O processamento de contabilização do lote contábil travava ao chegar no último lote da grade após os ajustes de diferenças entre débito e crédito, exigindo o fechamento da aplicação. Ajustamos a rotina para que todos os lotes sejam processados corretamente, evitando o travamento da tela e garantindo continuidade no uso do sistema.

Local: Controladoria > Gestão de Contabilidade > Contabilidade > Lotes > Processamento > Processamento de Lotes Contábeis (F650PLT)

No relatório 045 - Conferência do Painel Analytics Senior X (FTCB045.GER), utilizado para conferência dos analytics do Financeiro, os saldos das contas internas eram apresentados de forma incorreta. Ajustamos o relatório para exibir os valores corretamente, garantindo maior precisão e confiabilidade nas informações financeiras.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Relatórios > 045 - Conferência do Painel Analytics Senior X (FTCB045.GER)

Ao realizar a baixa, a tela de rateio não abria corretamente. Ajustamos o sistema para que a baixa considere a opção Herda Rateio e o tipo de rateio informado na transação. Com isso, a tela de rateio passa a ser exibida de forma adequada, garantindo que os valores sejam distribuídos corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

Na tela de Baixa por Lote Automática do Contas a Receber, após a baixa de um título, o campo Líquido do cabeçalho exibia o valor da última baixa ao clicar no botão Mostrar, em vez de apresentar o valor do título selecionado. Ajustamos a rotina para que o campo Líquido exiba corretamente o valor correspondente ao título em consulta, garantindo maior precisão nas informações apresentadas.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

Na tela de Baixa por Lote Automática do Contas a Receber, ao processar um título com data de baixa menor que a data de entrada e realizar o lançamento na Tesouraria, era exibida a mensagem Título possui Data de Pagamento menor que a Data da Entrada. Deseja continuar?. Contudo, ao escolher a opção Não, o processamento seguia normalmente. Ajustamos a rotina para que, ao selecionar Não, o sistema interrompa corretamente o processamento, garantindo o comportamento esperado.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

Aprimoramos a documentação do Manual de Integração Gestão Empresarial | ERP e Varejo Megasul via Web Services, incluindo nos requisitos do ERP para a venda via NFC-e, a orientação de que, ao definir o campo Forma de Pagamento Obrigatória como “S-Sim” na tela F099UVE, o cadastro do cliente vinculado à venda integrada na tela F085CAD deve conter um Código Forma Pagamento na guia de definições, garantindo maior clareza no processo.

Local: Integrações com outros sistemas > Integração com Megasul > Integração com Varejo Megasul via web services

A rotina de bloqueio de pedidos foi ajustada para aplicar o bloqueio sempre que informado um motivo pelo web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

A documentação do web service Com.senior.g5.co.cad.exportarrateio foi atualizada, contemplando agora detalhes sobre a porta Exportar, o que facilita a consulta e amplia a clareza para o usuário. Veja mais em nossa documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.cad.exportarrateio

Alteramos o sistema para acatar o valor informado para a placa da transportadora pelo web service com.senior.g5.co.mcm.ven.manualpedidos.atenderManualPedidos_2 ao vincular o pedido a uma análise já existente. Antes, o sistema sempre herdava os valores da primeira pré-fatura gerada na análise.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao alterar uma nota fiscal de saída por meio do web service service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o sistema atribuía a data padrão do banco 1900-12-31 como data de geração da parcela. Consequentemente, a tag dPAg era gerada com esse valor, o que era incorreto quando o indicativo de pagamento era igual a 0 - À Vista. Por isso, ajustamos o sistema para que, nas alterações de notas fiscais de saída via web service, a data de geração da nota não seja alterada para a data padrão do banco.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao emitir uma nota fiscal pela tela Geração de Notas Fiscais via Pré-faturas (F135GNA), não era possível buscar a forma de pagamento da pré-fatura quando o parâmetro Herdar Parcelas da Pré-Fatura não estava marcado, o que impedia o correto preenchimento dessa informação na nota fiscal. Dessa forma, foi disponibilizado o identificador de regra VEN-140HIPFA01, que permite a busca da forma de pagamento mesmo nessa situação. Este identificador também aplica o mesmo comportamento quando o processo for realizado através do processo automático 71 - Faturamento de pré-faturas.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pré-Faturas (F135GNA)

Ao realizar o fechamento simultâneo de duas notas fiscais de saída para o mesmo cliente, com controle de retenção de imposto de renda diário com um valor mínimo configurado, o sistema não gerava os valores corretamente. Agora, o sistema passa a emitir a seguinte mensagem em casos de multi-usuários: Erro ao Fechar a Nota Fiscal de Saída. Os dados da Nota Fiscal de Saída foram alterados por outro Processo ou usuário!. Nessa situação, o faturamento da nota é interrompido para que os valores sejam corretamente ajustados na próxima execução.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

Agora, o sistema realiza a consistência de estoque para todos os produtos inseridos no pedido por meio da tela Entrada de Pedidos Agrupado (F120GPD).

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Agrupado (F120GPD)

Inserimos uma nova documentação que trata de cálculos para PIS/COFINS ST com substituição tributária. A documentação está disponível clicando aqui.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos

Modificamos a documentação da tela Recebimento - Nota Fiscal de Entrada de Pagamento e Recebimento (F440NPR), mais especificamente em relação ao campo Controlar saldo pagamento por valor.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada de Pagamento e Recebimento (F440NPR)

Ajuste

Valor de Outras Despesas duplicado em nota de estorno de devolução

Ao gerar uma nota de devolução de entrada a partir de uma nota de devolução de saída, o sistema duplicava o valor do campo Outras Despesas quando ambas as transações estavam parametrizadas para que o IPI Devolvido fosse inserido em Outras Despesas. Assim, realizamos um ajuste no cálculo da devolução para que o valor de Outras Despesas não seja duplicado, considerando que, nesse cenário, o valor já é herdado da nota de saída.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

Atualizamos a documentação da tela Inicialização do Processo de Inventário - Seleção (F220SEL) para incluir todos os campos, como Grupo Estoque, Tipo Produto, Origem, Família, Produto, Derivação, Sit. Produto, Sit. Prod. no Depósito, Sit. Derivação, Curva ABC, Último Movimento, Último Inventário, Fabricante, Endereçamento, Período da Validade, Período da Fabricação, Desc. End. Produto e Desc. End. Dep, detalhando suas funções e critérios de filtro. Com essa atualização, os usuários conseguem consultar e filtrar os produtos de forma mais clara e precisa, garantindo maior eficiência e assertividade na utilização do sistema. Para conferir mais detalhes acesse a página.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Inventário > Geração > Inicialização do Processo de Inventário (F220INI)

Modificamos o sistema, tornando possível alterar a unidade de medida do fornecedor ao acessar a ordem de compra, sempre que o parâmetro global HabColOcp estiver definido como S - Sim, trazendo mais flexibilidade ao processo.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

Atualizamos a rotina para que, a partir de agora, ao duplicar um contrato de compra com aprovação multinível, o novo contrato somente fique ativo após a aprovação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

Adicionamos na documentação de Máscaras de Edição a orientação sobre a definição correta de valores para campos do tipo NUMBER. Esses campos devem ser configurados somente com números. Quando são incluídas letras ou outros caracteres, a máscara passa a interpretar o valor como se tivesse casas decimais, o que não é permitido para campos definidos como inteiros, tornando a máscara incompatível e podendo gerar inconsistências durante o processamento. Por esse motivo, o trecho foi incluído na documentação como importante.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > CBDS > Informações técnicas > Máscaras de edição

A rotina de bloqueio de pedidos foi ajustada para aplicar o bloqueio sempre que informado um motivo pelo web service com.senior.g5.co.mcm.ven.pedidos, porta GravarPedidos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

A documentação do web service Com.senior.g5.co.cad.exportarrateio foi atualizada, contemplando agora detalhes sobre a porta Exportar, o que facilita a consulta e amplia a clareza para o usuário. Veja mais em nossa documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.cad.exportarrateio

Alteramos o sistema para acatar o valor informado para a placa da transportadora pelo web service com.senior.g5.co.mcm.ven.manualpedidos.atenderManualPedidos_2 ao vincular o pedido a uma análise já existente. Antes, o sistema sempre herdava os valores da primeira pré-fatura gerada na análise.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao alterar uma nota fiscal de saída por meio do web service service com.senior.g5.co.mcm.ven.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisSaida, o sistema atribuía a data padrão do banco 1900-12-31 como data de geração da parcela. Consequentemente, a tag dPAg era gerada com esse valor, o que era incorreto quando o indicativo de pagamento era igual a 0 - À Vista. Por isso, ajustamos o sistema para que, nas alterações de notas fiscais de saída via web service, a data de geração da nota não seja alterada para a data padrão do banco.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Complementamos a documentação da tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF), na opção ICMS ST por Estado ou Estado, com orientações sobre a duplicação de competências.

Local: Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)

Inserimos, na documentação da tela Definições/Histórico de Cliente (F085HCL), a informação de que o parâmetro Exige Agendamento não tem funcionalidade nas rotinas do módulo de Distribuição.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Definições/Histórico (F085HCL)

Ao cadastrar um Cliente, Fornecedor ou Transportadora e responder Sim na mensagem Deseja carregar as informações pelo cadastro da SEFAZ?, a validação do CEP retornado podia exibir a mensagem CEP não cadastrado. CEP: XXXXX-XXX, IBGE: XXXXXXX, Município: XXXX, Estado: XX, mesmo quando o CEP já estava incluído em uma faixa cadastrada no ERP. Alteramos a rotina de validação para que o sistema reconheça corretamente os CEPs que fazem parte de uma faixa, eliminando a ocorrência da mensagem indevida e garantindo maior precisão no cadastro.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro (F085CAD)

Adicionamos, na documentação da tela Cadastro de Empresas (F070EMP), abaixo do parâmetro Considera Série Existência NF?, informações sobre o comportamento do sistema quando o parâmetro está com valor N ou S.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Empresas > Cadastro de Empresas (F070EMP)

Ao executar o web services com.senior.g5.co.cad.exportarrateio em uma base de dados SQL Server, ocorria a mensagem de erro Ocorreu um erro ao executar o serviço Cadastro - Exportar rateios: Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: SQL Server 2019. Erro do Banco (102): [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]Incorrect syntax near |, impedindo a execução do serviço. Corrigimos o web services para que funcione corretamente em qualquer banco de dados suportado pelas aplicações Senior, assegurando compatibilidade e estabilidade no processamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

O web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, não disponibilizava o código de barras, o que limitava o registro completo das informações no Contas a Pagar. Incluímos o campo CodBar para que o valor informado na requisição seja gravado corretamente no título. Com essa melhoria, asseguramos maior precisão no registro dos dados e facilitamos a conciliação dos pagamentos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

O web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta GravarTitulosCP, não inseria corretamente nos títulos de impostos os valores da guia de recolhimento de tributos, o que impedia a exibição dessas informações na tela Guias de Recolhimento (F661GRI). Ajustamos o web services para gerar corretamente os valores nos títulos de impostos. Com essa alteração, garantimos que os dados da guia sejam exibidos de forma consistente na tela.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ajuste

Retorno da cobrança escritural

Ao processar o retorno da cobrança escritural, ocorria uma inconsistência de violação de chave durante a inserção de uma observação automática quando existiam duas tarifas diferentes para o mesmo título. Ajustamos a rotina de geração da observação automática corrigir rotina. Com a alteração, o processamento do retorno ocorre de forma estável e as informações são registradas corretamente, garantindo maior confiabilidade no controle financeiro.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)

Ajuste

Processamento do arquivo de retorno da cobrança escritural

Ao processar o arquivo de retorno, em algumas situações ocorria a mensagem de erro Access violation at address 4DB58FE8 in module sa_financas.bpl. Corrigimos a rotina de cobrança escritural para eliminar essa falha, garantindo que o processamento ocorra de forma estável e sem interrupções.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno Cheques (F310RCB)

Inserimos um novo processo habilitado com retorno automático: NFCom. Assim, ajustamos a documentação da tela Integração com o eDocs, mais especificamente abaixo do tópico 2. Validações de módulos da proprietária do ERP necessários para execução dos processos, atualizando a tabela que apresenta os módulos e integrações que precisam estar definidos na proprietária do ERP e GO UP para que o sistema permita a geração, retorno e recebimento de documentos eletrônicos.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > Integração com o eDocs

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.autenticadores, utilizado para consulta e gerenciamento de autenticadores associados a clientes no sistema de varejo. Esse serviço possibilita a verificação de autenticadores específicos e suas respectivas situações para um determinado cliente, oferecendo suporte ao controle e à segurança nas integrações.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Otimizamos a solicitação de exportação de registros alterados de uma tabela de preço pelo web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco, porta Exportar, garantindo que os produtos sejam enviados dentro da respectiva validade e respeitando corretamente a hierarquia de envio da informação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Otimizamos a exibição dos componentes do modelo com a opção U.M. de Estoque marcada, garantindo que a Qtde Util. Liq. seja calculada corretamente quando o componente possui conversão para a 2ª Unidade de Medida informada na derivação e a unidade de medida do componente no modelo coincide com sua unidade de estoque.

Local: Manufatura > Gestão de Engenharia de Produto/Serviço > Composição (Modelo) > Consultas > Ficha Técnica de Produto/Serviço (F704FTP)

O sistema não preenchia a informação de serviço produzido ao gerar um pedido a partir de um orçamento na tela Geração Pedido de Venda (F119GPV), o que gerava a mensagem Nenhum Pedido/Necessidades foram Selecionados ao exibir o pedido na tela F813SER. Assim, alteramos o sistema para preencher essa informação ao gerar um pedido

Local: Mercado > Gestão de Vendas > Orçamentos > Geração de Pedido de Venda (F119GPV)

Implementamos na tela Controle de Embarques (F145EBQ) a inclusão do campo Utiliza leitor, que controla a exibição do campo Chave eletrônica na aba Composição.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Controle de Embarques (F145EBQ)

Ajustamos a rotina de emissão do XML para que, ao gerar NF de entrada com saída para envio à SEFAZ contendo item de combustível, a tag pBio também seja incluída quando a CFOP for 1949 e 2949, assim como já ocorre para as CFOPs 1653 e 2653.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

Modificamos a documentação de Boas práticas para o Web Services, acrescentando a informação de que, em relação à utilização de todo e qualquer web service do sistema ERP, é pré-requisito que eles sejam utilizados visando a utilização das recomendações e melhores práticas relacionadas à performance, desde a concepção da rotina que utilizará os web services até a efetiva utilização em produção. A não utilização dessas práticas poderá impactar diretamente na utilização das rotinas em ambiente produtivo, de forma a diminuir a performance de vários sistemas, causando impacto negativo na operação dos usuários. Para mais informações sobre recomendações relacionadas à performance, consulte o artigo de índice na base de Conhecimento do Suporte.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Boas práticas para o Web Services

Na modalidade PIX, a ausência de preenchimento do campo Tipo de Pagamento não apresentava uma orientação adequada ao usuário. Implementamos uma mensagem específica para esse cenário, garantindo maior clareza no processo e evitando inconsistências no registro das informações.

Local: Recursos >Implementações>Importação/Exportação

Otimizamos a execução do web service interno.com.senior.g5.co.mcm.est.solicitacaocompra, porta Cancelar, permitindo que ele seja utilizado corretamente por meio de uma regra em processo automático, evitando a ocorrência da mensagem O recurso “Tsr405cancelasolicitacao” não foi encontrado.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

Disponibilizamos informações adicionais na documentação da tela F422CGO, detalhando o funcionamento dos campos M. Niv. Apr.(5), M. Niv. Can.(6) e Sit. PRE (7), proporcionando maior clareza e apoio ao uso no processo de aprovação e controle de ordens de compra. Confira os detalhes ao acessar o nosso Portal de Documentação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Consultas > OC Via Cotação (F422CGO)

Implementamos uma melhoria na rotina para que, ao excluir um contrato duplicado vinculado a um contrato original, o sistema permita a exclusão de acordo com o novo parâmetro global HabExcCtr, que define se deve ser possível excluir contratos de compra ligados a um contrato adicional (contrato de origem) dos tipos 1 e 3, evitando a apresentação da mensagem O contrato não pode ser excluído, pois existe(m) outro(s) contrato(s) vinculado(s). Contrato(s): XXX..

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

Aprimoramos o processo de duplicação de contratos de compras com aprovação multinível: quando o contrato de origem possui data de entrada fora do período de compras da filial, o sistema agora considere a data atual de entrada no novo contrato durante a validação, evitando que, na liberação no momento da duplicação, seja exibida a mensagem Não foi possível gravar aprovação multinível - Data de entrada não confere com o período definido em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento. Desta forma, a duplicação é concluída corretamente, a aprovação multinível é gravada normalmente e os contratos podem ser duplicados sem impedimentos relacionados à data de entrada, mantendo a conformidade com os parâmetros da filial.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

Otimizamos a tela F435MDT para que, ao agrupar mais de um ticket, o sistema considere também o código do item nos cálculos de classificação e evite a obrigatoriedade indevida no ticket agrupador, garantindo o correto processamento dos descontos e a finalização da classificação sem interrupções.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Manutenção de Ticket (F435MDT)

Aprimoramos o processo de reabilitação de notas geradas via contrato (F461GNC) para que, ao realizar essa ação, os títulos de previsão excluídos anteriormente sejam recriados automaticamente de acordo com as competências do contrato vinculadas à nota, assegurando que o contrato permaneça sempre com os títulos previstos necessários.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

Ajuste

Mensagem de orientação para fechamento da ordem de compra antes do processamento

Melhoramos o processamento da nota fiscal de entrada de serviços para que, ao utilizar uma ordem de compra informada e reabilitada na F420GOC, o sistema valide corretamente o status da ordem e apresente a mensagem “Ordem de Compra XXXX não está fechada. Necessário fechá-la primeiro!” quando ainda não estiver concluída, evitando registros indevidos na tela F000INE.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Modificamos o sistema para que o campo Herdar as observações das OC para a NFE, disponível na tela F070CPR, passe a respeitar corretamente a configuração definida, garantindo que, mesmo quando marcada a opção para não herdar observações, o sistema mantenha o conteúdo da nota sem alterações indevidas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.autenticadores, utilizado para consulta e gerenciamento de autenticadores associados a clientes no sistema de varejo. Esse serviço possibilita a verificação de autenticadores específicos e suas respectivas situações para um determinado cliente, oferecendo suporte ao controle e à segurança nas integrações.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Otimizamos a solicitação de exportação de registros alterados de uma tabela de preço pelo web service com.senior.g5.co.cad.tabelapreco, porta Exportar, garantindo que os produtos sejam enviados dentro da respectiva validade e respeitando corretamente a hierarquia de envio da informação.

