F661I22 - ISS próprio das instituições financeiras

Campos

Imposto Recolher
Lista o total do imposto a recolher da aba de Detalhamento.

Data Vencimento
Lista a data de vencimento do título/guia de recolhimento (conforme parametrizações realizadas na tela F055PPF).

Botões

C/C Imposto
Lista a conta corrente de todas as apurações relacionadas ao imposto.

Resumo
Lista o resumo de todas as apurações relacionadas ao imposto.

Guias
Lista a guia de recolhimento associada a apuração do imposto quando ele estiver processado.

Gera Tit. Fin
Gera o título do imposto a pagar manualmente para apurações processadas.

Exclui Tit. Fin
Exclui o título do imposto a pagar gravado anteriormente.

Gravar Prévia
Possibilita gravar uma prévia da apuração. O sistema grava os dados listados nas abas Resumo e Detalhamento.

Consultar Prévia
Abre a tela F661PRE.

Filial

Lista as filiais que compõem o cálculo quando ele for baseado na instituição ou somente a filial do cálculo quando ele for baseado na dependência (ver F055PPF, campo Método Apuração).

Alíquota

Lista as alíquotas do ISS das movimentações da filial selecionada.

Código Tributação DESIF

Lista os Códigos de Tributação da DESIF das movimentações da filial e alíquota selecionadas. A grade será exibida apenas quando o Método Apuração da tela F055PPF for igual a 2 ou 4 (instituição/dependência, alíquota e código tributação DESIF)

Apuração

Lista a composição do imposto a recolher conforme os itens selecionadas nas outras grades.

• Base Cálculo: E660DAR.BasCal;
• Dedução: Total dos ajustes de dedução (botão Ajustes > opção Dedução);
• Base Líquida: Base de Cálculo - Dedução;
• Valor Imposto: Base Líquida * Alíquota ISS (grade Alíquota), sendo que o valor cálculo poderá ser Arredondado ou Truncado, conforme definido no Tipo de Cálculo da tela F055PPF;
• Retenções: E660DAR.VlrIss quando E660DAR.RetIss = S;
• Incentivo Subtítulo: E660DAR.VlrIif
• Incentivo Apuração: total dos ajustes de incentivo (Botão Ajustes > opção Incentivo Fiscal);
• Imposto Recolhido Antecipadamente: total dos ajustes de imposto recolhido antecipadamente (botão Ajustes > opção Imposto Recolhido Antecipadamente);
• Saldo Credor Anterior: total dos ajustes do saldo credor anterior (botão Ajustes > opção Saldo Credor Anterior);
• Saldo Credor Período Anterior: saldo credor período anterior. Verifique Complemento ou crédito de ISS;
• Imposto Recolher: total do valor a recolher;
• Saldo Credor Transferido: saldo credor transferido para períodos futuros;
• Data Vencimento: data de vencimento do crédito;
• Dispositivo Fiscal: dispositivo fiscal que justifica os valores.

Botões

Origens
Lista as origens da apuração com base no registro selecionado nas grades Filial, Alíquota e Código Tributação DES-IF (quando habilitada).

Ajustes
Abre a tela F661AIF, que permite cadastrar ajustes de redução de base de cálculo ou imposto a pagar na apuração, conforme segue:

• Dedução de base de cálculo;
• Incentivo fiscal;
• Imposto recolhido antecipadamente;
• Saldo credor período anterior.

Gravar
Grava os ajustes da apuração antes dela ser processada.

Consultar Créditos
Abre a tela Crédito Apuração do ISS (F661CIS) para inicializar ou consultar os créditos da apuração.