F070FES - Parâmetros da Filial para Estoques

Período Inicial/Final Estoques
Data inicial e final do período em aberto para lançamentos nos estoques.

Número Documento Automático
Indicativo se a filial utiliza numeração automática de documento nas rotinas de requisições de estoques e coletas de produtos em fornecedores. Uma vez definido como sim o campo torna-se auto-incremental, ou seja, ao informar "0" (zero) o sistema obterá o número mais alto e acrescentará um.

Critério Formação Estoque
Critério para formação do estoque para atendimento de requisições e saída por faturamento. Para as telas de movimentações de estoques individual e agrupada, de transferências e de atendimento das solicitações é necessário utilizar o identificador de regras EST-210CRIFE01. Este campo será inicializado com o valor 1 ao incluir um novo registro.

Quantidade Dias Liberação Bloqueio
Quantidade de dias para liberação de estoques bloqueados.

Transação Padrão Requisição
Transação padrão para requisição de estoques.

Transação Entrada Inventário
Transação padrão para entrada de inventário. Essa transação também é utilizada nos movimentos gerados a partir da tela F215FES (Fechamento dos Estoques) e pode ser alterada no processo de inventário via identificador de regras EST-220ACINV01.

Transação Saída Inventário
Transação padrão para saída de inventário. Essa transação também é utilizada nos movimentos gerados a partir da tela F215FES (Fechamento dos Estoques) e pode ser alterada no processo de inventário via identificador de regras EST-220ACINV01.

Transação Fracionamento
Transação padrão para saída por fracionamento.

Movimentos por Filial
Indicativo se a filial pode movimentar estoques de qualquer filial.

Separação
Tipo de separação de mercadorias.

Movimenta Estoque de Embalagem
Parâmetro para permitir movimentação de estoque de embalagem.
Ao informar "S" (sim) o sistema deverá fazer a movimentação de estoque do produto que está ligado a esta embalagem da seguinte forma :

• Sempre que for gerada uma embalagem com situação "1" ou "2" o Gestão Empresarial fará a reserva do produto ligado a embalagem.
• Sempre que uma embalagem for conferida ficara na situação "5" e o sistema fará um movimento de saída no estoque do produto ligado a embalagem e fará a saída da reserva.
• Sempre que uma embalagem for reabilitada o ERP fará um movimento de entrada no estoque do produto ligado a embalagem e fará a entrada da reserva.
• Se uma embalagem for excluída o Gestão Empresarial irá tirar a quantidade de reserva do produto.

1. Em Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoques > Embalagem de Estocagem > Geração :
   1. Quando incluir uma embalagem nova, o sistema irá verificar se existe estoque disponível do produto ligado a embalagem e se não existir dará uma mensagem.
      O sistema vai utilizar o depósito padrão da derivação para verificar o estoque.
   2. Ao INCLUIR  fará a reserva do produto ligado a embalagem (quantidade 1). Ao consultar na rotina de posição de estoques deverá aparecer a quantidade reservada.
   3. Ao fechar a embalagem, se não existir o identificador 210EMBFE01 a embalagem ficará com situação "5" (conferida) e nesse momento o sistema fará um movimento de saída do estoque do produto relacionado com a embalagem e fará a saída de 1 da reserva.
   4. Ao fechar a embalagem, se existir o identificador 210EMBFE01 a embalagem ficará com situação "2" (fechada), nesta situação o Gestão Empresarial não faz a movimentação de saída.
2. Em Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoques > Embalagem de Estocagem > Geração automática por faixa : Deverá fazer os mesmos procedimentos relacionadas acima, porém a quantidade não será sempre "1" e sim a quantidade informada na tela.
3. Em Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoques > Embalagem de Estocagem > Conferência: Sempre que uma embalagem for conferida a sua situação será "5" e o ERP fará um movimento de saída no estoque do produto ligado a embalagem e fará a saída da reserva.
4. Em Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoques > Lote e  Série > Numeração de Produtos > Entrada de produtos numerados no estoque: Nesta tela também é possível gerar embalagens,  deve obedecer os mesmos procedimentos acima.