Local: Recursos > Implementações > Web services

O web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta EntradaTitulosLoteCP, não disponibilizava o código de barras, o que limitava o registro completo das informações no Contas a Pagar. Incluímos o campo CodBar para que o valor informado na requisição seja gravado corretamente no título. Com essa melhoria, asseguramos maior precisão no registro dos dados e facilitamos a conciliação dos pagamentos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

O web services com.senior.g5.co.mfi.cpa.titulos, porta GravarTitulosCP, não inseria corretamente nos títulos de impostos os valores da guia de recolhimento de tributos, o que impedia a exibição dessas informações na tela Guias de Recolhimento (F661GRI). Ajustamos o web services para gerar corretamente os valores nos títulos de impostos. Com essa alteração, garantimos que os dados da guia sejam exibidos de forma consistente na tela.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao executar o web services com.senior.g5.co.cad.exportarrateio em uma base de dados SQL Server, ocorria a mensagem de erro Ocorreu um erro ao executar o serviço Cadastro - Exportar rateios: Erro de acesso ao banco de dados: Banco de Dados: SQL Server 2019. Erro do Banco (102): [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]Incorrect syntax near |, impedindo a execução do serviço. Corrigimos o web services para que funcione corretamente em qualquer banco de dados suportado pelas aplicações Senior, assegurando compatibilidade e estabilidade no processamento.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta BloquetoFinanceiro, incluímos a possibilidade de configurar o parâmetro EMPRESA.NAOCONSISTIRENVIOBOLETOCLIENTESEMEMAIL com o valor 1 - Sim na tela Configuração de Parâmetros Dinâmicos (F00PPD), evitando a exibição de mensagens quando o cliente possuir e-mail cadastrado.

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de regras > Cadastro de Identificador de Regras (F098REG)

Otimizamos o carregamento do histórico de alteração das tabelas de preço, de forma que a consulta dos registros ocorra de maneira ágil mesmo em bases com grande volume de dados, evitando a lentidão causada pelo acesso completo às tabelas e proporcionando maior eficiência nas pesquisas.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Consultas > Histórico de Alterações (Compras) (F082CLA)

O valor dos materiais era gerado na coluna incorreta do relatório. Ajustamos o processamento para que os valores sejam exibidos na coluna correta, garantindo a validação das informações apresentadas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Relatórios > Livros de Serviços > 015 - Registro de Servili - F. Serv. Prest. Terceiros (CIER015.GER)

A geração do SPED Fiscal Registro E313 não criava registros distintos para produtos com códigos, derivações e valores iguais, mas com sequências diferentes informadas via dispositivo fiscal. Ajustamos a rotina para gerar corretamente todos os itens que possuam DIFAL, garantindo a validação das informações no registro.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

Disponibilizamos uma atualização na documentação da tela Inclusão de Tributos (F669MIT), onde no Leiaute do Arquivo JSON em DadosIniciais, a Origem do Campo UfRegistro passou a ser corretamente considerada como Estado do campo E070CTB.UfsCtd. Confira mais detalhes ao acessar o nosso Portal de Documentação.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > Inclusão de Tributos (F669MIT)

Identificamos que a mensagem Critério A está repetido apresentada na tela Notas Fiscais de Entrada (F660NFC) está correta, pois o sistema valida a duplicidade de critérios de rateio conforme o esperado. A partir das versões 5.10.3.122 e 5.10.4.68, ajustamos a chave de busca dos critérios de rateio, permitindo que os dados sejam retornados corretamente com base nas configurações da tela Parâmetros Gerenciais da Filial (F070FIN) e da tabela E070IMP.

Para que a mensagem de repetição não ocorra, o critério configurado na tela Parâmetros Gerenciais da Filial (F070FIN) deve ser diferente daquele cadastrado na transação. Essa distinção garante que o sistema reconheça os critérios como únicos, evitando duplicidade.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Notas Fiscais de Entrada (F660NFC)

A baixa de títulos por compensação no Conta a Pagar (F501BCO) foi ajustada para que, ao tratar clientes de convênio, a consulta utilize apenas dados de filiais parametrizadas para integração com varejo, evitando a mensagem sobre tipo de título não cadastrado e garantindo o correto processamento.

Local: Finanças > Gestão de contas a Pagar > Contas a Pagar > Baixa de Títulos > Por Compensações (F501BCO)

Ao clicar no botão Pgto.CReceber, era possível abrir a tela de baixa de título mesmo sem um extrato selecionado, exibindo uma data de baixa incorreta. Ajustamos o processo para exibir uma mensagem informando que é necessário estar posicionado em um extrato selecionado para acessar a tela de baixa.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)

Ajuste

Extrato na conciliação bancária (F600CON)

Ao selecionar um extrato e utilizar o botão Pgto C Receber na tela Conciliação Bancária (F600CON), a baixa processava corretamente, mas o movimento ficava conciliado sem o extrato vinculado, mantendo-o pendente na tela de conciliação. Ajustamos a rotina de baixa de título para gravar corretamente os dados do movimento do extrato, assegurando que o vínculo seja registrado de forma adequada.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária Simples (F600CBA)

Ajuste

Ocorrência 02 no retorno de cobrança escritural

Ao processar arquivos de retorno que possuíam apenas ocorrências 02 (confirmação de remessa), era exibida a mensagem de erro É necessária a informação da Data Baixa. Ajustamos a rotina de baixa de títulos do Contas a Receber para não validar a data do movimento de baixa zerada quando a baixa for chamada pela Cobrança Escritural ou Cobrança Escritural Cheque. Além disso, deixamos de validar se a data do movimento de baixa está fora do período aberto da filial quando a data for zero, assegurando o processamento adequado dos arquivos.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno Cheques (F310RCB)

Ajuste

Baixa de título com terceira moeda

A baixa de título não permitia processar quando ele estava em uma terceira moeda, diferente da moeda da conta da Tesouraria e da moeda da empresa. Ajustamos a rotina de baixa de título para que o identificador de regras GER-000BBMOD02 corretamente, possibilitando o tratamento adequado de títulos em moedas distintas.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

Ajuste

Conta interna no retorno de cobrança escritural

Ao processar o arquivo de retorno, a mensagem Necessário informar a conta interna era exibida quando havia registros de liquidação junto com registros de confirmação de recebimento e o último registro correspondia a uma confirmação de recebimento. Ajustamos a rotina de cobrança escritural para atribuir e validar corretamente a conta interna da Tesouraria, garantindo o processamento adequado dos arquivos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)

A rotina de geração das tags da guia de recolhimento foi ajustada para que, ao emitir nota fiscal de saída com DIFAL e FCP de DIFAL, o valor de FCP seja incluído corretamente na guia de DIFAL quando configurado para não gerar guias separadas, evitando falhas no processamento.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

Alteramos a rotina para permitir a geração do receituário durante o fechamento da nota fiscal pela tela F140CAN sempre que o parâmetro da transação estiver configurado com Gerar receituário igual a S - Sim.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota Fiscal (F140CAN)

Ajuste

Estabilidade na retomada de processos de documentos emitidos

Ajustamos o sistema para que o processo de documentos emitidos por devoluções e transferências entre produtores possa ser retomado corretamente pela tela F115PRC, eliminando a ocorrência de mensagem de Access Violation.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Saída via Balança > Documentos emitidos para processos de devolução e transferência entre produtores (F115PRC)

O processamento de devoluções de notas de saída via Web Service com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, porta GerarDevolucao_2, foi ajustado para validar corretamente a tabela do fornecedor, evitando a mensagem de erro Nota fiscal de entrada [número], erro ao processar o item de produto [x], código [y], derivação [z]: Tabela inacessível para o fornecedor., garantindo que a devolução seja processada corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Otimizamos o sistema para que, ao processar uma nota fiscal com múltiplos itens de serviços de uma mesma ordem de compra na tela F000INE, a mensagem Item X da ordem de compra XXXX já foi vinculado à outro item da nota fiscal. seja apresentada corretamente quando o parâmetro Receber produto equivalente estiver configurado como S - Sim na tela F070FCP e o parâmetro global EqiVinOcp estiver ativo, proporcionando maior clareza e precisão no vínculo dos itens de serviços.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Corrigimos a rotina para que, ao reabilitar uma nota fiscal de compra de produto de passagem direta, a requisição automática gerada no fechamento seja cancelada, evitando divergências de quantidade e assegurando a integridade das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

Atualizamos o sistema para que, ao gerar contratos de compra do tipo 10 - Financeiro com Saldo e 11 - Por Eventos com aprovação multinível e com o parâmetro global UtiMtnCtr informado com 10,11, a situação do contrato seja atualizada corretamente para inativa, evitando que permaneça ativa indevidamente.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Comercial/Financeiro/Eventos (F460CTR)

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta BloquetoFinanceiro, incluímos a possibilidade de configurar o parâmetro EMPRESA.NAOCONSISTIRENVIOBOLETOCLIENTESEMEMAIL com o valor 1 - Sim na tela Configuração de Parâmetros Dinâmicos (F00PPD), evitando a exibição de mensagens quando o cliente possuir e-mail cadastrado.

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de regras > Cadastro de Identificador de Regras (F098REG)

Implementamos melhorias na execução de comandos realizados no Analytics para garantir que eles não sejam executados paralelamente em diferentes instâncias.
Com isso, o processamento ocorre de forma mais organizada e proporciona maior estabilidade e melhor desempenho durante o processo.

O processamento de devoluções de notas de saída via Web Service com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, porta GerarDevolucao_2, foi ajustado para validar corretamente a tabela do fornecedor, evitando a mensagem de erro Nota fiscal de entrada [número], erro ao processar o item de produto [x], código [y], derivação [z]: Tabela inacessível para o fornecedor., garantindo que a devolução seja processada corretamente.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao utilizar o web services com.senior.g5.co.ger.relatorio, porta BloquetoFinanceiro, incluímos a possibilidade de configurar o parâmetro EMPRESA.NAOCONSISTIRENVIOBOLETOCLIENTESEMEMAIL com o valor 1 - Sim na tela Configuração de Parâmetros Dinâmicos (F00PPD), evitando a exibição de mensagens quando o cliente possuir e-mail cadastrado.

Locais:

• Recursos > Implementações > Web services
• Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de regras > Cadastro de Identificador de Regras (F098REG)

Aprimoramos o processo de filtro de itens de produto ou serviço na tabela de preço, realizado através do botão Seleção Itens. Agora, o sistema gera logs de alteração apenas quando alguma informação do item é efetivamente modificada, deixando de registrar movimentações indevidas durante a simples filtragem.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Compras (F082GTP)

Ao realizar testes com o web services Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, quando um CodRai era informado pela guia CEP via mcdebug, o sistema adicionava automaticamente pontos à numeração. Por exemplo, ao digitar 1234567, o valor era convertido para 1.234.567, resultando na mensagem Valor inválido 1.234.567 para o campo CodRai durante a execução do web services. Ajustamos o web services para que o campo CodRai não receba formatação automática com pontos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Na geração do SPED Fiscal, o campo VL_OUTROS do registro C197 era somado quando havia mais de um item, mesmo que o campo Valor Outros como Percentual estivesse configurado como “S - Sim”. Ajustamos a geração do SPED para que o campo VL_OUTROS não seja somado quando o campo Valor Outros como Percentual está definido como “S - Sim”. Com essa alteração, garantimos maior precisão no cálculo e na apresentação das informações fiscais, evitando inconsistências nos valores apresentados.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

Ao realizar a baixa pelo botão Pgto. CReceber, na tela Conciliação Bancária (F600CON), a mensagem de erro Não foi possível atualizar Extrato: Caractere inválido era exibida e a operação não concluía corretamente. Ajustamos o processo para que a baixa seja executada sem inconsistências. Com essa alteração, o registro das baixas ocorre de forma estável e os usuários conseguem processar suas operações com mais agilidade e segurança.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

Ajuste

Valores de rateio da cobrança escritural na tesouraria

Ao processar um arquivo de cobrança escritural do Contas a Receber, os valores de rateio eram gerados de forma incorreta na Tesouraria. Corrigimos a rotina de baixa de títulos por meio da cobrança escritural do Contas a Receber para que o valor do movimento da Tesouraria não seja duplicado quando o valor da conta financeira estiver dividido entre vários centros de custo. Essa alteração assegura a correta apuração dos valores e evita inconsistências nos registros financeiros.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB)

Ao processar um arquivo de cobrança escritural do Contas a Receber, era apresentada a seguinte mensagem: Movimento da Tesouraria não localizado na lista o para processar. Corrigimos a rotina de baixa de títulos por meio da cobrança escritural do contas a receber para que a execução ocorra corretamente. Essa alteração garante o processamento adequado dos arquivos e evita inconsistências na integração com a Tesouraria.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB)

Ajuste

Cobrança escritural para tratamento de múltiplas baixas do mesmo título

Ao processar um arquivo de cobrança escritural do Contas a Receber, o sistema apresentava a mensagem de erro A diferença entre a soma dos líquidos dos títulos com a informação do líquido creditado é -R$2.050,29 quando o arquivo de retorno possuía vários movimentos de baixa do mesmo título. Ajustamos a rotina de baixa de título na cobrança escritural para tratar corretamente essa situação.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno Cheques (F310RCB)

Ajuste

Cobrança escritural com portadores diferentes

Ao processar um arquivo de cobrança escritural do Contas a Receber, era exibida a mensagem de erro Erro ao baixar o título EMP=2/FIL=1/NUM=692712/01/TPT=DUP, erro original: Título 692712/01 e Tipo DUP alterado durante digitação! quando o título a ser baixado estava em um portador diferente do informado na tela de cobrança escritural. Corrigimos a rotina de baixa de títulos por meio da cobrança escritural do Contas a Receber para que o processamento ocorra corretamente. Essa alteração garante a execução adequada da baixa e evita falhas quando houver divergência de portadores.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno da Cobrança Escritural (F310RTB)

No retorno de rejeição de cancelamento de uma NFS-e, o campo Nr. DFS no título do Contas a Receber era zerado. Alteramos a rotina de retorno da rejeição do cancelamento da NFS-e para que o campo Nr. DFS seja mantido no título. Essa alteração preserva as informações corretas no registro e evita perda de dados durante o processo de cancelamento.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN)

A tag <cAut> no XML era enviada com apenas 20 caracteres, embora pudesse conter até 128. Ajustamos o tamanho da variável que recebe a autorização da transação da parcela para suportar até 128 caracteres. Com essa alteração, garantimos que o XML seja gerado corretamente e inclua toda a informação necessária.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento >Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN)

Na geração de uma nota de devolução, o sistema estornava a comissão do título vinculado, mesmo quando não havia comissão calculada. Ajustamos a rotina para que o estorno da comissão não seja gerado na nota de devolução quando o título não possui comissão. Essa alteração assegura maior validação no processo e evita registros indevidos de estorno.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

Ajuste

Requisições via web service com grande quantidade de caracteres no campo INFRET

Ajustamos o sistema para tratar corretamente requisições do web service com.senior.g5.co.int.varejo.notafiscal, porta Importar, garantindo que quando o campo INFRET exceda 8000 caracteres, seu valor seja truncado ao gravar na tabela Integrações - Retornos de Integração (E000RIP), evitando a mensagem String or binary data would be truncated in table, assegurando maior confiabilidade no processamento das notas fiscais e melhorando o armazenamento de informações.

Locais:

• Suprimentos > Web services
• Web services > Suprimentos

Atualizamos o processo de geração de notas fiscais de entrada via tela F461GNC. Agora, quando o contrato estiver associado a uma filial diferente da filial logada, o sistema gera a nota fiscal de entrada corretamente vinculada à filial informada no campo Filial, garantindo maior precisão no vínculo entre contrato e filial.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial (F461GNC)

Alteramos o sistema para que, ao consultar processos de cotação na tela F410NQC e acionar o botão Cancelar, a mensagem Finalizado por não haver mais cotações pendentes de resposta não seja exibida nos campos do cabeçalho, garantindo uma experiência de consulta mais clara e consistente, com destaque para a melhoria na visualização das informações.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Novo Quadro Comparativo de Propostas de Cotações (F410NQC)

O web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta MovimentarEstoque, passou a validar que o primeiro movimento de um produto possua valor, evitando registros de movimentações sem valor e garantindo maior consistência nos dados de estoque.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ajustamos o hiperlink da documentação da tela Abrir modelo (Gerador de Relatórios) para que, ao clicar no botão Ajuda, não seja mais exibida no navegador a página de Erro 404 que indicava conteúdo inexistente ou endereço incorreto, garantindo assim a correta visualização da documentação.

Ao realizar testes com o web services Com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, quando um CodRai era informado pela guia CEP via mcdebug, o sistema adicionava automaticamente pontos à numeração. Por exemplo, ao digitar 1234567, o valor era convertido para 1.234.567, resultando na mensagem Valor inválido 1.234.567 para o campo CodRai durante a execução do web services. Ajustamos o web services para que o campo CodRai não receba formatação automática com pontos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

O web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, porta MovimentarEstoque, passou a validar que o primeiro movimento de um produto possua valor, evitando registros de movimentações sem valor e garantindo maior consistência nos dados de estoque.

Local: Recursos > Implementações > Web services

O sistema não executava a chamada ao identificador de regra VEN-140NEDGE01, o qual permite a alteração dos dados gerais durante a emissão de uma nota fiscal da NFCom. Assim, alteramos o sistema para realizar a execução do identificador de regra VEN-140NEDGE01.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificador de Regras (F098REG)

O campo de preço de custo e o campo de data do preço de custo ficavam sobrepostos na guia Parâmetros Gerais, o que dificultava a visualização das informações. Alteramos a posição do campo de data do preço de custo para evitar a sobreposição. Com essa correção, a interface apresenta os campos de forma clara e organizada, facilitando a leitura e o preenchimento dos dados.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Consultas > Produtos (F075CPD)

A integração de títulos, rateios e baixas não ocorria quando o rateio envolvia as contribuições sociais 51, 52, 53 ou 72, caso não houvesse nota fiscal ou outro documento vinculado. Ajustamos o web services para processar esses registros independentemente da existência de documentos fiscais.

