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F660NFC - Notas Fiscais de Entrada

Esta tela permite incluir ou alterar notas fiscais de entrada digitadas ou importadas. Também é possível configurar os campos que serão exibidos por meio da tela Visualização de campos da Nota Fiscal de Entrada (F660CNC).

Processos

Na nota fiscal de entrada é permitido informar números com até nove posições.

Exemplo:

Se a base de cálculo do imposto não for superior ao valor contábil, caso haja alguma diferença nos valores, a rotina apresenta uma mensagem informando essa diferença, sendo que, o mesmo não bloqueia a inclusão da nota fiscal.

Também é verificado se os valores informados na página Itens correspondem aos valores informados na página Dados Gerais.
Para as notas fiscais cuja aplicação da operação seja V(Serviço), os campos relativos a ICMS, IPI e FUNRURAL são desabilitados (Página Dados Gerais e Itens), não permitindo informar valores para os mesmos.

Ao informar os dados da nota fiscal na página Dados Gerais é possível que a página Itens seja aberta automaticamente. Para isso, na tela de Filial F070FEF, o campo Informa Itens, caso esteja selecionado com a opção SIM, será aberta a página Itens após digitar os dados na página Dados Gerais.

Caso desejar sair da Página Itens sem informar valores, apresentará uma mensagem se deseja informar os valores dos itens ou se deseja sair da página Itens. Selecionando a opção Não, a página Itens não é aberta automaticamente após a digitação da página Dados Gerais. Exceção: caso a aplicação da natureza de operação da transação da nota fiscal for I (Imobilizado) ou S (Consumo Próprio), abrirá a página de Itens ignorando o parâmetro cadastrado para a filial.

Mensagem de Consistência
Quando houver configuração de visualização de tela para não apresentar os campos referentes aos impostos IPI ou ICMS, será apresentada a mensagem consistências entre os valores desses impostos somente quando os campos estiverem visíveis na tela.

Exemplo:

Configuração de tela para não apresentar os campos referentes ao IPI. Ao digitar a nota fiscal de saída, não será apresentada mensagem de consistência dos valores de IPI: Há diferença de R$ 999,99 do Valor Contábil menos Base IPI menos Valor IPI menos Base IPI Destacado menos Isentas IPI menos Outras IPI. Deseja corrigir?

Configuração de tela para não apresentar os campos referentes ao ICMS. Ao digitar a nota fiscal de saída, não será apresentada mensagem de consistência dos valores de ICMS: Há diferença de R$ 999,99 do Valor Contábil menos Base ICMS menos Isentas ICMS menos Outras ICMS. Deseja corrigir?

No lançamento do item da nota fiscal, será sugerido o dispositivo com o tipo de ajuste do documento fiscal igual a J - ICMS Desonerado com o valor do ICMS Desonerado do item.

Guia de recolhimento do ICMS ST pago pelo fornecedor remetente

Caso esteja parametrizado um imposto em Código do imposto ST para integrar guia paga pelo remetente na tela Parâmetros da Filial Tributos (F070FEF) e, na nota fiscal de entrada, os campos Valor ICMS ST Não Recuperado ou Valor ICMS Substituído estejam preenchidos, o sistema gerará uma guia de recolhimento para a nota fiscal em questão.

Campos

Fornecedor
Código do fornecedor da Nota Fiscal de Entrada.

Número Inicial/sequência NF Entrada
Informar o número da Nota Fiscal e seu sequencial.

Série NF Entrada
Código da Série da Nota Fiscal. É sugerida a série da nota fiscal que tenha a maior data de entrada (Data e hora).

Transação
Código da transação da Nota Fiscal. É sugerida a transação da nota fiscal que tenha a maior data de entrada (Data e hora).

As transações das notas fiscais de entrada permitem, transações inversa ao seu movimento. Quando em Transação Inversa ao Movimento, estiver com a opção S (Sim ), poderá ser digitada uma nota fiscal de Entrada ou Saída com transação de operação contrária ao movimento, exibirá uma mensagem confirmando o lançamento de uma transação de saída.

Importante

É possível selecionar apenas transações que estejam ativas e o módulo da transação seja: COF, COS, VEF e VES.

Guias

Dados Gerais

Data de Emissão
Data de Emissão da Nota Fiscal. É permitido inserir uma data de emissão maior que a data de entrada da nota fiscal apenas para notas de emissão própria: tipos 3, 6, 7 ou 10.

Data da Entrada
Data da Entrada da Nota Fiscal.Somente podem ser informadas datas que estejam dentro do período em aberto na tela F070FEF.

Observação

A tela possui uma consistência para não aceitar datas diferentes para uma mesma nota fiscal com sequências ou transações diferentes. Ao digitar uma nova sequência ou transação para a nota fiscal, será sugerida a data de emissão para a data informada na sequência anterior.

Ao alterar a data de emissão ou a data de entrada/saída de alguma sequência da nota fiscal, será mostrada a seguinte mensagem:

"Existem mais lançamentos desta nota para este fornecedor. Será alterada a data dos demais lançamentos desta nota fiscal. Confirma?". Ao selecionar a opção "S - Sim", a data de todos os lançamentos da nota fiscal serão alteradas para a nova data informada

Data de execução do serviço
Para atender as legislações que consideram o fato gerador do imposto o momento da prestação do serviço, deve-se preencher este campo. Ex.: recolhimento de ISS pela data de prestação do serviço. A data pode ser menor que a data atual ou a data de entrada da nota fiscal.

Data Extemporâneo SPED Fiscal
Data para atender a escrituração de documentos considerados em situação extemporânea no SPED Fiscal.

Data Extemporâneo SPED Contribuições
Data para atender a escrituração de documentos extemporâneos para o SPED Contribuições.

Data Início Parcela CIAP
Data de início de crédito do CIAP. Este campo é habilitado somente quando a aplicação da transação for I – Imobilizado.

Natureza da Operação
Código da Natureza da Operação. Este campo é sugerido de acordo com a natureza de operação cadastrada na transação, sendo possível alterar a mesma nesta tela.

Caso informado uma natureza de operação incompatível com o estado do fornecedor cuja aplicação da operação da transação for diferente de F ou V, a rotina efetua uma consistência e bloqueia as naturezas de operação incompatíveis com o estado do fornecedor.

Caso o parâmetro global ConNatUnf esteja preenchido com N, a rotina deixará de consistir a CFOP com o Estado(UF) do fornecedor, permitindo a informação de qualquer valor neste campo.

Uso da CFOP como CFPS na geração do LFPD
O valor informado neste campo é utilizado como código fiscal de prestação de serviços (CFPS) na exportação do LFPD. Como a natureza de operação é originada do cadastro da transação, é necessário cadastrar a CFPS das transações de serviço no campo Nova Natureza Operação - CFOP, para que contenham um código fiscal de prestação de serviços.

Importante

Ao informar o código de transação de serviço na nota fiscal de entrada ou saída, o sistema verifica a natureza de informação, caso seja encontrada alguma inconsistência, apresenta a mensagem Natureza de Operação (xxx) incompatível com o Estado do Cliente/Fornecedor.

Para que as transações que têm a CFPS como nova natureza de operação não sejam recusadas, deve-se associar estas transações de serviço ao identificador de regras COM-C00NATUF01 (essa associação deve ser feita por transação). Para empresas que utilizam GO UP, deve-se configurar o parâmetro global ConNatUnf com o valor N.

Além disso, deve-se cadastrar a CFPS nas transações de itens de serviço lançados via ECF (emissor de cupom fiscal), já que tais itens são utilizados na geração do LFPD.

Espécie de Documento
Informar espécie de documento para fins fiscais. A Espécie de Documento será sugerida conforme a série informada na nota fiscal. Deve-se informar no cadastro de séries na tela F020SNF a espécie de documento a ser utilizada pela série.

