Históricos Colectivos
Permite el registro colectivo de los históricos de cada colaborador.
El historial colectivo de Excedencia permite el uso de campos de usuario en sus reglas por proceso de inclusión/modificación/exclusión (19, 20 y 21, respectivamente) para los demás registros: Escala, Ubicación, Cargo, Sindicato, Naturaleza Gasto, Estabilidad , C. Costo, Notas y Balanza Boleto de Transporte.
- En el módulo Control de Punto y Comedor no están disponibles los históricos colectivos de Horario, Estabilidad y Naturaleza de Gasto.
- Al excluir colectivamente un historial, se verifican todos los campos rellenados por el usuario. Por ejemplo, al excluir colectivamente un historial de escala, sólo se excluyen los registros cuyo campo "Turma Intervalo" tenga el mismo valor informado por el usuario en la pantalla. Si este campo se deja cero, no se considerará para el filtrado de los registros que se eliminar.
Importante
Adiciones de reducción de viaje, suspensión y estabilidad de maternidad: cuando la estabilidad se incluya por la inclusión de su debido historial, no habrá superposición, siempre que antes de que se produzca esta inclusión, no existan superposiciones entre las estabilidades de Reducción y Suspensión. Las estabilidades de Reducción y Suspensión de trabajo se secuencian en orden histórico. Cuando alguna estabilidad de Reducción de Turno o Suspensión se superpone a una maternidad, se traslada más tarde al final de la estabilidad de maternidad.
| Situaciones en las que se ajustan superposiciones en esta pantalla (Historias colectivas) |
|---|
| Reducción, Suspensión o Maternidad |
Guía de expulsión
Fecha de salida Informar la fecha de inicio de la expulsión del colaborador.
Tiempo de eliminación
Indicar la hora de la separación del revelador, el día de la separación, para que el módulo apure las horas trabajadas ese día. Se puede dejar cero, así que el sistema considera el período total de un día de trabajo.
Indicar el tipo de alejamiento, de acuerdo con la codificación, o de acuerdo con el código de situaciones creado en el ítem Tablas> General> Situaciones. Indicar o tipo do afastamento, de acordo com a codificação, ou de acordo com o código de situações criado no item Tabelas > Gerais > Situações.
Asistente Este campo trae la información registrada en la pantalla de asistentes (2)) y está habilitado para situaciones de los tipos: 3 - Auxilio-enfermedad, 6 - Licencia Maternidad, 10 - Licencia Remunerada para el Colaborador, 14 - Licencia Médica (pagto empresa) o 19 - Auxilio la maternidad.
nombre del asistente
Busca automáticamente la información de registroAcomodadores (Tablas > General > Asistentes Médicos (2)) al ingresar al campoOficinista, o puede ser informado manualmente cuando opte por no registrarse.
Cuerpo de clase
Busca automáticamente la información de registroAcomodadores (Tablas > General > Asistentes Médicos (2)) al ingresar al campoOficinista, o se puede ingresar manualmente de acuerdo a las siguientes opciones:
- 1 - Consejo Regional de Medicina (CRM);
- 2 - Consejo Regional de Odontología (CRO);
- 3 - Registro del Ministerio de Salud (RMS).
Registro Consejo Profesional Búsqueda automática de la información del registro de asistentes (Tablas> Generales> Atendientes Médicos (2)) al informar el campo empleado, o se puede informar manualmente el número de registro en el consejo profesional.
UF Consejo Profesional Búsqueda automática de la información del registro de asistentes (Tablas> Generales> Atendientes Médicos (2)) al informar el campo empleado, o puede ser informada manualmente la sigla del Estado de origen del consejo profesional.
ICD
Este campo está habilitado para situaciones de los tipos: 3 - Auxilio-enfermedad, 4 - Accidente de Trabajo, 6 - Licencia Maternidad, 10 - Licencia Remunerada para el Colaborador, 14 - Licencia Médica (pagto empresa), 19 - Auxilio Maternidad o 23 - Licencia Accidente de Trabajo (Pgto Empresa).
Causa de Despido
Pidió sólo el horario.
Días Justificados
Para las situaciones del tipo 03 (ayuda-enfermedad) o 04 (accidente de trabajo), surgirá este dato, donde podemos indicar el número de días de licencia médica remunerada, que deben ser pagados por la empresa. Se tomará este número de días de pago, en caso de que no contiene la característica 01N, 02N o ser descartada como días.
Qtde Horas Faltas
Solicitados sólo por listas de faltas. Actualmente es utilizado por la administración de personal cuando el desarrollador no ha faltado el día completo.
Tipo de registro sucesor yNúmero de registro del sucesor
Indique el tipo (CNPJ o CPF) y el número de registro de la empresa sucesora, cuando exista sucesión en la relación laboral del trabajador. Esto identificará a la empresa sucesora en la generación del diseño eSocial S-2299.
