Foi implementada uma validação na rotina de manutenção de pagamentos para orientar o usuário durante o processo de gravação das alterações.

Anteriormente, ao tentar gravar registros sem alterações ou após modificar informações sem executar a simulação necessária, o sistema não apresentava uma mensagem clara sobre o motivo da ação não ser concluída. Com a melhoria, passa a ser exibido um aviso informando quando não houver alterações a serem salvas ou quando existirem mudanças pendentes que exigem uma nova simulação antes da gravação.

Local: Financeiro > Contas a Pagar > Manutenção do Processo.

Foi atualizada a documentação do endpoint de anexos para corrigir informações desatualizadas e tornar as orientações mais claras para utilização da API.

A melhoria inclui ajustes nas descrições, parâmetros e exemplos relacionados ao envio de arquivos em Base64, facilitando o entendimento e a integração por parte dos usuários da API

Local: SWAGGER > rota Anexar arquivos base64

Foi implementada uma validação de permissões no processo de vinculação e desvinculação de anexos em todas as rotinas que permitem o gerenciamento de arquivos.

Anteriormente, o sistema não validava corretamente as permissões do usuário ao realizar essas operações, possibilitando a vinculação ou remoção de anexos sem a devida autorização. Com a correção, o sistema passa a verificar as permissões configuradas antes de permitir a inclusão ou exclusão de arquivos vinculados aos registros.

Local: Funcionalidade aplicável a todas as telas que permitem a inclusão e o gerenciamento de anexos.

O sistema foi ajustado para suportar o novo formato de CNPJ, que passa a aceitar caracteres alfanuméricos, conforme diretrizes da Receita Federal.

Com a atualização, o ERP passa a permitir o uso de CNPJ composto por letras e números, mantendo a estrutura de 14 posições e validação por dígito verificador. A adequação garante que cadastros, validações, integrações, relatórios e APIs processem corretamente tanto o formato atual (numérico) quanto o novo padrão.

A atualização assegura a continuidade das operações, evitando inconsistências e falhas no processamento de dados, além de manter a conformidade com as exigências legais.

Local: Todos os módulos que utilizam CNPJ, incluindo Cadastros, Documentos fiscais, Integrações, Relatórios e APIs

Ajuste realizado na tela de filtro de processos de Contas a Pagar para disponibilizar corretamente a opção 29 - Integração folha de pagamento no campo Origem.

Anteriormente, a opção não estava disponível para seleção, limitando a aplicação de filtros. Com a correção, o sistema passa a permitir a filtragem adequada dos processos provenientes dessa origem, garantindo maior precisão na análise e consulta das informações.

Local: Financeiro > Contas a Pagar > Filtrar Proc > Filtro de Contas a Pagar

Ajuste realizado na tela de filtro de processos de Contas a Pagar para disponibilizar corretamente a opção 29 - Integração folha de pagamento no campo Origem.

Anteriormente, a opção não estava disponível para seleção, limitando a aplicação de filtros. Com a correção, o sistema passa a permitir a filtragem adequada dos processos provenientes dessa origem, garantindo maior precisão na análise e consulta das informações.

Local: Financeiro > Contas a Pagar > Filtrar Proc > Filtro de Contas a Pagar

Foi realizada uma otimização no processamento do Visualizador de Fluxo para cenários com grande volume de dados e períodos extensos de projeção, proporcionando maior agilidade na utilização da funcionalidade e melhor experiência durante a análise das informações.

Local: Financeiro > Gestão Financeira > Visualizador de Fluxo

A Gestão de Empréstimos do UAU ganhou uma nova tela, mais moderna, organizada e com melhor aproveitamento do espaço. Agora, as informações do contrato estão distribuídas de forma mais clara, facilitando a visualização e a navegação no dia a dia. Essa melhoria torna o uso mais simples e ágil, sem alterar nenhuma informação, cálculo ou regra já utilizada.

Local: Financeiro > Securitização / Empréstimos

Foi identificado erro na leitura do retorno de pagamentos do banco 104 (Caixa) quando o novo beneficiário continha caracteres especiais. Foi incluída validação na rotina de geração do arquivo de pagamento para remoção desses caracteres no campo de novo beneficiário, garantindo o correto processamento do retorno pelo banco.