Série/Subsérie Legal
Série e Subsérie legal do documento, sugerido conforme definição no cadastro de séries.

Grupo Fiscal
Código do Grupo Fiscal. O agrupamento fiscal será sugerido neste campo, caso exista apenas um agrupamento fiscal cadastrado. Quando o critério de rateio na transação utilizada estiver com a opção I (Agrupamento Fiscal) o rateio será buscado do Agrupamento Fiscal.

Cód. Trib. P/ DARF
Informar código de tributação para DARF.

Código da Cidade ISS
Código da cidade para recolhimento do ISS. Por padrão, o campo é preenchido com o código da cidade ISS da filial logada.

Valor Total
Este campo é visível apenas quando há configuração de visualização cadastrada. Ele é acessado através do botão VL Total, sendo que este, é habilitado também quando há configuração de visualização cadastrada.

Este campo compreende o valor total da nota fiscal, ou seja, corresponde à soma de todos os valores contábeis das transações e sequências informadas para a nota fiscal.
O campo VlrTot (Valor Total) das Notas Fiscais de Entrada e Saída na Gestão de Tributos sempre recebe o valor total da nota fiscal, independente da quebra realizada nos dados gerais.

Exemplo:

NF 20
Dados Gerais 1
Valor Contábil 30,00
Valor Total: 100,00

NF 20
Dados Gerais 2
Valor Contábil 70,00
Valor Total: 100,00

Para a conferência dos valores dos Dados Gerais, deve ser verificado o Valor Contábil, pois é este campo que terá a proporcionalidade de acordo com cada valor. A informação do valor total é utilizada para consistências internas das rotinas do módulo de Tributos, para a geração das apurações e declarações fiscais sempre baseadas no valor contábil.

Observação

Não é permitido que o campo Valor Total seja menor que a soma do campo Valor Contábil das transações e sequências informadas para a nota fiscal. Caso não seja informado valor para o campo Valor Total, a consistência em relação ao campo Valor Contábil não é efetuada.

Valor Contábil
Valor Contábil da Nota Fiscal.

Código ICMS Especial
Código do ICMS Especial.
Cadastrado na tela F019TIE.
É informado quando a nota fiscal possui incidência de ICMS diferente do normal.

Código Redução Imposto
Código de Redução do Imposto
Cadastrado na tela F019TIR.
Permite definir os percentuais de redução e acréscimo a serem aplicados à base de ICMS.
Este percentual pode ser gerado no caminho especificado por filial, ou pra todas as filiais.

% ICMS
Percentual de ICMS.
Quando as notas fiscais forem integradas e estas forem do tipo 9(NF Acerto) e 10(NF Acerto (NF Saída), e estas não houver valor no campo, na integração não será preenchido mesmo que houver valor de base e valor de ICMS.

Base/Valor ICMS
Base de cálculo do ICMS e seu respectivo valor.
* Quando no cadastro do fornecedor e da transação utilizada na nota o parâmetro Recuperar ICMS estiver com a opção S - Sim, também será sugerido o valor da base de cálculo desse imposto.
* Quando o fornecedor ou a transação não recuperam ICMS, os valores serão sugeridos conforme o campo Forma Não Tributada, verificar regra abaixo:
- Se o campo Forma Não Tributada da transação estiver com as opções I, A ou S, o campo Valor de isento ICMS recebe o valor da diferença (Valor Contábil - Valor da Base de Cálculo do ICMS);
- Se o campo Forma Não Tributada da transação estiver com as opções O, B ou S, o campo Valor de outros ICMS recebe o valor da diferença (Valor Contábil - Valor da Base de Cálculo do ICMS); e
- Se o campo Forma Não Tributada da transação estiver com a opção N, os campos valor de isentas e outras ICMS será zero.

Valor Isento ICMS
Valor correspondente ao ICMS como Isento.

Valor Outros ICMS
Valor correspondente ao ICMS como Outras.
A rotina sugere automaticamente a Base de Cálculo, Valor do ICMS, Valor Outros e Valor Isento.
É verificado nos parâmetros da transação da nota fiscal se recupera ICMS, caso esteja selecionado como S(Sim), é sugerido a Base de Cálculo e o Valor do ICMS.
Estando selecionada a opção N(Não), é sugerido Valor Outros ou Valor Isento, conforme definido no parâmetro Forma Não Tributadas, também localizado na Transação.
Caso zerar o valor da Base de Cálculo do ICMS ou informar valor menor que o valor contábil, a diferença será sugerida para Valor Outros ou Valor Isento, conforme definido no parâmetro Forma Não Tributadas, localizado na Transação.

Base ICMS Diferido
Base de cálculo do ICMS Diferido.

ICMS Diferido
Valor do ICMS Diferido.

ICMS Cobrado na Importação
Lista o total do ICMS cobrado na importação somente quando tratar-se de uma nota fiscal de entrada e/ou aquisições de serviços do exterior, ou seja, com a CFOP iniciada em "3".

Valor ICMS ST Não Recuperado
Valor do ICMS ST destacado no documento fiscal mas sem recuperação do imposto.

Qtd Base ICMS Mono
Quantidade da Base ICMS Monofásico.

Vlr ICMS Monofásico
Soma dos valores do ICMS Monofásico.

Qtd Base ICMS Mono Ret
Quantidade da Base ICMS Monofásico Retido.

Vlr ICMS Mono Ret
Soma dos valores do ICMS Monofásico Retido.

Qtd Base ICMS Mono Dif
Quantidade da Base ICMS Monofásico Diferido.

Vlr ICMS Mono Dif
Soma dos valores do ICMS Monofásico Diferido.

Qtd Base ICMS Mono Des
Quantidade da Base ICMS Monofásico Destacado.

Vlr ICMS Mono Des
Soma dos valores do ICMS Monofásico Destacado.

Observação ICMS
Informações quanto ao ICMS. É possível informar até 120 caracteres e incluir até 2 (duas) observações, para o mesmo. O caractere separador de observações é o ponto e vírgula (;).

Base/Valor ICMS Substituído
Base de cálculo do ICMS Substituto e seu respectivo valor.
Utilizado na identificação das operações com ICMS Substituto em que o Imposto foi retido pelo fornecedor.

Na integração da nota fiscal, quando o ICMS Substituto fazer parte do valor do ICMS CIAP não creditado (Página Itens), este não será integrado.
Serão sugeridos os valores nos campos Base de Cálculo ICMS Substituído e Valor ICMS Substituído ao digitar uma nota fiscal, conforme a base de cálculo do ICMS.

Os valores sugeridos irão variar de acordo com a configuração feita no código do imposto substituído na tela F F019TIS.
Este código deverá ser informado na transação utilizada na nota fiscal, em F9001 no campo Código ICMS Substituídos para sugerir os valores nos campos.

Ao alterar os valores nos campos Valor de IPI, Valor de Frete ou Valor do Seguro, os valores dos campos Base de Cálculo ICMS Substituído e Valor ICMS Substituído serão recalculados automaticamente, conforme configuração do código.

Ao alterar manualmente os valores dos campos Base de Cálculo ICMS Substituído e Valor ICMS Substituído, serão exibidas as mensagens:

O valor sugerido de base de ICMS Substituição Tributária foi alterado. Deseja realmente alterar o valor sugerido?
O valor sugerido de ICMS Substituição Tributária foi alterado. Deseja realmente alterar o valor sugerido?

Base/Valor ICMS Substituído Destacado
Base de cálculo do ICMS Substituto Destacado e seu respectivo valor.
Na integração da nota fiscal, quando o ICMS Substituto fazer parte do valor do ICMS CIAP não creditado(Página Itens), este não será integrado.

Valor ICMS partilhado UF remetente
Valor do ICMS partilhado com o ICMS remetente.