Local: Recursos > Implementações > Web services

A geração do registro 1110 não ocorria quando no lançamento do controle de embarque era informado o código do cliente de exportação. Alteramos a geração do registro para que seja incluído sempre que se tratar de uma Exportação Indireta.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal (F669EFD)

As telas Informações de clientes Consulta de Informações do Cliente (F085INC), Informações de clientes por marca (F085SIT) e Consulta de Informações do Grupo de Empresas (Cliente)(F069ING) não podiam ser acessadas quando utilizadas com a proprietária sem acesso ao CRM. Removemos a proprietária RRCA das chamadas dessas telas. Com essa alteração, o acesso passa a ocorrer normalmente, garantindo a disponibilidade das consultas para os usuários autorizados.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR)

No modelo de relatório padrão para impressão de boletos (arquivo FRCR023.BLO), a descrição do local de pagamento do banco Bradesco estava desatualizada, o que gerava divergência entre a informação exibida no boleto e as orientações vigentes da instituição financeira. Atualizamos a descrição de Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco para Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso. Com essa alteração, os boletos passam a apresentar instruções alinhadas às diretrizes atuais do banco, oferecendo maior clareza e evitando inconsistências na comunicação com os pagadores.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Remessas p/ Banco (F302CRB) > Relatório > 023 - Boleto Diversos Totalmente Impresso (FRCR023.BLO)

No envio de remessa de pagamento eletrônico com portador configurado no leiaute SAEX03000 - Remessa - Pgto Eletrônico - LPN (CNAB 240), o arquivo gerado preenchia a posição 18 do segmento J com espaço em branco quando o título não possuía código de barras, em vez de utilizar o valor zero. Ajustamos a rotina para que essa posição seja sempre preenchida com o número 0. Com a correção, o arquivo de exportação segue corretamente, evitando rejeições e assegurando maior conformidade no processamento dos pagamentos eletrônicos.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)

Ajuste

Ajuste na validação de período na tela F606APE

Na tela Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE), era considerado o período final da tesouraria, o que fazia com que a mensagem fosse exibida de forma incorreta: Movimento(s) está(ão) fora do período definido pela filial na gestão da tesouraria. Será(ão) gerado(s) com a data atual. Ajustamos a tela para considerar apenas o período inicial da filial de tesouraria. Com a correção, a validação passa a refletir corretamente o critério adotado, eliminando mensagens indevidas e garantindo maior clareza no processo de atualização.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo Empréstimo (F606APE)

Melhoramos a documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.entrega, incluindo uma descrição detalhada sobre o cenário de entrega futura entre filiais. O material foi aprimorado com explicações sobre o fluxo de consultas, importações, exportações e relacionamentos das tabelas envolvidas, além de observações importantes sobre integrações e necessidades adicionais. Confira a documentação completa em nosso Portal de Documentação.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.entrega

Ajuste

Otimização do planejamento de componentes

O processo de geração de necessidades de pedido foi aprimorado para que os componentes de produtos do tipo montagem com campo exclusivo cliente diferente do cliente do pedido não sejam mais incluídos, garantindo maior precisão no planejamento das necessidades.

Local: Manufatura > Gestão de PCP > Necessidades de Produção/Compra (MRP) > Cálculo de Necessidades Produção e Compras (Explosão) (F813GNE)

Na tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC), quando havia mais de um item na carga informada para gerar a nota fiscal, o sistema não preenchia o benefício fiscal para o primeiro item da nota fiscal. Dessa maneira, o sistema foi corrigido para que o benefício fiscal seja preenchido para todos os itens da nota fiscal, quando gerada por meio de uma carga nesta tela.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Individual (F149GNC)

O sistema apresentava duplicidade do valor do frete e mensagem de inconsistência ao processar a nota fiscal de cobrança pela tela Nota Fiscal Saída e Notas de Remessa (F140NFR). Dito isso, alteramos o sistema para que, ao processar a nota fiscal de cobrança por meio dessa tela, o valor do frete não seja duplicado e não seja apresentada a respectiva mensagem.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Cobrança e Remessa > Geração de cobrança e remessa (F140NFR)

Ajuste

Geração da tag vProd

Ao emitir a nota de fatura de comunicação ocorria a seguinte rejeição: 435 - Rejeição: Valor do item difere de valor unitário x quantidade faturada (- Desconto) (+Despesas). Por isso, ajustamos a geração do XML para considerar também os descontos e outras despesas na geração da tag vProd.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Nota fiscal (F140CAN)

Ajuste

Geração de valores zerados nas tags de retenção da NFCom

O sistema retornava uma inconsistência no eDocs ao gerar tags de retenção na NFCom, pois, na ausência de retenção, eram enviados valores nulos em vez de valores zerados. Dessa maneira, ajustamos o sistema para que, ao não existir valor de retenção, sejam gerados valores zerados nas tags de retenção da NFCom, garantindo a correta integração com o eDocs.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

No processo automático 96 - Calcular Ajuste Valor Presente - C. Pagar não era possível calcular o AVP apenas para títulos originados de contratos de arrendamento mercantil. Implementamos o parâmetro ARRENDAMENTOMERCANTIL, que ao ser configurado com o valor S - Sim no cadastro do processo automático, direciona a execução exclusivamente para esses títulos. Com essa melhoria, oferecemos maior precisão no cálculo e garantimos que os usuários tenham resultados adequados conforme a origem dos títulos.

Local: Recursos > Processos Automáticos > Cadastro (F000AGE)

O processo de vinculação de notas fiscais foi otimizado, proporcionando maior agilidade ao utilizar os campos Série NFC Ref., Nr. NFC Ref. e Seq. Item NFC Ref., tornando a rotina de recebimento eletrônico mais rápida e eficiente para o usuário.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

A rotina Manutenção de Ticket foi aprimorada para que, ao acessar a tela de Via Contrato com Classificação (F435CCC) em modo de manutenção, o botão Leitura permaneça desabilitado, evitando ações indevidas e tornando o uso da tela mais seguro e intuitivo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)

Ao gerar o XML de uma nota de entrada do tipo 7, vinculada a uma nota de saída cujo produto não possuía código cadastrado e continha apenas o código do bem, a tag <cProd> era preenchida com o CFOP em vez do código do bem. Ajustamos a rotina para considerar também o código do bem nesse processo. Com a correção, a tag passa a refletir corretamente as informações do item, garantindo maior precisão na geração do XML.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

O controle de devoluções foi aprimorado para excluir corretamente as notas de remessa dos cálculos, garantindo que os saldos das notas de entrada (tipo 7) sejam interpretados de forma consistente e precisa pelo sistema.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

Identificamos que, ao processar uma nota contendo parcela de valor zero, o sistema exibia a mensagem Valor Financeiro (XML): não fecha com o Valor Financeiro (Calculado), o que poderia gerar dúvidas sobre a real causa. Ajustamos a rotina para que, quando houver inconsistências apenas nas parcelas, sejam apresentadas exclusivamente essas informações após o processamento da nota, garantindo maior clareza e assertividade na validação.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Ajuste

Melhoria no carregamento de Variáveis de Itens

Melhoramos a exibição da nota fiscal garantindo que o identificador de regra CPR-440TNSDE01 carregue corretamente o valor da variável VSCodPro dos itens de produto. A rotina de busca das transações foi otimizada para retornar ao comportamento das versões anteriores, e a pesquisa da ligação Produto x Fornecedor agora verifica a transação apenas quando necessário, sem impactar a sugestão de transação padrão do item.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Atualizamos a documentação da tela F210AME para deixar mais claro o comportamento de gravação dos parâmetros ao acionar o botão Sair. Foram incluídas explicações sobre como os valores informados nos campos são salvos e reapresentados ao reabrir a tela.

Essa atualização tem como objetivo auxiliar o usuário a compreender que:

• Os valores são gravados conforme estavam no momento da saída da tela;
• Se um campo estiver em branco ao sair, ele será salvo e carregado em branco na próxima abertura;
• Não existe um depósito padrão fixo por usuário - o sistema sempre respeita o último uso da tela.

Confira os detalhes ao acessar a o nosso Portal de Documentação.

Local: Manual do Usuário > Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Estoques > Requisição Eletrônica > Produtos > Estoques - Atendimento de Requisições de Produto (F210AME)

Ajuste

Validação da transação de estoque na inicialização do sistema

Identificamos que, ao acessar o ERP, o sistema não iniciava quando a transação de estoque 90201 estava inativa ou inexistente na base de dados. Ajustamos o controle de validação para que o sistema considere corretamente esse cenário, garantindo estabilidade no processo de inicialização.

Local: Abertura do sistema

Ao alterar os campos Número Projeto, Fase Projeto, Conta Financeira, Conta Contábil ou Centro de Custos em um contrato com quatro ou mais itens, era exibida a mensagem Deseja aplicar a alteração para as demais competências do [Produto/Serviço]: X? com as opções Item Atual, Itens Abaixo, Cancelar e Desativar. Quando selecionada a opção Itens Abaixo, os valores da coluna Centro de Custo eram atualizados corretamente, porém, ao acessar o botão Rateios, os campos não refletiam as alterações realizadas. Ajustamos o sistema para que os dados dos campos também sejam atualizados nos Rateios, garantindo a validação entre as informações exibidas nas diferentes telas.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos)(F460CTR)

Agora as rotinas de envio de e-mails permitem que, ao utilizar o display name no campo do remetente, o nome seja exibido junto ao endereço real, como em Remetente <remetente@empresa.com>, garantindo o envio adequado das mensagens.

Ajuste

Execução da função LSP Ler

Otimizamos a execução da função LSP Ler, garantindo que não seja mais exibida a mensagem Erro na Execução da Função: “Ler”. Erro Reportado. OutOfMemoryError.

Ao utilizar o recurso de Replicação de usuários, as informações referentes aos grupos atribuídos e aos membros desses grupos não eram replicadas da forma esperada.
Como solução, ajustamos a rotina para que a replicação inclua de forma adequada as informações de usuários e grupos, conforme previsto pelo sistema.

Melhoramos a documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.entrega, incluindo uma descrição detalhada sobre o cenário de entrega futura entre filiais. O material foi aprimorado com explicações sobre o fluxo de consultas, importações, exportações e relacionamentos das tabelas envolvidas, além de observações importantes sobre integrações e necessidades adicionais. Confira a documentação completa em nosso Portal de Documentação.

Local: Manual do Usuário > Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.entrega

O web services de importação de lançamentos contábeis não importava os registros e não exibia nenhum retorno, o que comprometia o processamento das informações. Ajustamos o web services para executar corretamente a importação dos lançamentos contábeis.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Implementamos o tratamento para a ocorrência da Rejeição 865 - Total dos pagamentos menor que o total da nota, por meio da utilização da tag <tPag> com valor igual a 90 (sem pagamento), aplicável aos modelos de documento 65 (NFC-e) e 55 (NF-e).

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Digitação de notas manuais (F140GNF)
• Telas de geração de nota fiscal de saída

O sistema apresentava uma mensagem inadequada na transação ao informar o cliente na tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF). Assim, alteramos o sistema para apresentar uma mensagem mais clara e objetiva na transação ao informar o cliente na tela Notas Fiscais de Saída (F140GNF).

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Notas Fiscais de Saída (F140GNF)

Na tela Conferência de Cargas (F135CCA), o sistema não imprimia a pré-fatura pós-conferência, mesmo com a opção Imprimir ao finalizar a conferência da pré-fatura marcada na tela F135SCC (tela de seleção da F135CCA), quando ocorriam erros no fechamento da carga. Dito isso, corrigimos o sistema para que, na tela Conferência de Cargas (F135CCA), a pré-fatura pós-conferência seja impressa, mesmo que ocorram erros no fechamento da carga, quando as opções Imprimir ao finalizar a conferência da pré-fatura e Fechamento deve ocorrer após a impressão estiverem marcadas na tela F135SCC.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Conferência de Cargas (Quantidades) (F135CCA)

A integração com o Simulador da Reforma Tributária não permitia a utilização do filtro por CNPJ do fornecedor e NBS, o que dificultava a segmentação adequada dos dados durante a simulação. Ajustamos o comportamento do sistema para considerar corretamente esses filtros. Com isso, ampliamos a precisão e a flexibilidade na análise das informações tributárias, otimizando a experiência do usuário no uso do simulador.

Incluímos na documentação a observação de que o identificador de regras IMP-661AJUICMS não funciona em conjunto com o identificador de regras IMP-661CALIM02, pois este pode excluir todos os ajustes cadastrados anteriormente. Ao calcular o imposto do tipo 2 - ICMS, caso o IMP-661CALIM02 esteja ativo, será exibida mensagem informando que o IMP-661AJUICMS não será executado. Para que a execução ocorra, é necessário inativar o IMP-661CALIM02. Essa inclusão garante maior clareza sobre as dependências entre identificadores de regras, prevenindo conflitos e erros de processamento.

Local: Cadastros > Identificadores e parâmetros > Identificadores de regras (F098REG)

Ao alterar a data inicial de uma validade na tela de Cadastro de Tabelas de Preço de Vendas Agrupada (F081TPA), o sistema criava uma nova validade na tabela de preços, em vez de modificar a validade selecionada. Para corrigir essa situação, ajustamos o comportamento da tela para tornar mais claro o efeito da alteração da data inicial, evitando confusões e garantindo maior previsibilidade na manutenção das validades.

Locais:

• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Cadastro (F081TPA)
• Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Vendas (F081GTP)

Realizamos melhorias nas documentações relacionadas ao processo de apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), com o objetivo de esclarecer o uso do campo Código Ajuste CPRB e aperfeiçoar a descrição dos cálculos envolvidos.

Documentação da tela Resumo de Apuração do Imposto (F661I21):

Ajustamos o fluxo do Imposto 71, aprimorando o texto da observação para esclarecer que a redução da apuração da CPRB é feita por meio do preenchimento do campo Código Ajuste CPRB, localizado na guia Dados Gerais das telas de transação de compra (F001TCP) ou venda (F001TVE). Especificamos que esse campo deve ser corretamente preenchido e vinculado a uma exportação, para que o código seja considerado na apuração da CPRB.

Ainda nesta documentação, incluímos no tópico Cálculo do acréscimo e dedução uma explicação sobre os tipos de ajuste conforme o contexto da transação:

• Exportação (tipo 4): CFOP iniciando com 7.
• Devolução (tipo 6): aplicação da transação classificada como devolução (D ou A).
• Outros ajustes (tipo 11): valores restantes da redução da base de cálculo que não se enquadram em exportação ou devolução.

Documentação da tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA):

Removemos um parágrafo duplicado referente ao código de ajuste, evitando redundância e mantendo a clareza do conteúdo.

Essas alterações visam tornar o entendimento mais claro e consistente para os usuários que realizam a apuração da CPRB por meio do sistema.

Locais:

• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > F661I21
• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração

Ajuste

Otimização da importação de registros via web services

O web services de importação de lançamentos contábeis com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb, porta importar, apresentava desempenho insuficiente, o que causava lentidão na rotina. Revisamos a lógica de importação para utilizar os índices já existentes no banco de dados, tornando o processamento dos registros mais ágil. Com isso, reduzimos o tempo de execução e melhoramos a eficiência da rotina.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Otimizamos o processo de retorno de cobrança escritural, reduzindo significativamente o tempo de execução para arquivos com grande volume de dados.

Na tela de Retorno (F310RTB) ajustamos para que, ao pressionar o botão Processar, a tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA) não seja mais aberta automaticamente. Para melhorar a experiência do usuário, foi adicionada uma barra de progresso que indica o andamento do processamento de baixa. Além disso, a tela F301BMA passou a exibir apenas 100 registros por vez, permitindo a navegação para os demais registros através da seta para baixo na última linha da grade.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Retorno (F310RTB)
• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Por Lote - Automáticas (F301BMA)

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.chequepresente, utilizado para a gestão e gravação de Cartões Presente no sistema de varejo. Esse serviço permite o registro, emissão e configuração dos cartões presente, incluindo a definição de valores e datas de validade.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Ao mostrar os componentes das Ordens de Produção (OPs), o sistema exibia a mensagem de erro Floating point division by zero quando o campo Qtde Compon era informado para redistribuição e os componentes possuíam quantidade a baixar zerada. Corrigimos esse comportamento para que a mensagem de erro não seja mais exibida e a redistribuição do campo Qtde Compon seja realizada com base na quantidade utilizada dos componentes, mesmo quando a quantidade a baixar for zero.

Local: Manufatura > Gestão de Chão de Fábrica > Componentes (O.P./O.S.) > Baixa Normal (Saída Estoque) (F900BAC)

O sistema impedia o processo de cancelamento de notas fiscais por meio da tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN) quando a nota fiscal estava dentro do período inicial/final de estoques configurado na filial, mesmo que os itens não movimentassem estoque ou a nota fosse eletrônica de serviço. Diante disso, realizamos uma alteração no sistema para permitir o cancelamento de notas fiscais, por meio da tela F140CAN, quando os itens não movimentarem estoque ou a nota fiscal for eletrônica de serviço, independentemente de a nota estar dentro do período inicial/final de estoques configurado na filial.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

O sistema não imprimia a pré-fatura após a conferência quando a tela era limpa após o fechamento bem-sucedido da carga, mesmo com a opção Imprimir ao finalizar a conferência da pré-fatura marcada na Seleção da tela Conferência de Cargas (F135CCA). Dito isso, corrigimos esse comportamento, e agora a pré-fatura será impressa corretamente nessa situação.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Conferência de Cargas (Quantidades) (F135CCA)

Ao faturar um pedido via processo agendado (rotina 126), caso ocorra um erro após a geração do arquivo XML, o sistema poderia realizar o rollback da nota, deixando o arquivo XML na pasta. Diante disso, ajustamos a rotina do processo automático e criamos o parâmetro VERSAO, que, quando configurado com o valor 2, utilizará a nova rotina. Também foi criado o parâmetro ESTRUTURA_TRANSACOES, responsável por tratar as transações do banco conforme a opção selecionada: Original, Global ou Etapas. Em todas essas opções, a emissão da nota será sempre realizada de forma separada.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 126 - Faturamento de Pedidos

Atualizamos a documentação das telas F070EPR e F103PRM, adicionando informações sobre o processo que envolve o campo Centro Custo Manutenção e a emissão de manutenções.

Na tela F070EPR, complementamos as informações relacionadas ao campo Centro Custo Manutenção. Já na tela F103PRM, melhoramos as informações em relação a emissão da manutenção.

Locais:

• Serviços > Gestão de Manutenção > Manutenção > Programação > Programação de Manutenção (F103PRM)
• Cadastros > Empresas > Parâmetros da Empresa para Manufatura e Serviços (F070EPR)

Ao alterar o vencimento das parcelas de uma nota, o sistema estava validando os vencimentos com base nos dados da base de dados, em vez de considerar as alterações feitas na tela. Para corrigir essa situação, ajustamos o sistema para que a consistência seja feita exclusivamente com os valores exibidos na grade de parcelas. Também alinhamos as validações com as utilizadas na tela F440GNE.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Ajuste

Ajuste na validação de competência para vínculo de itens de contrato

Ao processar uma nota de entrada com item de contrato vinculado, o sistema não localizava corretamente os itens quando a competência do item era superior à data inicial do contrato. Isso gerava a seguinte inconsistência: Item informado não existe no contrato ou não está disponível para a próxima competência em aberto do contrato. Esse comportamento ocorria porque a tela F000INE não possui campo para informar a competência desejada, e, por isso, utilizava-se a data inicial do contrato como referência para validação.

Para corrigir esta situação, ajustamos a lógica de validação para considerar a data de emissão da nota de entrada como data final na busca dos itens do contrato. Com isso, o sistema agora considera corretamente o intervalo de competências entre a data inicial do contrato e a data de emissão da nota, permitindo o vínculo com itens cuja competência está dentro desse intervalo.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Ao cancelar uma nota fiscal de entrada já fechada e que havia gerado um processo de contagem, o sistema alterava incorretamente o status da contagem de 3 - Conferida para 2 - Finalizada, permitindo nova conferência indevida. Corrigimos a rotina para que, nesse cenário, o status da contagem permaneça como 3 - Conferida, garantindo a integridade do processo e evitando reprocessamentos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

Identificamos que, no processo de recebimento eletrônico, ao importar um XML com informações de série ou lote para um item que, no cadastro do ERP, não possui esse controle habilitado, o sistema exibia incorretamente a mensagem: Produto não possui controle de série., ao tentar alterar a unidade de medida do item.