Término Electivo CNPJ
Informar al CNPJ del órgano en el que el trabajador ejercerá el mandato electivo. Si se completa, debe ser un CNPJ válido.
Este campo sólo está disponible si el módulo está integrado con Administración de Personal y cuando la situación llenada está asociada al motivo de la baja eSocial 22 - Mandato electoral - Baja temporal por ejercicio de mandato electoral.
Observación
El CNPJ informado no puede tener la misma base que el CNPJ del empleador.
Posición de remuneración elegida
Indique si el trabajador optó por la remuneración del puesto efectivo.
Este campo sólo está disponible si el módulo está integrado con Administración de Personal y cuando la situación llenada está asociada al motivo de la baja eSocial 22 - Mandato electoral - Baja temporal por ejercicio de mandato electoral.
Si se informa una cantidad de días, sobre la base de este valor el sistema alimentará automáticamente el campo Pronóstico de la terminación. Se informada uma quantidade de dias, com base neste valor o sistema alimentará automaticamente o campo Previsão Término.
Este campo estará deshabilitado cuando el tipo de situación es-15 faltas.
Fecha de finalización
Informar la fecha de finalización de la orden.
Hora de finalización
Hora de finalización de la extracción. Si se le informa 00:00 en este campo y también en el campo HORA AFASTAMENTO, el Gestión de Personas | HCM ignora estas dos informaciones, considerando el alejamiento solamente por las fechas.
Pronóstico de la terminación
Informar la fecha prevista para el final de la eliminación. Esta información será utilizada para el control final del mando a distancia y figuran en los informes. La fecha prevista para la finalización de la extracción, se le pedirá sólo para salidas horarios 06 los tipos (maternidad), 11 (paternidad), 12 (despidos), 13 (aviso trabajado) y 14 (licencia médica (compañía de pago)).
La fecha registrada para el final de la previsión también espaciado se utilizará para la cuenta en la distribución del transporte valle.
Examen vuelta Para el control de exámenes obligatorios después de retiros de los tipos 03 (auxilio-enfermedad), 04 (accidente de trabajo), 05 (servicio militar), 06 (licencia de maternidad), 08 (licencia sin remuneración), 10 (licencia remunerada para colaborador) , 13 (aviso previo trabajado) y 14 (Licencia Médica (pagto empresa)).
Certificado Sin Incidencia INSS
Este campo tiene el objetivo de señalar las excedencias del empleado que tiene una prestación por enfermedad confirmada por el perito de la Seguridad Social. El campoCertificado Sin Incidencia INSS se habilitará sólo cuando la situación de baja sea del tipo14 - Certificado o23 - Licencia por accidente de trabajo. O incluso cuando la situación es03 - Subsidio por enfermedad o 04 - Accidente de Trabajo y ha informado un número de días justificados superior a cero. Pero incluso en estos casos, la cumplimentación del campo será opcional.
Observación
El campoCertificado Sin Incidencia INSS Patrón se refiere a la decisión de la Procuraduría General del Tesoro Nacional - PGFN sobre el Dictamen SEI/ME - 10969306 para dar cumplimiento a la Jurisprudencia del STJ, por lo que a partir de noviembre de 2020, el INSS Empleador y Empleado, RAT/FAP y el porcentaje para Otras Entidades/Terceros sobre el importe pagado en los primeros 15 días del certificado que precede a la prestación por enfermedad a cargo de la Seguridad Social.
Consulte la documentación completa paraOpinión SEI N° 16120/2020/ME.
Observación
Espacio para entrar cualquier mensaje del mando a distancia, que pueden ser incluidas en los informes a través de la variable ObsAfa en el generador.
Guía Escala
Cambio de fecha
Indicar la fecha de cambio de escala.
Nueva Escala
Indicar el nuevo código de la escala de horarios a ser cumplida por el colaborador. Haga clic en el botón Enter para seleccionar una escala de tiempo registrada.
Para escalas del tipo "Generación Automática" será necesario informar al equipo y la categoría en la cual el colaborador será asignado, así el colaborador formará parte de un Equipo> Turno> Categoría donde se generará la escala de servicio.
Nueva Clase
Indicar el nuevo código de clase a ser cumplido por el colaborador.
Clase intervalo Informar el código de la Clase de Intervalo para este colaborador.
Equipo
Informar a equipe na qual o colaborador fará parte a partir da data de alteração.
Categoría
Informar a la categoría en la que el colaborador formará parte a partir de la fecha de cambio.
Guía local
Cambio de fecha
Indicar la fecha de transferencia de ubicación.
Nuevo Sitio
Indicar el código del nuevo lugar de trabajo del colaborador (s).
