A sincronização com o HCM passou a considerar apenas as empresas selecionadas e a validar automaticamente informações incompletas, além de identificar empresas e filiais não configuradas para integração.

Local: Módulo Financeiro > Utilitários > Sincronização da integração com o HCM

Foi realizada uma melhoria na integração entre as telas de Contas a Pagar e Pagamentos de Tributos, garantindo o funcionamento correto do recurso de arrastar e soltar para vinculação de processos.

Com o ajuste, o sistema passa a permitir o envio de processos diretamente da tela de Contas a Pagar para o grid de processos vinculados em Pagamentos de Tributos, proporcionando mais agilidade na operação e evitando o bloqueio que impedia a inclusão dos registros por meio do recurso de Drag and Drop.

Local: Financeiro > Contas a Pagar > Pagamentos de Tributos.

Realizamos um ajuste na rotina de leitura do QR Code utilizado nos processos com forma de pagamento PIX. Em determinadas situações, não era possível obter corretamente o código “Pix Copia e Cola” a partir do arquivo PDF.

Com a correção implementada, a leitura do QR Code foi aprimorada, garantindo a captura adequada das informações e a geração correta dos registros necessários para o processamento da funcionalidade.

Local: Financeiro > Contas a Pagar > PIX QRcode

Foi realizada uma melhoria no tratamento das informações de certificado digital utilizadas nas integrações bancárias, proporcionando maior estabilidade na configuração dos convênios que utilizam Workspace.

Com o aprimoramento, o sistema passa a gravar e recuperar corretamente os dados de autenticação do certificado digital, evitando inconsistências que poderiam impedir a habilitação do Workspace em determinadas empresas. Dessa forma, o processo de configuração e utilização dos convênios bancários torna-se mais confiável.

Local: Vendas > Bancos > Cadastro de Convênios (Workspace).

Realizamos um ajuste na rotina de leitura do QR Code utilizado nos processos com forma de pagamento PIX. Em determinadas situações, não era possível obter corretamente o código “Pix Copia e Cola” a partir do arquivo PDF.

Com a correção implementada, a leitura do QR Code foi aprimorada, garantindo a captura adequada das informações e a geração correta dos registros necessários para o processamento da funcionalidade.

Local: Financeiro > Contas a Pagar > PIX QRcode

Foi realizado um ajuste na rotina do Assistente de Pagamento para garantir a conclusão correta dos processos após a impressão da solicitação de pagamento.

Anteriormente, em um cenário específico, o sistema podia travar e ser encerrado inesperadamente ao finalizar um processo e iniciar a geração de um novo processo de pagamento na mesma sessão. Com a correção, foi removido um processamento desnecessário executado após a impressão da solicitação, permitindo que o assistente conclua o fluxo normalmente, sem interrupções.

Local: Financeiro > Assistentes > Assistente de Pagamento.

Foi realizado um ajuste na rota Processo/GerarProcesso para permitir o envio das informações de Observação de Pagamento e Observação de Entrega diretamente no objeto de parcelas durante a criação de processos de pagamento.

Anteriormente, essas informações precisavam ser incluídas por meio de uma chamada adicional à rota Processo/ManutencaoProcesso, o que dificultava integrações com aplicações que possuem limite de requisições externas. Com a alteração, os campos podem ser informados já na criação do processo, tornando a integração mais simples e eficiente.

Local: UAUAPI > Processo/GerarProcesso.

Foi realizado um ajuste na rotina de alteração do vínculo PL para garantir o correto processamento de processos de medição que possuam desconto de faturamento direto.

Anteriormente, ao alterar o vínculo PL desses processos, o sistema apresentava uma mensagem de erro e não concluía a operação, devido à inconsistência na redistribuição dos vínculos. Com a correção, os descontos de faturamento direto passam a ser considerados durante o processo de redistribuição, garantindo a consistência dos valores vinculados e permitindo que a alteração seja concluída com sucesso.

Local: Financeiro > Contas a pagar > Vínculo PL.