Para corrigir essa situação, ajustamos a rotina para que essa mensagem não seja mais apresentada nesse cenário, permitindo a alteração da unidade de medida normalmente, mesmo que o XML contenha dados de série ou lote e o item não tenha esse controle ativo no ERP.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Ao adicionar novas colunas e reorganizar os campos em determinadas telas do sistema, os campos finais deixavam de ser exibidos, comprometendo a visualização completa das informações.
Para corrigir esse comportamento, ajustamos o método responsável pela redistribuição, garantindo que todos os campos recebam uma nova posição de forma adequada e permaneçam visíveis conforme o esperado pelo processo.

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.chequepresente, utilizado para a gestão e gravação de Cartões Presente no sistema de varejo. Esse serviço permite o registro, emissão e configuração dos cartões presente, incluindo a definição de valores e datas de validade.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Ajuste

Otimização da importação de registros via web services

O web services de importação de lançamentos contábeis com.senior.g5.co.mct.ctb.importacaolctctb, porta importar, apresentava desempenho insuficiente, o que causava lentidão na rotina. Revisamos a lógica de importação para utilizar os índices já existentes no banco de dados, tornando o processamento dos registros mais ágil. Com isso, reduzimos o tempo de execução e melhoramos a eficiência da rotina.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Corrigimos o erro gerado durante a integração dos dados do simulador da reforma tributária, identificado como Erro do Banco (1722): ORA-01722: invalid number. Esse erro ocorria devido à comparação incorreta entre um campo do tipo string e um campo inteiro. Ajustamos o comando SQL responsável pela recuperação das notas, garantindo que a integração ocorra corretamente e sem falhas, melhorando a estabilidade e a precisão dos dados integrados.

Foi aprimorada a validação na tela F445PRC para evitar o bloqueio indevido ao lançar uma nota externa para crédito de ICMS. A rotina que identifica notas duplicadas passou a considerar também o CNPJ/CPF do emitente e a data de emissão, evitando conflitos quando notas com mesmo número e destinatário se referem a documentos distintos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Controle do Produtor > Crédito Rural

Modificamos a documentação da tela Cadastro de Parâmetros Fiscais (F070EPF), inserindo informações sobre como o campo Descrição Fiscal será preenchido, caso a opção Utiliza código fiscal esteja ou não marcada.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Empresas > Fiscais (F070EPF)

Incluímos na documentação orientações complementares sobre o campo Representante, destacando que o código informado deve ser de um representante da categoria REP, exceto quando o módulo de Varejo estiver com o campo EM igual a S, permitindo o uso de diferentes categorias. Além disso, foi esclarecido que, ao configurar a empresa com o campo Vendas igual a S no cadastro (F070EMP), será obrigatório informar um representante ao cadastrar as definições do cliente.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Definições/Histórico

Ajuste

Inclusão ou alteração de unidade de medida

Corrigimos uma inconsistência que ocorria na tela Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado (F403LFP) ao tentar inserir ou alterar uma variação de unidade de medida, onde era exibida a mensagem Access violation at address 5401EE37 in module SA_CADASTRO.BP. A modificação realizada permitiu a inclusão e alteração do registro sem falhas, melhorando a estabilidade e a usabilidade da funcionalidade.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Fornecedor X Produtos > Ligações Fornecedor X Produtos Agrupado (F403LFP)

Atualizamos a documentação do identificador de regras VEN-140IMPRE01 para incluir informações sobre o comportamento na tela F140CAN, especificamente durante a emissão de notas e bloquetos. A explicação aborda em que momento a regra é aplicada e suas limitações quando há seleção de registros e sua exibição da grade.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento
• Manual do Usuário > Identificadores de Regra > VEN-140IMPRE01

O sistema retornava o erro Erro do banco (923): ORA-00923: FROM keyword not found where expected ao filtrar por serviço na tela Seleção de Produtos para Tabela de Preços de Fornecedor (F082SSF). Dito isso, alteramos o sistema para que esse erro não seja retornado nessa situação.

Local: Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Compras > Seleção de Produtos para Tabela de Preços de Fornecedor (F082SSF)

Atualizamos a documentação da tela Resumo de Apuração do Imposto (F661I12), removendo uma informação sobre a rotina de geração do valor do diferido na configuração do Gestão Empresarial | ERP.

A documentação atual está alinhada com o comportamento vigente dos campos Vlr. Dif. e Vlr. Dif. Ant..

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I12)

Corrigimos o problema na tela Consulta de Demonstrativo Contábil da Aplicação e Financiamento (F606CCM), onde o saldo não estava sendo exibido corretamente. A alteração foi feita para garantir que o saldo seja mostrado de forma precisa e atualizada, proporcionando uma experiência de usuário mais confiável e consistente.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Consultas > Consulta de Demonstrativo Contábil da Aplicação e Financiamento (F606CCM)

O layout SAEX10003 foi ajustado para que, na geração do arquivo de remessa de cobrança escritural pela tela F310PRB, seja utilizada corretamente a Ocorrência no Banco (ORCBAN) em vez do Código interno da ocorrência (CODOCR), garantindo conformidade com o padrão esperado pelo banco.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Cobrança Escritural > Remessa (F310PRB)

Ajustamos a rotina na tela de alteração de títulos por lote do Contas a Pagar. Quando um título em moeda estrangeira tinha a cotação negociada igual à cotação de emissão, o sistema desconsiderava a cotação negociada e calculava a variação cambial com base nas cotações do cadastro da moeda. Agora, a rotina passa a respeitar a cotação negociada, corrigindo o cálculo da variação cambial.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Alteração de Títulos por Lote do Contas a Pagar (F501ATL)

Corrigimos o comportamento na tela de entrada de títulos do Contas a Pagar, onde os campos Chave PIX e URL PIX eram preenchidos automaticamente com um espaço em branco quando não possuíam valor definido ou quando o tipo da chave PIX era zero. Agora, esses campos permanecem vazios até que um valor válido seja inserido, evitando o preenchimento incorreto com espaços em branco.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Títulos/Manutenção do Contas a Pagar (F501TCP)

Foi incluída uma observação importante sobre o uso da função GerarEventoIntegracaoWF20: ao utilizá-la com rotinas customizadas de envio e retorno da integração com o App Gestor, a rotina padrão de integração de aprovações do App não deve ser executada em conjunto ou em paralelo, garantindo assim maior estabilidade e previsibilidade na comunicação entre os processos.

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ClosedImportarNotaAutorizada, em Atributos da Requisição, esclarecendo as condições necessárias para que a configuração definida na tela F070OPN seja aplicada.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada

Melhoramos a documentação de Produção - Produtos Equivalentes, complementando com a informação de que na tela Cálculo de Necessidades Produção e Compras (Explosão) (F813GNE), os parâmetros Avaliar Saldos de Solicitações no Estoque Disponível e Avaliar O.C. em Aberto no Estoque Disponível,influenciam no cálculo do estoque disponível do componente comprado. Quando selecionados, o sistema considerará a quantidade em aberto das solicitações e ordens de compra do componente para somar ao seu estoque disponível, com isto o componente titular poderá ter estoque e não gerar o componente equivalente.

Local: Ajuda por telas > Manufatura > Gestão de PCP > Necessidades de Produção/Compra (MRP) > Cálculo (MRP) > Tratamento para Produtos Equivalentes

Adicionamos informações complementares à documentação do campo Código Motorista na tela de Controle de Embarques, com o objetivo de esclarecer o comportamento do sistema quando a filial possui controle de veículos.

O sistema verifica se a filial possui controle de veículos. Caso possua, é verificada a existência de uma ligação entre o motorista informado e o veículo utilizado. Confira os detalhes ao acessar a nossa documentação.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Controle de Embarques (F145EBQ)

Ajustamos a documentação de PIS/COFINS, inserindo, na guia Cálculo do PIS/COFINS por quantidade, informações acerca do campo Tributação por Valor Mínimo por Unidade de Medida, presente nas telas de Cadastro de Produtos (F075PRO) e na Classificações Fiscais(F022CLF).

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > PIS / COFINS

O sistema impedia o processo de cancelamento de notas fiscais por meio da tela Emissão ou Cancelamento de Notas Fiscais de Saída (F140CAN) quando a nota fiscal estava dentro do período inicial/final de estoques configurado na filial, mesmo que os itens não movimentassem estoque ou a nota fosse eletrônica de serviço. Diante disso, realizamos uma alteração no sistema para permitir o cancelamento de notas fiscais, por meio da tela F140CAN, quando os itens não movimentarem estoque ou a nota fiscal for eletrônica de serviço, independentemente de a nota estar dentro do período inicial/final de estoques configurado na filial.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

O sistema retornava o erro Invalid variant type conversion ao tentar inserir informações quando ao menos um dos logs de operação do parâmetro global GerLogPed, GerLogAne ou GerLogNfs estava ativo. Assim,alteramos o sistema para que, em casos de erro ao buscar a informação da sessão, o valor zerado seja atribuído à variável correspondente. Dessa forma, os logs podem ser ativados normalmente e a funcionalidade será executada sem interrupções.

Locais:

• Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Log de análise
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Log de Operações da Nota Fiscal de Saída
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Log de pedido

O sistema apresentava uma mensagem de erro quando a opção Emitir aviso sonoro ao exibir mensagens estava marcada na conferência de carga. Dito isso, realizamos as correções para que essa mensagem não seja apresentada quando essa opção estiver marcada na conferência de carga.

Local: Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Conferência de Cargas (Quantidades) (F135CCA)

Ajustamos a documentação da tela Cálculo da Avaliação de Fornecedores (F107CAL), especificamente na seção referente ao Processo de Cálculo. Anteriormente, era informado que, ao final do processo, seriam calculados o prazo de pagamento, o atendimento e a Nota do Sistema da Qualidade dos fornecedores. No entanto, a Nota do Sistema da Qualidade dos fornecedores não é calculada nesse momento. Por isso, removemos essa informação da documentação.

Local: Ajuda por telas > Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Avaliação de Fornecedores > Cálculo (F107CAL)

Foi ajustada a orientação referente à geração de títulos de IRRF durante a baixa de títulos, destacando que a mensagem “Erro na Geração de Título de IRRF - Não foi possível localizar tabela de título de impostos da transação xxxxx (E001TIT)” indica a necessidade de parametrização do imposto na tela F001TIT. Além disso, foi esclarecido que o identificador de regras CPA-501GIRFN01 deve estar inativo para que não ocorra geração de título de IRRF na baixa; caso esteja ativo, o título será gerado somente se ainda não tiver sido criado no fechamento da nota fiscal.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > RPA > Parametrizações

Melhoramos o processo de vinculação entre a nota fiscal de entrada através do botão de Ordem de compra, garantindo que a condição de pagamento da ordem seja corretamente herdada e atualizada no campo C. Pagto da tela F440GNE, mesmo após a exibição da mensagem de divergência: Condição de Pagamento X da Nota Fiscal é diferente da Condição de Pagamento Y da Ordem de Compra!.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

O processamento da nota fiscal de entrada foi aprimorado para evitar o vínculo duplicado de itens quando a ordem de compra possui a mesma sequência em mais de um item da nota, mesmo com o parâmetro Receber produto equivalente configurado como N - Não na F070FCP. Agora, o sistema exibe a mensagem Item X da ordem de compra XXXX já foi vinculado à outro item da nota fiscal, garantindo maior controle no lançamento.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

O processo de fechamento de notas fiscais de compra do tipo 5 - Retorno foi aprimorado para que a exigência da Forma de Pagamento Obrigatória Compras não seja aplicada quando a transação não possui integração com o módulo financeiro, evitando a exibição indevida da mensagem: Código da forma de pagamento obrigatório para o usuário e não informado na nota fiscal.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

Ajuste

Atualização da quantidade de estoque ao alterar a unidade de medida em produtos com lote

Foi aprimelhado o comportamento da distribuição de lote para produtos controlados, garantindo que, ao alterar a Unidade de medida de um item já distribuído, a Quantidade de estoque seja atualizada corretamente e apresentada de forma consistente na tela de distribuição.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Ajuste

Geração de títulos de devolução tipo 2 na tela F440GNE

Corrigimos a geração de títulos de devolução do tipo 2 (Devolução NF Cliente) na tela Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), que apresentava divergência no campo Representante entre a nota de origem e a nota de devolução, caso houvesse alteração no cadastro do cliente nesse intervalo. Ajustamos a rotina para manter o representante da nota de origem, garantindo a consistência das informações entre os documentos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

Agora, ao utilizar o botão Liberar para liberar uma ordem de compra, o campo UM - Unidade de Medida permanece bloqueado para edição, garantindo maior integridade nas informações da operação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Agrupada (F420GOC)

Identificamos que ao ter cadastrado registros com chaves PC e PÇ, ao acessar o registro PÇ o sistema apresentava indevidamente uma mensagem que sinalizava chave duplicada.
Esse comportamento ocorria devido à forma como registros com caracteres especiais, como o Ç (cedilha), eram tratados em ambientes com collationSQL_Latin1_General_CP1_CI_AI, que considera tais chaves como equivalentes.
Para resolver esse problema, ajustamos o comportamento do sistema para que o acesso a esses registros ocorra corretamente, evitando conflitos indevidos com chaves semelhantes e garantindo o funcionamento esperado.

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada, porta ClosedImportarNotaAutorizada, em Atributos da Requisição, esclarecendo as condições necessárias para que a configuração definida na tela F070OPN seja aplicada.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.int.varejo.notaautorizada

Ampliamos a integração de dados do ERP XT para o Simulador da Reforma Tributária na senior X Platform. Agora, além dos documentos fiscais de entrada (E660NFC) e de saída (E660NFV), também serão integrados os outros documentos fiscais (E660ODC) registrados na Gestão de Tributos.

A integração considera todos os documentos escriturados, agrupando-os por CNPJ da filial e competência, garantindo uma visão mais completa e precisa para as simulações.

Local: ERP senior X > Planejamento Tributário > Simulador da Reforma Tributária

Modificamos a documentação da tela Cálculo da FCI (F075FCI), inserindo, no campo Mostrar, a informação de que o sistema sempre exibe os registros da competência informada por meio do campo Competência, essa que pode não ser a última competência com registros cadastrados. Ao gerar um documento fiscal, como uma nota fiscal de saída, por exemplo, o sistema pode não considerar as parametrizações do mês de emissão da nota. Isso acontece porque o sistema busca as parametrizações com a maior data, que deve ser menor que a data de emissão da nota.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cálculo da FCI (F075FCI)

Ao utilizar a opção Erros de integração (4) para carregar registros de requisição de estoque na tela Integrações - Painel de Exportaçõe (F000PEX), o sistema exibia a mensagem Campo não encontrado na tabela E207EME : CODFIL, impedindo a visualização adequada das informações. Removemos o campo CODFIL da consulta, pois não pertence à tabela de requisições.

Local: Cadastros > Integrações > TMS > Painel de Exportações (F000PEX)

Ao inserir ou alterar o usuário substituto em aprovações multinível, os campos Nome (Usuário geração), Data geração e Hora geração, assim como Nome (Usuário Últ. Alter.), Data Últ. Alter. e Hora Últ. Alter., permaneciam em branco. Ajustamos o sistema para registrar corretamente essas informações no momento da inclusão ou modificação, garantindo maior rastreabilidade das alterações e mais confiabilidade no controle de substituições.

Local: Cadastros > Controle de aprovações > Usuários Substitutos (F068SUB)

Complementamos a documentação sobre Consulta de cadastros na SEFAZ, no tópico de Parametrizações necessárias no ERP, informando que, o sistema atualiza o CNAE com base na tag <CNAE> retornada pela SEFAZ, inserindo um novo registro nas tabelas de ligação (F085SCN e F095SCN) apenas se o código for diferente dos já existentes e estiver previamente cadastrado na tabela F064SEG. Caso contrário, nenhuma atualização é feita.

Local: Segmentos > Compliance > Consulta de cadastros na SEFAZ

Alteramos o escopo do parâmetro global SalOpcTel, de Global para Empresa/Filial.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais (F000PGS)

Ao executar a apuração do ISS via WA, o sistema exibia uma mensagem de erro semelhante a Server Exception: Cannot create file C:\Windows\TEMP_SPEDECF_ALIQUOTA_ICMS_ESTADO_TD-20250324T150013-00006b74-0001.temp, devido à tentativa de criação de arquivos temporários em local indevido. Ajustamos o processo para que os arquivos sejam corretamente gerados no servidor quando a execução ocorre via WA.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)

Ao gerar o SPED Fiscal com operações de devolução vinculadas a motivos de restituição do ICMS ST no estado do Rio Grande do Sul, o sistema preenchia indevidamente o campo VL_UNIT_ICMS_OP_CONV do registro C185, mesmo quando o motivo informado era RS213. Ajustamos o sistema para não preencher o campo VL_UNIT_ICMS_OP_CONV do registro C185 quando o código do motivo for RS213, RS214, RS217 ou RS219.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

Ao utilizar a tela Busca Avançada via Lançamentos Contábeis (F650BLC) e informar uma conta analítica ou sintética nos campos Contas Débitos ou Crédito, o sistema apresentava a mensagem Invalid variant type conversion. Isso ocorria quando a classificação da conta possuía um valor grande o suficiente para não permitir a conversão para inteiro.

Ajustamos o tratamento do campo de classificação da conta, que já é do tipo String, evitando conversões desnecessárias e aplicando apenas a função de extração numérica.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração (F661PAI)

Ao acessar a tela F501LEI, o sistema permitia a exclusão do Código de Barras mesmo quando o título já havia sido incluído em remessa de Pagamento Eletrônico e estava com a situação PE. Impedimos a limpeza do Código de Barras nesses casos, garantindo a integridade das informações dos títulos em processamento.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP)

O sistema retornava um erro indevido de sequência de embalagem já utilizada no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.prefatura, porta FormarEmbalagem. Por isso, ajustamos o sistema para que não retorne mais esse erro indevido de sequência de embalagem já utilizada nesse mesmo web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Melhoramos a documentação existente do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tabelaibpt, com o objetivo de esclarecer sua finalidade principal.

O serviço permite a exportação de dados da Tabela IBPT (Imposto Brasileiro sobre Produtos e Serviços), oferecendo recursos para a consulta e extração de informações tributárias utilizadas no cálculo aproximado de impostos em sistemas de varejo.

Para mais detalhes, acesse a documentação completa do Web service.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Disponibilizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.usuariosxprodutos, que tem como finalidade exportar os dados de relacionamento entre usuários e produtos no segmento de varejo.