Lugar de trabajo RAIS
Informar el código de la ciudad en que el (los) colaborador (es) efectivamente ejerce su función. Esta información se considerará en el registro 02, partida 469 a 475 del archivo de exportación de la RAIS.
Campo válido sólo para el módulo Administración de personal.
Motivo Cambio de ubicación
Indicar el código del motivo del cambio de ubicación. Los motivos se registran en Tablas / Motivos / Reajuste salarial.
Guía Centro de Costo
Fecha de cambio
Indicar la fecha de la transferencia de centro de coste.
Nuevo Centro de Costo
Registrar el nuevo centro de coste contable.
Sólo se mostrarán en la búsqueda del campo, los registros de la empresa activa.
Guía Cargo
Fecha de cambio
Informar la fecha de la transferencia de cargo.
La estructura de cargo se respetará según la fecha que se haya informado.
Nuevo Cargo
Indicar el nuevo código de cargo.
Nuevo puesto de trabajo
(Este campo se presenta sólo cuando la empresa utiliza Cargo de vacante. En el QL: Varios> Señales, campo Cargo Vaga = 'S') Indicar el nuevo código del cargo de vacante. Este campo debe ser informada la función que realmente el empleado ejercerá, o sea, la función para el cual será considerada la vacante.
Motivo Enmiend
a Indicar el código del motivo de la modificación de cargo.
Función social electrónica
Defina si el registro del historial de funciones debe enviarse o no a eSocial.
Este campo sólo se muestra cuando en elDefiniciones de redes sociales el valor "2 - Historial de trabajos" para el campoeFunción social.
Guía de afiliados
A través de esta carpeta se puede efectuar una transferencia colectiva de colaboradores a otra filial, dentro de la misma empresa o para otra empresa, cambiando o no de código de registro.
Cuando el colaborador se transfiera a otra filial con un registro diferente, o se transfiera a otra empresa, toda su información, como históricos, contabilizaciones, ficha financiera, escrutado, etc. se transferirán también, para la nueva empresa y / o nuevo registro.
- La empresa de destino debe utilizar la misma tabla de Eventos y las mismas estructuras de Organigrama y de Cargos que la empresa de origen;
- La transferencia de sucursales colectiva sólo está disponible para la inclusión. Si es necesario, la exclusión debe realizarse individualmente, a través de la opción Colaboradores> Históricos> Filial.
Esta información se registra para el uso en CAGED, DIRF y RAIS.
Haga clic en aquí para más información sobre la rama de la transferencia de rutina.
Cambio de fecha
Registrar la fecha de caducidad de la transferencia del colaborador.
Nueva Empresa
Indicar el código de la empresa.
Tipo de actuación
Tipo de actuación del nuevo puesto de trabajo. Esta información se actualiza automáticamente en el historial de puestos de trabajo, sobre la base de la fecha de la transferencia de sucursales.
Puesto de trabajo
En caso de cambio, informe al puesto de trabajo. Un nuevo historial del puesto de trabajo se crea automáticamente con la fecha de transferencia de sucursal.
Motivo de modificación del puesto
En caso de cambio, informe el nuevo motivo para cambiar el puesto. Esta información se actualiza automáticamente en el historial de puestos de trabajo, sobre la base de la fecha de la transferencia de sucursales.
Nueva Filial
Indicar el código de la nueva sucursal.
Nuevo Sitio
Indicar el código de ubicación.
Nuevo Centro de Costo
Indicar el código del Centro de Costo.
Nueva Naturaleza de Gasto
Informar a la nueva naturaleza de gasto.
Inicio • Informar el registro inicial de los colaboradores que sufrir alteración de filial.
Exemplo:
En el caso de que se transfieran cinco colaboradores simultáneamente, colocándose en el campo el valor 100, el primer colaborador transferido quedará con el registro 100, el segundo colaborador quedará con 101, el tercero con 102, el cuarto con 103 y el quinto con 104.
Tipo de Admisión
Informar al público Tipo de Admisión en la nueva filial.
Hoja de registro
Indicar el número inicial de la Ficha de Registro.
Nuevo Cargo
En caso de cambio, informe el nuevo cargo. Un nuevo historial de cargo se crea automáticamente con la fecha de la transferencia de sucursal.
Motivo de la modificación del cargo
En caso de cambio, informe el nuevo motivo. Esta información se actualiza automáticamente en el historial de cargo, sobre la base de la fecha de la transferencia de sucursales.
Observación
Los siguientes campos solo están disponibles si la rutina de la estación de trabajo está habilitada en el Propietario:
- Tipo de actuación;
- Puesto de trabajo;
- Motivo de modificación del puesto;
- Nuevo Cargo;
- Motivo de la modificación del cargo.
Al informar un nuevo puesto de trabajo, el sistema sugiere los demás campos de acuerdo con las características configuradas en el puesto.