Base/Valor ICMS par. destino
Valor base ICMS partilha para estado de destino e valor de ICMS partilhado com o estado destinatário

Vlr. ICMS FCP
Valor do ICMS para o fundo de combate a pobreza.

Valor Retenção ICMS Substituto
Valor de retenção do ICMS substituto.

Diferença Alíquota Interestadual
Valor correspondente a tributação do ICMS pela Diferença de Alíquota entre Operações Interestaduais.
A sugestão do diferencial de alíquota ocorrerá da seguinte forma:

A aplicação da operação da transação utilizada deve ser do tipo I(Imobilizado) ou S(Consumo Próprio).
Na transação da nota fiscal o campo Calcula Diferença Alíquota deve estar parametrizado como S-Sim.

Deve ter as alíquotas por Estado cadastrada na tela F009PPE.
O percentual do diferencial de alíquota será calculado conforme a diferença da alíquota do Estado com a alíquota informada na nota fiscal, multiplicando-se o percentual encontrado pela base de cálculo do ICMS.

Não havendo percentual de alíquota na nota fiscal, será calculado conforme a diferença das alíquotas dos Estados, multiplicando-se o percentual encontrado pelo valor contábil da nota fiscal.

Base IPI
Base de cálculo do IPI e seu respectivo valor.
Quando no cadastro do fornecedor e da transação utilizada na nota o parâmetro Recuperar IPI estiver com a opção S(Sim), também será sugerido o valor da base de cálculo desse imposto.

Quando o fornecedor ou a transação não recuperam IPI, os valores serão sugeridos conforme o campo Forma Não Tributada, verifique a regra abaixo:

- Se o campo Forma Não Tributada da transação estiver com as opções I, B ou S, o campo Valor de isento IPI recebe o valor da diferença (Valor Contábil - Valor Base de Cálculo do IPI);
- Se o campo Forma Não Tributada da transação estiver com as opções O ou A, o campo Valor de outros IPI recebe o valor da diferenças (Valor Contábil - Valor Base de Cálculo do IPI) e
- Se o campo Forma Não Tributada da transação estiver com a opção N, os campos valor de isentas e outras IPI será zero.

Quantidade Base IPI
Neste campo será calculado o IPI por quantidade de unidade de medida.

Valor IPI
Neste campo será preenchido o valor da alíquota multiplicada pela quantidade base IPI quando este campo for calculado pela unidade de medida.

Base/Valor IPI Destacado/Presumido
Base de cálculo do IPI Destacado/Presumido e seu respectivo valor.

Valor Isento IPI
Valor correspondente ao IPI como Isento.

Valor Outros IPI
Valor correspondente ao IPI como Outras. A tela sugere automaticamente a Base de Cálculo, Valor do IPI, Valor Outros e Valor Isento.

É verificado nos parâmetros da transação da nota fiscal se recupera IPI, caso esteja selecionado como S(Sim), é sugerido a Base de Cálculo e o Valor do IPI. Estando selecionada a opção N(Não), é sugerido Valor Outros ou Valor Isento, conforme definido no parâmetro Forma Não Tributadas, também localizado na Transação.

Caso zerar o valor da Base de cálculo do IPI ou informar valor menor que o sugerido, a diferença será sugerida para Valor Outros ou Valor Isento, conforme definido no parâmetro Forma Não Tributadas, localizado na Transação.

Valor IPI não recuperado
Informar o valor do IPI destacado no documento fiscal mas sem recuperação do imposto.

Observação IPI
Informações quanto ao IPI
É possível informar até 120 caracteres e incluir até 2 (duas) observações, para o mesmo. O caractere separador de observações é o ponto e vírgula ( ; ).

Base/Valor II
Base e valor do Imposto de Importação. Esse campo somente estará habilitado para fornecedor do exterior.

Número DI
Número da DI - Declaração de Importação. Esse campo somente estará habilitado para fornecedor do exterior.

Documento Importação
Quando o fornecedor for do Exterior, apresenta as opções: I-Declaração de Importação, S-Declaração Simplificada de Importação e U-Declaração Única de Importação.

Data Registro DI
Data do Registro do Documento Internacional. Esse campo somente estará habilitado para fornecedor do exterior.

Local Desembaraço
Informar um local para o desembaraço da mercadoria.

Data do Desembaraço aduaneiro
Informar a data do desembaraço aduaneiro.

Estado Desembaraço
Informar o estado do desembaraço da mercadoria.

Base\Valor COFINS a Recuperar Importação
Base e valor do COFINS a recuperar na importação.

Quantidade base COFINS a Recuperar importação
Quantidade da base do COFINS a recuperar na importação.

Base\Valor PIS a Recuperar Importação
Base e valor do COFINS a recuperar na importação.

Quantidade base PIS a Recuperar importação
Quantidade da base do PIS a recuperar na importação.

Valor Frete Importação
Neste campo é informado o valor do Frete de importação.

Valor Seguro Importação
Neste campo é informado o valor do seguro de importação.

Valor Outras Despesas Importação
Neste campo é informado as despesas de importação.

% IRRF
Percentual referente ao IRRF.

Base/Valor IRRF
Base de cálculo do IRRF e seu respectivo valor.

% COFINS Retido
Percentual referente ao COFINS.

Base/Valor COFINS Retido
Base de cálculo e valor do COFINS.

% PIS Retido
Percentual referente ao PIS.

Base/Valor PIS Retido
Base de cálculo e valor do PIS.

% CSLL Retido
Percentual referente ao CSLL.

Base/Valor CSLL Retido
Base de cálculo e valor do CSLL.

% Outras Retenções
Percentual referente a Outras Retenções.

Base/Valor Outras Retenções
Base de cálculo e valor de Outras Retenções.

Importante

COFINS Retido - Tipo Imposto 22
PIS Retido - Tipo Imposto 23
CSLL Retido - Tipo Imposto 24
Outras Retenções - Tipo Imposto 25

Para que seja sugerido o percentual dos impostos acima, na digitação de uma nota fiscal, a rotina tratará da seguinte forma: será verificado se existem Impostos cadastrados para empresa e filial com os tipos de impostos descritos acima, e se os mesmos são Padrão na tela F055PPF, depois verificado como está no cadastro do fornecedor os parâmetros referente a retenção dos Impostos.

Estando o imposto cadastrado conforme parâmetros acima e o parâmetro no fornecedor for igual a S(Sim), a rotina buscará os percentuais dos impostos na tabela de tributação.

% INSS
Percentual referente ao INSS.

Base/Valor INSS
Base de cálculo e valor do INSS.

Base/Valor Aposent. Espec.
Base de cálculo e valor da aposentadoria especial.

% ISS
Percentual referente ao ISS.
A sugestão do percentual do ISS funciona da seguinte forma:
Primeiramente busca o percentual ISS do cadastro do fornecedor, caso não encontre, busca do cadastro de cidades.
Somente é feita a sugestão do percentual do ISS para as transações cuja a aplicação da operação da transação seja V(Serviço).

Valor de deduções base ISS
Subtrai o valor informado do valor da base de cálculo ISS

Base/Valor ISS
Base de cálculo do ISS e seu respectivo valor.

% FUNRURAL
Percentual referente ao FUNRURAL.
Quando houver Base/Valor FUNRURAL nas notas fiscais, ao integrar gerará o % FUNRURAL do item para os Dados Gerais.
Quando uma nota fiscal tiver vários itens, com valor e sem valor de FUNRURAL, na integração, o % FUNRURAL carregado para os Dados Gerais será sempre do primeiro item que tiver % FUNRURAL informado.

Base/Valor FUNRURAL
Base de cálculo e valor do FUNRURAL.