Para mais detalhes, consulte a documentação completa do serviço em nosso Portal de Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Disponibilizamos no Manual do Usuário a documentação do Web service com.senior.g5.co.prj.tipostitulo. Esse serviço permite a exportação de tipos de títulos no sistema, possibilitando a consulta, adição ou atualização dessas informações por meio de integração.

Conheça os detalhes ao acessar a nossaDocumentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.ligacaocategoriasprodutousuarios, utilizado para exportação de dados de ligações entre categorias de produtos e usuários na integração com o varejo. Esse serviço permite a consulta dos relacionamentos entre usuários e categorias de produtos, com suporte a diversos filtros para personalização dos resultados.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Adicionamos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tokenwiipo, utilizado para exportação de tokens de integração com o sistema Wiipo. Esse serviço gerencia a criação e a manutenção de tokens de autenticação entre sistemas, permitindo a comunicação segura entre as aplicações.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.cupomespelho, que possibilita a importação de notas fiscais de venda utilizadas como espelho para os cupons fiscais emitidos no varejo. Esse serviço viabiliza a integração e rastreabilidade das transações fiscais no ambiente varejista.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Disponibilizamos no Manual do Usuário a documentação do Web service com.senior.g5.co.int.varejo.obteraliquotaicmspartilha. Esse serviço permite obter as alíquotas de ICMS aplicáveis à partilha entre os estados de origem e destino em operações interestaduais, atendendo exigências fiscais específicas de cada UF.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Complementamos a documentação da tela F701CMN com a explicação sobre possíveis diferenças no cálculo do consumo de componentes em relação à geração da OP (F910GPR), especialmente quando o parâmetro OP/OS gera com múltiplos pedidos/períodos estiver definido como S - Sim e houver conversão entre unidades de medida do modelo e do estoque.

Nesse cenário, a divergência ocorre porque:

• Na geração da OP, a conversão de unidade é aplicada antes do cálculo do total do componente.
• Na consulta F701CMN, a conversão é aplicada após o cálculo do total.

Essa diferença, normalmente mínima, decorre do tratamento necessário na geração de OPs com múltiplos pedidos, onde a explosão de estrutura considera particularidades por pedido.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Produtos e Serviços > Consultas > Estrut. Multinível de Produto/Serviço

Ao gerar as necessidades do produto ou da derivação de um item do pedido, o sistema apresentava uma crítica informando que a situação do roteiro estava inativa, mesmo quando o roteiro se referia a outra derivação do produto. Criamos o parâmetro global ValRotExp que, quando configurado com o valor N - Não, desconsidera a validação da situação do roteiro das demais derivações. Com essa alteração, evitamos bloqueios indevidos na geração de necessidades e asseguramos maior flexibilidade nos cenários em que o roteiro é definido na derivação e envolve componentes com tipo de consumo fixo.

Local: Manufatura > Gestão de PCP > Necessidades de Produção/Compra (MRP) > Cálculo (MRP) > Cálculo de Necessidades Produção e Compras (Explosão)(F813GNE)

Ao fechar uma nota fiscal de saída que já havia sido gerada por alguma rotina, por meio da tela Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC), com um produto controlado por lote, o sistema não efetuava a distribuição dos lotes automaticamente, mesmo com o identificador GER-000EUDLE01 ou VEN-140EUDLE01 ativo. Dessa forma, o sistema foi ajustado para executar corretamente a distribuição dos lotes no fechamento de notas já existentes por essa tela.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Faturamento Individual de Cargas e Pedidos (F149GNC)

O sistema limpava as informações da tela quando a opção Limpar a tela após fechamento da carga conferida estava marcada, mesmo quando a carga ainda não havia sido fechada com sucesso. Esse comportamento foi corrigido, de modo que a tela só será limpa se a carga for fechada com sucesso e a opção Limpar a tela ao fechar com sucesso estiver marcada, ou se houver erro no fechamento e a opção Limpar a tela quando ocorrer erro ao fechar estiver marcada.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Conferência de Cargas (Quantidades) (F135CCA)

O sistema não herdava a finalidade de venda do pedido base durante a geração de pedidos nas telas Entrada de Pedidos por Pedido Base (F120GPP) e Duplicação de Pedidos (F120DPE). Por isso, realizamos um ajuste para que essa informação seja corretamente herdada no momento da geração.

Locais:

• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Via Pedido base (F120GPP)
• Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Duplicação de Pedidos (F120DPE).

Atualizamos a documentação das telas F101CPI e F102CEI com informações complementares que esclarecem o comportamento do sistema quanto à duplicidade de registros na grade Inspeções da tela F102CEI, após o processamento da execução do plano. Esses ajustes visam evitar interpretações equivocadas e orientar corretamente a configuração do plano de inspeção:

• Na tela F101CPI, incluímos a orientação de que o mesmo código de inspeção não deve constar mais de uma vez no plano de inspeção, pois isso resultará na duplicação das inspeções na tela F102CEI ao registrar a execução do plano.
• Na tela F102CEI, adicionamos uma informação no tópico Grade Inspeções alertando que, caso o código da inspeção seja exibido em duplicidade, é necessário verificar o plano de inspeção, pois a mesma inspeção não deve ser cadastrada mais de uma vez.

Essas alterações reforçam a correta utilização do plano de inspeção e evitam retrabalho no controle de execuções.

Locais:

• Ajuda por telas > Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Planos
• Ajuda por telas > Qualidade > Gestão de Qualidade (SGQ) > Inspeções > Execução > Inspeções Livres

Ao realizar a devolução por meio do web services com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, utilizando a porta GerarDevolucao_2, o sistema poderia não considerar corretamente o percentual de Funrural, resultando na mensagem de erro informando que o percentual de Gilrat não deve ser maior que o percentual de Funrural.

Ajustamos o processo para considerar corretamente os percentuais informados, evitando o conflito entre os valores de Gilrat e Funrural.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Atualizamos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), na guia Itens > Notas de Frete, para o tipo de nota fiscal Com Chave Eletrônica.

Agora, a documentação informa que, por padrão, ao buscar a nota fiscal de origem, o sistema verifica inicialmente se a nota referenciada é uma nota de entrada, considerando os tipos de nota 1, 3, 6, 7, 10 e 11. Caso nenhuma nota de entrada seja encontrada, a busca passa a considerar as notas de saída.

Locais:

• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico
• Cadastros > Identificadores e parâmetros

Atualizamos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) adicionando uma nota importante no tópico Produtos equivalentes na Compra por Produtos Equivalentes esclarecendo que o recurso não deve ser usado para receber múltiplos itens da nota de entrada para o mesmo item da ordem de compra, pois o comportamento padrão do ERP é 1:1.

Caso o parâmetro seja utilizado com essa finalidade, é recomendada validação prévia em ambiente de homologação, especialmente quanto ao fechamento da nota, saldo da OC e declarações fiscais. O ERP não se responsabiliza por inconsistências geradas por esse desvio de uso.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico

Ajustamos o processo de leitura de peso via balança para garantir que, ao acionar o botão Leitura, o valor capturado seja registrado corretamente no campo Peso Registrado. Esse valor, ao ser utilizado no processamento da entrada, pode agora ser consultado diretamente na tela F435CCS, na grade Controles, no campo Peso Ent. Calc., promovendo maior rastreabilidade das informações registradas.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Entrada via Balança > Via Contrato com Classificação (F435CCC)

Ajuste

Quantidade faturada e recebida ao gerar devolução na conferência

Ao gerar uma nota de devolução, quando a nota de entrada possuía o mesmo produto em vários itens, o sistema exibia, em alguns casos, a mensagem: Não foi possível atualizar item X da nota fiscal de entrada X, fornecedor X, série X, filial X, pois a quantidade faturada é maior que a quantidade recebida. Ajustamos o processo de vínculo entre a nota de entrada e a nota de saída para utilizar sempre o item com a maior quantidade, quando houver múltiplos itens com o mesmo produto e derivação na nota de entrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Recebimento de Mercadoria > Com conferência > Conferência da contagem (F440CNF)

Com o parâmetro Frete Base IPI definido como S - Sim na guia IPI da tela Transações de Compras (F001TCP), ao alterar o percentual do IPI de uma cotação utilizando o botão Cotar Agr., o valor do IPI permanecia desatualizado. Ao consultar o total da cotação pelo botão Totais, o cálculo apresentado não refletia corretamente o novo valor do IPI, gerando inconsistência no total.

Ajustamos o comportamento para que, ao alterar o percentual do IPI, o sistema atualize corretamente o valor correspondente na cotação.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Cotação de Preço > Cotações de Produtos (F410CEA)

Ao gerar relatórios PDF salvos em pastas compartilhadas na rede, os arquivos resultantes não podiam ser acessados por outras máquinas, limitando o compartilhamento adequado das informações. Ajustamos a geração dos arquivos para garantir que o acesso a esses documentos seja permitido em ambientes compartilhados, viabilizando a leitura por diferentes estações da rede.

Adicionamos no manual do usuário, na seção referente à função FtpSSH(Alfa FTP, Alfa DiretorioSSH, Alfa SenhaSSH), uma nova orientação sobre a compatibilidade de formatos de chave. A partir de agora, o material esclarece que chaves no formato .ppk (PuTTY Private Key) não são compatíveis com a função FtpSSH.
Para utilizá-las, é necessário convertê-las previamente para um formato compatível, como o padrão OpenSSH. Caso contrário, podem ocorrer falhas no reconhecimento da chave informada ao criar novas regras.

O sistema retornava um erro indevido de sequência de embalagem já utilizada no web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.prefatura, porta FormarEmbalagem. Por isso, ajustamos o sistema para que não retorne mais esse erro indevido de sequência de embalagem já utilizada nesse mesmo web service.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Melhoramos a documentação existente do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tabelaibpt, com o objetivo de esclarecer sua finalidade principal.

O serviço permite a exportação de dados da Tabela IBPT (Imposto Brasileiro sobre Produtos e Serviços), oferecendo recursos para a consulta e extração de informações tributárias utilizadas no cálculo aproximado de impostos em sistemas de varejo.

Para mais detalhes, acesse a documentação completa do Web service.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Disponibilizamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.usuariosxprodutos, que tem como finalidade exportar os dados de relacionamento entre usuários e produtos no segmento de varejo.

Para mais detalhes, consulte a documentação completa do serviço em nosso Portal de Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Disponibilizamos no Manual do Usuário a documentação do Web service com.senior.g5.co.prj.tipostitulo. Esse serviço permite a exportação de tipos de títulos no sistema, possibilitando a consulta, adição ou atualização dessas informações por meio de integração.

Conheça os detalhes ao acessar a nossaDocumentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.ligacaocategoriasprodutousuarios, utilizado para exportação de dados de ligações entre categorias de produtos e usuários na integração com o varejo. Esse serviço permite a consulta dos relacionamentos entre usuários e categorias de produtos, com suporte a diversos filtros para personalização dos resultados.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Adicionamos ao Manual do Usuário a documentação do web service Com.senior.g5.co.int.varejo.tokenwiipo, utilizado para exportação de tokens de integração com o sistema Wiipo. Esse serviço gerencia a criação e a manutenção de tokens de autenticação entre sistemas, permitindo a comunicação segura entre as aplicações.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Incluímos ao Manual do Usuário a documentação do Web service Com.senior.g5.co.int.varejo.cupomespelho, que possibilita a importação de notas fiscais de venda utilizadas como espelho para os cupons fiscais emitidos no varejo. Esse serviço viabiliza a integração e rastreabilidade das transações fiscais no ambiente varejista.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Disponibilizamos no Manual do Usuário a documentação do Web service com.senior.g5.co.int.varejo.obteraliquotaicmspartilha. Esse serviço permite obter as alíquotas de ICMS aplicáveis à partilha entre os estados de origem e destino em operações interestaduais, atendendo exigências fiscais específicas de cada UF.

Conheça os detalhes ao acessar a nossa Documentação.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial

Ao realizar a devolução por meio do web services com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida, utilizando a porta GerarDevolucao_2, o sistema poderia não considerar corretamente o percentual de Funrural, resultando na mensagem de erro informando que o percentual de Gilrat não deve ser maior que o percentual de Funrural.

Ajustamos o processo para considerar corretamente os percentuais informados, evitando o conflito entre os valores de Gilrat e Funrural.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ao tentar acessar o robô diagnóstico via menu do ERP, era retornada a mensagem: Não foi encontrado o arquivo robo.exe!. Dessa forma, alteramos a rotina para que o arquivo robo.exe seja executado normalmente.

Local: Tecnologia >Diagnóstico de Ambiente > Robô

Ao gerar parcelas de Agro Negócio para a nota fiscal, quando a tabela de preços do item não possuía validades ativas, era exibida a mensagem: Data limite (04/06/2080) ultrapassada. Para corrigir esse comportamento, o sistema foi ajustado para que, ao gerar parcelas de Agro Negócio em situações em que a tabela de preços do item não possua validades ativas, seja exibido um alerta ao usuário e o processo seja interrompido, evitando erros.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Cobrança e Remessa > Geração de cobrança e remessa (F140NFR)

O campo Benefício Fiscal foi alterado na documentação da tela Cadastro de Filiais (F070FCA), incluindo a informação de que esse campo é utilizado no módulo de mercado para balizar o cálculo do imposto de zona franca. Caso o campo esteja configurado com os valores 1, 2, 3 ou 4, o sistema permite o cálculo de zona franca nos documentos do módulo de mercado. Caso esteja zerado, o cálculo não será realizado.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Cadastro de Filiais (F070FCA)

Ajustamos a documentação da tela Parâmetros das Formas de Pagamento para Varejo (F066VAR), adicionando no campo Ind. Baixa Título uma nota informando que para tipos de pagamento à vista 1 - Dinheiro, 4 - Ticket, 13 - Troca de Mercadoria, 30 - PIX Transferência e 31 - PIX QR Code, quando o parâmetro estiver configurado como N- Não, os títulos não serão baixados à vista.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Integrações > Varejo > Formas de Pagamento

Ajustamos a documentação da tela Parâmetros de Usuário para Contas a Pagar (F099UPA), inserindo nela dois outros campos: Alterar Valor do Critério de Distribuição e Permite Alterar Títulos de Empréstimos.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Contas a Pagar (F099UPA)

Adicionamos novos campos na documentação da tela Parâmetros de Usuários para Contas a Receber (F099URE), os quais: Alterar Rateio Conta Receber, Regravar Recálculo C. Receber, Alterar Vencimento Contas Receber, Alterar Valor Contas Receber, Altera Rateio com Período Fechado, Alterar Valor Critério Distribuição e Pertence Departamento Jurídico.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Contas a Receber (F099URE)

Ajustamos o comportamento da tela para que o campo Qtde Dias Reposição seja exibido apenas quando a seleção estiver marcada como PCP/Comercial. Com isso, evitamos situações em que o valor era aplicado de forma inconsistente ao utilizar a opção Engenharia Produto, garantindo que o campo só esteja disponível quando sua edição for válida.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Parâmetros Manufatura/Mercado/Suprimentos (F075PPG)

Disponibilizamos um novo conteúdo na documentação de PIS/COFINS, reunindo de forma centralizada as informações relacionadas ao tratamento de PIS e COFINS Importação e PIS e COFINS a recuperar em notas fiscais de importação.

O novo tópico detalha:

• Como o sistema trata os tributos PIS e COFINS nas operações de importação;
• A distinção entre os valores de importação e os valores a recuperar;
• A hierarquia de sugestão das alíquotas aplicadas;
• Demais informações relevantes ao cálculo e à apuração desses tributos.

Esse conteúdo visa facilitar o entendimento do processo e garantir maior clareza na utilização dos parâmetros e registros relacionados ao assunto. Acesse aqui!

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > PIS / COFINS

Atualizamos as documentações das telas R-4020 - Retenções de Pessoa Jurídica (F690RPJ) e R-4010 - Retenções Pessoa Física (F690RPF), com a inclusão de links para a documentação da tela Integração EFD-Reinf (F690ILA), que detalha a origem das informações integradas destes registros. O objetivo é oferecer mais clareza sobre os dados apresentados nas telas e apoiar o entendimento de situações envolvendo retenções.

Locais:

• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > R-4020 - Retenções Pessoa Jurídica
• Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Lançamentos > F690RPF - R-4010 - Retenções Pessoa Física

Incluímos um filtro na geração do SPED Contribuições, para que o Registro A100 desconsidere notas fiscais do modelo 65, mesmo que contenham itens de serviço, garantindo a conformidade das informações geradas segundo as regras do layout.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

Alteramos a documentação de Apuração do ICMS ST, no tópico 1.17 - ICMS ST nas Notas Fiscais de Entrada - Fornecedor Simples Nacional, adicionando a etapa de parametrização no Cadastro de Clientes (F085CAD), destacando que o campo Cliente Contribuinte ICMS deve ser preenchido com o valor S - Sim.

Além disso, incluímos a observação de que o fornecedor deve estar vinculado nos cadastros de clientes e fornecedores:

• No F085CAD, preenchendo o campo Cliente como Fornecedor;
• No F095CAD, preenchendo o campo Fornecedor como Cliente.

Esses ajustes são fundamentais para o correto cálculo do ICMS ST nas notas fiscais de entrada.

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > F661IA5 > ICMS ST

Corrigimos a documentação de Cálculo do IPI, no tópico Parametrizações necessárias para apuração do cálculo do imposto, alterando a informação de que o valor acumulado do IPI é gerado quando o campo Lançar Valor Acumul., da grade Impostos da tela F055PPF, estiver parametrizado, e não da tela F070FEF como estava informado anteriormente.

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > IPI > Cálculo do IPI

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.pat.movimentarbens, adaptando a estrutura dos tópicos para que fique em conformidade com o modelo de documentação de web services, em tópicos separados para Requisição, Parâmetros da requisição, Resposta e Parâmetros da resposta.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.pat.movimentarbens

Atualizamos a lógica de cálculo do campo Produção Acabada a Preço Médio na tela F632CRR, considerando de forma mais precisa o parâmetro Considera produtos mistos como material, da tabela 25 - Consumo Real de Materiais. A partir desta versão, quando esse parâmetro estiver definido como S e o novo identificador de regras CTC-632VPAPM01 estiver ativo, o valor será calculado como (Entradas no Estoque - (Requisições de Mistos - Requisições de Produtos)). Caso contrário, o sistema continuará utilizando a fórmula padrão: “(Entradas no Estoque - (Requisições de Produtos - Requisições de Mistos)) ”. A mudança garante maior aderência ao cenário configurado e evita distorções nos resultados.