Tratar banco de horas Saldo positivo
Determine el tratamiento para los colaboradores con saldo de banco de horas positivo:
- "1 - Sólo Transferir": las horas del banco sólo se transfieren al nuevo registro;
- "3 - Pagar": las horas se envían al registro de destino y se pagan en la siguiente hoja; Ejemplo:
- Transferencia del colaborador: 01/02
- Período de cálculo de la empresa de origen: 21 a 20
- Ingreso:
- Origen: 5 en la empresa 001
- Destino: 5000 en la empresa 1000
Registro de origen - contabilizaciones antes de la transferencia, saldo inicial: 20:00:
Fecha Situación Origen Cantidad de horas Balance 1/10 Código del Banco de Horas A - Apuración -02: 00 1800 030 Código del Banco de Horas A - Apuración 1000 1500 001 Código del Banco de Horas A - Apuración -01: 00 1800 15/01/21 Código del Banco de Horas A - Apuración 1000 1500 Registro de origen - contabilizaciones tras la transferencia:
Fecha Situación Origen Cantidad de horas Balance 1/10 Código del Banco de Horas A - Apuración -02: 00 1800 030 Código del Banco de Horas A - Apuración 1000 1500 001 Código del Banco de Horas A - Apuración -01: 00 1800 15/01/21 Código del Banco de Horas A - Apuración 1000 1500 20.001 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales -19: 00 300.00 Registro de destino - contabilizaciones tras la transferencia:
Fecha Situación Origen Cantidad de horas Balance 1/10 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales -02: 00 1800 030 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales 1000 1500 001 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales -01: 00 1800 15/01/21 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales 1000 1500 201 Código del Banco de Horas B - Anticipar Abono -19: 00 300.00 - "5 - Migrar": hace la migración del saldo del banco de horas actual a nuevo banco de horas en el registro destino. Ejemplo:
- Transferencia del colaborador: 01/02
- Banco de horas:
- Origen: 001Destino: 100
- Período de cálculo de la empresa de origen: 21 a 20
- Ingreso:
- Origen: 5 en la empresa 001
- Destino: 5000 en la empresa 1000
Registro de origen - contabilizaciones antes de la transferencia, saldo inicial: 20:00:
Fecha Situación Origen Cantidad de horas Balance 1/10 Código del Banco de Horas A - Apuración -02: 00 1800 030 Código del Banco de Horas A - Apuración 1000 1500 001 Código del Banco de Horas A - Apuración -01: 00 1800 15/01/21 Código del Banco de Horas A - Apuración 1000 1500 Registro de origen - contabilizaciones tras la transferencia en el banco de horas 001:
Fecha Situación Origen Cantidad de horas Balance 1/10 Código del Banco de Horas A - Apuración -02: 00 1800 030 Código del Banco de Horas A - Apuración 1000 1500 001 Código del Banco de Horas A - Apuración -01: 00 1800 15/01/21 Código del Banco de Horas A - Apuración 1000 1500 20.001 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales -19: 00 300.00 Registro de destino - contabilizaciones tras la transferencia en el banco 001:
Fecha Situación Origen Cantidad de horas Balance 1/10 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales -02: 00 1800 030 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales 1000 1500 001 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales -01: 00 1800 15/01/21 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales 1000 1500 201 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales -19: 00 300.00 Registro de destino - contabilizaciones tras la transferencia en el banco 100:
Fecha Situación Origen Cantidad de horas Balance 201 Código del Banco de Horas M - Migración 1500 1500
Las demás opciones no son válidas para un banco de horas con saldo positivo.
Tratar Banco de Horas Saldo Negativo
Determine el tratamiento para los colaboradores con saldo de banco de horas negativo:
- "1 - Sólo Transferir: las horas del banco sólo se transfieren al nuevo registro;
- "2 - Perdonar": las horas del banco se restablecen en el registro de origen;
- "4 - Descontar": las horas se envían al registro de destino y se pagan en la siguiente hoja; Ejemplo:
- Transferencia del colaborador: 01/02
- Período de cálculo de la empresa de origen: 21 a 20
- Ingreso:
- Origen: 5 en la empresa 001
- Destino: 5000 en la empresa 1000
Registro de origen - contabilizaciones antes de la transferencia, saldo inicial: -06: 00:
Fecha Situación Origen Cantidad de horas Balance 1/10 Código del Banco de Horas A - Apuración -02: 00 -08: 00 030 Código del Banco de Horas A - Apuración 1000 -07: 00 001 Código del Banco de Horas A - Apuración -01: 00 -08: 00 15/01/21 Código del Banco de Horas A - Apuración 1000 -07: 00 Registro de origen - contabilizaciones tras la transferencia:
Fecha Situación Origen Cantidad de horas Balance 1/10 Código del Banco de Horas A - Apuración -02: 00 -08: 00 030 Código del Banco de Horas A - Apuración 1000 -07: 00 001 Código del Banco de Horas A - Apuración -01: 00 -08: 00 15/01/21 Código del Banco de Horas A - Apuración 1000 -07: 00 20.001 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales 0.00 300.00 Registro Destino - lanzamientos después de la transferencia:
Fecha Situación Origen Cantidad de horas Balance 1/10 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales -02: 00 -08: 00 030 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales 1000 -07: 00 001 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales -01: 00 -08: 00 15/01/21 Código del Banco de Horas F - Transferencia de sucursales 1000 -07: 00 201 Código del Banco de Horas N - Anular la deuda 0.00 300.00 - "5 - Migrar": hace la migración del saldo del banco de horas actual a nuevo banco de horas en el registro destino.