Foi ampliada a rota GerarProcesso da UAUAPI para permitir o envio das observações de pagamento e de entrega diretamente na criação do processo, eliminando a necessidade de uma chamada complementar para registrar essas informações.

Com a inclusão dos novos campos opcionais ObservacaoPagamento e ObservacaoEntrega, passa a ser possível criar processos de pagamento completos em uma única requisição, tornando as integrações mais eficientes e reduzindo o risco de inconsistências entre a criação do processo e o preenchimento posterior das observações. A melhoria mantém total retrocompatibilidade com integrações existentes, já que os campos são opcionais e, quando não informados, o comportamento da API permanece inalterado.

Local: API UAUAPI > POST /api/v(version)/Processo/GerarProcesso (objeto Parcelas).

Foi realizada uma melhoria no tratamento das informações de certificado digital utilizadas nas integrações bancárias, proporcionando maior estabilidade na configuração dos convênios que utilizam Workspace.

Com o aprimoramento, o sistema passa a gravar e recuperar corretamente os dados de autenticação do certificado digital, evitando inconsistências que poderiam impedir a habilitação do Workspace em determinadas empresas. Dessa forma, o processo de configuração e utilização dos convênios bancários torna-se mais confiável.

Local: Vendas > Bancos > Cadastro de Convênios (Workspace).

Foi incluído o parâmetro categoria na API de upload de anexos, permitindo informar a categoria do documento durante o envio do arquivo. Quando configurado, o sistema passa a validar a categoria informada, proporcionando maior organização dos anexos e reduzindo a necessidade de classificação manual.

Local: API POST /api/v{version}/Anexo/AnexarArquivosBase64.

Foi realizada uma melhoria na rotina de recálculo de valores das parcelas de pagamento para garantir o correto processamento de descontos em situações que envolvem acréscimos.

Com o ajuste, o sistema passa a recalcular os acréscimos antes da aplicação dos descontos, evitando inconsistências quando o valor do desconto informado ultrapassa o valor original da parcela sem considerar os acréscimos existentes. A melhoria proporciona maior confiabilidade na manutenção das parcelas e evita erros durante a gravação da operação.

Local: Contas a Pagar > Manutenção da parcela

Corrigido o que impedia a confirmação de processos de pagamento após a alteração do tipo de emissão. O sistema agora preserva corretamente as informações da entrega ao retornar o processo para a etapa de emissões, evitando mensagens de erro e permitindo a conclusão da operação.

Local: Financeiro > Emissão de Pagamentos

A situação do boleto passa a ser atualizada automaticamente após a alteração do status, garantindo que as informações permaneçam sincronizadas durante o processo.

Local: Vendas > Método MontarSqlAtualizarBoleto

Corrigido o que impedia a confirmação de processos de pagamento após a alteração do tipo de emissão. O sistema agora preserva corretamente as informações da entrega ao retornar o processo para a etapa de emissões, evitando mensagens de erro e permitindo a conclusão da operação.

Local: Financeiro > Emissão de Pagamentos

Ao consultar o status de uma transação PIX pela API, a rota retornava erro HTTP 400 para status diferentes de “Concluído”, mesmo quando eram válidos. Foi realizado um ajuste para que todos os status válidos sejam processados e retornados corretamente.

Local: API > api/v1.0/Pix/ConsultarPixStatus

Ao consultar o status de uma transação PIX pela API, a rota retornava erro HTTP 400 para status diferentes de “Concluído”, mesmo quando eram válidos. Foi realizado um ajuste para que todos os status válidos sejam processados e retornados corretamente.

Local: API > api/v1.0/Pix/ConsultarPixStatus

Ao gerar o modelo de planilha no ambiente cloud, o sistema apresentava erro e não concluía a operação. Foi realizado um ajuste no formato de geração do arquivo, que passou de .xls para .csv, garantindo o funcionamento da funcionalidade nesse ambiente.

