_CAD	Determinar se deve atualizar as informações cadastrais, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_LOGRADOURO	Determinar se deve atualizar o campo Logradouro automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_NOME	Determinar se deve atualizar o campo Nome automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_NRO	Determinar se deve atualizar o campo Número automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_REGIME_APURACAO	Determinar se deve atualizar o campo Regime de Apuração automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
ATUALIZA_UF	Determinar se deve atualizar o campo UF automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ.	STRING	S -Sim ou N - Não
COD_REP_PADRAO	Permite definir código do representante padrão na integração do cliente via serviço (com.senior.g5.co.ger.cad.clientes.GravarClientes).	NUMERO	Código de um Representante válido
COND_PAG_PADRAO	Permite definir condição de pagamento padrão na integração do cliente via serviço (com.senior.g5.co.ger.cad.clientes.GravarClientes).	STRING	Código de uma condição de pagamento válida
CONSULTA_SEFAZ_INATIVA_CLIENTE	Determinar se deve inativar o cliente automaticamente no ERP, quando feita a consulta na SEFAZ e o cliente estiver inativo.	STRING	S - Alterar a situação para a encontrada na SEFAZ I - Alterar a situação apenas quando inativo na SEFAZ A - Alterar a situação apenas quando ativo na SEFAZ N - Não alterar situação
DEFINICAO_PARA_MATRIZ	Permite duplicar automaticamente a definição do cliente existente na filial matriz para a filial atual. Essa funcionalidade se aplica para o serviço de emissão de documentos fiscais (com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal.emitir).	STRING	S -Sim ou N - Não
REPLICAR_DEFINICOES_CLIENTE_MATRIZ	Replicar as definições do cliente para a filial matriz na integração	STRING	S -Sim ou N - Não

Grupo Comercial

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
CONSULTA_PESSOA_NUMIDF	Nas telas F120GPD, F140PRE, F140GNF, F440GNE, F140DSI e F301SEL, onde é obtida a pessoa usando diretamento o campo CGCCPG, agora pode permitir obter a pessoa usando o campo NUMIDF em vez do CGCCPF.	STRING	S -Sim ou N - Não

Grupo Cotei

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
COTEI_ATIVA_LOGS	Define se ativa a geração de Logs da integração ERP x Cotei.	STRING	S -Sim ou N - Não
COTEI_FLG_MARCA_OBRIGATORIA	Define a obrigatoriedade do campo Marca no portal do Cotei para cada item da Cotação. Se marcado como "S", irá obrigar ao fornecedor o preenchimento da marca pra todos os itens cotados.	STRING	S -Sim ou N - Não
COTEI_FLG_NUM_DIAS_UTEIS	Define se considera apenas dias úteis ao somar o parâmetro Número de Dias Padrão para Sugestão de Data Limite de Resposta do Fornecedor.	STRING	S -Sim ou N - Não
COTEI_INTEGRACAO_ATIVA	Define se ativa a integração com o Cotei, efetuando controles e pendências de integração do Processo de Cotação. Para comunicação da integração deve ser cadastrado o processo automático com a Rotina 137 - Integração ERP X COTEI.	STRING	S -Sim ou N - Não
COTEI_NUM_DIAS_DATA_LIMITE	Número de dias a ser sugerido no campo de data limite de resposta do fornecedor (Dt. Limite Resp. Forn.) da tela Processo de Cotação (F410PCT).	INTEGER	0...999