Las demás opciones no son válidas para un banco de horas con saldo negativo.
Observación
El tratamiento para el banco de horas en una transferencia sólo está disponible para colaboradores pertenecientes a la Gestión del Punto.
Banco de horas de destino
Seleccione el banco de horas que recibirá las horas migradas del banco de origen. Este campo sólo está habilitado cuando uno de los campos Tratar banco de horas Saldo positivo y / o Tratar Banco de Horas Saldo Negativo con la opción "5 - Migrar". Sólo se muestran los bancos de horas pertenecientes a la Gestión del Punto.
Observación
Los campos Tratar banco de horas Saldo positivo, Tratar Banco de Horas Saldo Negativo y Banco de horas de destino están habilitados sólo cuando este módulo está integrado en la Gestión del Punto y el colaborador posee una cuenta de banco de horas en abierto en la fecha de transferencia. Además, es necesario que el campo Tratar banco de horas en la transferencia de sucursalde la pantalla Vínculos Varios - ficha Punto, esté con la opción "S - Sí".
Si el colaborador no tiene una cuenta del banco de horas en abierto en la fecha de transferencia, la transferencia ocurre normalmente, sin considerar el banco de horas.
Para la transferencia de la información del banco de horas se utiliza la fecha inicial del período de cálculo del código de cálculo. Este código es conforme a la fecha de transferencia.
Exemplo:
| Cálculo | RPJ* Operadora | Período de hoja | Período de evaluación |
|---|---|---|---|
| 01 | 02/9999 | 01/02 al 28/02 | 16/01 al 15/02 |
| 02 | 03/9999 | 01/03 al 31/03 | 16/02 al 15/03 |
| 03 | 04/9999 | 01/04 al 30/04 | 16/03 al 15/04 |
| 04 | 05/9999 | 01/05 al 31/05 | 16/04 al 15/05 |
En una transferencia de sucursal realizada el día 01/03, la fecha que se utilizará como base para transferir la información del banco de horas será 16/02.
Importante
Cuando tenga el módulo Administración de Personal instalado, la búsqueda es hecha por la fecha de inicio de la hoja / competencia, y no por la fecha de inicio de escrutado.
La identificación del código de cálculo se realiza siempre utilizando la empresa de origen, aunque la empresa de destino tenga códigos de cálculo con períodos diferentes.
No es posible realizar correctamente una migración del banco de horas del revelador para transferencias de empresa y / o filial en períodos diferentes. Esto ocurre debido a que los procesos se basan en la fecha inicial del código de cálculo que se encuentra con la fecha de transferencia. Es decir, el banco de horas se restaura en la empresa de origen en la fecha -1 y la información se transfiere considerando la fecha para la nueva empresa.
Por lo tanto, para que no ocurran inconsistencias entre el cálculo de la empresa antigua y la nueva, como transferencias en el medio del cálculo de la empresa nueva, dentro de un período que aún está siendo borrado, sugerimos no realizar la migración del banco de horas en períodos diferentes.
Guía Estabilidad
Inicio Estabilida
d Indicar el período inicial para la generación del historial de estabilidad.
Fin Estabilida
d Indicar el período final para la generación del historial de estabilidad.
especie
Indicar el tipo de estabilidad debida.
Guía de Anotaciones
Anotación de fecha
Introduzca la fecha de la anotación.
siguient
e
Informar un código para identificar la secuencia de las anotaciones.
Tipo de anotación
Es posible registrar varias formas de anotaciones de formulario. En los modelos de la Ficha de Registro podrá ser listado apenas un determinado tipo. Los tipos están controlados en el iten Tablas > Generales > Anotaciones o Tipos de Anotaciones, dependiendo del módulo.
Código de entrenamiento
Este campo estará habilitado cuando en la pantallaanotaciones, el campotipo de eSocial se llena con el valor15 - Entrenamiento, Cualificación o Ejercicio Simulado.