Confira os detalhes na documentação da telaF632CRR e também do Identificador de Regras

Local: Custos > Gestão de Contabilidade de Custos > Custo Integrado > Consultas > Consulta do Resumo de Custo Ajustado (F632CRR)

Atualizamos a documentação da tela de Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM), esclarecendo o funcionamento do campo Código de Barra e do botão Leitor, que permanece desabilitado ao selecionar a opção “6 - Devolução Crédito Cliente”, alinhando a documentação ao comportamento adotado no sistema sobre o registro de código de barras em títulos de devolução.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)

Aprimoramos o webservice com.senior.g5.co.mfi.prj.gerarorcamentofinanceiro para garantir o lançamento adequado dos valores conforme a natureza definida nos parâmetros do projeto, fase, conta e centro de custo. Agora, quando a natureza estiver configurada como débito, o valor do orçamento será lançado corretamente como negativo, mesmo em situações específicas que anteriormente poderiam gerar lançamentos positivos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ajustamos a geração de prestações de empréstimo para considerar corretamente a data da 1ª prestação de juros quando o campo Intercalar Prestações de Juros estiver habilitado e a opção Vencimento das Prestações em Dias Úteis configurada como Sim. Com isso, o sistema deixa de utilizar a data atual e passa a respeitar a data definida para a primeira prestação de juros.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE)

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta Exportar, inserindo uma observação em relação ao uso dessa porta: o sistema pode gerar um segundo registro com série em branco nas tabelas de integração (E000NFS e E000CIX). Isso acontece por alguns motivos, os quais foram detalhados na observação inserida.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida

Criamos uma nova documentação que trata da Referenciação de notas fiscais de entrada em processo de exportação, bem como realizamos as devidas referências a essa documentação.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NF-e | NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica) > Nota Fiscal Eletrônica 4.0 > Referenciação de NF de Entrada em processo de exportação (grupo detExport)

O sistema permitia o cancelamento da nota no eDocs mesmo quando a data de emissão era posterior ao período final dos estoques, o que resultava em erro no ERP e mantinha a nota como emitida, gerando inconsistência entre os sistemas. Diante disso, o sistema foi ajustado para bloquear o cancelamento da nota quando houver divergência entre o eDocs e o ERP.

Locais:

• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)
• Ferramentas > Identificadores de Regras

O sistema não gerava logs de operações, mesmo com os parâmetros corretamente configurados. Assim, realizamos ajustes para que os logs passem a ser gerados corretamente.

Local: Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Log de Operações da Nota Fiscal de Saída

O sistema mantinha informações em tela mesmo com a opção Limpar a tela após fechamento da carga conferida marcada, após a conferência completa da carga. Assim, corrigimos o sistema para que, nessas condições, a tela seja devidamente limpa conforme o esperado.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Conferência de Cargas (Quantidades) (F135CCA)

Atualizamos a documentação do Processo Automático 01 - Análise de Embarque, com a inclusão de campos que estavam ausentes, garantindo maior clareza e completude das informações.

Local: Ajuda por telas > Recursos > Processos Automáticos > Cadastro > Processos automáticos disponíveis > 01 - Análise de Embarque

Realizamos um ajuste no Segmento A do leiaute SAEX11004para a utilização correta da data de pagamento na posição 094 do arquivo.

Local: Recursos >Implementações > Importação/Exportação (Itaú (CNAB 240) - SAEX11004)

Disponibilizamos um novo conteúdo na documentação de PIS/COFINS, reunindo de forma centralizada as informações relacionadas ao tratamento de PIS e COFINS Importação e PIS e COFINS a recuperar em notas fiscais de importação.

O novo tópico detalha:

• Como o sistema trata os tributos PIS e COFINS nas operações de importação;
• A distinção entre os valores de importação e os valores a recuperar;
• A hierarquia de sugestão das alíquotas aplicadas;
• Demais informações relevantes ao cálculo e à apuração desses tributos.

Esse conteúdo visa facilitar o entendimento do processo e garantir maior clareza na utilização dos parâmetros e registros relacionados ao assunto. Acesse aqui!

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > PIS / COFINS

Para tornar a documentação mais clara, atualizamos a descrição do campo Class. Fiscal da guia Itens > Produto e Serviço, da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), que anteriormente não explicava o seu comportamento de forma completa.

Nesta atualização, complementamos que, por padrão, a classificação fiscal do item é carregada conforme o cadastro do produto ou serviço durante o processamento, ou seja, apenas será carregado na tela F440GNE, quando a nota fiscal estiver como Processada via tela F000INE. Além disso, informamos também que isso ocorre em virtude do campo não ser carregado através das informações do XML e, caso o usuário informe uma classificação fiscal, ela será mantida na geração da nota, ou seja, não será populado da rotina F000INE. O campo será gravado apenas na tela F440GNE.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico

Melhoramos a rotina de exclusão de nota fiscal pela tela F440GNE para garantir que a situação dos itens da ordem de compra seja atualizada corretamente. Agora, ao excluir uma nota fiscal de entrada vinculada a produtos equivalentes, os itens da ordem de compra que estavam associados a mais de um item deixam de permanecer na situação ” 8 - Preparação Análise ” ou ” NF ” quando não houver mais vínculos ativos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

Foi realizado um ajuste na rotina de valorização de transferência para garantir a consistência dos saldos de produtos em movimentações retroativas, quando o parâmetro global OtiAtuEst está ativo. Com a melhoria, o processo passa a manter o saldo corretamente, evitando situações de saldo negativo.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Fechamento dos Estoques (F215FES)

Atualizamos a observação exibida na tela para esclarecer que os agrupamentos são realizados conforme a ordenação da grade de cotações, podendo haver casos em que nem todas as cotações se encaixem no mesmo agrupamento e, com isso, sejam geradas em ordens de compra separadas. O Manual do Usuário também passa a considerar situações em que as condições de pagamento sejam diferentes, destacando que, nesse cenário, o ERP não consegue agrupá-las por não haver como definir qual condição aplicar à ordem de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordens de Compra via Cotação (F420OPS)

O processo de alteração do Código da Fase nos itens da Ordem de Compra foi aprimorado para que o valor também seja refletido corretamente na guia de Rateios, promovendo mais consistência nas informações exibidas.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Ordem de Compra Agrupada (F420GOC)

Implementamos a chave de configuração com.senior.days_to_clear_auto_log, que permite definir, em dias, por quanto tempo os logs de exceção permanecem armazenados antes de serem removidos automaticamente. Essa funcionalidade evita o acúmulo excessivo de arquivos, contribuindo para o melhor uso de recursos e desempenho do sistema.
O valor da chave deve ser um número inteiro positivo, representando a quantidade de dias até a exclusão automática dos logs. Caso não seja configurada, o sistema adota o valor padrão de 1 dia (24 horas).
Essa configuração já está documentada no manual do usuário, na seção Chaves de Configuração da Central de Configurações.

Incluímos no manual do usuário uma observação na seção sobre Impressoras, informando que a configuração é compatível com os protocolos de rede SMBv2 e SMBv3 (Server Message Block). Esses protocolos são utilizados pelo sistema operacional Windows para o compartilhamento de impressoras e arquivos em ambientes de rede.
Com essa atualização, esclarecemos os padrões suportados e orientamos de forma mais precisa a configuração em cenários com impressoras compartilhadas.

Ao utilizar a função Ler em regras LSP, o conteúdo do arquivo era carregado por completo em memória, o que comprometia a estabilidade do sistema em arquivos de grande volume e gerava a mensagem Out of Memory. Ajustamos a rotina para realizar a leitura em blocos, controlando o uso de memória durante o processo. Com isso, tornamos a leitura de arquivos mais segura, eficiente e escalável para diferentes tamanhos de dados.

Atualizamos o tópico Quais são as Proprietárias necessárias para cada web service? na documentação de Pré-requisitos de Proprietária, incluindo uma informação sobre a disponibilização pública de web services que possuem JLRE na Proprietária, os quais foram disponibilizados publicamente a partir das versões 5.10.4.51 e 5.10.3.105 ou superiores.

Essa atualização tem o objetivo de esclarecer a partir de quais versões destes serviços passaram a ser acessíveis publicamente, facilitando o entendimento sobre os requisitos necessários para habilitação da integração.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Pré-requisitos de proprietária para habilitar integração via web service

Aprimoramos o webservice com.senior.g5.co.mfi.prj.gerarorcamentofinanceiro para garantir o lançamento adequado dos valores conforme a natureza definida nos parâmetros do projeto, fase, conta e centro de custo. Agora, quando a natureza estiver configurada como débito, o valor do orçamento será lançado corretamente como negativo, mesmo em situações específicas que anteriormente poderiam gerar lançamentos positivos.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Ajustamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.mct.pat.movimentarbens, adaptando a estrutura dos tópicos para que fique em conformidade com o modelo de documentação de web services, em tópicos separados para Requisição, Parâmetros da requisição, Resposta e Parâmetros da resposta.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.pat.movimentarbens

Modificamos a documentação do web service Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida, porta Exportar, inserindo uma observação em relação ao uso dessa porta: o sistema pode gerar um segundo registro com série em branco nas tabelas de integração (E000NFS e E000CIX). Isso acontece por alguns motivos, os quais foram detalhados na observação inserida.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.ven.notafiscalsaida

Incluímos, no identificador de regras COM-000ALSUB01, a informação de que ele poderá ser chamado algumas vezes durante o cálculo do item, seja na alteração ou inclusão.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

Na tela F070FCP, guia Compras 2, ajustamos a grafia da palavra transferência na descrição do campo Depósito para entradas por transferência, garantindo a exibição adequada da informação.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento (F070FCP)

Ao executar a atualização da tela F606APE, aprimoramos o processo para evitar a exibição indevida da mensagem Existem preparações fora do período da filial Tesouraria, Prestações., assegurando uma interação mais fluida e objetiva para o usuário.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo do Contrato de Financiamento (F606APE)

Melhoramos a rotina de estorno na tela F606EMA para que, em situações com múltiplos resgates parciais realizados em meses distintos, o saldo seja corretamente restituído na F606CRG, garantindo maior precisão no controle financeiro.

Locais:

• Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Estorno Movimentos Aplicações (F606EMA)
• Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Resgate da Aplicação e Financiamento (F606CRG)

Aprimoramos a conciliação automática de títulos na tela de Conciliação Títulos Previstos/Efetivos para garantir que, ao definir as opções Conciliação automática e Filtra por Valor como S, todos os títulos efetivos sejam corretamente exibidos e vinculados aos respectivos títulos previstos, assegurando a conciliação adequada entre eles.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Entrada e Manutenção > Conciliação Títulos Previstos/Efetivos (F501CPE)

Complementamos a documentação de Parametrizações para integração com o Gestor Senior, adicionando ao tópico Gestão Empresarial | ERP que o Grupo****Workflow, deve ser ativado apenas para os documentos que, de fato, utilizam aprovação controlada no ERP XT e que precisam ser integrados ao aplicativo Gestor Senior. Exemplificamos que, se o ERP XT não utiliza aprovação multinível para ordens de compra de forma geral, a integração com o Gestor Senior não deve ser ativada na tela F191CPT para esse tipo de documento.

Além disso, também removemos a imagem que mostrava o fluxo da arquitetura de mobilidade, visto que a imagem se aplicava a aplicativos antigos que foram substituídos pelo Gestor Senior.

Local: Gestor Senior - Manual do Usuário > Aprovações > Integrações > Gestão Empresarial > Parametrizações

Realizamos um aprimoramento na integração de varejo com a Megasul, via Web Service com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida pela porta GerarDevolucao_2, garantindo que, ao importar uma devolução, o código do fornecedor seja identificado corretamente, mesmo quando diferente do código do cliente, evitando a exibição da mensagem A nota de cartão presente não foi gerada..

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida

Ajustamos a rotina de geração de parcelas nas notas fiscais para que o código do portador configurado na forma de pagamento seja corretamente sugerido nas telas F140LOT e F149GNA, quando o tipo da forma de pagamento for 25 - Boleto Bancário ou 31 - PIX QR Code.

Anteriormente, ao gerar uma nota fiscal de venda, o código do portador não era sugerido automaticamente nas parcelas, mesmo estando configurado na forma de pagamento.

Locais:

• Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Agrupado (F149GNA)
• Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Via Pedido > Agrupado (F140LOT)

Inserimos mais informações nas documentações das telas Duplicação de Pedidos - Seleção de Campos para Personalização (F120DPS) e Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE), nos campos Sugerir informações do histórico do cliente e Controla Descontos 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente.

Locais:

• Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Vendas > Pedidos > Manutenção de Pedidos > Duplicação > Seleção de Campos para Personalização (F120DPS)
• Ajuda por telas > Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Vendas, Faturamento e Transporte (F070FVE)

Adicionamos às documentações das telas Parâmetros de Usuário para Compras e Recebimento (F099UCP), Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE), Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE) e Fechamento Agrupado de Notas Fiscais de Entrada (F445FNA), um tópico detalhando as Validações entre Ordens de compras e Notas de Entrada. Neste, explicamos as validações aplicadas nas rotinas, apresentando possíveis mensagens exibidas pelo sistema, bem como as condições e os campos utilizados durante este processo de validação. Para saber mais, acesse as documentações através dos links acima.

Locais:

• Ajuda por telas > Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F440GNE - Nota Fiscal de Entrada Agrupada
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > F000INE - Via Recebimento de Documento Eletrônico
• Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Fechamento agrupado

Atualizamos a documentação da tela F000INE, para esclarecer o comportamento dos campos Natureza da Operação Produto (XML) e Natureza da Operação Serviço (XML). A nova descrição informa que os campos são de uso visual, carregam as informações do XML versão 1.10, mas permanecem vazios no modelo 55 - NFe, devido à ausência da tag NatOpe. Também foi incluída uma observação destacando que, nessa versão, esses campos podem receber valores por meio dos identificadores CPR-000INECM01 e CPR-000INECM02, utilizando personalização via CPRA_IDE_NATOPE.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Otimizamos a rotina de fechamento da nota fiscal de entrada para que a conferência automática só seja gerada quando houver, de fato, ao menos um item de produto na nota. Essa melhoria garante que, mesmo com o parâmetro Gravar apenas cabec. NFE configurado como S, o sistema não inicie o processo de conferência para notas que contenham exclusivamente itens de serviço, evitando ações indevidas durante o registro de documentos fiscais.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

Ajuste

Consumo parcial de produtos de Passagem Direta via Web service

Melhoramos o comportamento do web service RequisiçãoCompostaAgrupada para cenários de compras de produtos com Passagem Direta. Agora, ao realizar lançamentos parciais com consumo da ordem de compra, o sistema considera corretamente as quantidades a comprar, atendidas e canceladas, garantindo que o valor da última saída do estoque seja compatível com a entrada e evitando divergências nos movimentos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE)

Otimizamos a geração de nota de entrada com a opção de criar ligação entre fornecedor e produto, garantindo que, ao identificar um vínculo já existente, a operação prossiga sem apresentar a mensagem de erro Não foi possível criar ligação do fornecedor com o produto.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Otimizamos o processo de geração de notas vinculadas a contratos para garantir que, ao envolver múltiplas competências e itens previamente associados a competências específicas, todas as competências sejam corretamente baixadas. A rotina responsável pelo controle da quantidade de parcelas baixadas foi ajustada, assegurando o comportamento esperado mesmo em contratos com múltiplas previsões.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Contrato Comercial

Atualizamos a documentação da tela Ordens de Compra via Solicitação de Compra (F420OSC) para incluir informações sobre o comportamento do sistema na geração de OCs a partir de Solicitações de Compra. Agora, a documentação esclarece que, ao realizar este processo o sistema cria automaticamente uma cotação e, nesse momento, sugere os seguintes códigos fiscais:

• Código de ICMS Substituído;
• Código de ICMS Especial;
• Código de Redução de Base de Cálculo.

Esses códigos são sugeridos automaticamente após o preenchimento do código do fornecedor na tela de cotação, conforme as regras de priorização estabelecidas. Após a geração da ordem de compra, os códigos fiscais informados na cotação são herdados pela ordem de compra. Essa atualização tem como objetivo esclarecer o funcionamento do processo de sugestão e herança de códigos fiscais durante a criação de documentos no sistema.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Solicitação de Compra

Na geração de títulos de contratos do tipo 10 pela tela F460CTR, aprimoramos o comportamento do sistema para que a data de entrada informada seja corretamente registrada no Contas a Pagar (F502CCP), mesmo quando for diferente da data atual. Com a ativação do identificador de regra CPR-460DATEN01, o campo da data de entrada agora reflete fielmente a informação fornecida no momento da geração.

Locais:

• Suprimentos > Gestão de Compras > Contratos > Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos) - (F460CTR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Consulta de Títulos do Contas a Pagar (F502CCP)

Ajustamos o comportamento da tela de Aprovações Multinível de Solicitações de Compra (F405APR) para permitir o uso do botão Não Aprov. mesmo quando a solicitação estiver vinculada a uma requisição de estoques, desde que o parâmetro global CanSolNap esteja configurado como “S - Sim”. Com essa melhoria, a consistência anterior que impedia a ação foi removida, permitindo que o processo siga conforme o esperado.

Local: Suprimentos > Gestão de Compras > Solicitação de Compra > Aprovação Multinível (F405APR)

Ajuste

Uso de valor padrão em requisições via Web Service sem preço médio

No uso do Web Service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta, aprimoramos o processo para que, quando o parâmetro Preço Cálculo Valor Requisição/Solicitação estiver configurado como 3 - Médio e o produto requisitado não possuir preço médio na filial ou derivação, o sistema utilize o valor informado na integração, evitando a abertura da tela de Estoques - Aprovação Financeira de Requisições de Produto (F405PRE) e garantindo o correto funcionamento da rotina em ambiente sem interação com o usuário.

Local: com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes@requisicaoAgrupadaComposta

Ajuste

Aprimoramento na execução de relatórios via web service

Percebemos que em alguns cenários, ao executar relatórios via web service, era exibida a mensagem string index out of range: 0, o que impedia a conclusão da operação.
Para resolver essa situação, aprimoramos o tratamento dos parâmetros enviados na chamada do serviço, para garantir que o relatório seja executado de forma correta.

Incluímos na tela de Informações Avançadas do sistema a exibição do PID da aplicação, identificador do número do processo em execução no Windows. A Tela de Informações Avançadas apresenta informações detalhadas sobre uso de memória, DLLs carregadas, versões e dados da máquina onde o sistema está sendo executado.
Pode ser acessada pressionando Shift + F3 em qualquer tela ativa do sistema ou por meio do menu Ajuda > Sobre.

Realizamos um aprimoramento na integração de varejo com a Megasul, via Web Service com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida pela porta GerarDevolucao_2, garantindo que, ao importar uma devolução, o código do fornecedor seja identificado corretamente, mesmo quando diferente do código do cliente, evitando a exibição da mensagem A nota de cartão presente não foi gerada..

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.nfdevolucaovianfsaida

Ajuste

Uso de valor padrão em requisições via Web Service sem preço médio

No uso do Web Service com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes, porta requisicaoAgrupadaComposta, aprimoramos o processo para que, quando o parâmetro Preço Cálculo Valor Requisição/Solicitação estiver configurado como 3 - Médio e o produto requisitado não possuir preço médio na filial ou derivação, o sistema utilize o valor informado na integração, evitando a abertura da tela de Estoques - Aprovação Financeira de Requisições de Produto (F405PRE) e garantindo o correto funcionamento da rotina em ambiente sem interação com o usuário.