Transação Baixa de Embalagens
Esta transação será utilizada nos movimentos de saída das embalagens. Deve ser uma transação de saída do tipo movimento "NO" (normal) e deve estar ativa. Esta transação será utilizada nos movimentos de saída das embalagens.
A transação de estorno que estiver ligada na transação de baixa da embalagem será utilizada para fazer o movimento de entrada no caso de uma reabilitação de embalagem; Cadastros > Mercado e Suprimentos > Embalagens > Tipos de Embalagens : Foi colocada uma nova página nessa tela para fazer a ligação da embalagem com um código de produto e derivação, esse produto deve ser comprado.
Através dessa ligação que será feita a reserva e movimentação de estoque. As informações dessa página são gravadas na tabela E059LEP.

Transação Padrão Devolução de Requisição
Transação padrão para devolução de requisição para os estoques.

Obriga Trans. P. Requisição
Indicativo se para requisições e devolução de requisição deveram utilizar as transações pré-definidas nos campos Transação Padrão Requisição e Transação Padrão Devolução de Requisição.

Depósito Distribuidor
Atribuir qual será o código do depósito distribuidor para sugestão automática nas rotinas do sistema.

Indicador Reposição
Este parâmetro esta ligado a rotina de Reposição > Vendas do Dia > Análise Reposição, cujo objetivo é verificar a existência de alguma análise de reposição em andamento, não permitindo o processamento de nova análise até a finalização da anterior a princípio esta definido como "N - Não" e durante o processo de análise passará para "S - Sim", retornando para "N" ao final do mesmo.
Somente as filiais informadas no campo Filial Análise desta rotina terão o referido campo alterado.

Incluir Produto Inventário
Indicativo se permite incluir produto não existente no inventário, valores permitidos são: "S" (sim), "N" (não) e "P" (perguntar).
Se o campo estiver vazio será assumido por padrão "P".

Critério Formação Estoque Remessa
Indicará se notas fiscais de remessas tipos "3" e "4", possui um critério de formação de estoques diferente do critério padrão definido na página "Estoques 1".
O principal objetivo do parâmetro, é a geração de notas fiscais de remessas a partir do módulo da produção, para que não considere a reserva de estoque feita pela própria ordem produção, no momento de efetuar a consistência de estoques para os produtos.
Também implementado este critério no módulo do Vendas.
Com este parâmetro será possível atribuir um critério de estoques que não desconta as reservas.
Se não informado nenhum critério, as notas fiscais de remessas continuam a respeitar o parâmetro da página "Estoques 1".

• Moeda p/ conv. Valor mov estoque 1
• Moeda estrangeira para a conversão do valor do movimento de estoque 1. Utilizado na execução da rotina F210VMM.
• Moeda p/ conv. valor mov estoque 2
• Moeda estrangeira para a conversão do valor do movimento de estoque 2. Utilizado na execução da rotina F210VMM.

Valor Movimento de Ajuste Balança
Define o tipo de valorização que o movimento terá ao fazer um ajuste de balança na nota fiscal de entrada:

• "P - Valor Proporcional: manterá a opção atual, ou seja, o movimento terá sua valorização proporcional à quantidade de ajuste informada;
• "S - Sem valor": o movimento gerado ao efetuar o ajuste de balança será efetuado apenas pela quantidade, ou seja, o movimento ficará com o valor zerado. Nesta opção, as transações de ajuste da tela F070FCP devem ter a forma de valorização por movimento. Caso contrário, ao fechar a nota fiscal será exibida mensagem e o processo interrompido. Nos casos de reabilitação ou cancelamento da nota com ajuste de balança os movimentos gerados serão excluídos. Junto ao movimento de estoque relativo ao ajuste de balança será gerada uma observação automática, informando o produto, derivação e depósito.

Tipo de Busca N. Req.
Têm por objetivo de permitir a configuração da forma de geração do número da requisição nos processos de geração de requisições, com as seguintes opções:

• "A" - Buscar número livre somente nos processos automáticos: retorna o primeiro número disponível que encontrar nos processos onde a requisição é gerada automaticamente;
• "M" - Buscar número livre nos processos manuais: retorna o primeiro número disponível que encontrar nos processos onde a requisição é gerada manualmente, podendo este ser alterado pelo usuário;
• "T" - Buscar número livre em todos os processos: retorna o primeiro número disponível que encontrar nos processos onde a requisição é gerada automaticamente ou manualmente.
• "N" - Normal - Incrementar a partir do último número: retorna o número seguinte ao número da última requisição gerada.