Local: Financeiro > Menu Financeiro > Análise de Resultados

Ao enviar uma parcela para inclusão no SPC, o sistema podia manter o registro no controle mesmo após o envio ser concluído com sucesso. Foi ajustada a rotina de exclusão dos registros para remover corretamente todas as ocorrências da parcela referentes à ação e à integração executadas.

Local: Financeiro > Integração com SPC

Foi ajustada a rotina de emissão de pagamentos para permitir o agrupamento entre obras nos processos de pagamento integrados ao HCM.

Anteriormente, o sistema não permitia realizar o agrupamento de processos de pagamento entre diferentes obras, impedindo a execução da operação em cenários suportados pela regra de negócio.

Com a correção, o agrupamento entre obras passa a ser processado corretamente durante a emissão de pagamentos do HCM, garantindo maior flexibilidade e aderência ao fluxo operacional.

Local: Financeiro > Emissão de Pagamentos.

Foi ajustada a consulta da API de Processos de Pagamento para garantir a correta recuperação dos valores das parcelas.

Anteriormente, ao consultar os dados de uma parcela de um processo, o valor podia ser retornado em duplicidade devido a uma inconsistência na consulta à base de dados. O relacionamento com a tabela de entrada de notas fiscais não considerava a empresa vinculada ao processo, ocasionando a duplicação das informações.

Com a correção, a consulta passa a considerar corretamente a empresa do processo durante o relacionamento dos dados, garantindo o retorno consistente das informações e evitando a duplicidade do campo de valor.

Local: API > /ProcessoPagamento/ConsultarProcessos.

Foi ajustada a rotina de emissão de pagamentos para permitir o agrupamento entre obras nos processos de pagamento integrados ao HCM.

Anteriormente, o sistema não permitia realizar o agrupamento de processos de pagamento entre diferentes obras, impedindo a execução da operação em cenários suportados pela regra de negócio.

Com a correção, o agrupamento entre obras passa a ser processado corretamente durante a emissão de pagamentos do HCM, garantindo maior flexibilidade e aderência ao fluxo operacional.

Local: Financeiro > Emissão de Pagamentos.

Realizado ajuste na API de consulta de processos de pagamento para eliminar a duplicidade de registros retornados em determinadas consultas ao banco de dados.

Com a correção, os dados passam a ser retornados de forma consistente, garantindo maior confiabilidade nas integrações e consultas realizadas pela rota.

Local: API > Rota > ProcessoPagamento/ConsultarProcessos

Ajustado o nome dos balancetes consolidados para diferenciá-los dos balancetes não consolidados, evitando conflitos na busca pelo menu do sistema e facilitando a localização correta das opções

Local: Financeiro > Balancetes.

Foi ajustada a rotina de geração do fluxo de pagamento para garantir o cálculo correto das parcelas quando utilizados tipos de vencimento com data específica.

Anteriormente, ao gerar o fluxo de pagamento de contratos configurados com vencimentos em um dia fixo do mês, como por exemplo todo dia 30, as datas das parcelas podiam ser calculadas incorretamente, comprometendo a programação dos vencimentos.

Com a correção, foi ajustado o método responsável por definir a próxima data de vencimento das parcelas, assegurando que o fluxo de pagamento seja gerado de acordo com as regras configuradas para o contrato.

Local: Financeiro > Gestão Financeira > Empréstimo/Securitização

Foi ajustada a rotina de sincronização de pendências financeiras para garantir o tratamento adequado de situações que poderiam interromper a execução do processo.

Anteriormente, durante a sincronização da integração com o HCM, o sistema podia apresentar um erro inesperado, impedindo a conclusão da operação e comprometendo o processamento das pendências financeiras.

Com a correção, foi implementado um tratamento específico para a exceção gerada no fluxo de sincronização, proporcionando maior estabilidade à rotina e evitando interrupções indevidas durante a execução.

Local: Financeiro > Utilitários > Sincronização da Integração com o HCM.

Alteração da Data de Prorrogação

Foi ajustada a rotina de alteração do tipo e da forma de pagamento de encargos em processos agrupados para garantir a aplicação correta das regras de negócio.