Local: com.senior.g5.co.mcm.est.requisicoes@requisicaoAgrupadaComposta

Aprimoramos o processo automático de envio de dados do Analytics para a AWS para assegurar que os arquivos compactados (ZIP) sejam transmitidos com integridade, independentemente da ativação do parâmetro TLS na Central de Configurações Senior. Além disso, ajustamos a estrutura do JSON enviado para que os campos CNPJ e Documento sejam corretamente tratados como String, evitando falhas de validação e garantindo a atualização adequada das informações no destino.

O relatório padrão DSPS035.GER exibia valores que divergiam dos apresentados na tela Cálculo da FCI (F075FCI), o que causava inconsistência nas informações disponibilizadas para análise. Alinhamos o relatório padrão DSPS035.GER para que apresente o mesmo valor exibido na tela.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cálculo FCI (F075FCI)

Na tela Cálculo da FCI (F075FCI), ao utilizar o botão Seleção e aplicar filtro no campo Tipo Produto Impostos, ocorria a mensagem Erro de acesso ao banco de dados ao acionar o botão Mostrar. Ajustamos o tratamento do campo Tipo Produto Impostos para que os dados sejam carregados corretamente durante a execução do select.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Cálculo FCI (F075FCI)

Ajustamos as documentações das telas Transações de Compras (F001TCP) e Redução do ICMS na base de PIS/COFINS, realizando a inclusão de informações complementares, ajustes de escopo e melhorias que visam alinhar os conteúdos aos comportamentos praticados no sistema, garantindo maior clareza e aderência aos processos realizados no dia a dia.

Locais:

• Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Impostos > PIS/COFINS > Redução do ICMS na base de PIS/COFINS
• Ajuda por telas > Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras (F001TCP)

Complementamos a documentação do parâmetro global HabNotSai informando que a ligação será realizada por meio das tabelas E440LPN e E440LSN, ao invés dos campos padrão de referência à nota de saída e detalhamos quais os campos desta tabela que serão zerados

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Identificadores e parâmetros > Parâmetros globais

Atualizamos a documentação do identificador de regra GER-000ABRASF1, em relação à variável VSIntCodMun. A partir das versões 5.10.3.116 e 5.10.4.62, essa variável permite alterar a tag <CodigoMunicipio> via regra em processos de cancelamento de NFS-e.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

Ajustamos a documentação do identificador de regras VEN-135FLPFA01: onde anteriormente era mencionada a variável VSProcessoOrigem, agora consta VSOrigem.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

Inserimos, na documentação de Parametrização do ERP XT para a Reforma Tributária, em Transações de Compras, a informação de que os campos Recupera CBS e Recupera IBS são inicializados com valor S - Sim na rotina.

Local: Reforma Tributária > Parametrização no ERP XT

O registro 1110 do SPED Fiscal não era gerado quando uma nota fiscal de saída com múltiplos itens, utilizada em controle de embarque, possuía vínculo direto com uma nota de entrada, sem passar por uma nota de remessa intermediária. Ajustamos a regra de geração para contemplar esse cenário, permitindo a emissão do registro 1110 mesmo sem a existência de nota intermediária.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Fiscal > Tributos SPED Fiscal (EFD)(F669EFD)

O ERP não estava preparado para a importação de CT-e simplificado pela tela Recebimento de Documento Eletrônico - Notas Fiscais de Entrada (F000NFC). Implementamos uma validação que impede a finalização da importação quando o tipo de documento for CT-e simplificado.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Recebimento de Documentos Eletrônicos > Entrada (F000NFC)

Os campos Dias de Atraso e Dias de Atraso Juros, presentes em diversas telas do sistema, possuíam tamanho limitado a 4 posições, o que impedia o correto carregamento de títulos com datas de entrada superiores a 9.999 dias de atraso, gerando erro de valor excedido em situações específicas.

Ampliamos o tamanho desses campos para 5 posições, permitindo valores de até 99.999 dias.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

Realizamos os ajustes necessários para que o web service Com.senior.g5.co.mct.dimp também possa ser acessado pelo menu do portal de documentação, além do acesso direto via URL, que já era possível.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.dimp

Inserimos, na documentação da tela Entregas (F140ENT) que, ao fechar um controle de embarque, será gerado um registro na tabela de Vendas - Controle de Entregas (E140ENT) se a filial e o veículo do controle de embarque estiverem configurados para fazer parte do controle de entrega de mercadorias. Esse registro será criado com o status N - Não entregue. Para isso, o campo Controla Ent Mercadoria na tela Veículos (F073VEI) e o campo Controla Entrega na tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE) devem estar definidos como Sim. A placa do veículo deve seguir o padrão de três letras e quatro números; o sistema considera a versão sem hífen como padrão, sem necessidade de novo cadastro.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Entregas (F140ENT)

O sistema não preenchia a tag de e-mail no XML da NFS-e quando o e-mail do cliente excedia 80 caracteres.Para resolver essa limitação, ajustamos o sistema para que, durante a geração da NFS-e, a tag de e-mail no XML seja preenchida com os primeiros 80 caracteres do e-mail cadastrado, sempre que esse limite for ultrapassado.

Locais:

• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Integrações > Abrasf > Leiaute NFS-e
• Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) > Integrações > Integração ERP NFS-e - Abrasf

O sistema apresentava uma falha na exibição do caractere ” & ” no nome fantasia do cliente nas telas Consulta de Informações do Cliente (F085INC) e Consulta de Informações do Cliente por Marca (F085SIT), substituindo-o por um sublinhado. Para corrigir esse problema, ajustamos o sistema para que o caractere ” &” seja exibido corretamente no nome fantasia do cliente nessas telas.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Relacionamento (CRM) > Controle de Atendimento > Consultas > Informações de Clientes (F085INC)

Ajustamos o sistema para que, ao selecionar uma nota fiscal de entrada com múltiplos produtos e zerar os campos Empresa NFS, Filial NFS, Série NFS, Nr. NFS e Seq. NFS utilizando o botão Aplicar, o processamento ocorra corretamente. Com essa correção, evitamos a exibição indevida da mensagem: Não foi possível relacionar item da nota fiscal de entrada com item da nota fiscal de saída pois a ligação está incompleta. Empresa: ‘XXX’, Filial ‘XXX’, Nota Saída: ‘XXX’, Série ‘AAA’ e Sequência: ‘X’.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Ajustamos a rotina de distribuição de produtos por lote/série agrupada (F000DLA) para que, quando o parâmetro Exige Lote/Série NFC da tela F070FCP estiver configurado como N - Não, e houver uma devolução parcial com quantidade recebida diferente da nota fiscal de saída vinculada, a quantidade dos lotes a distribuir seja corretamente calculada. Isso evita inconsistências na distribuição de lotes em notas fiscais de compra.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Agrupada (F440GNE) > Distribuição Produto por Lote/Série Agrupada (F000DLA)

Atualizamos a documentação de Recebimento Eletrônico e inserimos, na guia Sugerir ordem de compra, um novo critério para a sugestão automática da ordem de compra: é necessário que a ligação do produto x fornecedor esteja previamente cadastrada.

Local: Segmentos > Compliance > Documentos Eletrônicos > NF-e | NFC-e (Nota Fiscal Eletrônica) > Recebimento eletrônico

Ajustamos o relatório 039 - Conferência Detalhada das NF de Entrada (SRNF039.GER) para corrigir a inversão entre os campos de data de emissão e data de entrada, garantindo que as informações sejam exibidas nos locais corretos.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Relatórios > 039 - Conferência Detalhada das NF de Entrada (SRNF039.GER)

Incluímos na documentação da função HttpGet da LSP (Linguagem Senior de Programação), uma observação destacando que nos sistemas Gestão Empresarial | ERP e Gestão Empresarial PME | GO UP, o uso de caracteres reservados na URL da requisição, como o símbolo pipe (|), pode resultar em erro de sintaxe.

Local: Tecnologia > Ferramentas de Apoio > LSP - Linguagem Senior de Programação > Funções > Funções para Requisições HTTP > HttpGet

Realizamos os ajustes necessários para que o web service Com.senior.g5.co.mct.dimp também possa ser acessado pelo menu do portal de documentação, além do acesso direto via URL, que já era possível.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mct.dimp

Disponibilizada novas regras no robô de diagnóstico da reforma tributária. O arquivo com as validações pode ser acessado em <diretório de instalação>\modelos\robodiagnosticos\DG00007.DGN.

Regras validadas atualizadas:

Locais:

• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Executar
• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Editar

Ao executar a integração com o Analytics, era apresentado o erro Access Violation ao buscar clientes com limitação de acesso por Proprietária, o que interrompia a execução das demais integrações, incluindo a do Simulador da Reforma. Corrigimos para que a integração com o Analytics seja concluída corretamente garantindo a execução completa de todas as integrações, evitando interrupções nos processos dependentes.

Locais:

• XTended > Analytics ERP > Integração
• XTended > Integração com o Simulador da Reforma Tributária

Disponibilizamos o parâmetro Valor Outros como Percentual no cadastro do dispositivo fiscal, que define se a coluna Valor Outros do registro C197 do SPED Fiscal deve assumir o valor do ajuste informado no item da nota fiscal, mesmo que o parâmetro Totalizar Valor Outros esteja configurado como N - Não.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS)
• Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Bloco C

Aprimoramos a integração de títulos para a Controladoria, permitindo que empresas que apuram PIS e COFINS pelo regime de caixa considerem os títulos de adiantamento recebidos de clientes no momento do efetivo recebimento. Anteriormente, o sistema contabilizava apenas a baixa do adiantamento.

Para isso, implementamos as seguintes parametrizações e comportamentos:

• Na tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF), é necessário configurar a transação de entrada de adiantamento com o campo Mov. Adiantamento CR igual a “S - Sim”.
• Na tela Integração de Outros Documentos (F660IFI), deve-se realizar a integração de um Outro Documento referente ao título de adiantamento.
• Na tela Integração de Títulos (F660ITI), ao integrar os títulos, o sistema realiza automaticamente a baixa do adiantamento na mesma data da entrada no Contas a Receber.
• Essa alteração garante maior aderência aos critérios fiscais do regime de caixa, oferecendo precisão no controle da base de cálculo do PIS e COFINS sobre adiantamentos.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Integração de Outros Documentos (F660IFI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Títulos > Integração de Títulos (F660ITI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos/Busca Avançada (F660BLA)

Implementamos a atualização na integração via Controle de Entrada de Produtos (F075CEP), módulo de Tributos, para que o valor do ICMS da nota fiscal de entrada deduza corretamente a parcela de ICMS Diferido.

Local: Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Controle de Entrada de Produtos (F075CEP)

Modificamos algumas rotinas do sistema e disponibilizamos uma nova tela para ampliar e flexibilizar a centralização das parametrizações fiscais na ligação Fornecedor x Produto.

A nova tela Ligações Fornecedor x Produtos Agrupado em Lote (F403PFL) permite cadastrar, de forma agrupada, as ligações entre fornecedores e produtos. Nessa tela, assim como nas telas Ligações Fornecedor x Produtos Individual (F403FPR) e Agrupado (F403LFP), foram incluídos os campos opcionais Estado da Filial e Transação. Quando esses campos não são preenchidos, o funcionamento do sistema permanece inalterado. Por padrão, o sistema considera a seguinte ordem de prioridade para retorno das relações: Estado da Filial > Transação > Estado da Filial > Transação > Estado da Filial e Transação não informados.

Além disso, no web service com.senior.g5.co.int.cad.produtofornecedor, incluímos os campos SigUfs e CodTns na porta ExportarLigacao.

Outras telas, listadas abaixo, também foram impactadas para garantir que o sistema esteja adequado a essa adaptação.

Locais:

• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedor > Ligações > Fornecedor X Produto > Em Lote (F403PFL)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedor > Ligações > Fornecedor X Produto > Individual (F403FPR)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedor > Ligações > Fornecedor X Produto > Individual (F403FPR) > Botão Variações (F406FPP)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedor > Ligações > Fornecedor X Produto > Agrupado (F403LFP)
• Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Consultas > Fornecedor X Produtos (F403CPF)
• Recursos > Implementações > Web services
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Agrupada (F211ARA)
• Suprimentos > Gestão de Estoques > Análise de Reposição > Vendas do Dia > Análise Reposição (F211RAV)

Ajustamos o sistema para que reconheça as parametrizações definidas na tela de Ligações Fornecedor X Produtos Individual (F403FPR), quando houver configurações específicas para o estado da filial ou para a UF da transação do item da nota fiscal.

Local: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Ligações > Ligações Fornecedor X Produtos Individual (F403FPR)

Adequamos a apuração do DIFAL e do FCP, bem como a geração do registro 0150 do SPED Fiscal, para atender operações em que a pessoa jurídica possuía endereço de entrega em UF diferente do cliente destinatário da nota fiscal. Implementamos o parâmetro Apurar DIFAL e FCP para endereço do cliente PJ na tela Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF), que permite definir se a apuração ocorrerá com base no endereço do destinatário informado na nota fiscal. Quando configurado com o valor S - Sim, a apuração do DIFAL e do FCP considera este endereço, realizando a transferência para a UF de destino pelos campos de ajustes. O registro 0150 do SPED Fiscal passa a refletir o endereço deste participante, garantindo maior aderência às exigências fiscais e reduzindo riscos de inconsistências nas obrigações acessórias.

Local: Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Tributos > Parâmetros da Filial para Tributos (F070FEF)

Disponibilizamos a versão 3.2 da DES-IF, que passa a tratar a tabela de códigos COSIF de Ativo das contas relacionadas ao TJEO, por meio de uma nova opção disponível na tela de Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras (F008GDM).

Locais:

• Cadastros > Localização > DES-IF - Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras (F008GDM)
• Cadastros > Modelos Plano > Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Municipais > DESIF > Geração da DES-IF (F669GDM)

Complementamos a documentação da tela Transações de Compras (F001TCP ), informando o processo de geração de pedido a partir de Ordem de Compra ocorre exclusivamente nas telas F420GOC e F420OSC, durante o fechamento da ordem. Para conferir mais detalhes, acesse a página

Local: Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Transações de Compras (F001TCP)

Atualizamos a documentação do identificador de regras CRE-301CONTA01, adicionando a informação de que mesmo campos habilitados via regra continuam sujeitos às regras de bloqueio do sistema. Também foram incluídas as condições específicas que podem bloquear os campos CodRep, PerCom e VlrBco, como transações com RecDec igual a 2 e o identificador de regras CRE-301ADTCM01 inativo, contabilização do campo já realizada, comissão paga ou divergência entre o valor original e o valor em aberto do título.

Local: Ferramentas > Identificadores de Regras

Corrigimos um erro de digitação na tela Parâmetros de Usuário para Contabilidade (F099UCT), onde havia um espaçamento indevido na palavra zeramento.

Local: Ajuda por telas > Cadastros > Usuários > Parâmetros por Gestão > Contabilidade (F099UCT)

Adicionamos ao web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, o campo TipEnd (Tipo de Endereço), presente na tabela Cadastros - Clientes - Endereços de Entrega (E085ENT). Esse campo, do tipo lista, agora pode ser enviado via web service, ampliando a cobertura do serviço, que já disponibilizava outros campos relacionados ao cadastro de clientes.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Removemos o relatório 069 - Unificação DIRF(CIOO069.GER), que agora está descontinuado no sistema.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Relatórios > Operacionais > 069 - Unificação DIRF (CIOO069.GER)

Disponibilizamos, na apuração do Simples (imposto tipo 68), a tela Resumo das Apurações do Simples (F661CSS) para controle das receitas e devoluções do período, cujo principal objetivo é permitir a correta apropriação das devoluções quando, no período apurado, o valor das devoluções for superior ao das receitas.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > Resumo de Apuração do Imposto (F661I20)

Implementamos o sistema para reconhecer, na apuração das Retenções na Fonte (F690ARF), o total das retenções de títulos já existentes no módulo de Contas a Pagar como Outros Créditos.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Retenções - Bloco 4 > Apuração das Retenções na Fonte (F690ARF)

Implementamos um ajuste no código de natureza de retenção gravado no controle de retenções de PIS e COFINS, bem como nos registros 1300 e 1700 da EFD Contribuições. O sistema agora considera corretamente o regime de apuração cumulativo ou não cumulativo, ao registrar a natureza de retenção informada no cadastro do cliente, conforme as exigências específicas para o controle de saldos retidos na escrituração. Para conferir as alterações, acesse os registros 1300 e 1700

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos (F661PAI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

Aprimoramos a integração de títulos para a Controladoria, permitindo que empresas que apuram PIS e COFINS pelo regime de caixa considerem os títulos de adiantamento recebidos de clientes no momento do efetivo recebimento. Anteriormente, o sistema contabilizava apenas a baixa do adiantamento.

Para isso, implementamos as seguintes parametrizações e comportamentos:

• Na tela Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF), é necessário configurar a transação de entrada de adiantamento com o campo Mov. Adiantamento CR igual a “S - Sim”.
• Na tela Integração de Outros Documentos (F660IFI), deve-se realizar a integração de um Outro Documento referente ao título de adiantamento.
• Na tela Integração de Títulos (F660ITI), ao integrar os títulos, o sistema realiza automaticamente a baixa do adiantamento na mesma data da entrada no Contas a Receber.
• Essa alteração garante maior aderência aos critérios fiscais do regime de caixa, oferecendo precisão no controle da base de cálculo do PIS e COFINS sobre adiantamentos.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Configuração de Impostos para a Filial (F055PPF)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Integração de Outros Documentos (F660IFI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Integrações > Títulos > Integração de Títulos (F660ITI)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Consultas > Lançamentos > Consulta de Lançamentos/Busca Avançada (F660BLA)

Bloqueamos a integração de eventos dos blocos R-2000 e R-4000 por meio da tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA) ou via web services quando a competência estiver fechada para o respectivo bloco, conforme definido na tela Cadastro de Competência (F690CPT).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)
• Recursos > Implementações > Web services

Disponibilizamos um modelo de relatório DMS que atende aos municípios de Itajaí/SC e Quirinópolis/GO, ele tem o objetivo de gerar um arquivo .txt de notas fiscais de serviços prestados e tomados que possuam transações com aplicação de operação igual a V (Serviços). Para conferir, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos Municipais > 057 - DMS - Itajaí SC e Quirinópolis GO (CIAM057.GER)

Implementamos a correção na integração dos registros R-4010 e R-4020 da EFD-Reinf via EFD-Reinf - Integração (F690ILA). Atualmente, o valor do IRRF é corretamente integrado em títulos de adiantamento quando a natureza de rendimento está parametrizada com Fato Gerador IR = D - Documento fiscal.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)

Disponibilizamos a versão 3.2 da DES-IF, que passa a tratar a tabela de códigos COSIF de Ativo das contas relacionadas ao TJEO, por meio de uma nova opção disponível na tela de Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras (F008GDM).

Locais:

• Cadastros > Localização > DES-IF - Declaração Eletrônica das Instituições Financeiras (F008GDM)
• Cadastros > Modelos Plano > Cadastro de Modelos de Plano (F043MPC)
• Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Municipais > DESIF > Geração da DES-IF (F669GDM)

Inserimos, na documentação da tela Transferência entre Produtos (F660TEP), novas informações acerca dos critérios de gravação dos registros da transferência entre produtos, detalhando as regras que impedem o registro de determinados movimentos e as parametrizações necessárias no Cadastro do Produto (F075PRO).