Local: Financeiro > Emissão de pagamento > Retorno

Ao realizar aprovações simultâneas, os processos de pagamento não eram marcados como aprovados para emissão mesmo após atingirem a quantidade necessária de aprovações. Foi ajustado o método de validação da estrutura de aprovação, corrigindo o envio do parâmetro utilizado na verificação da faixa. Anteriormente, era enviado o número do processo em vez do valor esperado para validação.

Local: Aplicativo Mobile

Foi identificado erro na leitura do retorno de pagamentos do banco 104 (Caixa) quando o novo beneficiário continha caracteres especiais. Foi incluída validação na rotina de geração do arquivo de pagamento para remoção desses caracteres no campo de novo beneficiário, garantindo o correto processamento do retorno pelo banco.

Local: Financeiro > Emissão de pagamento > Retorno

Ao realizar aprovações simultâneas, os processos de pagamento não eram marcados como aprovados para emissão mesmo após atingirem a quantidade necessária de aprovações. Foi ajustado o método de validação da estrutura de aprovação, corrigindo o envio do parâmetro utilizado na verificação da faixa. Anteriormente, era enviado o número do processo em vez do valor esperado para validação.

Local: Aplicativo Mobile

Não era possível alterar o status da chave Pix, pois a propriedade do componente estava definida apenas para leitura. A propriedade foi ajustada para permitir edição, possibilitando a alteração do status da chave Pix entre ativo e inativo.

Local: Financeiro > Geral > Pessoas > Chave Pix

O comportamento do assistente de pagamento foi corrigido para permitir o avanço na penúltima etapa após o correto preenchimento das informações exigidas, mantendo o fluxo conforme o esperado.

Local: Financeiro > Assistentes > Assistente de pagamento

Realizada otimização na consulta de dados da tela Contas Pagas, proporcionando mais rapidez na busca das informações.

Foi definido um limite padrão de 500 registros retornados quando não houver configuração de limite no sistema. Também foi incluído um checkbox que permite ignorar esse limite, possibilitando retornar todos os registros da consulta quando necessário.

Local: Financeiro > Contas pagas

O processo de conciliação bancária está mais ágil e estável. Agora, cada recebimento é processado em transações independentes, evitando travamentos durante a rotina.

Com isso, a baixa de parcelas do recebimento associativo ocorre com mais rapidez e segurança, garantindo maior eficiência no fechamento financeiro e mais estabilidade em operações de grande volume.

Local: Financeiro > Gestão financeira > Conciliação bancária

Realizada correção na mensagem “A requisição contém caracteres ou padrões inválidos” exibida durante a consulta de pessoas. O ajuste corrige o comportamento da validação nas rotas de consulta, evitando a apresentação indevida do alerta no layout da tela.

Local: API > Rota de consulta

Realizada melhoria no processo de leitura de QR Code na tela de Contas a Pagar, aprimorando a identificação e registro de logs durante o pagamento de guias. O ajuste facilita a análise e rastreabilidade de possíveis ocorrências no processo.

Local: Financeiro > Contas a Pagar

Realizada correção na mensagem “A requisição contém caracteres ou padrões inválidos” exibida durante a consulta de pessoas. O ajuste corrige o comportamento da validação nas rotas de consulta, evitando a apresentação indevida do alerta no layout da tela.

Local: Financeiro > Modelo de nota fiscal

Realizado ajuste para enviar informações de novo beneficiário.

Local: Financeiro > Contas a pagar.

Correção na aprovação de processo, pois estava ocorrendo um incidente ao realizar a aprovação individual.

Local: UAU - Mobile > Aprovação de processo de pagamento.

A seleção geral por grupo de obra passa a ser desativada automaticamente sempre que houver filtros ativos.

Local: Financeiro > Contas a pagar.

​Foi corrigido um incidente que ocorria na rota de emissão de pagamentos, devido a uma data inválida gerada pelo sistema.

Local: Financeiro > Emissão de pagamento.

Habilitado o uso da função de arrastar os processos de pagamento da tela de contas a pagar, para a tela de pagamentos de tributos no financeiro.

Local: UAUXT > Financeiro > Gestão financeira > Contas a Pagar

O sistema passou a permitir a mudança de processo de vinculado para normal, garantindo a conclusão da operação sem interrupções.

Local: Financeiro > Financeiro > Contas a Pagar

O sistema passou a considerar corretamente o valor total da cotação ao gerar as entregas e parcelas, garantindo o arredondamento e mantendo a consistência entre os valores. Com isso, a manutenção do processo de pagamento pode ser realizada normalmente.

Local: Financeiro > Contas a Pagar