Grupo CRM

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.CLIENTES_EXPORTAR	Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.clientes. Não informando é utilizada a porta Exportar_2.	STRING	[Porta Exportar\|com.senior.g5.co.cad.clientes]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.CONDICAOPAGAMENTO_EXPORTAR	Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.condicaopagamento. Não informando é utilizada a porta Exportar.	STRING	[Porta Exportar\|com.senior.g5.co.cad.condicaopagamento]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.DEPOSITO_EXPORTAR	Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.deposito. Não informando é utilizada a porta Exportar.	STRING	[Porta Exportar\|com.senior.g5.co.cad.deposito]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.FAMILIAS_EXPORTAR	Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.familias. Não informando é utilizada a porta Exportar_2.	STRING	[Porta Exportar\|com.senior.g5.co.cad.familias]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.FILIAL_CONSULTARGERAL	Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.filial. Não informando é utilizada a porta ConsultarGeral_2.	STRING	[Porta ConsultarGeral\|com.senior.g5.co.cad.filial]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.FORMAPAGAMENTO_EXPORTAR	Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.formapagamento. Não informando é utilizada a porta Exportar.	STRING	[Porta Exportar\|com.senior.g5.co.cad.formapagamento]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.PRODUTOS_CONSULTARGERAL	Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.produtos. Não informando é utilizada a porta ConsultarGeral_2.	STRING	[Porta ConsultarGeral\|com.senior.g5.co.cad.produtos]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.PRODUTOS_EXPORTAR	Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.produtos. Não informando é utilizada a porta Exportar_8.	STRING	[Porta Exportar\|com.senior.g5.co.cad.produtos]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.SERVICOS_EXPORTAR	Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.servicos. Não informando é utilizada a porta Exportar.	STRING	[Porta Exportar\|com.senior.g5.co.cad.servicos]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.TABELAPRECO_CONSULTARGERAL	Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco. Não informando é utilizada a porta ConsultarGeral.	STRING	[Porta ConsultarGeral\|com.senior.g5.co.cad.tabelapreco]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.TABELAPRECO_EXPORTAR	Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco. Não informando é utilizada a porta Exportar.	STRING	[Porta Exportar\|com.senior.g5.co.cad.tabelapreco]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.TRANSPORTADORA_EXPORTAR	Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.transportadora. Não informando é utilizada a porta Exportar.	STRING	[Porta Exportar\|com.senior.g5.co.cad.transportadora]
COM.SENIOR.G5.CO.CAD.UNIDADEDEMEDIDA_EXPORTAR	Porta para o web service com.senior.g5.co.cad.unidadedemedida. Não informando é utilizada a porta Exportar.	STRING	[Porta Exportar\|com.senior.g5.co.cad.unidadedemedida]
COM.SENIOR.G5.CO.PRJ.CONTASRECEBER_EXPORTAR	Porta para o web service com.senior.g5.co.prj.contasreceber. Não informando é utilizada a porta Exportar.	STRING	[Porta Exportar\|com.senior.g5.co.prj.contasreceber]
COM.SENIOR.G5.CO.VEN.NOTAFISCALSAIDA_CONSULTARGERAL	Porta para o web service com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida. Não informando é utilizada a porta ConsultarGeral_6.	STRING	[Porta ConsultarGeral\|com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida]
COM.SENIOR.G5.CO.VEN.PEDIDO_EXPORTAR	Porta para o web service com.senior.g5.co.ven.pedido. Não informando é utilizada a porta Exportar.	STRING	[Porta Exportar\|com.senior.g5.co.ven.pedido]
CRM_INTEGRACAO_ATIVA	Ativar Integração CRM.	STRING	S -Sim ou N - Não

