Geração do Cálculo do Imposto ISS Retido

Imposto 66 - ISS Retido (RPA)

Parametrizações necessárias para apuração do cálculo do imposto:

1. Cadastre o imposto do tipo 66 - ISS Retido (RPA) na tela Cadastro de Imposto (F051IMP);
2. Cadastre o código do imposto na fililal na tela Configuração de Imposto para a Filial (F055PPF);

Apuração:

1. Na tela Apuração do Impostos (F661PAI) informe o código da filial, o período desejado e clique no botão Mostrar. Selecione o imposto cadastrado e clique no botão Calcular;
2. É exibida a tela F661IA9, onde são demonstrados os valores. O valor total do ISS Retido do RPA é exibido como valor de Serviço Tomado;
3. Para gravar a apuração clique no botão Processar.

RPA

Na apuração do imposto o valor do ISS do RPA pode ser gerado em um apuração com o tipo 66, ou como valor de Outros Débitos na apuração do imposto do tipo 65 (ISS Retido), conforme a parametrização do campo Considerar RPA na Apuração do ISS da tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF)