No conteúdo deste manual são citados Identificadores de Regras, porém, no GO UP não é possível incluir, excluir ou alterar identificadores e suas regras associadas, pois o sistema possui funções nativas devido aos processos de negócio pré-definidos.
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F140NFR - Nota Fiscal Saída e Notas de Remessa

Essa tela permite a geração de notas fiscais para entrega em endereços diferentes do endereço principal do cliente. Ou seja, gera um nota para cobrança e uma ou mais notas para entrega da mercadoria. Nela é possível consultar as notas que já foram montadas dentro da rotina, gerar novas notas via pedido ou notas de remessa via nota fiscal de saída.

Processos

Importante

O sistema identifica a operação que será realizada pelo campo Operação Venda na guia Dados gerais da transação que está sendo utilizada para realização do processo da tela F001TVE. Se a transação possuir a operação de venda como "C - Cobrança", a operação que será realizada é uma nota fiscal de cobrança. Se for "R - Remessa", a operação que será realizada é uma nota fiscal de remessa. Caso o parâmetro esteja em branco, o sistema irá considerar a operação como "N - Normal". Desta forma, além da geração incorreta dos valores de ICMS ST, (se houver valor de ICMS ST na nota de cobrança é retirado esse valor do valor de outros da remessa, pois a nota de remessa deve destacar o ICMS ST em campos próprios) processos posteriores (inclusive em outras telas) não serão executados corretamente, como por exemplo, a geração dos lotes nas tabelas da nota fiscal.

Nota

Quando a emissão ocorrer Via Pedido, é necessário que apenas uma das transações (Cobrança ou Remessa) esteja configurada para gerar receituário.

Campos

Cliente
Código do cliente.

Série/NF
Código série e número da nota fiscal.

Tns.Prod.
Código da transação de produto.

Tns.Serv.
Código da transação de serviço.

Emissão
Data de emissão.

Refazer Busca de Impostos
Esta opção refaz o cálculo de itens da nota fiscal saída com base nos dados de impostos.

Busca Valores
Quando esta opção estiver selecionada, o sistema faz validações na quantidade faturada. Exemplo: se existe pedido vinculado ao item da nota fiscal, verifica o campo da filial que autoriza faturar quantidade maior que a quantidade em aberto, verifica quantidade zerada etc.

Data Saída
Data de saída.

Filial/Núm.Pedido
Código da filial e número do pedido.

Opções
Tipo de operação.

Notas Remessa
Grade para exibição das notas de remessa a serem geradas.

Pastas Produtos e Serviços
Grades para exibição dos itens das notas.

Nota de Saída usa Qtde.Fat. da Nota Remessa
Indicativo para geração da nota fiscal de cobrança com a quantidade faturada definida na nota de remessa, desde que a opção seja definida como Via Pedido.

Emitir automaticamente a(s) nota(s) gerada(s)
Permite parametrizar se a nota fiscal será emitida automaticamente. Quando estiver selecionado, será exibida uma mensagem na abertura da tela de Emissão de Nota Fiscal de Saída Agrupada (F140ENL) questionando se deseja emitir as notas. Caso Sim, todas as notas fiscais serão geradas. Essa opção é salva por usuário, ou seja, a opção definida será exibida na tela novamente em um próximo acesso.

Botões

Estoque Lote
Permite verificar e selecionar um lote para o produto por meio da tela Consulta de Lotes (F213CSL).

Dist. Lote
Permite realizar a distribuição de lote de um item.

Parâmetros Globais

Nome Descrição
GerDetTrib Indicativo se na geração de notas fiscais de saída do tipo 3, 4, 5 e 6 deve ser gerado o detalhamento dos tributos.

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