Base PIS Recuperar
Base de cálculo e valor do PIS não cumulativo.
Ao digitar uma nota fiscal de entrada possui algumas consistências conforme abaixo:
Quando no cadastro do fornecedor e da transação utilizada na nota os parâmetros Recupera PIS estiver a opção S(Sim), a base de cálculo do PIS a Recuperar será sugerida nos dados gerais da nota.
Quando efetuada as parametrizações acima, ao lançar uma nota fiscal buscar no campo Recupera PIS o valor contábil menos o valor do IPI.

Exemplo:

Valor Contábil: 300,00
Base/Valor IPI: 100,00 / 10,00
Base/Valor PIS Recuperar: 290,00 / 10,15

Quantidade Base PIS Recuperar
Neste campo será calculado o PIS por quantidade de unidade de medida.

Valor PIS Recuperar
Neste campo será preenchido o valor da base multiplicada pela quantidade do PIS recuparar quando este campo for calculado pela unidade de medida.

Base COFINS Recuperar
Base de cálculo e valor do imposto COFINS não cumulativo.

Importante

PIS Não Cumulativo - Tipo Imposto 20
COFINS Não Cumulativo - Tipo Imposto 21

Para que seja sugerido o valor dos impostos acima, na digitação de uma nota fiscal de entrada, a rotina tratará da seguinte forma:

Será verificado se existem Impostos cadastrados para empresa e filial com os tipos de impostos descritos acima e se os mesmos são Padrão definido na tela F055PPF;
Em seguida será verificado como se encontram os parâmetros referente à recuperação dos impostos no cadastro da transação e no cadastro do fornecedor;
Estando o imposto cadastrado, conforme parâmetros acima e o parâmetro no fornecedor e na transação for igual a "S - Sim", a rotina buscará os percentuais dos impostos no cadastro de fornecedores e caso o percentual for igual a zero, passa a buscar da tabela de tributação sugerindo o valor do imposto.

Ao digitar uma nota fiscal de entrada possui algumas consistências, conforme abaixo:

Quando no cadastro do fornecedor e da transação utilizada na nota os parâmetros Recupera COFINS estiverem com a opção "S - Sim", a base de cálculo do COFINS a Recuperar será sugerida nos dados gerais da nota;
Quando efetuada as parametrizações acima, ao lançar uma nota fiscal buscar no campo Recupera COFINS o valor contábil menos o valor do IPI.

Exemplo:

Valor Contábil: 300,00
Base/Valor IPI: 100,00 / 10,00
Base/Valor COFINS Recuperar: 290,00 / 8,70.

Quantidade Base COFINS Recuperar
Neste campo será calculado o COFINS por quantidade de unidade de medida.

Valor COFINS Recuperar
Neste campo será preenchido o valor da base multiplicada pela quantidade do COFINS recuparar quando este campo for calculado pela unidade de medida.

Base/Valor Substituição PIS
Base de cálculo e valor da Substituição do PIS.

Base/Valor Substituição COFINS
Base de cálculo e valor da Substituição do COFINS.

Base/Valor PIS Faturamento
Base de cálculo e valor do PIS Faturamento.
Nesse campo será tratado para impostos do tipo 19(PIS) e 20(PIS - Não Cumulativo).
Quando na Grid(Base Liga Filial) campo Ori.Cal.Imp estiver com a opção M(Movimento).
Os Impostos do tipo 19 e 20 serão tratado da seguinte forma:
O valor do PIS deverá ser lançado no campo acima, logo no cálculo deste impostos deverá trazer o valor que foi lançado em cada nota fiscal.
Os impostos por faturamento continuarão a ser tratado, da mesma forma.
Está é mais uma opção para calcular o PIS.

Base/Valor COFINS Faturamento
Base de cálculo e valor COFINS Faturamento.
Base de cálculo e valor do COFINS Faturamento.
Nesse campo será tratado para impostos do tipo 18(COFINS) e 21(COFINS - Não Cumulativo).
Quando na Grid(Base Liga Filial) campo Ori.cal.Imp estiver com a opção M(Movimento).
Os Impostos do tipo 19 e 20 serão tratado da seguinte forma:
O valor do COFINS deverá ser lançado no campo acima, logo no cálculo deste impostos deverá trazer o valor que foi lançado em cada nota fiscal.
Os impostos por faturamento continuarão a ser tratado, da mesma forma.
Está é mais uma opção para calcular o COFINS.

Base/Valor INSS Parte Empresa
Base de cálculo e valor do INSS parte empresa.

Valor Desconto
Informa o valor do desconto da nota fiscal.
O valor informado neste campo será sugerido, nos itens da nota fiscal.

Valor Desconto Zona Franca de Manaus
Informar o valor do desconto referente a zona franca de Manaus.

Vlr. ICMS Des
Quando preenchido, indica que houve um abatimento no valor líquido da nota fiscal e esta relacionado ao ICMS Desonerado.

Valor Total CIDE Tecnologia
Informar o valor referente o impostos CIDE.

Condição Pagamento
Condição de Pagamento da Nota Fiscal.
Nesse campo Condição Pagamento poderá incluir ou alterar a condição de pagamento para qualquer Estado.

Sequência Origem da Mercadoria
Informar a sequência da origem da mercadoria informada na nota fiscal.

Transportadora
Código da Transportadora.
Este campo somente estará habilitado caso a Filial seja do Estado do Ceará.

Via Transporte
Informar por qual via o transporte levará a mercadoria. Opções: Aéreo, Ferroviário, Marítimo, Rodoviário.

Placa Veículo
Informar a placa do veículo que levará a mercadoria.

Nº Pré-Impresso
Número pré-impresso da Nota Fiscal.
Este campo é habilitado para digitação manual da nota fiscal e alteração, independente do estado da filial ativa.

Conta Contábil
Conta Contábil da Nota Fiscal.
Utilizado na forma de contabilização, caso seja definido contabilização pelas Notas Fiscais em Impostos.

Centro Custo
Este tem a função de gerar o rateio por centro de custo, de forma manual ou pré definido em Tabelas > Transações > Cadastro > Compras > Ordem Compra / NF Entrada / Fatura.

Nº Lote Contábil
Identificação do Lote Contábil para a contabilização.
Ao efetuar a contabilização através de Impostos, será gerado um número de lote para a nota fiscal, não sendo mais possível alterar ou excluir o documento fiscal enquanto o número do lote informado existir na Contabilidade.

Situação da NF
Situação em que a Nota Fiscal se encontra.
2 (Fechada)
3 (Cancelada)
Para nota fiscal de entrada lançada manualmente o campo Situação da NF estará habilitado para que seja informada a situação da nota fiscal.
Somente poderá ser informada a situação 2(Fechada) ou 3(Cancelada, para a situação 1(Digitada) apresentará a mensagem:
Não é permitido informar notas com a situação Digitada. Apenas Fechada e Cancelada. Verifique!!!.
Para as notas fiscais de entradas integradas não será possível efetuar a alteração deste campo, permanecendo o mesmo desabilitado.

Tipo Nota Fiscal Entrada
Tipo da Nota Fiscal de Entrada.

% ICMS Frete
Percentual do ICMS sobre o Frete.
Estes campo serão preenchidos pela rotina da Integração.
Será sugerido o % ICMS Frete quando a nota fiscal for manual se for informado Valor/ICMS Frete. Caso não tenha sido informado o % ICMS Frete o valor do frete calculará automaticamente o valor do ICMS do frete.

Valor/ICMS de Frete
Valor do Frete e Valor do ICMS sobre o Frete
Estes campo serão preenchidos pela rotina da Integração.
Será sugerido o % ICMS Frete quando a nota fiscal for manual se for informado Valor/ICMS Frete. Caso não tenha sido informado o % ICMS Frete o valor do frete calculará automaticamente o valor do ICMS do frete.

Frete CIF ou FOB
Frete CIF ou FOB
CIF(Frete Pago)
FOB(Frete a Pagar)

Somar Frete
Informar se o Frete será somado ou não ao valor Líquido da nota fiscal.

Estado Cálculo ICMS
Este campo pode ser preenchido manualmente, informando para qual estado esta sendo calculado o ICMS.
Quando empresa tiver no campo Compras igual a S (Sim) este campo não estará disponível.

Valor do Seguro
Valor do Seguro.

Valor Despesas Acessórias
Valor das Despesas Acessórias.
O valor informado neste campo será sugerido, em despesas acessórias dos itens da nota fiscal.

Peso Bruto
Peso bruto da nota fiscal de entrada.

Peso Líquido
Peso líquido da nota fiscal de entrada.

Número DFS
Informar o número do documento fiscal de serviço.
Quando na visualização de notas fiscais (F660CNC) estiver setado o campo Documento Fiscal de Serviço estiver setado, não aparece nesta tela.

Chave Nota Fiscal Eletrônica
Este campo será preenchido na integração das notas fiscais, quando a nota fiscal for Eletrônica.

Mensagem - 1
Código da mensagem 1.
As mensagens são gravadas na tela E024MSG.

Mensagem - 2
Código da mensagem 2.
As mensagens são gravadas na tela E024MSG.

Mensagem - 3
Código da mensagem 3.
As mensagens são gravadas na tela E024MSG.

Mensagem - 4
Código da mensagem 4.
As mensagens são gravadas na tela E024MSG.

Código Equipamento
Informar o código do equipamento fiscal, para ligar este a nota fiscal de compra.

Data de Referência
Informar a data de referencia do cupom fiscal, para ligar este a nota fiscal de compra.

Número do Cupom Fiscal
Informar o número do cupom fiscal, para ligar este a nota fiscal de compra.

Origem da Movimentação
Origem da Nota Fiscal - Informado pelo sistema.

Filial Consolidação
Informa a Filial de origem do documento consolidado.

Usuário Consolidação
Informa o usuário que efetuou a consolidação.

Data Consolidação
Informa a data da consolidação.

Hora Consolidação
Informa a hora da consolidação.

Usuário Integração
Usuário que integrou a Nota Fiscal- Informado pelo sistema.

Data Integração
Data em que a Nota Fiscal foi integrada - Informada pelo sistema.

Hora Integração
Hora em que a Nota Fiscal foi integrada - Informada pelo sistema.

Data Geração
Data em que a Nota Fiscal foi gerada - Informado pelo sistema.

Hora Geração
Hora em que a Nota Fiscal foi gerada - Informado pelo sistema.

Usuário Geração
Usuário que gerou a Nota Fiscal - Informado pelo sistema.

Usuário atualização
Usuário que atualizou pela última a nota fiscal.

Data Atualização
Data que foi atualizada pela última vez a nota fiscal.

Hora de Atualização
Hora em que foi atualizada pela última vez a nota fiscal.

Observação

Caso o identificador de regras IMP-660NCALC01 estiver cadastrado e com a situação A (Ativo), ao efetuar alteração de uma nota fiscal de entrada, este não vai consistir/validar os valores e dados das notas fiscais.

Ao inserir uma nota fiscal de entrada, mesmo que o identificador esteja ativo, serão efetuadas as consistências normais, ou seja, este identificador, não efetuará as consistências quando uma nota fiscal estiver sendo alterada.

Web services
Por meio dos web services, o processamento de uma tela pode ser desviado para um servidor dedicado, assim liberando a estação do usuário para outras atividades. Ao clicar em Processar, será aberta a tela Modo de Processamento para que você escolha o modo de processamento da rotina.

Itens

Sequência
Código do Sequencial de lançamento do Produto/Serviço.

Sequência do Item na NF
Sequência do item na nota fiscal de entrada. Quando na tela F070EMP no campo Compras estiver igual a S (Sim) este campo não estará disponível na tela.

Produto
Código do Produto.

Derivação
Código da Derivação do Produto. Ao lado do campo é listado o código do item fiscal associado à derivação.

Serviço
Código do Serviço. Ao lado do campo é listado o código do item fiscal associado ao serviço.

Código do Bem
Caso informe um código de bem e a nota seja de imobilizado, ao gerar as parcelas e calcular o CIAP o sistema irá verificar a filial de localização do bem informado e fará o crédito do CIAP na filial de localização do bem ao calcular o ICMS.

Complemento
Descrição complementar do produto/serviço utilizada na nota fiscal.

Código Classificação Fiscal
Código da Classificação Fiscal do Produto. Ao alterar o código da classificação fiscal, é sugerido nova classificação fiscal e nova alíquota de IPI, caso esta esteja zerada.

Classificação Fiscal (NCM)
Código da Classificação Fiscal do Produto conforme a NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL).

Situação Tributária
A busca do seu preenchimento obedece à regra descrita no campo Forma não tributadas.

Sit. Trib. Ori
Esse campo armazena o CST original do documento, enquanto a Situação Tributária do ICMS receberá a CST da operação sob o enfoque do adquirente.

Origem Fiscal da Mercadoria
Permite informa a origem fiscal da mercadoria.

Código ICMS Substituído
Código do ICMS Substituído.
Este campo é utilizado pela rotina de exportação do Sintegra 2004, registro tipo 53.

Situação Tributária IPI
Este campo sempre estará ativo na tela de notas fiscais de compra. Pode ser preenchido através da integração e também serão utilizados no registro C170(Itens do Documento (Código 01, 1B, 04 e 55)) do SPED.

Códigos disponíveis para a geração da Instrução Normativa 1009 e 978:

Código	Descrição
00	Entrada com Recuperação de Crédito
01	Entrada Tributável com Alíquota Zero
02	Entrada Isenta
03	Entrada Não-Tributada
04	Entrada Imune
05	Entrada com Suspensão
49	Outras Entradas
50	Saída Tributada
51	Saída Tributável com Alíquota Zero
52	Saída Isenta
53	Saída Não-Tributada
54	Saída Imune
55	Saída com Suspensão
99	Outras Saídas

Código de enquadramento
Código do enquadramento legal do IPI.

Situação Tributária PIS
Este campo sempre estará ativo na tela de notas fiscais de compra. Pode ser preenchido através da integração e também serão utilizados no registro C170(Itens do Documento (Código 01, 1B, 04 e 55)) do SPED.

Códigos disponíveis para a geração da Instrução Normativa 1009 e 978:

Código	Descrição
01	Operação Tributável com Alíquota Básica
02	Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03	Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04	Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05	Operação Tributável por Substituição Tributária
06	Operação Tributável a Alíquota Zero
07	Operação Isenta da Contribuição
08	Operação sem Incidência da Contribuição
09	Operação com Suspensão da Contribuição
49	Outras Operações de Saída
50	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56	Operação com Direito a Crédito -Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
60	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
62	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
64	Crédito Presumido -Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
65	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
66	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
67	Crédito Presumido - Outras Operações
70	Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71	Operação de Aquisição com Isenção
72	Operação de Aquisição com Suspensão
73	Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74	Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75	Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98	Outras Operações de Entrada
99	Outras Operações

Situação Tributária COFINS
Este campo sempre estará ativo na tela de notas fiscais de compra. Pode ser preenchido através da integração e também serão utilizados no registro C170(Itens do Documento (Código 01, 1B, 04 e 55)) do SPED.