Nro. document
o
Permite informar un número de documento útil principalmente en órganos públicos donde puede ser grabado el número de la ley o decreto de promociones de función.
descripción
Espacio destinado para describir con mayores detalles la anotación.
Empresa Responsable
Código de la empresa del responsable por la anotación.
Al incluir un registro será sugerido automáticamente la empresa del empleado asociado al usuario activo, si existiera.
Al incluir un registro será sugerido automáticamente el tipo de empleado asociado al usuario activo, si existiera.
Responsable de la anotación
Informar el código de registro del responsable por la anotación.
Al incluir un registro será sugerido automáticamente el registro del empleado asociado al usuario activo, si existiera.
Guía Naturaleza Gasto
Fecha de cambio
Informar la fecha de transferencia de la Naturaleza de Gasto.
Naturaleza Gasto
Informar el código de la naturaleza Gasto deseado. Estos códigos se pueden registrar a través del menú Empresas> Contabilidad> Naturaleza Gasto.
Guía horaria
Fecha de cambio
Indicar la fecha de transferencia de horario.
Horario Base
Indicar el nuevo código de horario de base del colaborador.
Horario Sábado
Indicar el código del nuevo horario de sábado.
Horas Semanales
Indicar el número de horas semanales del colaborador.
Horas DSR
Indicar el número de horas de descanso semanal del colaborador.
Guía de resumen
Inicio del cálculo
Informar la fecha inicial para el histórico colectivo de escrutinio.
Tipo del cálculo
Indicar la forma de cálculo del colaborador:
- "Normal": Puedes hacer citas de frecuencia y/o cafetería.
- "Exento del Punto. No hace citas”: El sistema calcula horas de trabajo, según cronograma, para el cálculo de la Integración de Eventos. En caso de que el colaborador haga las marcas, las mismas se consideran para el cálculo, así como los aciertos. El control de comedor es normal.
- "Solo refectorio. Nunca hace citas de asistencia”: Aunque el empleado tiene jornada laboral, en el cómputo no calcula horas. El control del comedor es normal. En la generación del archivo para la nómina, los colaboradores con escrutado 3 tendrán disponible solamente la regla de Cálculo Final.
- "Exento del Punto. Ignora todas las marcas": este tipo de cálculo tiene el mismo propósito que el tipo 2 - Descartado del punto, pero no considera las marcas electrónicas para el cálculo (Origen 'E'). Las marcas escaneadas y generadas se mostrarán en la pantalla de aciertos y se considerarán para el cálculo.
- “Sin Control de Tiempo y Comedor”: A partir de la fecha de este historial, el empleado ya no tiene control de Tiempo y Comedor. No se generará la integración de los eventos para la Hoja de Pago a partir del período siguiente al de la inclusión del histórico. Por ejemplo: El día 10/07/2001 se registró el historial de Apuración con Tipo 5 para un determinado colaborador. El escrutado y el comedor serán válidos hasta el día 09/07/2001, y el cálculo de integración será considerado para todo el período de julio / 2001. En agosto / 2001 ese colaborador ya no será considerado en la Integración.
- "Stitch Dismissed - Disregard Clocking": Ignora el cronometraje electrónico, calculando el trabajo cuando hay ausencias. El usuario puede introducir marcaciones en la pantalla de aciertos. En el comedor la rutina funciona de forma estándar, o sea, son consideradas las marcas electrónicas y digitadas.
- "Punto por excepción": calcula las marcas de tiempo divergentes de su viaje, por ejemplo, ausencia o tiempo extra. Exclusivo para horario tipo "1 - Rígido" y para horarios de hasta 4 citas.
Los campos "Participa Proceso Afecto", "Ajusta punto" y "Aprobado Punto", estarán disponibles sólo cuando se integra con el módulo Gestión del Punto.
Articulo 62 de la CLT (Consolidación de Leyes de Trabajo de Brasil)
Informe el articulo 62 de la CLT (Consolidación de Leyes de Trabajo de Brasil). Campo disponible solo cuando el tipo de cálculo es diferente de1 - normal.
La información del revelador dispensado del punto se envía al eSocial cuando:
- incluir un historial de escrutinio con el tipo de escrutinio distinto de "1 - Normal" y el campo Artículo 62 CLT con una opción diferente "1 - No se aplica". De esta manera, se crea un historial de anotación;
- incluir un historial de escrutado con el tipo de escrutado igual a "1 - Normal". En este caso, el historial de escrutado anterior se verifica si tiene su tipo de escrutado diferente de "1 - Normal" y el campo Artículo 62 CLT está con una opción diferente "1 - No se aplica". Si está, se crea un historial de anotación indicando el fin del régimen de dispensa del punto;
- cambiar el valor del campo Artículo 62 CLT de "1 - No se aplica" a otra opción. En este caso, se incluye un nuevo historial de anotación. Cuando sea al contrario, el campo se cambia para estar con la opción "1 - No se aplica" y existe un historial de anotación indicando el inicio del régimen de dispensación del punto, este histórico será excluido;
- cambiar el valor del campo de Artículo 62 CLT de "2 - Actividad Externa especificada en el Inciso I", "3 - Funciones especificadas en el inciso II" o "4 - Teletrabajo, previsto en el inciso III" para una de esas mismas opciones, se hace es una búsqueda por el histórico de anotación correspondiente y actualizado sólo el tipo de anotación del historial de anotación.
