F403FPR - Ligações Fornecedor X Produtos Individual

Esta tela permite cadastrar a ligação entre produtos e fornecedores de forma individualizada para as operações de compra entre o fornecedor e o produto em questão.

Os campos comuns entre a ligação com o cadastro de produtos tem sua prioridade subordinada ao campo Usa Produto X Fornecedor (E075PRO.INDFPR). Para os campos comuns com o cadastro do fornecedor, prevalecerá a ligação.

Campos

Fornecedor
Código do fornecedor.

Produto
Código do produto.

Derivação
Derivação do produto.

Código Produto no Fornecedor
Código do produto no fornecedor.

Descrição
Descrição do produto no fornecedor.

Unidade de Medida
Unidade de medida do produto no fornecedor.

Prazo Entrega
Quantidade de dias de prazo de entrega do fornecedor.

Quantidade Múltipla
Quantidade múltipla de compra.

Quantidade Mínima
Quantidade mínima de compra.

Quantidade Máxima
Quantidade máxima de cada item da ordem de compra.

Percentual p/ Sugestão de Compra
Percentual para sugestão de compra do produto junto ao fornecedor.

Pontuação Qualidade
Pontuação atribuída ao quesito qualidade.

Bloqueio do Fornecedor
Indicativo de bloqueio de compra do produto no fornecedor.

Código Barras
Código de barras do produto no fornecedor (EAN13).

Nota do Produto
Nota do produto. Esta informação é preenchida somente através da variável VSNotEpi do identificador de regras SGQ-102INSPE03. Este identificador está relacionado à gestão de qualidade e é executado na tela Registro de execução de Plano de Inspeções (F102CEI) e no web service com.senior.g5.co.sgq.execucaoinspecao porta execução. Para mais informações consulte a documentação do identificador de regras.

Classificação Fiscal
Classificação fiscal.

Origem Fiscal da Mercadoria
Permite informar a origem fiscal da mercadoria.

Código ICMS Especial
Código do ICMS especial.

Código Redução ICMS
Código de redução do ICMS.

Código ICMS Substituído
Código do ICMS substituído.

Código Substituição Tributária PIS
Código de substituição tributária do PIS.

Código Substituição Tributária COFINS
Código de substituição tributária do COFINS.

Recupera ICMS
Indicativo de recuperação de ICMS.

Recupera IPI
Indicativo de recuperação de IPI.

Recupera PIS
Indicativo de recuperação de PIS.

Recupera COFINS
Indicativo de recuperação de COFINS.

Calcula IPI Presumido:
Indicativo se deve ser verificada a indústria do fornecedor para IPI normal e presumido dos produtos nas notas fiscais de entrada.

Calcula ICMS Importação
Indicativo se calcula ICMS importação nas notas fiscais de importação e ordens de compra.

Soma ICMS ao valor líquido Importação
Indicativo se deve ser somado o valor do ICMS no valor líquido das notas fiscais de importação e ordens de compra.

Calcula PIS Importação
Indicativo se calcula PIS importação nas notas fiscais de importação e ordens de compra.

Soma PIS ao valor líquido Importação
Indicativo se deve ser somado o valor do PIS no valor líquido das notas fiscais de importação e ordens de compra.

Calcula COFINS Importação
Indicativo se calcula COFINS importação nas notas fiscais de importação e ordens de compra.

Soma COFINS ao valor líquido Importação
Indicativo se deve ser somado o valor do COFINS no valor líquido das notas fiscais de importação e ordens de compra.

% GILRAT
Percentual de Gilrat que compõe a alíquota de Funrural.

% SENAR/SENAT
Percentual do imposto SENAT/SENAR.

Observação Motivo
Observação do motivo do bloqueio.

Usuário Motivo
Usuário responsável pelo motivo do bloqueio.

Data Motivo
Data do motivo do bloqueio.

Hora Motivo
Hora do motivo do bloqueio.

Campos de Usuário
Para atendimento das regras do processo de Controle de Qualidade (Skip Lote),  é necessária a criação de uma estrutura para controle da quantidade sequencial de lote para cada produto marca do Fabricante na Empresa. 

Referencia o skip lote correspondente cuja qualidade efetuou os testes. Este campo será inserido na tabela de produtos E403FPR - Ligação produto x fornecedor, pois o skip lote trata da frequência de execução dos testes para produto, ou seja, de quantos em quantos lotes um é retirado para análise do laboratório. Será informado somente para produtos controlados por lote.

O controle deverá ser feito fazendo a criação de três campos de usuário na tabela "E403FPR": Skip Lote, Entrada Lotes Produto (contador) e Status para skip. Os campos citados deverão ser atualizados via regra através do identificador "EST-210CSTLT01", que é executado para cada item ao processar uma nota fiscal de entrada.