Códigos disponíveis para a geração da Instrução Normativa 1009 e 978:

Código	Descrição
01	Operação Tributável com Alíquota Básica
02	Operação Tributável com Alíquota Diferenciada
03	Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto
04	Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero
05	Operação Tributável por Substituição Tributária
06	Operação Tributável a Alíquota Zero
07	Operação Isenta da Contribuição
08	Operação sem Incidência da Contribuição
09	Operação com Suspensão da Contribuição
49	Outras Operações de Saída
50	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52	Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55	Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56	Operação com Direito a Crédito -Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
60	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
62	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
63	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
64	Crédito Presumido -Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
65	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
66	Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação
67	Crédito Presumido - Outras Operações
70	Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71	Operação de Aquisição com Isenção
72	Operação de Aquisição com Suspensão
73	Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74	Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75	Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98	Outras Operações de Entrada
99	Outras Operações

Base Cálculo Crédito
Informar um item da lista para a transação. Este campo será utilizado na geração do SPED PIS/COFINS.

Quantidade/Unidade de medida
Quantidade expressa do Produto ou Serviço e sua Unidade de Medida. Ao lançar um item e não informar valor no campo Quantidade apresentará a mensagem Informe Quantidade na Nota Fiscal. Essa mensagem ocorrerá quando o tipo da nota fiscal for diferente de 09(NF Acerto) e 10(NF Carga Distribuição).

Preço Unitário
Este campo tem preenchimento manual quando a nota for inserida direto na Gestão de Tributos. Quando a nota fiscal for integrada, será gerado o preço unitário de acordo com o especificado na nota fiscal da Gestão de Recebimento.

Valor da Mercadoria
Este campo tem será preenchido automaticamente com o produto da multiplicação da Quantidade (E660INC/E660INV.QTDENT) pelo Preço Unitário (E660INC/E660INV.PREUNI).

Código Redução Impostos
Código de Redução do impostos. Permite definir os percentuais de redução e acréscimo a serem aplicados à base de ICMS.

Valor Contábil
Valor Contábil do Item. O valor do item será sugerido de acordo com o valor informado nos Dados Gerais da nota fiscal.

% ICMS
Percentual de ICMS.

Base/Valor ICMS
Base de cálculo e o valor do ICMS do Item.

Valor Isento ICMS
Valor de isentas ICMS do item.

Valor Outros ICMS
Valor de outras ICMS do item.

% ICMS Diferido
Percentual do ICMS Diferido.

Base ICMS Diferido
Base de cálculo do ICMS Diferido.

ICMS Diferido
Valor do ICMS Diferido.

ICMS Cobrado na Importação
Irá listar o total do ICMS cobrado na importação somente quando se tratar de uma nota fiscal de entrada e/ou aquisições de serviços do exterior, ou seja, com a CFOP iniciada em "3".

Valor ICMS ST Não Recuperado
Informar o valor do ICMS ST destacado no documento fiscal mas sem recuperação do imposto. O valor deste campo é gerado nos registros C100 e C170 do SPED Fiscal (F669EFD).

Valor IPI não recuperado
Informar o valor do IPI destacado no documento fiscal mas sem recuperação do imposto. O valor deste campo é gerado nos registros C100 e C170 do SPED Fiscal (F669EFD).

Diferencial Alíquota Interestadual
Diferencial de alíquota interestadual de ICMS do item.

Base/Valor ICMS Substituído
Base de cálculo e o valor do ICMS substituído do Item.

Valor Retenção ICMS Substituto
Valor de retenção do ICMS substituto.

Base/Valor do ICMS Substituído Destacado
Base de cálculo e o valor do ICMS Substituído Destacado.

Alíquota ICMS partilhado UF remetente
Alíquota de ICMS partilhado com o estado remetente.

Valor ICMS partilhado UF remetente
Valor de ICMS partilhado com o estado remetente.

Alíquota ICMS partilhado UF destinatário
Alíquota de ICMS partilhado com o estado destinatário.

Base/Valor ICMS par. destino
Valor base ICMS partilha para estado de destino e valor de ICMS partilhado com o estado destinatário

Alíquota ICMS FCP
Alíquota do ICMS para o fundo de combate a pobreza na venda.

Vlr. ICMS FCP
Valor do ICMS para o fundo de combate a pobreza na venda.

Aliq ICMS Monofásico
Alíquota ad rem ICMS Monofásico.

Qtd Base ICMS Mono
Quantidade da Base ICMS Monofásico.

Vlr ICMS Monofásico
Soma dos valores do ICMS Monofásico.

Aliq ICMS Mono Ret
Alíquota ad rem ICMS Monofásico Retido.

Qtd Base ICMS Mono Ret
Quantidade da Base ICMS Monofásico Retido.

Vlr ICMS Mono Ret
Soma dos valores do ICMS Monofásico Retido.

Aliq ICMS Mono Dif
Alíquota ad rem ICMS Monofásico Diferido.

Qtd Base ICMS Mono Dif
Quantidade da Base ICMS Monofásico Diferido.

Vlr ICMS Mono Dif
Soma dos valores do ICMS Monofásico Diferido.

Aliq ICMS Mono Des
Alíquota ad rem ICMS Monofásico Destacado.

Qtd Base ICMS Mono Des
Quantidade da Base ICMS Monofásico Destacado.

Vlr ICMS Mono Des
Soma dos valores do ICMS Monofásico Destacado.

Aliq ICMS Mono Ori
Alíquota ad rem ICMS Monofásico Original.

Especificador substituição tributária
Código especificador da substituição tributária.

% IPI
Percentual do IPI.

Base/Valor IPI
Base de cálculo e valor do IPI.

Alíquota Valor IPI
Informar a alíquota do IPI por unidade de medida.

Quantidade Base IPI
Neste campo será calculado o IPI por quantidade de unidade de medida.

Valor IPI
Neste campo será preenchido o valor da alíquota multiplicada pela quantidade base IPI quando este campo for calculado pela unidade de medida.

Base/Valor IPI Presumido
Base de cálculo e valor do IPI Presumido.

Valor Isento IPI
Valor correspondente à tributação do IPI como Isento.

Valor Outros IPI
Valor correspondente à tributação do IPI como Outras.

Base/Valor Substituição do PIS
Base de cálculo e o valor da Substituição do PIS.

Base/Valor Substituição do COFINS
Base de cálculo e o valor da Substituição do COFINS.

% ISS
Percentual do ISS.

Valor de deduções base ISS
Subtrai o valor informado do valor da base de cálculo ISS.

Base/Valor ISS
Base de cálculo e o valor do ISS.

% IRRF
Percentual do IRRF.

Base/Valor IRRF
Base de cálculo e o valor do IRRF.

% FUNRURAL
Percentual do FUNRURAL.

Base/Valor do FUNRURAL
Base de cálculo e o valor do FUNRURAL.

% INSS
Percentual do INSS.

Base/Valor do INSS
Base de cálculo e o valor do INSS.

% PIS Recuperar
Informar o percentual do PIS a recuperar.

Base PIS a Recuperar
Base de cálculo e o valor do PIS a Recuperar

Alíquota Valor PIS Recuperar
O PIS pode ser calculado pela alíquota valor. O cálculo do PIS pode ser gerado por quantidade de unidade de medida, ou seja a alíquota é um valor que será multiplicado pela quantidade base PIS recuperar. Ao informar dados nos campos de alíquota e quantidade não será possível gerar por % PIS recuperar e Base Valor PIS recuperar.

Quantidade Base PIS Recuperar
Neste campo será calculado o PIS por quantidade de unidade de medida.

Valor PIS Recuperar
Neste campo será preenchido o valor da alíquota multiplicada pela quantidade base PIS recuperar do COFINS recuperar quando este campo for calculado pela unidade de medida.

% COFINS Recuperar
Informar o percentual do COFINS a recuperar.

Base COFINS a Recuperar
Base de cálculo e o valor do COFINS a Recuperar

Alíquota Valor COFINS Recuperar
O COFINS pode ser calculado pela alíquota valor. O cálculo do COFINS pode ser gerado por quantidade de unidade de medida, ou seja a alíquota é um valor que será multiplicado pela quantidade base COFINS recuperar. Ao informar dados nos campos de alíquota e quantidade não será possível gerar por % COFINS recuperar e Base Valor COFINS recuperar.