De esta manera, al insertar un nuevo historial de recuento que posea las configuraciones para listar un historial de anotación, el sistema verifica si el artículo 62 de la CLT posee un tipo de anotación correspondiente para utilizarlo en el registro del historial de anotación.
Exemplo:
R022NOT - Registro ya registrado
- Tipo de anotación = 1 - Anotaciones oficiales F. Registro
- Régimen de Jornada = 1 - Inicio Inciso I del Art. 62 de la CLT
R038APU- Historial creado
- Tipo de escrutado = 2 - Dispensado del punto.
- Inicio del cálculo = 01/01/2018
- Artículo 62 CLT = 2 - Actividad Externa especificada en el inciso I
R038NOT - Historial generado
- Fecha de anotación = 01/01/2018
- Tipo de anotación = 1 - Anotaciones oficiales F. Registro
El sistema busca qué tipo de anotación corresponde al artículo seleccionado en el histórico del escrutado, verificando si es inicio o fin de la dispensa de punto.
Definición de situaciones
El definición de la situaciones también pueden ser por Unión, por lo que la definición de la Unión prevalece. Si la Unión no tiene la definición, la definición de las situaciones de la empresa.
Importante
Para los tipos de cálculo3 - Solo cafetería y5 - Sin control de tiempo y cantina, el campoDefinición de situaciones no estará disponible, ya que no se aplica a este tipo de cálculo.
Guía Sindicato
Fecha de cambio
Informar la fecha inicial para la modificación del sindicato.
sindicato
Informar el código del nuevo sindicato.
sindicalizada
Informar si el colaborador es socio de su sindicato. Si hay cambio esta tarea, incluso si es el sindicato, el sistema creará una nueva historia de la organización sindical.
Tiene banco de horas
Determinar si el empleado tiene horas. Cuando se tiene registrado un banco de horas, el tratamiento individual se realiza por esta señal. Durante el cálculo de las situaciones del banco realizado por el sistema, esta señal se verifica junto con los alcances registrados.
Cuando no se informa una opción en este campo, el valor predeterminado es "Y - Sí".
La marcación de este campo para el módulo de Gestión del Tiempo sólo tiene como finalidad facilitar el proceso de creación de una cuenta en el banco de tiempo. El control en sí lo realiza posteriormente este módulo solo a través de la cuenta.
Usar banco
Puede editar este campo solo si el campoTiene banco de horas es igual aS-Sí. En este campo, hay dos opciones para completar:
- 1 - Por Ámbito Bancario;
- 2- Por la historia de la Unión.
Si el banco de horas del Empleado se configura registrando el banco de horas en la pestaña Ámbito en Tablas > Banco de Horas, se informa la opción de llenar 1 - Por Ámbito de Banco, si el banco está determinado por la historia del Sindicato, se La opción 2 es informada - Por la historia de la Unión.
Banco de horas
Este campo solo estará habilitado cuando el campobanco de uso es igual a2 - Por historia. Si es por ámbito, no será posible editarlo.
Guía de autorización de contribuciones sindicales
Reportar la contribución sindical de los empleados de manera colectiva. Puede generar un historial de autorizaciones para todos los empleados sindicalizados.
Para ello, informe la competencia del historial, el sindicato que recibirá el aporte respectivo y la fecha de vigencia de la autorización.
Guía del Contrato
Fecha de cambio
Indicar la fecha de inicio del contrato.
El historial de contrato sólo es válido para los empleados de terceros y los socios.
Empresa subcontratista
Informar el código de la empresa contratada, es decir, el código de la otra empresa.
Número de contrato
Informe el número del contrato al que pertenece el empleado. Este campo es opcional.
El número de Convenio informado debe estar asociado a otra empresa.
Fecha final
Informar la fecha de termino del contrato.
Guía del lugar de trabajo
A través de esta pestaña es posible cambiar el historial colectivo de una estación de trabajo.
La guía muestra paneles de otros históricos afectados por el cambio del puesto de trabajo que también se pueden modificar.
Función social electrónica
Defina si el registro del historial de funciones debe enviarse o no a eSocial.
Este campo sólo se muestra cuando en elDefiniciones de redes sociales el valor "2 - Historial de trabajos" para el campoeFunción social.