Anteriormente, ao alterar o tipo e a forma de pagamento de encargos no HCM, o sistema não considerava o padrão utilizado na geração dos processos de pagamento por pendências financeiras, podendo resultar em comportamentos inconsistentes entre as rotinas.

Com a correção, a alteração do tipo e da forma de pagamento passa a seguir a mesma regra aplicada na geração dos processos de pagamento pelas pendências financeiras, garantindo maior padronização e consistência das informações.

Local: Financeiro > Contas a Pagar.

Foi ajustada a rotina de sincronização de pendências financeiras para garantir o tratamento adequado de situações que poderiam interromper a execução do processo.

Anteriormente, durante a sincronização da integração com o HCM, o sistema podia apresentar um erro inesperado, impedindo a conclusão da operação e comprometendo o processamento das pendências financeiras.

Com a correção, foi implementado um tratamento específico para a exceção gerada no fluxo de sincronização, proporcionando maior estabilidade à rotina e evitando interrupções indevidas durante a execução.

Local: Financeiro > Utilitários > Sincronização da Integração com o HCM.

Foi realizado um ajuste na rotina de consulta de contas pagas para garantir o correto funcionamento dos filtros disponíveis na tela.

Em determinadas situações, os critérios informados não eram aplicados corretamente ao realizar a pesquisa no grid de contas pagas. Com a correção, os filtros passam a ser processados de forma adequada, proporcionando mais precisão na consulta das informações.

Local: Financeiro > Contas Pagas.

Foi realizado um ajuste na configuração do grid de Contas Pagas para garantir a exibição correta das informações após salvar e regravar os registros.

A coluna Valor Pago deixava de ser exibida e era sobreposta pela coluna Valor por Extenso, devido a um conflito na identificação dos campos utilizados pelo grid. Com a correção, cada coluna passa a utilizar uma identificação exclusiva, evitando a sobreposição e assegurando a correta visualização dos dados.

Local: Financeiro > Contas Pagas.

Foi realizado um ajuste na rotina de importação de pessoas para garantir o correto tratamento das informações de renda quando a pessoa já possui vínculo como funcionário no sistema.

Ao importar dados de uma pessoa que já era funcionário e possuía registro de renda, o processo podia apresentar erro de chave primária, impedindo a gravação das informações. Com a correção, o sistema passa a validar a existência prévia do registro antes de inserir ou atualizar os dados de renda, evitando inconsistências durante a importação.

Local: API Pessoas > ImportarPessoasParaUau.

Foi realizada uma melhoria no processo de importação de planilhas de reembolso, proporcionando maior estabilidade durante a leitura dos dados e evitando interrupções causadas por linhas sem informações.

Com o aprimoramento, o sistema passa a desconsiderar automaticamente linhas vazias existentes na planilha durante a importação. Dessa forma, o processo é concluído com mais segurança, reduzindo ocorrências de falhas relacionadas à estrutura do arquivo importado.

Local: Contas a Pagar > Manutenção do Processo > Reembolso > Importar Planilha.

Foi implementada uma validação na rotina de manutenção de pagamentos para orientar o usuário durante o processo de gravação das alterações.

Anteriormente, ao tentar gravar registros sem alterações ou após modificar informações sem executar a simulação necessária, o sistema não apresentava uma mensagem clara sobre o motivo da ação não ser concluída. Com a melhoria, passa a ser exibido um aviso informando quando não houver alterações a serem salvas ou quando existirem mudanças pendentes que exigem uma nova simulação antes da gravação.

Local: Financeiro > Contas a Pagar > Manutenção do Processo.

Foi atualizada a documentação do endpoint de anexos para corrigir informações desatualizadas e tornar as orientações mais claras para utilização da API.

A melhoria inclui ajustes nas descrições, parâmetros e exemplos relacionados ao envio de arquivos em Base64, facilitando o entendimento e a integração por parte dos usuários da API

Local: SWAGGER > rota Anexar arquivos base64

Foi implementada uma validação de permissões no processo de vinculação e desvinculação de anexos em todas as rotinas que permitem o gerenciamento de arquivos.

