F661PRE - Consulta das Prévias dos Impostos

Permite consultar as prévias das apurações realizadas pelas telas F661I12 (impostos 41, 42, 43, 44, 47 e 48), F661I15 (impostos 55 e 56), F661I19 (imposto 65), F661I22 (imposto 72) e F661I19 (impostos 73 e 74). Esta tela também pode ser acessada pelo botão Consulta da tela F661PAI.

Para mais informações, confira a documentação sobre o processo de geração de prévias dos impostos.

Para visualizar os dados, informe a empresa, filial, imposto e período para consulta. Em seguida, clique no botão Mostrar. Os dados serão apresentados por período na árvore de seleção no lado esquerdo da tela.

Campos

Empresa
Permite a seleção ou digitação de uma empresa que tenha prévias gravadas (E662PPC.CodEmp ou E662RTD.CodEmp).

Filial
Permite a seleção ou digitação de uma filial que tenha prévias gravadas (E662PPC.CodFil ou E66RTD.CodFil).

Imposto
Permite a seleção ou digitação de um imposto que tenha prévias gravadas (E662PPC.CodImp ou E662RTD.CodImp).

Data Apuração
Permite a seleção ou digitação de uma data de apuração que tenha prévias gravadas (E662PPC.DatApi ou E662RTD.DatApi).

Grade Evolução do imposto a pagar

Permite visualizar a evolução do valor do imposto ao longo das prévias geradas.

Quando se tratar dos impostos "73 - ISS (LC 175/2020)" e "74 - ISS Retido (LC 175/2020)", o sistema irá considerar a parcela do imposto a pagar destinada ao município do tomador e do prestador (quando existir) do serviço.

Subgrupo Apuração da prévia selecionada

Quando o tipo do imposto (E051IMP.TipImp) for 55 e o código da periodicidade (E055PAR.CodPri) T-Trimestral, as seguintes abas serão mostradas:

• N630 - Cálculo do imposto
• N500 - Base de cálculo
• M300 - LALUR
• L300 - Demonstrativo resultado líquido

Quando o tipo do imposto (E051IMP.TipImp) for 55 e o código da periodicidade (E055PAR.CodPri) A-Anual, as seguintes abas serão mostradas:

• N620 - Cálculo mensal estimativa
• N500 - Base de cálculo
• M300 - LALUR
• L300 - Demonstrativo resultado líquido

Quando o tipo do imposto (E051IMP.TipImp) for a 56 e o código da periodicidade (E055PAR.CodPri) T-Trimestral, as seguintes abas serão mostradas:

• N670 - Cálculo do imposto
• N650 - Base de cálculo
• M350 - LALUR
• L300 - Demonstrativo resultado líquido

Quando o tipo do imposto (E051IMP.TipImp) for 56 e o código da periodicidade (E055PAR.CodPri) A-Anual, as seguintes abas serão mostradas:

• N660 - Cálculo mensal estimativa
• N650 - Base de cálculo
• M350 - LALUR
• L300 - Demonstrativo resultado líquido

Botão

Origem

• Quando a guia Crédito estiver selecionada, abrirá a tela Consulta das origens do PIS/COFINS (F661OPC), que permite consultar as origens de acordo com o item posicionado na grade Resumo dos Créditos;
• Quando a guia Contribuições estiver selecionada e o campo E070FIL.OpeFil for maior que zero (atividade financeira, seguro, capitalização etc.), o sistema listará as origens com base na tabela E662IBI;
• Quando se tratar da apuração dos impostos "47 - PIS/PASEP - Regime de Caixa (SPED)" e "48 - COFINS - Regime de Caixa (SPED)", o sistema listará as origens com base nas tabela E662RCX e E662IVR.