Grupo Documentos Fiscais de Entrada

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
CARTEIRA	Carteira padrão.	STRING	Código de uma carteira válida
COND_PGTO	Determina a condição de pagamento padrão.	STRING	Código de uma condição de pagamento válida
CONSIDERAR_INTEGRACAO_TNS_F440NPR	Considerar integração das transações nas notas fiscais geradas. Ao gerar nota fiscal de recebimento, obriga que a transação tenha integração com estoque e ao gerar nota fiscal de pagamento, obriga que a transação tenha integração com contas a pagar.	INTEGER	0 - Nunca Considerar 1 - Sempre Considerar 2 - Perguntar
DFE_CTE_08_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_CTE_08_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_CTE_09_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_CTE_09_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_CTE_10_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_CTE_10_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_01_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_01_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_02_CODSNF	Permitir definir a série fiscal padrão	STRING	Código de uma série fiscal válida
DFE_NFE_02_FORDEV	Permite utilizar fornecedor diferente do cliente padrão informado na saída	STRING	S -Sim ou N - Não
DFE_NFE_02_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_02_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_03_CODSNF	Permitir definir a série fiscal padrão	STRING	Código de uma série fiscal válida
DFE_NFE_03_FORDEV	Permite utilizar fornecedor diferente do cliente padrão informado na saída	STRING	S -Sim ou N - Não
DFE_NFE_03_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_03_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_04_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_04_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_05_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_05_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_06_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_06_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_07_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_07_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_08_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_08_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_09_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_09_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_10_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_10_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_11_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFE_11_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_01_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_01_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_07_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_07_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_08_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_08_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_09_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_09_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_10_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_NFSE_10_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_OUTROS_01_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_OUTROS_01_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_OUTROS_08_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_OUTROS_08_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_RPA_01_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_RPA_01_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_RPA_08_ICMS	Determinar a forma de cálculo do ICMS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
DFE_RPA_08_ISS	Determinar a forma de cálculo do ISS	STRING	M - Manter valor ou R - Recalcular
FORM_PGTO	Forma de pagamento.	STRING	Códigode uma forma de pagamento válida
MOEDA	Determina a moeda padrão.	STRING	Código de uma moeda válida
NFE_GERAIS_CTE_SERVICO_PADRAO	Verificar existência do cadastro de serviço padrão para transportes para CTe, definido na tela F070FVE (Padrão é igual a "S - Sim").	STRING	S -Sim ou N - Não
PORTADOR	Portador padrão.	STRING	Código de um portador válido
SNF_NOTA_FISCAL	Determina a série padrão para faturamento. Deve ser configurado por filial. Não permite configurar valor para o campo para a filial zero.	STRING	Código de uma série fiscal válida
TIPO_JUROS	Tipo de juros padrão.	STRING	S - Juros Simples ou C - Juros Compostos
TNS_BAIXA_SUB	Determina a transação para baixa de títulos por substituição.	STRING	Código de uma transação válida
TNS_TITULOS	Determina a transação padrão dos títulos.	STRING	Código de uma transação válida