Quantidade Base COFINS Recuperar
Neste campo será calculado o COFINS por quantidade de unidade de medida.

Valor COFINS Recuperar
Neste campo será preenchido o valor da base multiplicada pela quantidade do COFINS recuperar quando este campo for calculado pela unidade de medida.

% COFINS Retido
Percentual do COFINS Retido

Base/Valor COFINS Retido
Base de cálculo e o valor do COFINS Retido

% PIS Retido
Percentual do PIS Retido

Base/Valor PIS Retido
Base de cálculo e o valor do PIS Retido

% CSLL Retido
Percentual do CSLL Retido

Base/Valor CSLL Retido
Base de cálculo e o valor do CSLL Retido

% Outras Retenções
Percentual do Outras Retenções

Base/Valor Outras Retenções
Base de cálculo e o valor de Outras Retenções

% II
Percentual do Imposto de Importação

Base/Valor II
Base e valor do Imposto de Importação. Esse campo somente estará habilitado para fornecedor do exterior.

Base\Valor COFINS a Recuperar Importação
Base e valor do COFINS a recuperar na importação.

Alíquota Valor COFINS a Recuperar Importação
Alíquota do valor de COFINS a recuperar na importação.

Quantidade Base COFINS a Recuperar Importação
Quantidade da base do COFINS a recuperar na importação.

Base\Valor PIS a Recuperar Importação
Base e valor do COFINS a recuperar na importação.

Alíquota Valor PIS a Recuperar Importação
Alíquota do valor de COFINS a recuperar na importação.

Quantidade Base COFINS a Recuperar Importação
Quantidade da base do PIS a recuperar na importação.

Valor Frete Importação
Neste campo é informado o valor do Frete de importação.

Valor Seguro Importação
Neste campo é informado o valor do seguro de importação.

Valor Outras Despesas Importação
Neste campo é informado as despesas de importação.

Num. Ato Drawback
Apresenta para consulta/alteração, o número de drawback informado para o item da nota fiscal de entrada. Este campo permite 20 caracteres.

Número da Adição
Informar o número da adição da nota fiscal de DI.

Número Seq. Item Adição
Informar a Sequência do item da adição. Este campo permite 5 caracteres.

Valor Desconto Item DI
Informar o valor do Desconto do Item de DI.

Código Fabricante
Informar o código do fabricante.

Base/Valor INSS Parte Empresa
Base de cálculo e valor do INSS Parte Empresa.

% PIS Faturamento
Percentual do PIS Faturamento

Base/Valor PIS Faturamento
Base de cálculo e valor do PIS Faturamento. Nesse campo será tratado para impostos do tipo 19(PIS) e 20(PIS - Não Cumulativo), sendo sugerido o valor a partir dos Dados Gerais da nota fiscal.

Quando, na grade Base Liga Filial, o campo Ori.Cal.Imp estiver com a opção M (Movimento), os Impostos do tipo 19 e 20 serão tratados da seguinte forma:

O valor do PIS deverá ser lançado no campo acima, logo no cálculo deste impostos deverá trazer o valor que foi lançado em cada nota fiscal
Os impostos por faturamento continuarão a ser tratado, da mesma forma. Essa é mais uma opção para calcular o PIS

% COFINS Faturamento
Percentual do COFINS faturamento.

Base/Valor COFINS Faturamento
Base de cálculo e valor do COFINS Faturamento. Nesse campo será tratado para impostos do tipo 18(COFINS) e 21(COFINS - Não Cumulativo), sendo sugerido o valor a partir dos Dados Gerais da nota fiscal.

Quando na grade Base Liga Filial, o campo Ori.cal.Imp estiver com a opção M (Movimento). os Impostos tipo 19 e 20 serão tratados da seguinte forma:

O valor do COFINS deve ser lançada no campo acima. No cálculo desses impostos, deve trazer o valor que foi lançado em cada nota fiscal
Os impostos por faturamento continuam a ser tratados da mesma forma. Essa é mais uma opção para calcular a COFINS

Valor Desconto
Valor do desconto do item. O valor de desconto dos Dados Gerais será sugerido neste campo.

Valor Desconto Zona Franca de Manaus
Informar o valor do desconto referente a zona franca de Manaus.

Vlr. ICMS Des
Quando preenchido, indica que houve um abatimento no valor líquido da nota fiscal e esta relacionado ao ICMS Desonerado.

Valor Despesas Acessórias
Valor das Despesas Acessórias do item. O valor de despesas acessórias dos dados gerais da nota fiscal será sugerido neste campo.

Valor do Seguro
Valor do seguro do item

Valor do Frete
Valor do frete do item

Valor ICMS Não Creditado - CIAP
Quando a nota fiscal não estiver ligada a uma nota fiscal de frete será gerado neste campo a somatória dos seguinte campos: Valor do ICMS, Valor da Substituição Tributária e Substituição Tributária Destacada e Diferencial de alíquotas.

Quando a nota fiscal estiver ligada a uma nota fiscal de frete, será gerada, nesse campo, a somatória dos seguinte campos: Valor do ICMS, Valor da Substituição Tributária, Substituição Tributária Destacada e Diferencial de alíquotas mais os valores da própria nota fiscal do frete que está ligada: Valor do ICMS efetivamente creditado, Substituição Tributária Destacada e Diferencial de alíquotas.

Valor ICMS Operação Própria
Neste campo será gerado o valor de ICMS da nota fiscal que não foi creditado.

Valor ICMS Operação ST
Neste campo será gerado o valor da Substituição Tributária e/ou Substituição Tributária Destacada.

Valor ICMS - Diferencial de Alíquotas
Neste campo será gerado o valor do diferencial de alíquotas, caso no cadastro da filial impostos esteja definido para considerar Diferencial de alíquotas nas notas fiscais de Imobilizado.

% CIDE Tecnologia
Percentual do imposto referente o CIDE

Valor CIDE Tecnologia
Valor referente o imposto CIDE.

Conta Contábil
Conta Contábil da Nota Fiscal.
Utilizado na forma de contabilização, caso for definido contabilização pelas Notas Fiscais em Impostos.

Centro de Custo
Centro de Custo da nota fiscal. Esse campo pode ser preenchido manualmente ou na integração de notas fiscais.

Filial NF Saída
Filial da Nota Fiscal de Saída.
Este campo serve para controle de devoluções da nota fiscal
Quando na tela F070EMP no campo Compras estiver igual a S (Sim) este campo não estará disponível na tela, e somente será habilitado para que se informe algum conteúdo no mesmo caso a aplicação da operação da transação seja Devolução.

Cliente
Código do cliente da Nota Fiscal de Saída
Este campo serve para controle de devoluções da nota fiscal
Quando na tela F070EMP no campo Compras estiver igual a S (Sim) este campo não estará disponível na tela, e somente será habilitado para que se informe algum conteúdo no mesmo caso a aplicação da operação da transação seja Devolução.

Série NF Saída
Série da Nota Fiscal de Saída
Este campo serve para controle de devoluções da nota fiscal
Quando na tela F070EMP no campo Compras estiver igual a S (Sim) este campo não estará disponível na tela, e somente será habilitado para que se informe algum conteúdo no mesmo caso a aplicação da operação da transação seja Devolução.

Transação
Código da transação da Nota Fiscal de Saída
Este campo serve para controle de devoluções da nota fiscal
Quando na tela F070EMP no campo Compras estiver igual a S (Sim) este campo não estará disponível na tela, e somente será habilitado para que se informe algum conteúdo no mesmo caso a aplicação da operação da transação seja Devolução.

