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F661AGR - Envio GNRE Online
Esta tela tem por finalidade gerar e emitir o arquivo .XML da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) automaticamente para o SEFAZ por meio do eDocs. Para saber mais sobre o processo e sobre a automatização do pagamento de títulos GNRE no sistema, confira a documentação.
As guias serão geradas conforme o imposto (campo Cód. Imposto) inserido na tela:
GNRE por apuração:
- Se o imposto informado estiver relacionado às guias de recolhimento vinculadas à apuração do imposto, essas informações serão apresentadas na geração.
GNRE vinculada à nota de saída:
- Se o imposto informado estiver relacionado às guias de recolhimento vinculadas à GNRE de uma nota fiscal de saída, essas informações também serão apresentadas na geração.
Importante
É necessário fazer a integração da nota fiscal para o módulo de Tributos antes de gerar a GNRE. Caso a integração não seja feita, algumas tags ficarão zeradas (CPF, documentoOrigem etc.).
Durante o envio da GNRE do ERP ao eDocs, o arquivo será salvo automaticamente na pasta de arquivos genéricos configurada no Senior Config Center:
Mensagens de erro
Crítica: 243 - O Campo Extra 'Chave de Acesso da NFe' (Codigo: '86') deve ser informado:
Essa situação ocorre quando a tag C02_receita é gerada com o código 100102. Conforme o portal da GNRE, esse código deve ser gerado apenas quando for utilizada a opção Consumidor final não contribuinte por Operação.
Pode-se consultar o leiaute de geração por meio do relatório CIAE098.GER (versão 2.0), verificando o campo a ser modificado para inserir o código correto.
'XX.XXX.XXX/XXXX-XX' is not a valid floating pont value:
A mensagem pode aparecer quando na tela F191CPT o campo Valor ref. ao CNPJ Filial está preenchido com pontuação (ponto, barra ou hífen), quando deveria ter apenas números. Além disso, o CNPJ da Filial deve ser preenchido somente quando a filial for Outorgada. Caso não seja, o campo deve ficar vazio.
Campos da tela de entrada
| Campo | Obrigatório | Abrangência |
|---|---|---|
| Versão (2.0 ou 1.0 - até 31/12/2019) | Sim | Não |
| Empresa | Sim | Não |
| Filial | Sim | Sim |
| Imposto | Sim | Não |
| Período inicial | Não | Não |
| Período final | Não | Não |
Botões
Mostrar
Mostra as GNREs que podem ser emitidas ao SEFAZ, agrupando por Empresa, Filial, Código do imposto, Data de Apuração e Estado.
Cancelar
Limpa as informações da tela.
Enviar
- Versão 1.0: gera o relatório CIAE083.GER e envia ao eDocs (SEFAZ), atualizando a guia Estado com o status da GNRE (se foi autorizada, pendente ou rejeitada),
- Versão 2.0: gera o relatório CIAE098.GER e envia ao eDocs (SEFAZ), atualizando a guia Estado com o status da GNRE (se foi autorizada, pendente ou rejeitada).
Observação
Este botão só fará a geração do relatório e emissão ao eDocs (SEFAZ) dos itens que estão selecionados na grade Estados. Para utilizar a funcionalidade, é obrigatório que os campos Período Inicial e Período Final estejam preenchidos.
Atualizar
Atualiza a coluna Situação da grade Estados, retornando se o documento emitido foi autorizado, está pendente ou foi rejeitado pela SEFAZ.
Marcar/Desmarcar
Seleciona e remove a seleção dos itens da grade Estados.
Atualizar automaticamente a cada X segundo(s)
Tem a mesma funcionalidade do botão Atualizar, porém é preciso definir um intervalo (no mínimo 5 segundos) para o sistema atualizar automaticamente, sem a necessidade de selecionar os itens na grade Estados. O sistema faz a atualização automática conforme os dados carregados na tela.
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