Grupo Documentos Fiscais de Saída

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
CLI_PAD	Permite definir cliente padrão para geração da NFC-e.	INTEGER	Código de um cliente válido
COD_CSC	Código de segurança do contribuinte	STRING
COD_SNF	Permite definir a série fiscal que deve ser sugerida para gerar a NFC-e, é necessário ter configurado uma série para cada filial	STRING	Código de uma série fiscal válida
COD_SNF_21	Permite definir a série fiscal que deve ser sugerida para gerar o documento fiscal para o modelo 21, é necessário ter configurada uma série para cada filial	STRING	Código de uma série fiscal válida
COD_SNF_OUTROS_DOC	Permite definir a série fiscal padrão para geração de outros documentos	STRING	Código de uma série fiscal válida
COND_PAG	Permite definir condição de pagamento padrão para geração da NFC-e	STRING	Código de uma condição de pagamento válida
DIR_PDF_GERAIS	Diretório padrão para geração do arquivo PDF dos documentos gerais	STRING	Exemplo: C:\Documentos em PDF
EMIT_NFCE	Determina se esta emitirá documentos eletrônicos do modelo 65 (NFC-e) via web service com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Emitir.	STRING	S -Sim ou N - Não
FORMA_PAGAMENTO_FUTURO_MODELO_21	Determina a forma de pagamento padrão para faturamento futuro	INTEGER	1 - Dinheiro 2 - Cheque 3 - Duplicata 4 - Ticket 5 - Promissória 6 - Cartão de Crédito 7 - Cartão de Débito 8 - Cartão Manual 9 - Outros 10 - À Prazo 11 - Vale 12 - Cartão Presente 13 - Troca de mercadorias 14 - Convênio 15 - Financiamento Próprio 16 - Financiamento Externo 17 - Cartão automático 18 - Cartão crédito administradora automática 19 - Cartão dédito administradora automática 20 - Cartão 21 - Vendor 22 - Vale Alimentação 23 - Vale Refeição 24 - Vale Combustível 25 - Boleto bancário 26 - Resgate de pontos 27 - Depósito Bancário 28 - Transferência Bancária, Carteira Digital 29 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 30 - PIX Transferência 31 - PIX QR Code 32 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
FORMA_PAGAMENTO_FUTURO_NFCE	Determina a forma de pagamento padrão para faturamento futuro	INTEGER	1 - Dinheiro 2 - Cheque 3 - Duplicata 4 - Ticket 5 - Promissória 6 - Cartão de Crédito 7 - Cartão de Débito 8 - Cartão Manual 9 - Outros 10 - À Prazo 11 - Vale 12 - Cartão Presente 13 - Troca de mercadorias 14 - Convênio 15 - Financiamento Próprio 16 - Financiamento Externo 17 - Cartão automático 18 - Cartão crédito administradora automática 19 - Cartão dédito administradora automática 20 - Cartão 21 - Vendor 22 - Vale Alimentação 23 - Vale Refeição 24 - Vale Combustível 25 - Boleto bancário 26 - Resgate de pontos 27 - Depósito Bancário 28 - Transferência Bancária, Carteira Digital 29 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 30 - PIX Transferência 31 - PIX QR Code 32 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
FORMA_PAGAMENTO_FUTURO_NFE	Determina a forma de pagamento padrão para faturamento futuro	INTEGER	1 - Dinheiro 2 - Cheque 3 - Duplicata 4 - Ticket 5 - Promissória 6 - Cartão de Crédito 7 - Cartão de Débito 8 - Cartão Manual 9 - Outros 10 - À Prazo 11 - Vale 12 - Cartão Presente 13 - Troca de mercadorias 14 - Convênio 15 - Financiamento Próprio 16 - Financiamento Externo 17 - Cartão automático 18 - Cartão crédito administradora automática 19 - Cartão dédito administradora automática 20 - Cartão 21 - Vendor 22 - Vale Alimentação 23 - Vale Refeição 24 - Vale Combustível 25 - Boleto bancário 26 - Resgate de pontos 27 - Depósito Bancário 28 - Transferência Bancária, Carteira Digital 29 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 30 - PIX Transferência 31 - PIX QR Code 32 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
FORMA_PAGAMENTO_FUTURO_OUTROS	Determina a forma de pagamento padrão para faturamento futuro	INTEGER	1 - Dinheiro 2 - Cheque 3 - Duplicata 4 - Ticket 5 - Promissória 6 - Cartão de Crédito 7 - Cartão de Débito 8 - Cartão Manual 9 - Outros 10 - À Prazo 11 - Vale 12 - Cartão Presente 13 - Troca de mercadorias 14 - Convênio 15 - Financiamento Próprio 16 - Financiamento Externo 17 - Cartão automático 18 - Cartão crédito administradora automática 19 - Cartão dédito administradora automática 20 - Cartão 21 - Vendor 22 - Vale Alimentação 23 - Vale Refeição 24 - Vale Combustível 25 - Boleto bancário 26 - Resgate de pontos 27 - Depósito Bancário 28 - Transferência Bancária, Carteira Digital 29 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 30 - PIX Transferência 31 - PIX QR Code 32 - Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
IND_CSC	Identificador do CSC no Banco de Dados da SEFAZ (IDCSC)	INTEGER	NULL
MOTIVO_CANCELAMENTO	Permite definir código do motivo padrão para o cancelamento dos documentos fiscais quando executado o serviço de cancelamento das vendas (com.senior.g5.co.int.venda.documentofiscal, porta Cancelar)	INTEGER	NULL
MSG_INST	Permite definir uma mensagem para sair no final do DANFE da NFC-e	STRING	NULL
TIP_AMB	Permite definir o tipo do ambiente para emissão da NFC-e	INTEGER	1 - Produção ou 2 - Homologação
TIP_IMP	Permite definir o tipo de impressão do DANFE	INTEGER	1 - Completo ou 2 - Resumido
TIP_INT_WS_55	Permite definir o tipo de integração de notas fiscais eletrônicas (modelo 55) via web service	INTEGER	1 - Síncrono ou 2 - Assíncrono
TIPO_INT_CARTAO	Permite definir se a filial aceita pagamentos via cartão de Débito / Crédito sem integração com o sistema de automação da empresa.	STRING	S -Sim ou N - Não
URL_DANFE	Permite definir qual URL é usada para realizar a consulta do DANFE da NFC-e	STRING	Exemplo: https://www.nfe.fazenda.gov.br
URL_DANFE_55	Consultar DANFE no sistema emissor de documentos eletrônicos. O uso do literal "{CHAVE}" é obrigatório para que o sistema concatene dinamicamente a chave eletrônica do documento. http://serv/sde/DocumentoAuxiliar/DownloadDocumento.ashx?Chave={CHAVE}.	STRING
URL_NFC	Permite definir qual url é usada para realizar a consulta pública da NFC-e	STRING	Exemplo: https://www.nfe.fazenda.gov.br
VALOR_OBRIGA_CLIENTE	Quando a venda tiver o valor maior que o valor configurado obriga a informar o CPF do cliente	NUMERIC	Exemplo: 1000
VALOR_OBRIGA_GERAR_NFE	Quando a venda tiver o valor maior que o valor configurado é gerado uma NF-e para a venda	NUMERIC	Exemplo: 1000
VIA_EMIT	Permite definir se deve ser impressa a via do emitente para o DANFE NFC-e impressa em contingência	STRING	S -Sim ou N - Não