Este recurso está apto para a tela de requisições agrupada (F210LOT). Para a tela de requisições individual (F210EME) faz-se necessária a utilização de um dos seguintes identificadores: "EST-207INIME01", "EST-207FILEM01" ou "GER-000SELEF01". Se não houver nenhum identificador ligado para esta tela, o número da requisição é definido internamente pela rotina pois trata-se de um campo chave da "tela/tabela". Deve-se apenas considerar que se for alterado o parâmetro na filial é necessário sair da tela e entrar novamente.

Mov. frete com saldo zero
Objetivo é indicar se a filial aceitará movimentos de estoque de frete quando o saldo do produto estiver zerado e permitirá que sejam efetuados movimentos de entrada sem quantidade e somente com valor.
Este campo substituirá o identificador de regras "EST-210MSOVL01", que será descontinuado.

Filial Calcula ICMS?
Este campo deve ser preenchido com "S" (sim) ou "N" (não). Tem a finalidade de indicar se a filial do estoque calcula ou não o "valor de ICMS". Se este campo estiver setado com "S" (sim) o controle de estoques para esta filial está apto a receber a informação referente ao "valor de ICMS" das notas fiscais e permite a informação do "valor de ICMS" para movimentos manuais de entrada.
O padrão deste campo para todas as filiais é nulo, correspondente a "N" (não).
A implementação deste campo demandou a inclusão na tabela "E070EST - Filiais - Parâmetros Estoques", do campo CALICM - Indicativo se a filial de estoque calcula ou não o valor de ICMS.

Indicador Otimização
Indicativo se a filial utilizará a busca de saldos de forma otimizada. Somente poderá ser alterado caso a filial ainda não tenha movimentos de estoque. Se o campo estiver em branco, será automaticamente definido com "N" antes de acessá-lo. Se a rotina "Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Saldos > Inicialização do controle de busca dos saldos (F210ISA)" já tiver sido executada na filial, o campo assumirá "S".

Movimentos por Filial x Depósitos
Consiste se deve ser considerada a ligação entre filial x Depósito. Mais detalhes na tela "F205LFD".

Altera Qtd. Transferências
Com esse parâmetro definido como "Sim", na grade da tela F210TBC será possível alterar manualmente o valor do campo Qtd. Produto.

Ratear mov. do produto na transfe. com percentual
Permite a valorização do movimento de estoque para transferência entre produtos através da quantidade.

Consistir Qtde Ant.(Depósito) Movimento
Indique se a cada movimento de estoque gerado deve ser verificado a quantidade anterior do depósito, calculada através das rotinas de busca de saldos, e efetuar a correção quando necessário.

Consignado a fornecedor no cálculo estoque próprio
Define a forma que a quantidade consignada a fornecedor afeta o cálculo do estoque próprio. Possui as seguintes opções: somar (+), subtrair (-) ou nenhum (não influencia no cálculo do estoque próprio).

Consignado a cliente no cálculo estoque próprio
Define a forma que a quantidade consignada a cliente afeta o cálculo do estoque próprio. Possui as seguintes opções: somar (+), subtrair (-) ou nenhum (não influencia no cálculo do estoque próprio).

Transação NFE Inventário
Transação padrão para a nota fiscal de entrada por inventário.

Série NF Entrada Inventário
Série padrão para a nota fiscal de entrada por inventário.

Fornecedor NFE Inventário
Fornecedor padrão para a nota fiscal de entrada por inventário.

Transação NFS Inventário
Transação padrão para a nota fiscal de saída por inventário.

Série NF Saída Inventário
Série padrão para a nota fiscal de saída por inventário.

Cliente NFS Inventário
Cliente padrão para a nota fiscal de saída por inventário.

Valorização Estoque Consignado
Possui duas opções:

• P - Preço Médio Filial
  A valorização do estoque consignado será com base no preço médio da filial (Quantidade Movimentada x Preço Médio);
• V - Valor Movimento
  A valorização do estoque consignado será com base nos valores de movimento (somatório dos movimentos).

A opção selecionada no campo altera o cálculo do valor do produto no mês. A valorização ocorre na rotina de Inicialização de Saldos Mensais, por meio da tela F210ISM, botão Processar ou pelo processo agendado 49.