Anteriormente, o sistema não validava corretamente as permissões do usuário ao realizar essas operações, possibilitando a vinculação ou remoção de anexos sem a devida autorização. Com a correção, o sistema passa a verificar as permissões configuradas antes de permitir a inclusão ou exclusão de arquivos vinculados aos registros.

Local: Funcionalidade aplicável a todas as telas que permitem a inclusão e o gerenciamento de anexos.

O sistema foi ajustado para suportar o novo formato de CNPJ, que passa a aceitar caracteres alfanuméricos, conforme diretrizes da Receita Federal.

Com a atualização, o ERP passa a permitir o uso de CNPJ composto por letras e números, mantendo a estrutura de 14 posições e validação por dígito verificador. A adequação garante que cadastros, validações, integrações, relatórios e APIs processem corretamente tanto o formato atual (numérico) quanto o novo padrão.

A atualização assegura a continuidade das operações, evitando inconsistências e falhas no processamento de dados, além de manter a conformidade com as exigências legais.

Local: Todos os módulos que utilizam CNPJ, incluindo Cadastros, Documentos fiscais, Integrações, Relatórios e APIs

Ajuste realizado na tela de filtro de processos de Contas a Pagar para disponibilizar corretamente a opção 29 - Integração folha de pagamento no campo Origem.

Anteriormente, a opção não estava disponível para seleção, limitando a aplicação de filtros. Com a correção, o sistema passa a permitir a filtragem adequada dos processos provenientes dessa origem, garantindo maior precisão na análise e consulta das informações.

Local: Financeiro > Contas a Pagar > Filtrar Proc > Filtro de Contas a Pagar

Ajuste realizado na tela de filtro de processos de Contas a Pagar para disponibilizar corretamente a opção 29 - Integração folha de pagamento no campo Origem.

Anteriormente, a opção não estava disponível para seleção, limitando a aplicação de filtros. Com a correção, o sistema passa a permitir a filtragem adequada dos processos provenientes dessa origem, garantindo maior precisão na análise e consulta das informações.

Local: Financeiro > Contas a Pagar > Filtrar Proc > Filtro de Contas a Pagar

Foi realizada uma otimização no processamento do Visualizador de Fluxo para cenários com grande volume de dados e períodos extensos de projeção, proporcionando maior agilidade na utilização da funcionalidade e melhor experiência durante a análise das informações.

Local: Financeiro > Gestão Financeira > Visualizador de Fluxo

A Gestão de Empréstimos do UAU ganhou uma nova tela, mais moderna, organizada e com melhor aproveitamento do espaço. Agora, as informações do contrato estão distribuídas de forma mais clara, facilitando a visualização e a navegação no dia a dia. Essa melhoria torna o uso mais simples e ágil, sem alterar nenhuma informação, cálculo ou regra já utilizada.

Local: Financeiro > Securitização / Empréstimos

Foi identificado erro na leitura do retorno de pagamentos do banco 104 (Caixa) quando o novo beneficiário continha caracteres especiais. Foi incluída validação na rotina de geração do arquivo de pagamento para remoção desses caracteres no campo de novo beneficiário, garantindo o correto processamento do retorno pelo banco.

Local: Financeiro > Emissão de pagamento > Retorno

Ao realizar aprovações simultâneas, os processos de pagamento não eram marcados como aprovados para emissão mesmo após atingirem a quantidade necessária de aprovações. Foi ajustado o método de validação da estrutura de aprovação, corrigindo o envio do parâmetro utilizado na verificação da faixa. Anteriormente, era enviado o número do processo em vez do valor esperado para validação.

Local: Aplicativo Mobile

Foi identificado erro na leitura do retorno de pagamentos do banco 104 (Caixa) quando o novo beneficiário continha caracteres especiais. Foi incluída validação na rotina de geração do arquivo de pagamento para remoção desses caracteres no campo de novo beneficiário, garantindo o correto processamento do retorno pelo banco.