Grupo eDocs

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
EDOC_FIL	CNPJ da filial do eDocs	STRING	99.999.999/9999-99
EDOC_LIM_PCT_ASS	Define a quantidade máxima de eventos por requisição ao utilizar a opção REINF em Lotes (máximo 100).	INTEGER	0..100
EDOC_LOG_DIARIO	Define se os logs serão agrupados em um diretório específico para cada dia.	STRING	S -Sim ou N - Não
EDOC_LOG_INT	Gerar log integração ERP com eDocs	STRING	S -Sim ou N - Não
EDOC_LOG_SOMENTE_ERRO	Define se serão gerados todos os logs de comunicação com o eDocs ou somente dos processamentos com erros.	STRING	S -Sim ou N - Não
EDOC_LOT_NFTS	Define a quantidade máxima de notas por requisição ao realizar a transmissão de NFTS (máximo 50).	INTEGER	0..50
EDOC_LOT_RNF	Executar integração do Reinf em Lotes com o eDocs	STRING	S -Sim ou N - Não
EDOC_SEN	Senha usada para conectar no eDocs e fazer o envio do documento fiscal para SEFAZ	SENHA
EDOC_TEM	Tempo definido em segundo para o ERP aguardar o retrono do eDocs	INTEGER	0..999
EDOC_URL	URL usada para conectar no eDocs e fazer o envio do documento fiscal para SEFAZ	STRING	Exemplo: http://pc002031:8989/SDE/Integracao
EDOC_USU	Usuário usado para conectar no eDocs e fazer o envio do documento fiscal para SEFAZ	STRING

Grupo Finanças

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
CONCILIACAO_AUTOMATICA_WS_EXTRATO	Habilita a conciliação automática dos extratos bancários recebidos via web service com o movimento de baixa do título informado no extrato	STRING	S -Sim ou N - Não

Grupo Gestão de Fretes - FIS

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
CALCULO_FRETE_NF_EMITIR_AUTOMATICAMENTE	Determina se deve ou não emitir a nota fiscal automaticamente quando tiver o retorno do cálculo do frete.	STRING	S -Sim ou N - Não
CALCULO_FRETE_NF_MESMO_COM_FRETE	Calcular o frete na nota fiscal de saída tendo frete informado. O FIS retornando o valor não vamos atualizar/registrar o valor do frete no ERP. A comparação entre o valor cobrado do cliente e o valor pago deve ser feita no FIS.	STRING	S -Sim ou N - Não
ENVIAR_PEDIDO_CLIENTE	Enviar o número do pedido do cliente nos dados gerais do pedido no lugar do número do pedido do sistema. Caso não haja número do pedido do cliente, será utilizado o número do próprio pedido.	STRING	S -Sim ou N - Não
PED_CD_PRODUTO_CATEGORIA	Definido valor padrão da categoria dos produtos por documento.	STRING
UNIDADE_MEDIDA_DIMENSAO_PRODUTO	Unidade de medida das dimensões do cadastro do produto para cálculo do volume cubado enviado ao FIS. Utilizada somente quando o cálculo é feito utilizando as dimensões do produto. As embalagens possuem sua própria unidade de medida das dimensões.	STRING	Código de uma unidade de medida válida
UNIDADE_MEDIDA_VOLUME_CUBADO	Unidade de medida para conversão do volume cubado dos produtos ou das embalagens para ser enviado ao FIS. Converte o valor da unidade de medida das dimensões do produto ou das embalagens para esta unidade	STRING	Código de uma unidade de medida válida

Grupo Fornecedor

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
FORNECEDOR_GERAR_PENDENCIA_WEBSERVICE	Determina se deve ser gerada pendência de integração de fornecedores no serviço com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores.	STRING	S -Sim ou N - Não

Grupo Mercado Eletrônico

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
MERCADO_ELETRONICO_ATIVA_LOGS	Define se ativa a geração de Logs da integração ERP x Mercado Eletrônico.	STRING	S -Sim ou N - Não
MERCADO_ELETRONICO_CODIGO_STATUS_AGUARDANDO_APROVACAO_ERP	Define o código do status "Aguardando Aprovação ERP" no Mercado Eletrônico.	INTEGER	0..999999
MERCADO_ELETRONICO_CODIGO_STATUS_AGUARDANDO_FECHAMENTO_ERP	Define o código do status "Aguardando Fechamento Manual ERP" no Mercado Eletrônico.	INTEGER	0..999999
MERCADO_ELETRONICO_CODIGO_STATUS_INCONSISTENCIA_ERP	Define o código do status "Inconsistência ERP" no Mercado Eletrônico.	INTEGER	0..999999
MERCADO_ELETRONICO_COTACAO_FECHADA	Indicativo padrão de quando o valor da cotação é fechado. Para personalizar esse campo deve ser utilizado o identificador de regras INT-000MEOC002.	STRING	S -Sim ou N - Não
MERCADO_ELETRONICO_FILIAL_PADRAO	Define a filial padrão para consumo de pendências de integração com o Mercado Eletrônico.	STRING	Código de uma filial válida
MERCADO_ELETRONICO_LOCAL_ANEXOS	Define o local padrão de armazenamento dos anexos recebidos no Mercado Eletrônico.	DIRETORIO	Exemplo: C:\Documentos ME
MERCADO_ELETRONICO_PRIORIDADE_PADRAO	Define qual é o código de prioridade padrão para as solicitações de compra integradas com o Mercado Eletrônico.	STRING	Código de uma prioridade válida
MERCADO_ELETRONICO_SENHA	Senha usada para a autenticação da comunicação com o Mercado Eletrônico.	SENHA
MERCADO_ELETRONICO_TAG_USUARIO_SOLICITANTE	Define qual será o usuário solicitante padrão na integração ERP x Mercado Eletrônico.	STRING
MERCADO_ELETRONICO_USUARIO	Usuário usado para a autenticação da comunicação com o Mercado Eletrônico.	STRING

Grupo Roteirizador

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
ROTEIRIZADOR_INTEGRADO	Quando integrado ao roteirizador as pré-faturas são enviadas para serem roteirizadas, conforme as regras da integração.	STRING	S -Sim ou N - Não

Grupo Vendas

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
PED_LEITURA_FECHADO	Determina se o pedido deve ficar no estado de somente leitura após ser fechado.	STRING	S -Sim ou N - Não