Guía de Escalas de Billetes de Transporte
Historial Abierto
Las opciones de este campo son:
- - Finalizar con día anterior a la transferencia - La rutina finaliza el histórico de escala de valle transporte abierto (fecha final cero) para cada colaborador que lo posee, asignando la fecha del día anterior al nuevo histórico.
Exemplo:
Si el nuevo histórico tiene fecha inicial 05/04/2013, el histórico en vigor se finaliza con la fecha de 04/04/2013;
- No generar transferencia e informar en el log - Con esta opción, al intentar insertar un nuevo historial de escala de valle transporte la rutina verificar si existe una escala abierta abierta (fecha final cero) para el colaborador. En este caso, la inserción del historial es abortada (sólo para el colaborador que se está procesando) y aparece un mensaje de error en el registro.
Crear líneas automáticas.
Este campo permite la generación automática de líneas, según el baremo del bono de transporte para el histórico del baremo del bono de transporte colectivo. tiene las opcionesS-Sí yN-No, Donde N-No es su valor predeterminado, y cuando se marca esta opción, las filas no se cargarán automáticamente.
Botón Filtro
Muestra una pantalla con todos los empleados en función de lo definido en la selección.
Exemplo:
Necesito hacer una transferencia de ubicación a los empleados de la sucursal 1, con la excepción de algunos empleados. En este caso al hacer clic en el botón filtro el sistema mostrará una relación de los colaboradores de la sucursal 1 para que el usuario desmarque a los empleados que no deben formar parte de la transferencia.
Guía de Reducción de Jornada Laboral
Esta guía tiene por objeto registrar la reducción de jornada de forma colectiva, tal y como establece el Gobierno en la Medida Provisional 936. La información registrada en esta pestaña se mostrará en la pantalla Historial de reducción de jornada (FR038HRJ), disponible en el menú Empleados > COVID-19 > Reducción de jornada.
Atenção
Sobre la inclusión, el cambio* o eliminación de un Historial de Reducción de Jornada, ya sea a través de la pantalla Historial de Reducción de Jornada (FR038HRJ) oa través de la pantalla de Historial Colectivo (FRTRFCOL), se generará un historial de estabilidad para el Empleado. Este historial de estabilidad, a su vez, se generará con la siguiente información:
- Comienzo = Fecha de inicio del Historial de Reducción de Viaje
- El fin = Fecha de inicio del historial de reducción de jornada laboral + Duración de días * 2
- Fuente = 6 - Historial de reducción de viajes
- Tipo = 28, 29 o 30, según el campoPorcentaje de Reducción:
- Porcentaje de Reducción 25: Tipo 28 - Reducción de Viaje Ley 14.020/2020 = o > 25% y < 50%
- Porcentaje de Reducción 50: Tipo 29 - Reducción de Viaje Ley 14.020/2020 = o > 50% y < 70%
- Porcentaje de Reducción 70 : Tipo 30 - Reducción de Viaje Ley 14.020/2020 = o > 70%
Observaciones:
- * Élmodificación solo es posible desde la pantalla Historial de reducción de viajes (FR038HRJ);
- la exclusión colectiva se realiza sólo cuando todos los campos de los históricos registrados son iguales a los informados en la pantalla de Históricos Colectivos (FRTRFCOL).
Fecha de inicio
Seleccione la fecha de inicio del convenio de reducción de jornada suscrito entre el trabajador y la empresa.
Porcentaje de Reducción
Introduzca el porcentaje de reducción de carga:
- 25 - Acuerdo con una reducción del 25% de la carga de trabajo
- 50 - Acuerdo con una reducción del 50% de la carga de trabajo
- 70 - Acuerdo con una reducción del 70% de la carga de trabajo
% Convenio
Si la empresa tiene un porcentaje de reducción de jornada diferente al publicado por el gobierno (25%, 50% o 70%) acordado con el Sindicato o trabajador, se debe informar este campo. Cuando se pone a cero, el sistema considerará el valor seleccionado en el campoPorcentaje de Reducción.
días Duración
Introduzca el número de días que durará el acuerdo.
Descripción Tipo Viaje
El sistema sugerirá la descripción "Ley 14.020/2020 - MP 1.045/2021 - Reducción de Jornada Laboral en %s previo acuerdo firmado", informando el porcentaje elegido en el campo% Convenio cuando informado, si está vacío, se considerará el porcentaje del campoPorcentaje de Reducción.
La sugerencia solo ocurrirá cuando este campo esté vacío. Por lo tanto, si después de completar el registro, se cambia el porcentaje del acuerdo, el sistema no actualizará el texto, será necesario ajustarlo manualmente.
Esta información será enviada en el formato S-2206, a través del registrodsctpjorn.
Fecha final
El sistema indicará la fecha final del contrato, considerando la información de los camposFecha de inicio y días Duración.
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