Local: Ajuda por telas > Controladoria > Gestão de Tributos > Escrituração > Lançamentos > Produção e Estoques > Transferências entre Produtos (F660TEP)

Ao gerar o SPED Contribuições com bens incorporados ao ativo imobilizado que possuem valores de depreciação ou amortização a excluir da base de cálculo de PIS e COFINS, o sistema não realizava esse desconto, gerando inconsistências nos valores de crédito informados no Registro F120. Ajustamos o cálculo para considerar corretamente a exclusão dos encargos de depreciação e amortização na geração dos créditos de PIS e COFINS no Registro F120.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contribuições (F669SPC)

Implementamos uma melhoria na apuração do IRPJ pelo lucro real: a opção Importar lançamentos passa a exibir uma listagem das contas da parte B relacionadas a prejuízos fiscais, permitindo ao usuário selecionar quais contas deseja copiar para o IRPJ. Antes dessa implementação, todas as contas de prejuízo fiscal eram copiadas automaticamente, o que podia resultar em divergência no saldo inicial entre os impostos CSLL e IRPJ. Para conferir, acesse a página Parâmetros da importação do LALUR/LACS (F661IMP)

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração dos Impostos IRPJ - Lucro Real (SPED) e CSLL - Lucro Real (SPED)(F661I15)

Implementamos o ajuste para que, ao lançar um dispositivo fiscal no LALUR da apuração do IRPJ/CSLL Lucro Real, as informações sejam corretamente gravadas na base de dados no momento do processamento da apuração. Com essa melhoria, o sistema assegura que os dispositivos fiscais informados para um lançamento sejam considerados na geração do registro M315 - Identificação de processos judiciais e administrativos referentes ao lançamento, evitando inconsistências no envio das informações.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Operações e Cálculos Fiscais > Cálculos > Apuração > LALUR/LACS - Parte A - Lançamentos (F664LPA) > Dispositivos Fiscais (F664DIS)

Ajustamos a ordenação dos itens da lista de Natureza de Operação no registro Y520 da ECF. Essa melhoria facilita a visualização e seleção das informações, tornando o preenchimento mais ágil e organizado.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Federais > SPED Contábil Fiscal > SPED Contábil Fiscal (ECF)(F669ECF)

Alteramos a lógica de preenchimento dos campos C10 - prodAcabado e C11 - ncmProdAcabado, que passam a ser gerados conforme o CST do ICMS do item da nota fiscal (E660INC.CodStr).

Para insumos de origem estrangeira, quando o CST inicia com 1 ou 2, os campos C10 - prodAcabado e C11 - ncmProdAcabado são gerados. Para insumos de origem nacional, com CST iniciando em 0, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, esses campos não são gerados.

Também ajustamos o preenchimento do campo C12 - codPaisOrigem, que passa a ser preenchido com o código do país de origem, conforme o cadastro do fornecedor (E006PAI.CODPAI), sempre que o CST for igual a 1 (Estrangeira - Importação direta).

Esses ajustes garantem a correta geração dos registros, alinhando o preenchimento às regras fiscais aplicáveis e reduzindo riscos de inconsistências nas obrigações acessórias.

Local: Controladoria > Gestão de Tributos > Arquivos Fiscais > Relatórios > Arquivos Eletrônicos > 093 - AM - DIA - Declaração Mensal(CIAE093.GER)

Os campos % PIS Recuperar e % COFINS Recuperar passam a estar disponíveis para edição na tela Geração de Movimentos (F670MAN), quando a transação for do tipo Manutenção de Informações Fiscais. Para conferir mais detalhes, acesse a página.

Local: Controladoria > Gestão de Patrimônio > Controle de Bens > Movimentação > Geração de Movimentos (F670MAN)

Implementamos na tela Parâmetros Globais (F000PGS) um novo parâmetro global 640ILCFT1, com funcionalidade similar à do identificador de regras CTB-640ILCFT01. O parâmetro permite definir como os fatos contábeis devem ser gerados para cada lançamento importado. Nos casos em que for necessário customizar a geração do número do fato contábil, o usuário deve continuar utilizando o identificador de regras com a respectiva regra associada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Disponibilizamos o web services com.senior.g5.co.mct.fci, para Cálculo e Exportação da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação), que anteriormente estavam disponíveis apenas na tela Cálculo da FCI (F075FCI).

Com essa implementação, passamos a permitir que os processos de cálculo e exportação sejam realizados de forma automática, por meio de integração via web services , trazendo mais flexibilidade e agilidade na execução das rotinas.

O Arquivo de exportação é gerado conforme o cfg.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Acrescentamos à documentação da tela Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM), a informação de que os dados bancários contidos no título do contas a receber não serão levados para a tela de remessa.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Pagamento Eletrônico > Remessa do Pagamento Eletrônico (F510PRM)

Modificamos a documentação da tela Regime para Cálculo de IRRF/PIS/COFINS/ISS - Fornecedor Exterior, acrescentando a informação de que quando o fornecedor é do exterior e pessoa física, o cálculo do IRRF será baseado na tabela progressiva, e não utilizará o percentual de IRRF do Cadastro de Fornecedores (F095CAD). Uma alternativa para fixar o percentual de IRRF nessa situação, desconsiderando a tabela progressiva no cálculo, é utilizar o campo % IR para contrato de mútuo, disponível no cadastro do Tipo de Título (F002TPT).

Local: Segmentos > Compliance > Configurações para cálculos fiscais > Retenção > Regime para Cálculo de IRRF - Fornecedor Exterior

Ao processar o LCDPR, quando o CNPJ do fornecedor iniciava com zeros, o sistema desconsiderava esses zeros à esquerda, gerando divergência no número do CNPJ no arquivo do LCDPR. Ajustamos a rotina para manter corretamente os zeros iniciais no número do CNPJ, com essa correção, o arquivo do LCDPR passa a refletir os dados dos fornecedores de forma precisa, garantindo a integridade das informações fiscais.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR (F603LPR)

O campo Cadastro ITR no cadastro do imóvel iniciava com zero, porém o sistema não considerava esse zero inicial na geração do arquivo pela tela Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR). Ajustamos a tela F603LPR para gerar o arquivo considerando corretamente o valor do Cadastro ITR no Registro 40.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > LCDPR - Livro Caixa Digital do Produtor Rural (F603LPR)

Na rotina Contrato de Aplicação na tela Atualização Cálculo do Contrato da Aplicação e Financiamento (F606ACT), o sistema permitia realizar resgate parcial e, na mesma data, efetuar uma nova atualização, o que gerava inconsistências na base. Ajustamos a rotina da tela para não permitir realizar atualizações com a mesma data em que foi feito o resgate.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Aplicação e Financiamento > Atualização Cálculo do Contrato (F606ACT)

Ajuste

Habilitação dos campos de correção monetária em títulos de adiantamento

Na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC), ao utilizar as opções Crédito Fornecedor Via Previsão e Crédito Cliente Via Previsão para efetivar um título de previsão de adiantamento em moeda estrangeira, os campos Correção e Outros Descontos, responsáveis pelos valores de correção da moeda, permaneciam desabilitados, impedindo ajustes nos valores calculados.

Ajustamos a tela para habilitar os campos Correção e Outros Descontos sempre que houver valores calculados, permitindo a realização dos ajustes necessários.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

Corrigimos a geração de impostos na efetivação de adiantamento de títulos substitutos pela opção Crédito Fornecedor Via Previsão, na tela Entradas de Preparação/Movimento de Caixa e Bancos (F600GEC). Anteriormente, ao processar essa operação, ocorria o erro Erro na Geração de Título de IRRF - Invalid floating point operation. Com este ajuste, os impostos passam a ser gerados corretamente.

Local: Finanças > Gestão de Tesouraria > Caixa e Bancos > Preparação > Entradas (F600GEC)

Adicionamos, na documentação da tela Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA), a informação de que, ao realizar uma baixa com mais de um título, para que os movimentos da tesouraria não sejam agrupados, é necessário que o identificador de regras CRE-301CXBNA01 esteja inativo e que o identificador de regras CRE-301BMATI01 esteja ativo, com o campo Lan. Individual: Tes. habilitado no botão Seleção, definido como S - Sim.

Local: Ajuda por telas > Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Baixas de Títulos > Baixa por Lote Automática do Contas a Receber (F301BMA)

Ajuste

Botão Imp.Doc.Cob na tela Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR)

Ajustamos o funcionamento da opção do botão Imp.Doc.Cob na tela Consulta de Títulos do Contas a Receber (F302CCR), garantindo que modelos personalizados não zerem o campo Nosso Número durante a impressão dos documentos de cobrança.

Local: Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consulta > Títulos (F302CCR)

Ajuste

Abertura do módulo de Finanças

A abertura da tela F000OPT passou a considerar corretamente o parâmetro Acessar o XTended em modo offline, evitando falhas durante o acesso e garantindo maior estabilidade no uso offline.

Locais:

• Finanças > Gestão de Contas a Receber > Contas a Receber > Consultas > Títulos (F302CCR)
• Finanças > Gestão de Contas a Pagar > Contas a Pagar > Consultas > Títulos (F502CCP)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Conciliação Bancária (F600CON)
• Finanças > Gestão de Tesouraria > Conciliação > Consultas > Movimentos x Extratos Conciliados (F603CON)

Realizamos uma alteração no conteúdo da resposta da porta TransferenciaProdutos, pertencente ao web service Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques

Ajustamos, no web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, a descrição do campo dadosGerais.gerNfe, o qual indica se o arquivo eletrônico (XML) das notas tipo 3, 6, 7 e 10 deve ser gerado [1 = Sim; 0 = Não].

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

Para viabilizar a emissão da nota fiscal eletrônica diretamente pelo ERP, implementamos a integração dos dados da NFCom ao contrato de venda por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, na porta Gerar_4.

A inserção manual dessas informações tornava-se inviável em cenários com grande volume de contratos. Por isso, foram adicionados campos específicos da NFCom ao serviço, permitindo o envio automatizado dos dados e otimizando o processo de emissão da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

O sistema apresentava a inconsistência Field data is null durante faturamento via tela Agrupado e Entrega Via CD (F149ECD). Dessa maneira, realizamos uma correção para que essa mensagem não ocorra mais nesse processo.

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Distribuição > Cargas > Faturamento > Agrupado e Entrega Via CD (F149ECD)

Alteramos o sistema para possibilitar a manipulação da tag CodigoMunicipio do XML de Cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, quando estiver sendo utilizado o Tipo de Integração 4 - Padrão ABRASF Retorno Automático na Filial de Vendas (tela Parâmetros da Filial para Vendas (F070FVE)).

Local: Ajuda por telas > Mercado > Gestão de Faturamento e Outras Saídas > Notas Fiscais de Saída > Emissão e cancelamento > Emissão e cancelamento (F140CAN)

De acordo com a Política de Ciclo de Vida das Versões (PCVV) da Senior, desativamos definitivamente o acesso ao Manual do Usário da versão 5.10.2 do Gestão Empresarial | ERP.

As atuais versões de mercado: 5.10.3 e 5.10.4, prosseguem com seu acesso através do nosso (Portal de Documentação.

Local: Manual do Usuário

A exibição da data no campo Últ. Data Exec. da guia WebServices no Monitor de Processos (F000MPE) foi ajustada para refletir corretamente as informações da tabela R960REQ, respeitando o filtro aplicado na tela.

Local: Recursos > Monitor de Processos (F000MPE)

Implementamos a contagem de arquivos, pastas e subpastas no recurso Diagnósticos > Tamanho da pasta de logs, permitindo uma visualização clara do volume de dados armazenados e oferecendo, de forma facilitada, a opção de limpeza dos logs com base nas informações coletadas.

O leiaute SAEX11004 apresentava inconsistência no Segmento J52 ao identificar incorretamente o tipo de empresa, devido à ausência de validação adequada entre CPF e CNPJ. Implementamos a validação do CPF/CNPJ para determinar e enviar corretamente o código do tipo de empresa no Segmento J52.

Local: Recursos >Implementações>Importação/Exportação

Disponibilizada novas regras no robô de diagnóstico da reforma tributária. O arquivo com as validações pode ser acessado em <diretório de instalação>\modelos\robodiagnosticos\DG00007.DGN.

Regras validadas atualizadas:

Locais:

• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Executar
• Recursos > Implementações > Diagnóstico de Ambientes > Editar

Disponibilizamos o parâmetro Valor Outros como Percentual no cadastro do dispositivo fiscal, que define se a coluna Valor Outros do registro C197 do SPED Fiscal deve assumir o valor do ajuste informado no item da nota fiscal, mesmo que o parâmetro Totalizar Valor Outros esteja configurado como N - Não.

Locais:

• Cadastros > Controladoria > Tributos > Cadastro de Dispositivos Fiscais (F051DIS)
• Segmentos > Compliance > Escriturações Fiscais Digitais (SPED) > SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Leiaute - SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) > Bloco C

Alteramos a documentação da tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE), inserindo a informação de que quando há desconto na operação, porém ele não vem destacado no XML, o sistema realiza a consistência padrão, indicando diferenças entre o valor financeiro informado no XML e o valor calculado. Nesses casos, o valor do desconto deve ser inserido de forma manual na grade de itens da nota, na tela Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE).

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Via Recebimento de Documento Eletrônico (F000INE)

Agora, ao gerar as parcelas da nota fiscal de entrada, somente favorecidos ativos podem ser selecionados, garantindo maior consistência e evitando o uso de cadastros inativos na nota fiscal de entrada.

Local: Suprimentos > Gestão de Recebimento > Notas Fiscais de Entrada > Nota Fiscal de Entrada Agrupada (F440GNE)

Incluímos, na documentação da tela Definição de Rateios para Centros de Custo (F000RCU), informações adicionais sobre seu funcionamento. Foi inserida, por exemplo, a indicação das telas nas quais essa definição de rateios para centros de custo é aplicada: Geração Agrupada de Requisições de Produto (F207LOT) e Ordens de Compra via Contratos de Compra (F420OCC). Além disso, inserimos os critérios que precisam ser atendidos para que os centros de custo informados sejam gravados.

Local: Ajuda por telas > Suprimentos > Gestão de Compras > Ordens de Compra > Via Contrato (F420OCC)

A exibição dos campos Per. Inicial Filial e Per. Final Filial no painel de fechamento foi aprimorada, garantindo que as informações sejam apresentadas corretamente aos usuários.

Local: Suprimentos > Gestão de Estoques > Controle de Estoque > Consultas > Painel de Fechamento de Estoques (F215PFE)

O campo NumDoc, ao ser utilizado na porta MovimentarEstoque do web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, agora é gravado corretamente com o limite de 9 dígitos, evitando cortes ao acessar os dados via banco ou pela Consulta de Movimentos de Estoque (F212CME).

Local: Recursos > Implementações > Web services

Melhoramos as rotinas relacionadas ao gerenciamento de usuários no Vislog para permitir a auditoria de eventos como bloqueio de usuários e solicitação de esquecimento de senha. A partir desta atualização, essas ações passam a gerar logs contendo o nome do usuário, o motivo da ação e o IP ou MAC de origem, ampliando a rastreabilidade e o controle dessas operações no sistema.

Implementamos na tela Parâmetros Globais (F000PGS) um novo parâmetro global 640ILCFT1, com funcionalidade similar à do identificador de regras CTB-640ILCFT01. O parâmetro permite definir como os fatos contábeis devem ser gerados para cada lançamento importado. Nos casos em que for necessário customizar a geração do número do fato contábil, o usuário deve continuar utilizando o identificador de regras com a respectiva regra associada.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Bloqueamos a integração de eventos dos blocos R-2000 e R-4000 por meio da tela EFD-Reinf - Integração (F690ILA) ou via web services quando a competência estiver fechada para o respectivo bloco, conforme definido na tela Cadastro de Competência (F690CPT).

Locais:

• Controladoria > Gestão de Tributos > EFD-Reinf > Integração > EFD-Reinf - Integração (F690ILA)
• Recursos > Implementações > Web services

Disponibilizamos o web services com.senior.g5.co.mct.fci, para Cálculo e Exportação da FCI (Ficha de Conteúdo de Importação), que anteriormente estavam disponíveis apenas na tela Cálculo da FCI (F075FCI).

Com essa implementação, passamos a permitir que os processos de cálculo e exportação sejam realizados de forma automática, por meio de integração via web services , trazendo mais flexibilidade e agilidade na execução das rotinas.

O Arquivo de exportação é gerado conforme o cfg.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Para viabilizar a emissão da nota fiscal eletrônica diretamente pelo ERP, implementamos a integração dos dados da NFCom ao contrato de venda por meio do web service Com.senior.g5.co.mcm.ven.contratovenda, na porta Gerar_4.

A inserção manual dessas informações tornava-se inviável em cenários com grande volume de contratos. Por isso, foram adicionados campos específicos da NFCom ao serviço, permitindo o envio automatizado dos dados e otimizando o processo de emissão da nota fiscal.

Local: Recursos > Implementações > Web services

Realizamos uma alteração no conteúdo da resposta da porta TransferenciaProdutos, pertencente ao web service Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques.

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.est.estoques

Ajustamos, no web service Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal, porta GravarNotasFiscaisEntrada, a descrição do campo dadosGerais.gerNfe, o qual indica se o arquivo eletrônico (XML) das notas tipo 3, 6, 7 e 10 deve ser gerado [1 = Sim; 0 = Não].

Local: Integrações com outros sistemas > Web services > Web services disponíveis no Gestão Empresarial > Com.senior.g5.co.mcm.cpr.notafiscal

O campo NumDoc, ao ser utilizado na porta MovimentarEstoque do web service com.senior.g5.co.mcm.est.estoques, agora é gravado corretamente com o limite de 9 dígitos, evitando cortes ao acessar os dados via banco ou pela Consulta de Movimentos de Estoque (F212CME).

Local: Recursos > Implementações > Web services

Adicionamos ao web service com.senior.g5.co.ger.cad.clientes, porta GravarClientes, o campo TipEnd (Tipo de Endereço), presente na tabela Cadastros - Clientes - Endereços de Entrega (E085ENT). Esse campo, do tipo lista, agora pode ser enviado via web service, ampliando a cobertura do serviço, que já disponibilizava outros campos relacionados ao cadastro de clientes.

Local: Recursos > Implementações > Web services

A troca de usuário no ERP passou a funcionar corretamente mesmo quando a transição ocorre entre usuários com layouts diferentes, como do XTended para o layout antigo, assegurando que o sistema inicialize sem falhas. Junto a esta atualização, ajustamos também um problema que envolvia o travamento na tela de login do ERP XTended.

Agora, ao trocar de empresa ou filial com a opção de fechar todas as telas abertas, as telas web são encerradas corretamente, garantindo que a nova seleção ocorra de forma mais fluida e sem manter janelas indevidas abertas.