Grupo Vigilância e Limpeza

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
COD_TPT	Determina qual tipo de título é usado para verba extra.	STRING	Código de um Tipo de Título válido
GERAR_PENDENCIA_WEBSERVICE	Gerar pendência de integração nos serviços de importação do fornecedor com.senior.g5.co.ger.cad.fornecedores, porta GravarFornecedores e com.senior.g5.co.int.vetorh.fornecedores, porta IntegrarFornecedores.	STRING	S -Sim ou N - Não
ORI_BEN	Determina qual a origem de serviço para filtrar os serviços do ERP que serão integrados para geração do Pedido de Faturamento.	STRING	Código de uma origem de produto válida
ORI_EPI	Determina qual origem vai ser usada para definir que o produto é um EPI (Equipamento de proteção individual).	STRING	Código de uma origem de produto válida
ORI_PED	Determina qual a origem de serviço para filtrar os serviços do ERP que serão integrados para geração da Ordem de Compra de Benefícios.	STRING	Código de uma origem de produto válida
TNS_CAN	Determina qual transação usar para baixar títulos a pagar no ERP por cancelamento.	STRING	Código de uma transação válida
TNS_OCP	Determina qual transação usar para gerar uma ordem de compra no ERP.	STRING	Código de uma transação válida
TNS_PED	Determina qual transação usar para gerar um pedido no ERP.	STRING	Código de uma transação válida
TNS_REQ	Determina qual transação usar para gerar uma requisição no ERP.	STRING	Código de uma transação válida
TNS_TIT	Determina qual transação usar para gerar títulos a pagar no ERP.	STRING	Código de uma transação válida

Grupo Wiipo

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
TIPO_TITULO_CP	Tipo de título padrão para entrada de títulos a pagar	STRING	Código de um Tipo de Título válido
TIPO_TITULO_CR	Tipo de título padrão para entrada de títulos a receber	STRING	Código de um Tipo de Título válido
TNS_BAIXA_COMPENSACAO_CP	Transação de baixa por compensação dos títulos a pagar	STRING	Código de uma transação válida
TNS_BAIXA_COMPENSACAO_CR	Transação de baixa por compensação dos títulos a receber	STRING	Código de uma transação válida
TNS_ENTRADA_CP	Transação de entrada dos títulos a pagar	STRING	Código de uma transação válida
TNS_ENTRADA_CR	Transação de entrada dos títulos a receber	STRING	Código de uma transação válida
WIIPO_PORTADOR	Portador da Wiipo.	STRING	Código de um portador válido

Grupo Workflow 2.0

Chave	Descrição do campo	Tipo	Dados
WORKFLOW_20_DIAS_EXPIRACAO	Define o tempo de expiração em dias das tarefas na aplicação móvel do Workflow 2.0. Após expiradas por tempo, as mesmas não são mais editáveis. O valor padrão caso não seja informado é de 10 (dez) dias	INTEGER	0..999
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_CONTRATO_COMPRA	Determina se deve ser gerada pendência para aprovação de contrato de compra via Workflow 2.0.	STRING	S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_COTACAO	Determina se deve ser gerada pendência para aprovação da cotação de compra via Workflow 2.0.	STRING	S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_NOTA_FISCAL_ENTRADA	Determina se deve ser gerada pendência para aprovação da nota fiscal de entrada via Workflow 2.0.	STRING	S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_ORDEM_COMPRA	Determina se deve ser gerada pendência para cotação de ordem de compra via Workflow 2.0.	STRING	S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_PEDIDO	Determina se deve ser gerada pendência para aprovação de pedido via Workflow 2.0.	STRING	S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_REQUISICAO	Determina se deve ser gerada pendência para aprovação da requisição de compra via Workflow 2.0.	STRING	S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_SOLICITACAO	Determina se deve ser gerada pendência para aprovação da solicitação de compra via Workflow 2.0.	STRING	S -Sim ou N - Não
WORKFLOW_20_UTILIZA_APROVACAO_TITULO_CONTAS_PAGAR	Determina se deve ser gerada pendência para aprovação de títulos a pagar via Workflow 2.0.	STRING	S -Sim ou N - Não

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