Leiaute da NFCom

Campo Chave do documento eletrônico (ChvNel) da tabela Vendas - Notas Fiscais de Saída - Dados Gerais (E140NFV) acrescido da palavra "NFCom".

A chave é composta por:

• cUF - Código da UF do emitente do Documento Fiscal (02 caracteres)
• AAMM - Ano e Mês de emissão da NFCom (04 caracteres)
• CNPJ - CNPJ do emitente (14 caracteres)
• mod - Modelo do Documento Fiscal (02 caracteres)
• serie - Série do Documento Fiscal (03 caracteres)
• nNF - Número do Documento Fiscal (09 caracteres)
• tpEmis - forma de emissão da NFCom (01 caracteres) (1 - Normal ou 2 - Contingência)
• nSiteAutoriz – Site do Autorizador que recepcionou a NFCOM (01 caracteres)
• cNFCom - Código Numérico que compõe a Chave de Acesso (07 caracteres)
• cDV - Dígito Verificador da Chave de Acesso (01 caracteres)

1. Verifica a UF constante no campo Estado da tela F070FCA;

2. Baseado no estado da filial é gerado o código conforme tabela de UF do código IBGE.

1 - Produção;

2 - Homologação

Data: informação que consta no campo Data de emissão da nota fiscal (DatEmi) da tabela E140NFV.

Hora: informação que consta no campo Hora de emissão da nota no sistema terceiro (HorEmi) da tabela E140NFV. O fuso horário gerado nesta tag considera as parametrizações indicadas na página Fuso horário x Arquivos XMLs de Documentos Eletrônicos.

1 - Normal;

2 - Contingência

Se o autorizador da NFCom possuir apenas um site deverá ser informado com Zero (0), em caso de autorizador trabalhar com múltiplos sites indicar o número do site para qual foi endereçada a NFCOM (1 a 9).

Observação: o ambiente autorizador que trabalhar com mais de um Site deverá divulgar para cada endereço de site qual número correspondente de nSiteAutoriz o contribuinte pode usar

1. Verifica o CEP existente no campo CEP da tela F070FCA;

2. Baseado no CEP da filial é gerado o código conforme tabela de UF do código IBGE.

0 - NFCom Normal;

3 - NFCom de Substituição;

4 - NFCom ajuste de débito;

0- Faturamento Normal;

1 - Faturamento centralizado;

2 - Cofaturamento;

Uma vez informado (valor = 1), essa tag dispensa geração do grupo Fatura.

Apenas para notas dos tipos Normal e Substituição com tipo de faturamento normal.

1=Simples Nacional;

2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta;

3=Regime Normal.

Se o estado do cliente for EX, gera a tag com o valor do campo Identificação do Cliente que consta na tela F085CAD.

Se for um cliente com o estado diferente de "EX", verifica se o campo Tipo Mercado é "E", pois caso for, pode ser que seja um cliente do exterior, porém com endereço de entrega no Brasil, então, nesse caso, gera também a tag com o valor do campo Identificação do Cliente.

1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);

2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

Nota: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição

A tag é gerada com o valor 9 quando:

• A espécie de documento do cadastro da série for "65";
• Se for uma NF de entrada do tipo 3, 7 e 10 e o campo Enviar IE de Produtor Rural for diferente de "S - Sim". A tag é gerada com o valor 2 quando o campo Inscrição Estadual no cadastro do cliente estiver preenchido como "ISENTO". Para os demais casos a tag é gerada com o valor 1.

1-Comercial;

2-Industrial;

3-Residencial/Pessoa Física;

4-Produtor Rural;

5-Órgão da administração pública estadual direta e suas fundações e autarquias, quando mantidas pelo poder público estadual e regidas por normas de direito público, nos termos do Convênio ICMS 107/95;

6-Prestador de serviço de telecomunicação responsável pelo recolhimento do imposto incidente sobre a cessão dos meios de rede do prestador do serviço ao usuário final, nos termos do Convênio ICMS 17/13 ;

7-Missões Diplomáticas, Repartições Consulares e Organismos Internacionais, nos termos do Convênio ICMS 158/94 ;

8-Igrejas e Templos de qualquer natureza;

99-Outros não especificados anteriormente

1-Telefonia;

2-Comunicação de dados;

3-TV por Assinatura;

4 - Provimento de acesso à Internet;

5-Multimídia;

6-Outros;

7-Varios;

Carregado pelo campo "Tipo de serviço"(E140ANF.TipSrc) da tela F140NFC - Dados da NFCom acessado pelo botão NFCom na tela F140GNF - Notas Fiscais de Saída.

01 – Erro de Preço;

02 – Erro Cadastral;

03 – Decisão Judicial;

04 - Erro de Tributação;

05 – Descontinuidade do Serviço

Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria.

Formato: ”CFOP9999”

Se o campo Utiliza Código Fiscal, da tela F070EPF. estiver com o valor "S - Sim", a tag é gerada com a informação que consta no campo Código Fiscal do cadastro produto/derivação. Caso esteja com o valor "N - Não", então a tag é gerada com a informação do Código do Produto + Código da Derivação que constam no cadastro do produto.

Se a filial utiliza varejo e o campo Cód. no PDV estiver preenchido no cadastro do produto/derivação, a tag será gerada com o valor desse campo.

1=Minuto;

2=MB;

3=GB;

4=UN.

11, 0

11, 4

Gera a tag conforme o valor que consta no campo E140Ipv.QtdFat para produtos e E140Isv.QtdFat para serviços, que é referente a quantidade tributável do item.

13,2

13,8

Gera a tag conforme os valores que constam nos campos de desconto:

• Para produtos: E140Ipv.VlrDsc + E140Ipv.VlrDs1 + E140Ipv.VlrDs2 + E140Ipv.VlrDs3 + E140Ipv.VlrDs4 + E140Ipv.VlrDzf + E140Ipv.VlrDar
• Para serviços: E140Isv.VlrDsc + E140Isv.VlrDs1 + E140Isv.VlrDs2 + E140Isv.VlrDs3 + E140Isv.VlrDs4 + E140Isv.VlrDzf + E140Isv.VlrDar

Obs.: VlrDar soma apenas quando negativo.

13,2

13,8

40=Isenta;

41=Não tributada

01 – Tributável com alíquota básica

02 – Tributável com alíquota diferenciada

06 – Tributável com alíquota zero

07 – Operação isenta de contribuição

08 – Operação sem incidência da contribuição

09 – Operação com suspensão da contribuição

49 – Outras operações de saída

01 – Tributável com alíquota básica

02 – Tributável com alíquota diferenciada

06 – Tributável com alíquota zero

07 – Operação isenta de contribuição

08 – Operação sem incidência da contribuição

09 – Operação com suspensão da contribuição

49 – Outras operações de saída

13,2

13,8

11,0

11,4

13,2

13,8

1 - Cobrança Indevida

2 - Interrupção

99 - Outros.

Se estiver informado um código de mensagem na nota fiscal, é verificado o valor do campo Mensagem Fiscal e Interesse Mensag. da tela F024MSG.

Caso o valor seja "S" e "F", respectivamente, é enviado essa mensagem por padrão para a tag.

Pode ser alterado utilizando o identificador de regra VEN-140NEINF01, através da variável VSIntNumNfv.