Número NF Saída
Número da Nota Fiscal de Saída.
Este campo serve para controle de devoluções da nota fiscal
Quando na tela F070EMP no campo Compras estiver igual a S (Sim) este campo não estará disponível na tela, e somente será habilitado para que se informe algum conteúdo no mesmo caso a aplicação da operação da transação seja Devolução.

Sequencial de lançamento da nota fiscal
Número da sequência da Nota Fiscal de Saída
Este campo serve para controle de devoluções da nota fiscal
Quando na tela F070EMP no campo Compras estiver igual a S (Sim) este campo não estará disponível na tela, e somente será habilitado para que se informe algum conteúdo no mesmo caso a aplicação da operação da transação seja Devolução.

Item NF Saída
Item da Nota Fiscal de Saída
Este campo serve para controle de devoluções da nota fiscal
Quando na tela F070EMP no campo Compras estiver igual a S (Sim) este campo não estará disponível na tela, e somente será habilitado para que se informe algum conteúdo no mesmo caso a aplicação da operação da transação seja Devolução.

Usuário atualização
Usuário que atualizou pela última vez a nota fiscal.

Data Atualização
Data que foi atualizada pela última vez a nota fiscal.

Hora de Atualização
Hora em que foi atualizada pela última vez a nota fiscal.

NF Produtor
Número da nota fiscal do produtor.
Este campo serve para informar número da nota fiscal do produtor, este somente será habilitado para cadastrar as suas devidas informações, caso no cadastro do produto, o parâmetro Código Fiscal Estadual estiver com um código informado, e também se a nota fiscal de entrada for do tipo 6 - NF Produtor. Este campo será preenchido manualmente. Caso a nota fiscal de entrada for integrada é preciso alterá-la, e informar estas informações manualmente.
Observação: Ao emitir uma nota fiscal de entrada por esta tela, para que o campo do tipo da Nota Fiscal de Entrada seja acessível para a escolha, quando na tela F070EMP no campo Compras e Vendasestiver igual a S (Sim) este campo não estará disponível na tela.

Peso Entrada
Peso da nota fiscal de entrada, com 2 decimais.
Este campo serve para informar o peso entrada, este somente será habilitado para cadastrar as suas devidas informações, caso no cadastro do produto, o parâmetro Código Fiscal Estadual estiver com um código informado, e também se a nota fiscal de entrada for do tipo 6(NF Produtor).
Este campo será preenchido manualmente.
Caso a nota fiscal de entrada for integrada, é preciso alterá-la, e informar estas informações manualmente.
Observação: Ao emitir uma nota fiscal de entrada por esta tela, para que o campo do tipo da Nota Fiscal de Entrada seja acessível para a escolha, quando na tela F070EMP no campo Compras e Vendas estiver igual a S (Sim) este campo não estará disponível na tela.

Diferença Peso
Diferença do peso, com 2 decimais.
Este campo serve para informar diferença do peso, este somente será habilitado para cadastrar as suas devidas informações, caso no cadastro do produto, o parâmetro Código Fiscal Estadual estiver com um código informado, e também se a nota fiscal de entrada for do tipo 6(NF Produtor).
Este campo será preenchido manualmente. Caso a nota fiscal de entrada for integrada, é preciso alterá-la e informar estas informações manualmente.
Observação: Ao emitir uma nota fiscal de entrada por esta tela, para que o campo do tipo da Nota Fiscal de Entrada seja acessível para a escolha, quando na tela F070EMP no campo Compras e Vendasestiver igual a "S - Sim" este campo não estará disponível na tela.

Bas. Dif. Peso
Base de cálculo do ICMS da Diferença de peso, com 2 decimais.
Este campo serve para informar a base de cálculo do ICMS da Diferença de peso, este somente será habilitado para cadastrar as suas devidas informações, caso no cadastro do produto, o parâmetro Código Fiscal Estadual estiver com um código informado, e também se a nota fiscal de entrada for do tipo 6(NF Produtor).
Este campo será preenchido manualmente. Caso a nota fiscal de entrada for integrada, é preciso alterá-la e informar estas informações manualmente.
Observação: Ao emitir uma nota fiscal de entrada por esta tela, para que o campo do tipo da Nota Fiscal de Entrada seja acessível para a escolha, é preciso que quando na tela F070EMP no campo Compras e Vendasestiver igual a S (Sim) este campo não estará disponível na tela.

Sequencial Impressão da Nota Fiscal
Campo para identificar o sequencial de impressão do item da nota fiscal, conforme DANFE. Sendo que não existe automatismo para preenchimento do campo, exceto quando a nota fiscal for importada via tela F000INE.

Observação

Quando preenchido, fica por conta do usuário garantir que todos os itens tiveram o sequencial preenchido (produto e serviço) e sem repetição
Qualquer alteração nesse campo irá impactar na geração do registro C170 - Itens do documento do SPED ICMS/IPI

Valor de ICMS para documentos sem direito crédito
Informe o valor do ICMS da operação quando o ICMS não estiver escriturado em campo próprio por não ter sido creditado. Esse valor será considerado como exclusão da base de cálculo de PIS/COFINS para fins de geração de bem patrimonial e na exportação do SPED Contribuições. Confira também Cálculo de Crédito.

Botões

Excluir
Excluir o item informado.
Para exclusão de notas fiscais, somente é possível através da tela F660ELI.

Seleção
Abre uma tela de consulta F660CNF onde é possível selecionar a nota fiscal desejada e a mesma é carregada para a tela de digitação de notas fiscais.

Rateio
Este botão somente ficará habilitado quando na tela F070FEF na página Impostos 2 no campo Rateio NF Impostos estiver com uma das opções A(Todos), E(Entrada), W (Entrada e Saída) e X (Entrada e Redução Z).
E somente será aberto quando posicionado nos campos chaves, após os campos chaves abre a tela F000RPF onde poderá alterado o rateio informado anteriormente.

Detalhes
Este botão tem a finalidade de detalhar notas Cobrança via Remessa, Remessa via Cobrança e Retorno de componentes . Poderá ser informado detalhes adicionais da nota fiscal que foi lançada.Quando integrado notas fiscais, as informações serão preenchidas de forma automática. Esse botão somente estará ativo, após o lançamento dos Dados Gerais. Para as notas fiscais existentes, foi criada a tabela (F660GDG), que deverá ser acessada para maiores detalhes.

Valor Total
Este botão somente é exibido caso exista alguma configuração de visualização cadastrada. Ao clicar nele, é aberta uma tela para se informar o valor total da nota fiscal. Corresponde ao valor total da nota fiscal, ou seja, a soma de todos os valores contábeis das transações e sequências informadas para a nota fiscal. O valor informado é apresentado no campo Valor Total.

Não é permitido que o campoValor Total seja menor que a soma do campo Valor Contábil das transações e sequências informadas para a nota fiscal. Caso não seja informado valor para o campo Valor Total, a consistência em relação ao campo Valor Contábil não é efetuada.

Dispos. Fiscais
Acessa a tela F660DIS para cadastro e consulta de dispositivo fiscal. Este botão é habilitado ao acessar a guia Itens.

Impostos Agro
Através desse botão são apresentados, na tela F660IMP, os valores de impostos de agronegócio por item. Esse botão só será habilitado quando posicionado na aba Itens.

Guias
Acesse a tela Guias de Recolhimento (F661GRI) para consultar as guias de recolhimento vinculadas à nota fiscal.

Quando os identificadores de regras IMP-660CONLA01 e IMP-660NCALC01 estiverem ativos e ligados a uma regra, eles poderão bloquear a gravação e alteração de uma nota fiscal e itens de nota fiscal.

Parâmetros globais

Nome	Descrição
PerAltNfi	Indicativo se permite que as notas fiscais da gestão de tributos integradas das áreas de mercado e suprimentos sejam alteradas

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO
Gestão Empresarial PME \| GO UP - versão 5.10.3 (XTended)