Local: Financeiro > Emissão de pagamento > Retorno

Ao realizar aprovações simultâneas, os processos de pagamento não eram marcados como aprovados para emissão mesmo após atingirem a quantidade necessária de aprovações. Foi ajustado o método de validação da estrutura de aprovação, corrigindo o envio do parâmetro utilizado na verificação da faixa. Anteriormente, era enviado o número do processo em vez do valor esperado para validação.

Local: Aplicativo Mobile

Não era possível alterar o status da chave Pix, pois a propriedade do componente estava definida apenas para leitura. A propriedade foi ajustada para permitir edição, possibilitando a alteração do status da chave Pix entre ativo e inativo.

Local: Financeiro > Geral > Pessoas > Chave Pix

O comportamento do assistente de pagamento foi corrigido para permitir o avanço na penúltima etapa após o correto preenchimento das informações exigidas, mantendo o fluxo conforme o esperado.

Local: Financeiro > Assistentes > Assistente de pagamento

Realizada otimização na consulta de dados da tela Contas Pagas, proporcionando mais rapidez na busca das informações.

Foi definido um limite padrão de 500 registros retornados quando não houver configuração de limite no sistema. Também foi incluído um checkbox que permite ignorar esse limite, possibilitando retornar todos os registros da consulta quando necessário.

Local: Financeiro > Contas pagas

O processo de conciliação bancária está mais ágil e estável. Agora, cada recebimento é processado em transações independentes, evitando travamentos durante a rotina.

Com isso, a baixa de parcelas do recebimento associativo ocorre com mais rapidez e segurança, garantindo maior eficiência no fechamento financeiro e mais estabilidade em operações de grande volume.

Local: Financeiro > Gestão financeira > Conciliação bancária

Realizada correção na mensagem “A requisição contém caracteres ou padrões inválidos” exibida durante a consulta de pessoas. O ajuste corrige o comportamento da validação nas rotas de consulta, evitando a apresentação indevida do alerta no layout da tela.

Local: API > Rota de consulta

Realizada melhoria no processo de leitura de QR Code na tela de Contas a Pagar, aprimorando a identificação e registro de logs durante o pagamento de guias. O ajuste facilita a análise e rastreabilidade de possíveis ocorrências no processo.

Local: Financeiro > Contas a Pagar

Realizada correção na mensagem “A requisição contém caracteres ou padrões inválidos” exibida durante a consulta de pessoas. O ajuste corrige o comportamento da validação nas rotas de consulta, evitando a apresentação indevida do alerta no layout da tela.

Local: Financeiro > Modelo de nota fiscal

Realizado ajuste para enviar informações de novo beneficiário.

Local: Financeiro > Contas a pagar.

Correção na aprovação de processo, pois estava ocorrendo um incidente ao realizar a aprovação individual.

Local: UAU - Mobile > Aprovação de processo de pagamento.

A seleção geral por grupo de obra passa a ser desativada automaticamente sempre que houver filtros ativos.

Local: Financeiro > Contas a pagar.

​Foi corrigido um incidente que ocorria na rota de emissão de pagamentos, devido a uma data inválida gerada pelo sistema.

Local: Financeiro > Emissão de pagamento.

Habilitado o uso da função de arrastar os processos de pagamento da tela de contas a pagar, para a tela de pagamentos de tributos no financeiro.

Local: UAUXT > Financeiro > Gestão financeira > Contas a Pagar

O sistema passou a permitir a mudança de processo de vinculado para normal, garantindo a conclusão da operação sem interrupções.

Local: Financeiro > Financeiro > Contas a Pagar

O sistema passou a considerar corretamente o valor total da cotação ao gerar as entregas e parcelas, garantindo o arredondamento e mantendo a consistência entre os valores. Com isso, a manutenção do processo de pagamento pode ser realizada normalmente.

Local: Financeiro > Contas a Pagar