Código Fiscal Federal
Inserir o código fiscal federal, este campo não tem preenchimento obrigatório.

Código Fiscal Estadual
Inserir o código fiscal estadual, este campo não tem preenchimento obrigatório.

Código Fiscal Municipal
Inserir o código fiscal municipal, este campo não tem preenchimento obrigatório.

Código Modalidade ICMS
O Código da Modalidade ICMS do produto é sugerido, somente se o produto indicar "Sim", no campo Usa Produto X Fornecedor, da tela F075PRO.

% Diferimento
Percentual que será utilizado para o cálculo do valor do ICMS Diferido em cotações, contratos, ordens de compras, pedidos, pré-faturas e notas fiscais de entrada e saída.

% IPI
Percentual de IPI válido para o produto.

Veja também:

• IPI
• Cálculo do IPI

Código Tabela Tributação IPI
Código da tabela de preço para o cálculo de IPI por unidade de medida.

% PIS Recuperar
Percentual do PIS a recuperar. O valor deste campo será sugerido apenas quando o parâmetro Usa Produto X Fornecedor, no cadastro de produto (F075PRO), estiver ativo.

Código Tabela Tributação PIS
Código da tabela de preço para o cálculo de PIS por unidade de medida.

% COFINS Recuperar
Percentual do COFINS a recuperar. O valor deste campo será sugerido apenas quando o parâmetro Usa Produto X Fornecedor, no cadastro de produto (F075PRO), estiver ativo.

Código Tabela Tributação COFINS
Código da tabela de preço para o cálculo de COFINS por unidade de medida.

Transação NF Ent. Produto
Possibilita definir a transação de produto que deve ser ligada ao fornecedor para ser considerada pelas notas fiscais de entrada no recebimento eletrônico.

Ato cooperado
Este campo define se o produto ligado ao fornecedor caracteriza movimentos de Ato Cooperado. O preenchimento padrão deste campo é Sim.

Para que a operação (nota fiscais de saída ou entrada) seja considerada como Ato Cooperado, é necessário também, que o fornecedor seja um cooperado ativo (F085COP) e que o campo Ato cooperado esteja preenchido com Sim, nas seguintes telas:

• Cadastro de Produtos (F075PRO)
• Cadastro de Famílias (F012FAM)
• Origem de Produtos (F083ORI)
• Agrupamento de produtos - produção (F013AGP)

Código Dispositivo Fiscal
O dispositivo fiscal informado neste campo será gerado como sugestão nas Notas Fiscais de Entrada (F660NFC e F440GNE), caso o documento seja emitido para o Fornecedor, Produto e Derivação conforme a parametrização desta tela.

Transação de recebimento para produto
Possibilita listar as transações em que a Operação de Compra for do tipo R - Recebimento, na guia Dados Gerais da tela Transações de Compras (F001TCP), e a transação de produto for do módulo COF - Compras - NF Entrada Produtos.

Transação de pagamento para produto
Possibilita listar as transações em que a Operação de Compra for do tipo P - Pagamento, na guia Dados Gerais da tela Transações de Compras (F001TCP), e a transação de produto for do módulo COF - Compras - NF Entrada Produtos.

Código de Enquadramento Legal do IPI
Define a ligação do Código de Enquadramento de IPI entre produto e transação. Este valor pode ser sugerido nos itens das notas fiscais de entrada e saída. Para mais informações, consulte a documentação do Enquadramento de IPI.

Transação Recebimento Grãos
Define uma transação para ser utilizada como sugestão no processo de recebimento de grãos em Compras - Controle de Entradas e Saídas (Expedição via Contrato com Classificação) (F435CCC).

Percentual IPI Presumido
Indica o percentual de IPI presumido a ser utilizado nas notas fiscais de entrada. O valor padrão do campo é 0 - 50%. Pode ser utilizado quando a legislação permitir um percentual de IPI presumido maior que 50%, como no caso do art. 237 do RIPI.

Nesse casos, utilize o campo Percentual IPI Presumido da tela F403FPR. Este campo é responsável por indicar o percentual de IPI presumido a ser utilizado nas notas fiscais de entrada e possui o valor padrão 50% - 100%, que só será considerado caso o fornecedor seja indústria.

Sit. Trib. IPI
Código de Situação Tributária IPI.

Sit. Trib. PIS
Código de Situação Tributária PIS.

Sit. Trib. COFINS
Código de Situação Tributária COFINS.

Percentual do Diferimento de ICMS relativo ao FCP
Percentual do diferimento de ICMS relativo ao FCP sugerido para o cálculo do valor do diferimento de ICMS relativo ao FCP nos processos de compras e recebimento. Este campo não tem preenchimento obrigatório.

Botão Variações
Abre a tela de Relacionamento entre Produtos Fornecedor e Produtos (F403FPP).